Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 308/2016 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm. 1 ), art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm. 2 ), Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 89.772.678 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 87.913.486 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1.859.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2017 rok w łącznej kwocie 96.592.972 zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 83.587.744 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 13.005.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2016r., poz. 1579. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016r., poz.195, poz. 1257, poz. 1454. Strona 2
3. 1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.820.294 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. 2) Określa się łączną kwot planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu - kwota 7.373.666 zł, b) rozchody budżetu - kwota 553.372 zł. 4. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł, 2) celowe w kwocie ogółem 1.830.257 zł, z tego: a) na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - 743.257 zł, b) na podwyżki płac - 700.000 zł, c) na pomoc społeczną - 100.000 zł, d) na organizacje pozarządowe - 87.000 zł, e) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 20.000 zł, f) na zarządzanie kryzysowe - 180.000 zł. 5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 11.373.666 zł, w tym: 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł, 2) z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 7.373.666 zł na finansowanie planowanego deficytu powiatu. Strona 3
10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel, b) między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł. 12. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 4
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dział Wyszczególnienie na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 zł 12 000 zł 020 Leśnictwo 332 545,00 zł 305 304 zł 600 Transport i łączność 917 958,00 zł 2 262 662 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 335 839,00 zł 596 415 zł 710 Działalność usługowa 1 218 800,00 zł 1 189 400 zł 750 Administracja publiczna 200 714,00 zł 229 063 zł 754 Dochody w działach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 852 307,00 zł 6 676 190 zł 755 Wymiar sprawiedliwości 247 200,00 zł 250 416 zł 45 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 35 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 065 593,00 zł 17 138 705 zł 20 000 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 41 884 261,00 zł 40 777 742 zł 801 Oświata i wychowanie 951 884,18 zł 1 686 668 zł 15 000 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia 1 685 472,00 zł 1 450 503 zł 852 Pomoc społeczna 13 361 458,00 zł 12 506 598 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 003 074,00 zł 1 425 459 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 767 121,00 zł 678 743 zł 855 Rodzina 0,00 zł 2 366 810 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 449 553,00 zł 220 000 zł RAZEM: 88 285 779,18 zł 89 772 678 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 010 020 600 700 710 750 754 755 756 758 801 851 852 853 854 855 900 Strona 5
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Lp Wyszczególnienie na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok VIII I II Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień 11 741 786,18 zł 10 115 806 zł 4 000,00 zł 3 000 zł VII na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok III Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych powiatu 6 588 571,00 zł 7 000 099 zł VI IV Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 338 966,00 zł 291 913 zł V V Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 126 350,00 zł 1 069 874 zł IV VI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 314 731,00 zł 964 709 zł III VII Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 535 000,00 zł 0 zł II VIII Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 535 504,00 zł 1 843 725 zł I RAZEM: 21 184 908,18 zł 21 289 126 zł Strona 6
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Subwencja ogólna Lp Wyszczególnienie na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok I Część oświatowa 35 643 113 zł 34 357 988 zł II Część wyrównawcza 5 317 038 zł 5 577 412 zł III Część równoważąca 914 110 zł 832 342 zł RAZEM: 41 874 261 zł 40 767 742 zł 40 000 000 zł 35 000 000 zł 30 000 000 zł na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok 25 000 000 zł 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł I II III Strona 7
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dochody pozostałe Lp. Wyszczególnienie na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok I Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 332 545 zł 305 304 zł II Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 512 109 zł 337 400 zł III Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 42 698 zł 10 674 zł IV Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 284 091 zł 14 588 705 zł V Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 364 002 zł 300 000 zł VI Dochody własne 10 691 165 zł 12 173 727 zł RAZEM: 25 226 610 zł 27 715 810 zł 16 000 000 zł 14 000 000 zł na 27.10.2016r. 12 000 000 zł Projekt na 2017 rok 10 000 000 zł 8 000 000 zł 6 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł 0 zł I II III IV V VI Strona 8
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Wydatki w działach 35 000 000,00 zł Dział Wyszczególnienie 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 755 na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok 52 000,00 zł 516 698,00 zł 4 032 621,00 zł 52 000 zł 483 564 zł 9 334 406 zł 2 000,00 zł 0 zł 1 121 236,00 zł 988 102 zł 868 800,00 zł 1 213 997 zł 8 991 012,00 zł 9 405 875 zł 17 000,00 zł 4 500 zł 7 988 746,00 zł 6 710 000 zł Wymiar sprawiedliwości 247 200,00 zł 250 416 zł 757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 zł 610 118 zł 758 Różne rozliczenia 582 553,00 zł 2 030 257 zł 801 851 852 Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 29 785 611,18 zł 2 416 472,00 zł 17 851 164,00 zł 28 040 636 zł 5 169 508 zł 13 398 990 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 470 501,00 zł 4 001 959 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 398 890,00 zł 8 952 502 zł 855 Rodzina 0,00 zł 5 516 902 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 298 800,00 zł 44 240 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155 400,00 zł 245 000 zł 926 Kultura fizyczna 119 900,00 zł 140 000 zł 87 416 604,18 zł 96 592 972 zł na 27.10.2016r. 30 000 000,00 zł Projekt na 2017 rok 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł RAZEM: 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 010 020 600 630 700 710 750 752 754 755 757 758 801 851 852 853 854 855 900 921 926 Strona 9
Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Wydatki wg rodzaju Lp Wyszczególnienie na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok I Wydatki majątkowe 3 286 342,00 zł 13 005 228 zł w tym: dotacje 700 000,00 zł 4 638 602 zł II Wydatki bieżące 84 130 262,18 zł 83 587 744 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 699 457,00 zł 47 318 433 zł dotacje 11 994 524,00 zł 11 970 724 zł obsługa długu 500 000,00 zł 610 118 zł RAZEM: 87 416 604,18 zł 96 592 972 zł 90 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 70 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł na 27.10.2016r. Projekt na 2017 rok 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł Strona 10
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok dochodów dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 Dochody bieżące 12 000,00 020 Leśnictwo 305 304,00 02001 Gospodarka leśna 305 304,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 305 304,00 Dochody bieżące 305 304,00 600 Transport i łączność 2 262 662,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 262 662,00 0690 Wpływy z różnych opłat 448 937,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 813 725,00 Dochody bieżące 448 937,00 Dochody majątkowe 1 813 725,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 596 415,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 596 415,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 57 090,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 60 484,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 967,00 0830 Wpływy z usług 89 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 84 124,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 150,00 Dochody bieżące 585 448,00 Dochody majątkowe 10 967,00 710 Działalność usługowa 1 189 400,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 715 400,00 Strona: 11
0690 Wpływy z różnych opłat 550 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 165 400,00 Dochody bieżące 715 400,00 71015 Nadzór budowlany 474 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 466 000,00 powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000,00 Dochody bieżące 466 000,00 Dochody majątkowe 8 000,00 750 Administracja publiczna 229 063,00 75011 Urzędy wojewódzkie 150 563,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 563,00 Dochody bieżące 150 563,00 75020 Starostwa powiatowe 48 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 3 500,00 bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 26 500,00 Dochody bieżące 22 000,00 Dochody majątkowe 26 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 27 000,00 powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 Dochody bieżące 30 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 676 190,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 676 190,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6 676 000,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 Dochody bieżące 6 676 190,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416,00 Strona: 12
Dochody bieżące 250 416,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 138 705,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 2 250 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 Dochody bieżące 2 250 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 888 705,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 588 705,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 Dochody bieżące 14 888 705,00 758 Różne rozliczenia 40 777 742,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 34 357 988,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 357 988,00 Dochody bieżące 34 357 988,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 577 412,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 577 412,00 Dochody bieżące 5 577 412,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 Dochody bieżące 10 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 832 342,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 832 342,00 Dochody bieżące 832 342,00 801 Oświata i wychowanie 1 686 668,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 046 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 19 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 300,00 Dochody bieżące 1 046 950,00 80130 Szkoły zawodowe 327 718,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 844,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 85 748,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 224 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 052,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 674,00 Dochody bieżące 327 718,00 Strona: 13
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 240 000,00 zawodowego 0830 Wpływy z usług 240 000,00 Dochody bieżące 240 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 55 000,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00 Dochody bieżące 55 000,00 80195 Pozostała działalność 17 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. 14 450,00 klasyfikowanych w par.205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 2 550,00 Dochody bieżące 17 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 450 503,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 450 503,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 450 503,00 Dochody bieżące 1 450 503,00 852 Pomoc społeczna 12 506 598,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 501 598,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 79 372,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 410 127,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 000 099,00 Dochody bieżące 12 501 598,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Dochody bieżące 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 425 459,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 Dochody bieżące 50 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 427 750,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 86 850,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 337 400,00 Strona: 14
Dochody bieżące 427 750,00 85395 Pozostała działalność 947 709,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 847 950,00 samorządu terytoria 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 99 759,00 Dochody bieżące 947 709,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 678 743,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 000,00 Dochody bieżące 44 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 Dochody bieżące 20 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 128 330,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 350,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 126 980,00 Dochody bieżące 128 330,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 114 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 108 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 Dochody bieżące 114 500,00 85495 Pozostała działalność 371 913,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 76 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 291 913,00 Dochody bieżące 371 913,00 855 Rodzina 2 366 810,00 85508 Rodziny zastępcze 1 699 510,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 268 208,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 825 800,00 Strona: 15
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 605 502,00 Dochody bieżące 1 699 510,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 667 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 202 928,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 464 372,00 Dochody bieżące 667 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 220 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 Dochody bieżące 220 000,00 RAZEM DOCHODY 89 772 678,00 Strona: 16
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000,00 12 000,00 Wydatki bieżące 12 000,00 01009 Spółki wodne 40 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 40 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące 40 000,00 020 Leśnictwo 483 564,00 02001 Gospodarka leśna 305 304,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 305 304,00 Wydatki bieżące 305 304,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 178 260,00 178 260,00 Wydatki bieżące 178 260,00 600 Transport i łączność 9 334 406,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 814 406,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 351,00 795 342,00 61 988,00 150 249,00 14 373,00 6 272,00 544 641,00 38 000,00 1 270 055,00 2 500,00 345 944,00 18 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 760,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 010,00 18 507,00 23 890,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 562,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 386,00 Strona: 17
14 110,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 423 966,00 Wydatki bieżące 3 390 440,00 Wydatki majątkowe 5 423 966,00 60016 Drogi publiczne gminne 520 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 520 000,00 Wydatki majątkowe 520 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 988 102,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338 102,00 51 100,00 10 784,00 1 240,00 12 000,00 2 500,00 122 100,00 5 500,00 68 300,00 2 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 921,00 1 057,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 800,00 Wydatki bieżące 338 102,00 70095 Pozostała działalność 650 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 Wydatki majątkowe 650 000,00 710 Działalność usługowa 1 213 997,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 739 997,00 30 000,00 10 000,00 354 200,00 15 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 6 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 324 597,00 Wydatki bieżące 415 400,00 Wydatki majątkowe 324 597,00 71015 Nadzór budowlany 474 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 100 745,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 197 442,00 21 000,00 55 470,00 Strona: 18
4 320,00 7 760,00 17 350,00 10 130,00 500,00 350,00 22 197,00 2 735,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 023,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 090,00 6 838,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Wydatki bieżące 466 000,00 Wydatki majątkowe 8 000,00 750 Administracja publiczna 9 405 875,00 75011 Urzędy wojewódzkie 150 563,00 125 850,00 21 633,00 3 080,00 Wydatki bieżące 150 563,00 75019 Rady powiatów 352 393,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 310 809,00 3 584,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 10 000,00 20 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 Wydatki bieżące 352 393,00 75020 Starostwa powiatowe 8 679 919,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300,00 4 530 971,00 366 384,00 805 015,00 114 749,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 68 000,00 956 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 203 000,00 78 500,00 15 000,00 746 000,00 67 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 52 000,00 Strona: 19
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 74 000,00 106 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 204 500,00 Wydatki bieżące 8 295 419,00 Wydatki majątkowe 384 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 350,00 50,00 20 690,00 2 780,00 630,00 5 500,00 Wydatki bieżące 30 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165 000,00 500,00 500,00 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 125 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 13 000,00 Wydatki bieżące 165 000,00 75095 Pozostała działalność 28 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 11 000,00 4220 Zakup środków żywności 6 500,00 5 500,00 Wydatki bieżące 28 000,00 752 Obrona narodowa 4 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 500,00 4 500,00 Wydatki bieżące 4 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 710 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 20 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 676 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 334 770,00 30 442,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 494,00 Strona: 20
5 702,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 651 705,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 104 241,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 381 922,00 13 300,00 1 805,00 12 600,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 607 580,00 203 861,00 128 000,00 44 300,00 20 200,00 53 251,00 11 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 014,00 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 384,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 376,00 Wydatki bieżące 6 676 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 3 000,00 3 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 4 000,00 realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieżące 4 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 121 452,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500,00 122 820,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 564,00 80,00 Wydatki bieżące 250 416,00 757 Obsługa długu publicznego 610 118,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 610 118,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 610 118,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki bieżące 610 118,00 758 Różne rozliczenia 2 030 257,00 Strona: 21
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 030 257,00 4810 Rezerwy 2 030 257,00 Wydatki bieżące 2 030 257,00 801 Oświata i wychowanie 28 040 636,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 258 988,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 438,00 839 715,00 73 378,00 164 544,00 21 440,00 34 160,00 10 526,00 990,00 5 800,00 1 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 543,00 3 250,00 42 946,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 465,00 1 343,00 Wydatki bieżące 1 258 988,00 80111 Gimnazja specjalne 2 178 058,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 987,00 1 365 411,00 115 616,00 265 220,00 39 953,00 118 768,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 21 035,00 6 200,00 670,00 33 058,00 5 770,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 743,00 4 500,00 71 449,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 128,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 650,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 500,00 Wydatki bieżące 2 178 058,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 681 722,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 272 844,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 790,00 2 590 463,00 249 091,00 Strona: 22
470 744,00 65 467,00 1 462,00 4190 Nagrody konkursowe 974,00 50 244,00 4220 Zakup środków żywności 1 245,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 738,00 213 156,00 4 424,00 1 873,00 57 846,00 15 597,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 344,00 4 899,00 158 959,00 4480 Podatek od nieruchomości 638,00 2 924,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 Wydatki bieżące 5 181 722,00 Wydatki majątkowe 500 000,00 80130 Szkoły zawodowe 13 134 383,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 239 226,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 811,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 7 688 325,00 626 243,00 1 436 688,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 169,00 173 208,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 311,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 237,00 38 538,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 12 680,00 4190 Nagrody konkursowe 1 037,00 233 731,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 344,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 518,00 626 701,00 19 873,00 8 314,00 169 033,00 4301 Zakup usług pozostałych 128 478,00 16 702,00 4410 Podróże służbowe krajowe 32 371,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 15 262,00 24 248,00 4431 Różne opłaty i składki 1 610,00 418 681,00 4480 Podatek od nieruchomości 559,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 418,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 117,00 Strona: 23
14 470,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 480,00 Wydatki bieżące 12 988 903,00 Wydatki majątkowe 145 480,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 444 849,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 354,00 290 790,00 29 045,00 60 097,00 8 278,00 7 457,00 4220 Zakup środków żywności 466,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 932,00 7 204,00 180,00 3 151,00 1 466,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 984,00 14 205,00 240,00 Wydatki bieżące 444 849,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 1 253 167,00 zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 873 861,00 83 962,00 153 546,00 17 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 11 200,00 4190 Nagrody konkursowe 700,00 13 727,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 22 000,00 2 000,00 1 000,00 15 000,00 4 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 8 000,00 39 971,00 1 000,00 Wydatki bieżące 1 253 167,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 1 774 506,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 774 506,00 Wydatki bieżące 1 774 506,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 265,00 99 265,00 Wydatki bieżące 99 265,00 Strona: 24
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 98 870,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 551,00 48 981,00 3 857,00 9 083,00 338,00 1 928,00 4220 Zakup środków żywności 30 305,00 882,00 275,00 83,00 551,00 2 036,00 Wydatki bieżące 98 870,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80150 1 096 105,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 688,00 670 799,00 50 226,00 110 092,00 13 437,00 2 261,00 4190 Nagrody konkursowe 609,00 21 642,00 4220 Zakup środków żywności 26 078,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 002,00 49 169,00 1 366,00 523,00 77 743,00 1 363,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 521,00 991,00 36 351,00 4480 Podatek od nieruchomości 41,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 77,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 98,00 978,00 Wydatki bieżące 1 096 105,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 463 388,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932,00 212 803,00 18 644,00 38 504,00 5 488,00 46 610,00 4220 Zakup środków żywności 932,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 847,00 93 220,00 Strona: 25
932,00 93,00 11 186,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 458,00 10 739,00 Wydatki bieżące 463 388,00 80195 Pozostała działalność 557 335,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 708,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 290,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 768,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 312,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 260,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 46,00 3 638,00 4190 Nagrody konkursowe 980,00 3 920,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 132,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 376,00 4220 Zakup środków żywności 1 645,00 980,00 222 784,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 680,00 Wydatki bieżące 290 655,00 Wydatki majątkowe 266 680,00 851 Ochrona zdrowia 5 169 508,00 85111 Szpitale ogólne 3 694 005,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 194 005,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 Wydatki majątkowe 3 694 005,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 700,00 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4 300,00 Wydatki bieżące 13 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 12 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 400,00 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 6 600,00 Wydatki bieżące 12 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 450 503,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 232,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 439 271,00 Strona: 26
Wydatki bieżące 1 450 503,00 852 Pomoc społeczna 13 398 990,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 501 598,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 912 035,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 5 321 888,00 398 850,00 948 421,00 116 475,00 50 000,00 665 154,00 4220 Zakup środków żywności 638 331,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 92 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 484 000,00 157 000,00 40 000,00 214 795,00 19 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 37 600,00 219 531,00 4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 475,00 14 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 62 043,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 Wydatki bieżące 12 483 598,00 Wydatki majątkowe 18 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 897 392,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 549 563,00 44 500,00 103 389,00 14 746,00 6 398,00 41 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 50 000,00 3 000,00 3 500,00 35 000,00 4 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 111,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 000,00 22 973,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 879,00 1 333,00 Strona: 27
Wydatki bieżące 897 392,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 001 959,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 163 517,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 555,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 159 962,00 Wydatki bieżące 163 517,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 30 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 30 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 814 222,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110,00 1 873 274,00 160 155,00 346 699,00 49 014,00 22 200,00 59 085,00 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 72 900,00 2 150,00 3 240,00 51 316,00 10 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 59 598,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 032,00 6 200,00 57 979,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 480,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 190,00 8 400,00 Wydatki bieżące 2 814 222,00 85395 Pozostała działalność 994 220,00 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 290 665,00 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 196,00 3119 Świadczenia społeczne 46 511,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 702,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 082,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 193,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 787,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 613,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 543,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 248,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 912,00 4227 Zakup środków żywności 4 474,00 4229 Zakup środków żywności 526,00 4307 Zakup usług pozostałych 329 056,00 4309 Zakup usług pozostałych 38 712,00 Strona: 28
Wydatki bieżące 994 220,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 952 502,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 653 424,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 082 373,00 88 182,00 200 614,00 26 316,00 12 300,00 24 067,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 53 499,00 5 473,00 1 800,00 32 172,00 6 035,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 885,00 2 617,00 62 091,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 700,00 1 800,00 Wydatki bieżące 1 653 424,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 665 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 416 477,00 33 592,00 84 517,00 12 109,00 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 13 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 30 000,00 7 000,00 3 000,00 20 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 000,00 30 455,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 1 000,00 Wydatki bieżące 665 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 700 897,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 111 687,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 151,00 Strona: 29
267 707,00 21 956,00 49 207,00 6 474,00 3 202,00 9 257,00 91 907,00 255,00 913,00 118 954,00 987,00 980,00 14 930,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 330,00 Wydatki bieżące 2 700 897,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3 233 657,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 000,00 1 184 352,00 91 000,00 250 000,00 37 000,00 140 500,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 16 000,00 30 300,00 600,00 306 100,00 5 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 6 500,00 78 044,00 4480 Podatek od nieruchomości 166,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 995,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 600,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 19 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 Wydatki bieżące 2 283 657,00 Wydatki majątkowe 950 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 393,00 36 393,00 Wydatki bieżące 36 393,00 85495 Pozostała działalność 623 131,00 Strona: 30
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 556,00 289 271,00 22 761,00 52 927,00 7 054,00 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 24 627,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 103 021,00 26 000,00 2 300,00 25 700,00 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 8 000,00 36 114,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 500,00 Wydatki bieżące 623 131,00 855 Rodzina 5 516 902,00 85508 Rodziny zastępcze 3 873 612,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 438 574,00 3110 Świadczenia społeczne 3 069 527,00 80 479,00 6 500,00 51 720,00 6 772,00 215 040,00 5 000,00 Wydatki bieżące 3 873 612,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 643 290,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 352 965,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 081 825,00 3110 Świadczenia społeczne 208 500,00 Wydatki bieżące 1 643 290,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 240,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 90095 Pozostała działalność 34 240,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 Strona: 31
21 000,00 2 940,00 Wydatki bieżące 34 240,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 15 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 92116 Biblioteki 60 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 60 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 60 000,00 92195 Pozostała działalność 145 000,00 300,00 300,00 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 11 900,00 800,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 129 900,00 600,00 Wydatki bieżące 145 000,00 926 Kultura fizyczna 140 000,00 92601 Obiekty sportowe 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 RAZEM WYDATKI 96 592 972,00 Strona: 32