UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2019

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15.523.058,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.640.354,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.882.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.197.961,88 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.086 zł, 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.793 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 331.073 zł. 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 14.845.458,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.883.895,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.961.563 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.197.961,88 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.491 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.793 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 331.073 zł. 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 677.600 zł. 2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 677.600 zł. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 677.600 zł 2) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 145.000 zł, 2) celową w kwocie 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 7 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 95.960 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 95.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł. 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł. 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 2

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019: Dochody Symbol Nazwa Plan roku 2019 Dochody razem 15 523 058,88 Dochody bieżące razem 12 640 354,88 Dochody własne 4295999,50 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 131,50 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 067,50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 006,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 3 006,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 61,50 Odsetki od nieterminowych wpłat 12,50 Odsetki od środków na rachunku bankowym 49,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 2 064,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 064,00 Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich 2 064,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 306 814,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 306 814,00 0830 Wpływy z usług 305 926,00 Opłata za wodę 305 926,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 888,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 888,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 107 438,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 438,00 0690 Wpływy z różnych opłat 38 220,00 Opłata za zezwolenie na połów ryb 38 220,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 388,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 49 388,00 0830 Wpływy z usług 19 708,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o. 19 708,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 122,00 Pozostałe odsetki 122,00 Dział 750 Administracja publiczna 296 041,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 7,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 7,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 296 034,00 7,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 920,00 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 920,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 295 114,00 Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych 25 733,00 Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT 269 381,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 221 596,00 Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 643,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 626,00 Podatek opłacony w formie karty podatkowej 4 626,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 17,00 Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 361 681,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 347 041,00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 347 041,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 700,00 Podatek rolny od osób prawnych 4 700,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 940,00 Podatek leśny od osób prawnych 9 940,00 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 548 147,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 41 832,00 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 41 832,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 366 041,00 Podatek rolny od osób fizycznych 1 366 041,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 37 612,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 37 612,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 360,00 Podatek od spadków i darowizn 35 360,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 836,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 836,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 466,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 104,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 6 362,00 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 63 102,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 486,00 Opłata skarbowa 17 486,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 086,00 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 45 086,00 0690 Wpływy z różnych opłat 530,00 Opłaty za zajęcia pasa drogowego 530,00 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2 881,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 881,00 Strona 2 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 2

Zwrot kosztów upomnienia 2 881,00 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 241 142,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 235 034,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 235 034,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 108,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 108,00 Dział 758 Różne rozliczenia 9 892,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 9 892,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 892,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 9 892,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 91,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 91,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 91,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 91,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 242,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 1 242,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 242,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 242,00 Dział 855 Rodzina 10 385,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 385,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 530,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 530,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 855,00 Fundusz alimentacyjny 7 216,00 Zaliczki alimentacyjne 1 639,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 337 369,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 332 528,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 331 073,00 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 331 073,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 228,00 Zwrot kosztów upomnienia 1 228,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 227,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 227,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 793,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 793,00 Opłaty za korzystanie ze środowiska 4 793,00 Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 48,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48,00 Opłata produktowa 48,00 Dotacje i środki na zadania własne 4925965,00 Dział 758 Różne rozliczenia 4 729 265,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 059 151,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 059 151,00 Część oświatowa subwencji 2 059 151,00 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 670 114,00 Strona 3 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 670 114,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 670 114,00 Dział 852 Pomoc społeczna 196 700,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 400,00 Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 400,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 000,00 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 23 000,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 30 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 000,00 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 30 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 300,00 Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej 94 300,00 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 000,00 Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania 46 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 220428,50 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 428,50 Rozdz.92195 Pozostała działalność 220 428,50 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 197 225,50 Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" 197 225,50 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 23 203,00 Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" 23 203,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3197961,88 Dział 750 Administracja publiczna 39 431,88 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 39 431,88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 39 431,88 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 39 431,88 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 720,00 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 1 720,00 Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców 1 720,00 Dział 855 Rodzina 3 156 810,00 Strona 4 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 4

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 1 999 000,00 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 999 000,00 Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 1 999 000,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 1 145 000,00 1 145 000,00 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1 145 000,00 Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 12 810,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 12 810,00 Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 12 810,00 Dochody majątkowe razem 2 882 704,00 Dochody ze sprzedaży majątku 396006,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 385 000,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 385 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 385 000,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 385 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 006,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 006,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 006,00 Sprzedaż składników majątku 11 006,00 Dotacje i środki na zadania własne 350000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 350 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 350 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach" 350 000,00 350 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 2136698,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 759 848,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 759 848,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 759 848,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 386 595,00 373 253,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 501 703,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 501 703,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 501 703,00 Strona 5 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 5

Dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 84 001,00 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" 417 702,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 612,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 76 612,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 76 612,00 Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" 76 612,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 798 535,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 798 535,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 714 479,00 Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" - Budżet Państwa 714 479,00 84 056,00 84 056,00 Strona 6 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 6

Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 Budżet na rok 2019: Wydatki Symbol Nazwa Plan roku 2019 Wydatki razem 14 845 458,88 Wydatki bieżące 10 883 895,88 wynagrodzenia i składki 4 756 161,88 wydatki na realizację zadań statutowych 2 583 900,00 dotacje 136 899,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 366 845,00 obsługa długu 40 090,00 Wydatki majątkowe 3 961 563,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 621 563,00 dotacje na inwestycje 300 000,00 zakup akcji i udziałów 40 000,00 Wydatki bieżące razem 10 883 895,88 Wydatki bieżące 10 883 895,88 wynagrodzenia i składki razem 4 756 161,88 wydatki na realizację zadań statutowych razem 2 583 900,00 dotacje razem 136 899,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych razem 3 366 845,00 obsługa długu razem 40 090,00 Wydatki na zadania własne 7 453 904,00 Wydatki bieżące 7 453 904,00 wynagrodzenia i składki 4 533 890,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 422 763,00 dotacje 136 899,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 262,00 obsługa długu 40 090,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 419,00 Wydatki bieżące 26 419,00 wydatki na realizację zadań statutowych 26 419,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 26 419,00 Wydatki bieżące 26 419,00 wydatki na realizację zadań statutowych 26 419,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 305 926,00 Wydatki bieżące 305 926,00 wynagrodzenia i składki 105 451,00 wydatki na realizację zadań statutowych 199 358,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 117,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 305 926,00 Wydatki bieżące 305 926,00 wynagrodzenia i składki 105 451,00 wydatki na realizację zadań statutowych 199 358,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 117,00 Dział 600 Transport i łączność 213 808,00 Wydatki bieżące 213 808,00 wydatki na realizację zadań statutowych 213 808,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 213 808,00 Wydatki bieżące 213 808,00 wydatki na realizację zadań statutowych 213 808,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 178 599,00 Wydatki bieżące 178 599,00 wynagrodzenia i składki 105 355,00 wydatki na realizację zadań statutowych 71 705,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 539,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 599,00 Wydatki bieżące 178 599,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

wynagrodzenia i składki 105 355,00 wydatki na realizację zadań statutowych 71 705,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 539,00 Dział 710 Działalność usługowa 9 468,00 Wydatki bieżące 9 468,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 468,00 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 468,00 Wydatki bieżące 9 468,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 468,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 000 864,00 Wydatki bieżące 2 000 864,00 wynagrodzenia i składki 1 436 059,00 wydatki na realizację zadań statutowych 512 335,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 470,00 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 166,00 Wydatki bieżące 60 166,00 wydatki na realizację zadań statutowych 14 098,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 068,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 599 443,00 Wydatki bieżące 1 599 443,00 wynagrodzenia i składki 1 206 525,00 wydatki na realizację zadań statutowych 388 750,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 168,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 341 255,00 Wydatki bieżące 341 255,00 wynagrodzenia i składki 229 534,00 wydatki na realizację zadań statutowych 109 487,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 234,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 651,00 Wydatki bieżące 172 651,00 wynagrodzenia i składki 21 679,00 wydatki na realizację zadań statutowych 138 375,00 dotacje 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 597,00 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 135 651,00 Wydatki bieżące 135 651,00 wynagrodzenia i składki 21 679,00 wydatki na realizację zadań statutowych 106 375,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 597,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 32 000,00 Wydatki bieżące 32 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 32 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 40 090,00 Wydatki bieżące 40 090,00 obsługa długu 40 090,00 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 090,00 Wydatki bieżące 40 090,00 obsługa długu 40 090,00 Dział 758 Różne rozliczenia 145 000,00 Wydatki bieżące 145 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 000,00 Wydatki bieżące 145 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 074 357,00 Wydatki bieżące 3 074 357,00 wynagrodzenia i składki 2 527 422,00 wydatki na realizację zadań statutowych 431 538,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 397,00 Strona 2 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 2

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 920 044,00 Wydatki bieżące 1 920 044,00 wynagrodzenia i składki 1 646 786,00 wydatki na realizację zadań statutowych 190 078,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 180,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 249 084,00 Wydatki bieżące 249 084,00 wynagrodzenia i składki 228 678,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 716,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 690,00 Rozdz.80104 Przedszkola 298 922,00 Wydatki bieżące 298 922,00 wynagrodzenia i składki 273 045,00 wydatki na realizację zadań statutowych 12 887,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 990,00 Rozdz.80110 Gimnazja 400 553,00 Wydatki bieżące 400 553,00 wynagrodzenia i składki 332 587,00 wydatki na realizację zadań statutowych 60 656,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 310,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 142 241,00 Wydatki bieżące 142 241,00 wynagrodzenia i składki 27 565,00 wydatki na realizację zadań statutowych 114 449,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 227,00 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 100,00 Wydatki bieżące 19 100,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 100,00 Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 18 761,00 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 18 761,00 wynagrodzenia i składki 18 761,00 wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80195 Pozostała działalność 25 652,00 Wydatki bieżące 25 652,00 wydatki na realizację zadań statutowych 25 652,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 45 086,00 Wydatki bieżące 45 086,00 wynagrodzenia i składki 13 456,00 wydatki na realizację zadań statutowych 24 130,00 dotacje 7 500,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2 595,00 Wydatki bieżące 2 595,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 595,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 491,00 Wydatki bieżące 42 491,00 wynagrodzenia i składki 13 456,00 wydatki na realizację zadań statutowych 21 535,00 dotacje 7 500,00 Dział 852 Pomoc społeczna 500 114,00 Wydatki bieżące 500 114,00 wynagrodzenia i składki 261 090,00 wydatki na realizację zadań statutowych 100 024,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 000,00 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 68 000,00 Wydatki bieżące 68 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 68 000,00 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Strona 3 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 3

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 400,00 Wydatki bieżące 3 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 400,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 000,00 Wydatki bieżące 46 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 31 242,00 Wydatki bieżące 31 242,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 242,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 286 562,00 Wydatki bieżące 286 562,00 wynagrodzenia i składki 258 680,00 wydatki na realizację zadań statutowych 25 382,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 410,00 Wydatki bieżące 2 410,00 wynagrodzenia i składki 2 410,00 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 57 500,00 Wydatki bieżące 57 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 500,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Dział 855 Rodzina 78 299,00 Wydatki bieżące 78 299,00 wynagrodzenia i składki 11 769,00 wydatki na realizację zadań statutowych 66 530,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 5 769,00 Wydatki bieżące 5 769,00 wynagrodzenia i składki 5 769,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 530,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 530,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 530,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 6 000,00 Wydatki bieżące 6 000,00 wynagrodzenia i składki 6 000,00 Rozdz.85508 Rodziny zastępcze 60 000,00 Wydatki bieżące 60 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 513 960,00 Wydatki bieżące 513 960,00 wynagrodzenia i składki 38 118,00 wydatki na realizację zadań statutowych 475 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 142,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 125,00 Wydatki bieżące 3 125,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 125,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 331 073,00 Strona 4 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 4

Wydatki bieżące 331 073,00 wynagrodzenia i składki 38 118,00 wydatki na realizację zadań statutowych 292 813,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 142,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 153 264,00 Wydatki bieżące 153 264,00 wydatki na realizację zadań statutowych 153 264,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 793,00 Wydatki bieżące 4 793,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 793,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 21 705,00 Wydatki bieżące 21 705,00 wydatki na realizację zadań statutowych 21 705,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 87 899,00 Wydatki bieżące 87 899,00 wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 87 899,00 Rozdz.92116 Biblioteki 87 899,00 Wydatki bieżące 87 899,00 dotacje 87 899,00 Dział 926 Kultura fizyczna 58 364,00 Wydatki bieżące 58 364,00 wynagrodzenia i składki 13 491,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 373,00 dotacje 36 500,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 18 364,00 Wydatki bieżące 18 364,00 wynagrodzenia i składki 13 491,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 873,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 500,00 dotacje 36 500,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 197 961,88 Wydatki bieżące 3 197 961,88 wynagrodzenia i składki 125 885,88 wydatki na realizację zadań statutowych 25 493,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 046 583,00 Dział 750 Administracja publiczna 39 431,88 Wydatki bieżące 39 431,88 wynagrodzenia i składki 39 431,88 wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 39 431,88 Wydatki bieżące 39 431,88 wynagrodzenia i składki 39 431,88 wydatki na realizację zadań statutowych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 720,00 sądownictwa Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 Dział 855 Rodzina 3 156 810,00 Wydatki bieżące 3 156 810,00 wynagrodzenia i składki 84 734,00 wydatki na realizację zadań statutowych 25 493,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 046 583,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 1 999 000,00 Strona 5 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 5

Wydatki bieżące 1 999 000,00 wynagrodzenia i składki 26 725,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 619,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 969 656,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 145 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 145 000,00 wynagrodzenia i składki 58 009,00 wydatki na realizację zadań statutowych 10 064,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 076 927,00 Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 12 810,00 z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Wydatki bieżące 12 810,00 wydatki na realizację zadań statutowych 12 810,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 232 030,00 Wydatki bieżące 232 030,00 wynagrodzenia i składki 96 386,00 wydatki na realizację zadań statutowych 135 644,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 030,00 Wydatki bieżące 232 030,00 wynagrodzenia i składki 96 386,00 wydatki na realizację zadań statutowych 135 644,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 232 030,00 Wydatki bieżące 232 030,00 wynagrodzenia i składki 96 386,00 wydatki na realizację zadań statutowych 135 644,00 Wydatki majątkowe razem 3 961 563,00 Wydatki majątkowe 3 961 563,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne razem 3 621 563,00 dotacje na inwestycje razem 300 000,00 zakup akcji i udziałów razem 40 000,00 Wydatki na zadania własne 597 238,00 Wydatki majątkowe 597 238,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 257 238,00 dotacje na inwestycje 300 000,00 zakup akcji i udziałów 40 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Dział 600 Transport i łączność 507 238,00 Wydatki majątkowe 507 238,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 207 238,00 dotacje na inwestycje 300 000,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00 Wydatki majątkowe 300 000,00 dotacje na inwestycje 300 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 147 238,00 Wydatki majątkowe 147 238,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 238,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000,00 Wydatki majątkowe 60 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 Dział 720 Informatyka 40 000,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 zakup akcji i udziałów 40 000,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 40 000,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 Strona 6 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 6

zakup akcji i udziałów 40 000,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 3 164 325,00 Wydatki majątkowe 3 164 325,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 164 325,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 178 414,00 Wydatki majątkowe 1 178 414,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 178 414,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 178 414,00 Wydatki majątkowe 1 178 414,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 178 414,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 725 994,00 Wydatki majątkowe 725 994,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 725 994,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 725 994,00 Wydatki majątkowe 725 994,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 725 994,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 862,00 Wydatki majątkowe 110 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 862,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 862,00 Wydatki majątkowe 110 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 862,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 149 055,00 Wydatki majątkowe 1 149 055,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 149 055,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 149 055,00 Wydatki majątkowe 1 149 055,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 149 055,00 Strona 7 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 7

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019: Przychody i rozchody Symbol Nazwa Przychody - plan Rozchody - plan kol. 4 Przychody i rozchody razem 0,00 677 600,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 677 600,00 Spłata kredytów długoterminowych 677 600,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudni 2018 r. BUDŻET NA ROK 2019: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 87 899,00 0,00 1 600 60013 6300 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec" 300 000,00 2 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 7 500,00 3 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 36 500,00 Ogółem 0,00 87 899,00 344 000,00 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan roku 2019 Wydatki razem 257 238,00 Wydatki na zadania własne 257 238,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Modernizacja sieci wodociągowej w Izdebnie 50 000,00 Dział 600 Transport i łączność 207 238,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 147 238,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 238,00 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych 147 238,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105761L od km 1+007,5 do km 1+207,5 w miejscowości Rybczewice Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105784L od km 0+300 do km 0+825 w miejscowości Stryjno-Kolonia 30 000,00 30 000,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan roku 2019 Wydatki razem 3 396 355,00 Wydatki bieżące razem 232 030,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 232 030,00 ust.1 pkt 2) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 030,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 232 030,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 781,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe 42 781,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 140,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia osobowe 12 140,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 671,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne 7 671,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 514,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne 2 514,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 442,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy 442,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 78,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy 78,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 864,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 34 864,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 090,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 4 090,00 4267 Zakup energii 739,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna 739,00 4269 Zakup energii 130,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna 130,00 4307 Zakup usług pozostałych 78 653,50 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 78 653,50 4309 Zakup usług pozostałych 8 467,50 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 8 467,50 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 425,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty telekomunikacyjne 425,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1

Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty telekomunikacyjne 75,00 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 833,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty za czynsze 4 833,00 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 367,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty za czynsze 2 367,00 4437 Różne opłaty i składki 671,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty 671,00 4439 Różne opłaty i składki 329,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty 329,00 Wydatki majątkowe razem 3 164 325,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 3 164 325,00 ust.1 pkt 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 178 414,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 178 414,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284 475,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 104 608,00 100 998,00 Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew 78 869,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 759 848,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 386 595,00 373 253,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 091,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 68 223,00 65 868,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 725 994,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 725 994,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 755,00 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 113 025,00 22 730,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 501 703,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" 84 001,00 417 702,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 536,00 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" 73 712,00 Strona 2 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 2

Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 14 824,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 862,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 862,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 730,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 20 730,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 612,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 76 612,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 520,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 13 520,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 149 055,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 149 055,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 492,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 42 944,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 204 560,00 60 988,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 479,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 714 479,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 084,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne 84 056,00 42 028,00 Strona 3 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 3

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2019 Symbol Nazwa Plan roku 2019 Wydatki razem 3 596 355,00 Wydatki bieżące razem 232 030,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 232 030,00 ust.1 pkt 2) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 030,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 232 030,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 781,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe 42 781,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 140,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia osobowe 12 140,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 671,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne 7 671,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 514,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne 2 514,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 442,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy 442,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 78,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy 78,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 864,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 34 864,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 090,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 4 090,00 4267 Zakup energii 739,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna 739,00 4269 Zakup energii 130,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna 130,00 4307 Zakup usług pozostałych 78 653,50 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 78 653,50 4309 Zakup usług pozostałych 8 467,50 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 8 467,50 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 425,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty telekomunikacyjne 425,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 Strona 1 Id: FDDEA083-F0DC-4ACF-9205-4FE7935EBBBC. Podpisany Strona 1