UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,85 zł zwiększa się o kwotę ,86 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,71 zł i dochody majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,71 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. w 2 kwotę ,85 zł zwiększa się kwotę o ,86 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,38 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,33 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł, 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,38 zł. 3. w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 5. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 6. określony w 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do łącznej kwoty zł oraz wydatków nimi finansowanych do łącznej kwoty ,92 zł, w związku z czym załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. Budżet na rok 2017: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Dochody razem , , , ,71 Dochody bieżące razem , , ,71 Dochody własne , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z usług , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 201,00 400, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 1 201,00 400, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań , , ,00 Wpłyywy z tytułu odszkodowań , , ,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 728,00 17,00 745,00 Rozdz Szkoły podstawowe 99,00 17,00 116, Wpływy z pozostałych odsetek 33,00 17,00 50,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 33,00 17,00 50,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno- Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Strona 1 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

4 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 250, ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 250, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" 4 250, , , ,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ,71 Dział 750 Administracja publiczna , , ,71 Rozdz Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami , , ,71 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej , , ,71 Dział 855 Rodzina , , ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami , , ,00 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne , , ,00 Dochody majątkowe razem , , ,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem , , ,00 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno- Kolonia w gm. Rybczewice , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" , , , , , ,00 Strona 2 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 2

5 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. Budżet na rok 2017: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem , , , ,71 Wydatki bieżące , , , ,33 wynagrodzenia i składki , , , ,71 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,62 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , ,38 zakup akcji i udziałów , ,00 Wydatki na zadania własne , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 zakup akcji i udziałów , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz Izby rolnicze , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , , ,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 479, ,00 Rozdz Dostarczanie wody , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 479, ,00 Dział 600 Transport i łączność , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 1 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

6 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 722,00 722,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 722,00 722,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 796, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 611, ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 100, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 696, , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 100, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 696, , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz Szkoły podstawowe , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 Strona 2 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 2

7 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 300, ,00 Rozdz Przedszkola , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 278, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 990,00 420, ,00 Rozdz Gimnazja , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 577,00 577,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje 6 500, ,00 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje 6 500, ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 100, ,00 Wydatki bieżące , ,00 100, ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 100, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00 100, ,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 100, ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 100, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 100, ,00 Rozdz Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Dział 855 Rodzina ,00 320, ,00 Wydatki bieżące ,00 320, ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 320, ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 320,00 920,00 Wydatki bieżące 600,00 320,00 920,00 wydatki na realizację zadań statutowych 600,00 320,00 920,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 271,00 271,00 Strona 3 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 3

8 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 300, ,00 Wydatki bieżące ,00 300, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 300, ,00 Rozdz Gospodarka odpadami , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 271,00 271,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 4 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 dotacje , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 4 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji , , ,33 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące , , ,33 wynagrodzenia i składki , , ,71 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,71 Wydatki bieżące , , ,71 wynagrodzenia i składki , , ,71 wydatki na realizację zadań statutowych 3 000, ,00 Rozdz Urzędy wojewódzkie , , ,71 Wydatki bieżące , , ,71 wynagrodzenia i składki , , ,71 wydatki na realizację zadań statutowych 3 000, ,00 Dział 855 Rodzina , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 743, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 13658, , ,38 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 210, ,00 dotacje , ,00 Wydatki majątkowe 2 836, , ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje 2 836, ,38 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 148, , ,38 Wydatki bieżące 1 312, , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 210, ,00 dotacje 1 312, ,00 Wydatki majątkowe 2 836, , ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje 2 836, ,38 Rozdz Pozostała działalność 4 148, , ,38 Wydatki bieżące 1 312, , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 210, ,00 dotacje 1 312, ,00 Strona 4 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 4

9 Wydatki majątkowe 2 836, , ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje 2 836, ,38 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z , , , ,00 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Wydatki bieżące 5 000, ,00 wynagrodzenia i składki 5 000, ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 Wydatki bieżące 5 000, ,00 wynagrodzenia i składki 5 000, ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 5 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 5

10 Gmina Rybczewice Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. Budżet na rok 2017: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice , , , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Nr L Nr ew od km 0+000,00 do km 0+970,00 w miejscowości Rybczewice Drugie , , , , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i , ,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 UG Zakupy sprzętu , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bazar , , , ,00 Strona 1 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

11 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. Budżet na rok 2017: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , , ,00 wsi 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Wynagrodzenie osobowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 260, ,00 Wynagrodzenie osobowe 3 260, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 175, ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 175, , Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 560,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 560,00 560, Składki na Fundusz Pracy 453,00 453,00 Składki na Fundusz Pracy 453,00 453, Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , , , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 552, ,00 Wynagrodzenie osobowe 3 552, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 627,00 627,00 Strona 1 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

12 Wynagrodzenie osobowe 627,00 627, Składki na ubezpieczenia społeczne 611,00 611,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 611,00 611, Składki na ubezpieczenia społeczne 108,00 108,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 108,00 108, Składki na Fundusz Pracy 87,00 87,00 Składki na Fundusz Pracy 87,00 87, Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , , , , , ,00 750, , ,00 750, ,00 Strona 2 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 2

13 Gmina Rybczewice Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2017 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem , , , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Wydatki bieżące razem , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 31000, ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Wynagrodzenie osobowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 260, ,00 Wynagrodzenie osobowe 3 260, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 175, ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 175, , Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 560,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 560,00 560, Składki na Fundusz Pracy 453,00 453,00 Składki na Fundusz Pracy 453,00 453, Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000, ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 552, ,00 Wynagrodzenie osobowe 3 552, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 627,00 627,00 Wynagrodzenie osobowe 627,00 627, Składki na ubezpieczenia społeczne 611,00 611,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 611,00 611, Składki na ubezpieczenia społeczne 108,00 108,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 108,00 108, Składki na Fundusz Pracy 87,00 87,00 Składki na Fundusz Pracy 87,00 87, Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 Wydatki majątkowe razem , , ,00 Strona 1 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1

14 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , ,00 Strona 2 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 2

15 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 750, ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice ,00 750, ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie , , , ,00 Strona 3 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 listopada 2017 r. BUDŻET NA ROK 2017: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie Bilans otwarcia Dochody w złotych Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Wydatki Bilans zamknięcia 693, , ,92 0, Szkoły podstawowe 65, , ,26 0, Przedszkola 628, , ,66 0,00 Ogółem 693, , ,92 0,00 Id: 180A E-4CAF-BCE5-42C4AD348E59. Podpisany Strona 1