UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,88 zł zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,88 zł i dochody majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,88 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł, 2. w 2 kwotę ,88 zł zwiększa się kwotę o zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,88 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł, 3. treść 5 otrzymuje brzmienie: 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celową w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. określone w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do mniejszej uchwały. Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Dochody razem , , , ,88 Dochody bieżące razem , , ,88 Dochody własne , , ,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od środków transportowych , , ,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , ,00 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 Opłata skarbowa , , ,00 Dotacje i środki na zadania własne , , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , , ,00 Rozdz Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , ,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami , , ,88 Dział 852 Pomoc społeczna , , ,00 Rozdz Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Dotacja celowa na realizację Programu "Rodzina 500 plus" , , ,00 Dochody majątkowe razem , , , ,00 Dochody ze sprzedaży majątku 27370, , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 370, , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 370, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 370, , ,00 Sprzedaż składników majątku 1 370, , ,00 Dotacje i środki na zadania własne , , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , , ,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 1

4 Rozdz Drogi publiczne gminne , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja na realizację zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr L od km do km w miejscowości , ,00 0, , ,00 0,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja na realizację zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr L od km do km w miejscowości , , , ,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 2

5 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , , ,88 Wydatki bieżące , , , ,88 wynagrodzenia i składki , ,00 49, ,99 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,89 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 720 Informatyka , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151, ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 1

6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 dotacje 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Wspieranie rodziny 9 313, , ,00 Wydatki bieżące 9 313, , ,00 wynagrodzenia i składki 9 313, , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Rozdz Zasiłki stałe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 800,00 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 187, ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 dotacje , ,00 Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 6 000, , ,00 dotacje , ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji , , ,88 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące , , ,88 wynagrodzenia i składki ,00 49, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 49, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Świadczenie wychowawcze , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 49, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 830, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 2

7 Gmina Rybczewice Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,00 wsi UG Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , , ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 UG Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice , , , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , ,00 UG Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr L od km do km w miejscowości Częstoborowice" , , , , , , ,00 0,00 UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr L w miwjscowości , ,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr L od km do km w miejscowości Częstoborowice" , , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i , ,00 nieruchomościami UG Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach , , , ,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 1

8 UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach UG Termomodrnizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach UG Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach , , , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , ,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego , , , , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 150, ,00 Rozdz Szkoły podstawowe 6 150, ,00 UG Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 6 150, , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , , , , , , ,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 2

9 Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF , , ,00 Wydatki na zadania własne 25000, , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Rybczewicach Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , ,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 1

10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie , , Wydatki inwestycyjne jednostek 5 700, ,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 5 700, , , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 698, , , ,00 - środki BP" - środki własne" 293,59 293,59 304,79 304, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 - środki EOG" 1 433, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 166, ,26 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 2

11 - środki BP" 1 065, ,00 49,67 49,67 - środki własne" 51,59 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 277, ,68 - środki EOG" 6 035, ,00 242,68 242, Składki na Fundusz Pracy 167,43 167,43 - środki BP" 153,00 153,00 7,08 7,08 - środki własne" 7,35 7, Składki na Fundusz Pracy 901,67 901,67 - środki EOG" 867,00 867,00 34,67 34, Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 720,00 720, Wynagrodzenia bezosobowe 4 080, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 367, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Strona 3 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 3

12 30 416, , Zakup usług pozostałych , ,37 - środki BP" , , , ,55 - środki własne" 1 699, , Zakup usług pozostałych , ,64 - środki EOG" 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej , , , ,64 139,00 139,00 139,00 139,00 785,00 785,00 785,00 785, Podróże służbowe krajowe 328,00 328,00 328,00 328, Podróże służbowe krajowe 1 859, , , , Różne opłaty i składki 140,00 140,00 140,00 140, Różne opłaty i składki 795,00 795,00 795,00 795, Wydatki inwestycyjne jednostek , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 4 Strona 4

13 , ,00 Strona 5 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B E629F2D0. Podpisany Strona 5