UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,76 zł zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę 299,97 zł do kwoty ,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,79 zł i dochody majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,79 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł, 5) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 2. w 2 kwotę ,76 zł zwiększa się kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę ,97 zł do kwoty ,79 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,79 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,79 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł, 7) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł. 3. treść 3 otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) kredytów i pożyczek zł,

2 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. określoną w 4 ust 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 6. określony w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. określony w 9 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększa się o zł do kwoty 1.801,000 zł. 8. określone w 10 upoważnienie wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy zwiększa się o zł do kwoty zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: AFB5FC4A-D D-907B-88FB2E1C18BB. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 października 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Dochody razem ,76 299, , ,79 Dochody bieżące razem ,76 299, , ,79 Dochody własne , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Różne dochody , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Dzierzawa instalacji solarnych , ,00 Dotacje i środki na zadania własne , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , , ,00 Rozdz Szkoły podstawowe 1 300, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 300, ,00 Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkonych - "Książki naszych marzeń" 1 300, ,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami ,76 299, ,79 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 299, ,03 Rozdz Szkoły podstawowe 9 149,28 299, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 149,28 299, ,31 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podęczniki oraz materiały edukacyjne 9 149,28 299, ,31 Dochody majątkowe razem , , ,00 Dotacje na zadnia realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 40000, , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Rozdz Drogi wewnętrzne , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z samorządu powiatu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miwjscowości Wygnanowice , ,00 Strona 1

4 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 października 2015 r. Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem , , , ,79 Wydatki bieżące , , , ,79 wynagrodzenia i składki , , , ,35 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,41 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,03 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 zakup akcji i udziałów 1 000, ,00 Wydatki na zadania własne , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 350, ,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące ,00 350, ,00 wynagrodzenia i składki ,00 350, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 449, ,00 Rozdz Dostarczanie wody ,00 350, ,00 Wydatki bieżące ,00 350, ,00 wynagrodzenia i składki ,00 350, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 449, ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 2 570, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki 2 570, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 795,00 795,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Strona 1

5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 795,00 795,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 710 Działalność usługowa , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 370, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 627, ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 dotacje 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 799, , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 799, , ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Gimnazja , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Licea ogólnokształcące , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Strona 2 Id: AFB5FC4A-D D-907B-88FB2E1C18BB. Podpisany Strona 2

6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288,00 288,00 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000, , ,00 Wydatki bieżące 8 000, , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 000, , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 898, , , ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem , , , ,00 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji ,76 299, ,79 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące ,76 299, ,79 wynagrodzenia i składki , ,35 wydatki na realizację zadań statutowych , ,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 299, ,03 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 299, ,03 Wydatki bieżące ,00 299, ,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 299, ,03 Rozdz Szkoły podstawowe 9 149,28 299, ,31 Wydatki bieżące 9 149,28 299, ,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 149,28 299, ,31 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 399, ,00 dotacje , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 dotacje na inwestycje 0,00 zakup akcji i udziałów 1 000, ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Strona 3 Id: AFB5FC4A-D D-907B-88FB2E1C18BB. Podpisany Strona 3

7 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Drogi wewnętrzne , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 4 Id: AFB5FC4A-D D-907B-88FB2E1C18BB. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 października 2015 r. Budżet na rok 2015: Przychody i rozchody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Plan po zmianach Przychody razem Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie projektu pn "Instalacje solarne w gminie Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Wolne środki Przychody ze spłat pozyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłata pożyczki Rozchody razem Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: Spłata kredytów długoterminowych

9 Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 października 2015 r. Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 UG EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 UG EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Rozdz Drogi wewnętrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 UG Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnanowice , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 UG EFRROW - "Instalacje solarne w gminie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 UG EFRROW - "Instalacje solarne w gminie , ,00 Strona 1

10 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 października 2015 r. Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,00 wsi 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie , , , , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Instalacje solarne w gminie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EFRROW - "Instalacje solarne w gminie , , , , , , , ,00 Strona 1