UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,15 zł zwiększa się o kwotę ,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,97 zł i dochody majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,97 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł, 2. w 2 kwotę ,15 zł zwiększa się kwotę o ,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,97 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł, 3. określoną w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4. określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 600 zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5. określone w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

2 6. określone w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do mniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Dochody razem , , , ,97 Dochody bieżące razem , , , ,97 Dochody własne , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 802,00 200, ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 570,00 200, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 520,00 200, ,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 2 520,00 200, ,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 509, , ,00 Rozdz Różne rozliczenia finansowe 1 509, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 509, , ,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 509, , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, ,00 Rozdz Gospodarka odpadami ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 968,00 100, ,00 Koszty upomnienia 968,00 100, ,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,44 Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,56 Strona 1 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

4 Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju , , ,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami , , ,97 Dział 750 Administracja publiczna , , ,82 Rozdz Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami , , ,82 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej , , ,82 Dział 852 Pomoc społeczna , , ,00 Rozdz Świadczenia wychowawcze , , , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Dotacja celowa na realizację Programu "Rodzina 500 plus" , , ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , ,00 Dochody majątkowe razem , , , ,00 Dotacje i środki na zadania własne , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków , ,00 0, , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Udział mieszkańców w realizacji projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , , , , ,00 Strona 2 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2

5 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w , , , , , , , , ,00 Strona 3 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3

6 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , , ,97 Wydatki bieżące , , , ,97 wynagrodzenia i składki , , ,81 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,16 dotacje , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , , ,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 600, ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 600, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 600, ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki 2 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 600, ,00 Wydatki majątkowe ,00 600, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 600, ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Strona 1 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 475, ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe 6 150, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150, ,00 Rozdz Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe 6 150, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150, ,00 Rozdz Gimnazja , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,00 264,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji , , ,97 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące , , ,97 wynagrodzenia i składki , , ,82 wydatki na realizację zadań statutowych , ,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , ,82 Wydatki bieżące , , ,82 wynagrodzenia i składki , , ,82 Rozdz Urzędy wojewódzkie , , ,82 Wydatki bieżące , , ,82 wynagrodzenia i składki , , ,82 Dział 852 Pomoc społeczna , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Rozdz Świadczenia wychowawcze , , ,00 Rozdz Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 830, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 Strona 2 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2

8 wydatki na realizację zadań statutowych 8 736, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 dotacje , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , , ,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 dotacje , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 dotacje na inwestycje , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 dotacje , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 dotacje na inwestycje , , ,00 Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,99 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,01 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,99 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,01 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,99 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,01 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 3 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej Powiat świdnicki - remont drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów 0,00 0, , Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0, ,00 0, Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0, ,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 0,00 0, , Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w wojewdztwie lubelskim" Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0, , Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0, ,00 Ogółem 0, , ,00 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

10 Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , ,00 600, ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,00 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , , , , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 600, ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice , , , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr L w miwjscowości , , , , ,00 0, , ,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 600, , Wydatki inwestycyjne jednostek UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr L od km do km w miejscowości Częstoborowice" ,00 600, , ,00 600, ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i , ,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach , , , , , ,00 UG Termomodrnizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach , ,00 Strona 1 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

11 UG Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego , , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 150, ,00 Rozdz Szkoły podstawowe 6 150, , Wydatki inwestycyjne jednostek UG Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 6 150, , , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 2 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2

12 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , ,37 Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" , , , Zakup usług pozostałych , , ,64 Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" , , , Wydatki inwestycyjne jednostek Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

13 Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem , , , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF , , , ,00 Wydatki na zadania własne 27000, , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Rybczewicach Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" , ,00 Strona 1 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1

14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 PROW na lata "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie , , Wydatki inwestycyjne jednostek 5 700, ,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 5 700, , , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , , Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 698, , , ,00 - środki BP" - środki własne" 293,59 293,59 304,79 304, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 - środki EOG" 1 433, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125, , , ,00 Strona 2 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2

15 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 166, ,26 - środki BP" 1 065, ,00 49,67 49,67 - środki własne" 51,59 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 277, ,68 - środki EOG" 6 035, ,00 242,68 242, Składki na Fundusz Pracy 167,43 167,43 - środki BP" 153,00 153,00 7,08 7,08 - środki własne" 7,35 7, Składki na Fundusz Pracy 901,67 901,67 - środki EOG" 867,00 867,00 34,67 34, Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 720,00 720, Wynagrodzenia bezosobowe 4 080, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 367, ,00 Strona 3 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3

16 5 367, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , ,37 - środki BP" , , , , ,55 - środki własne" 1 699, , Zakup usług pozostałych , , ,64 - środki EOG" , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 139,00 139,00 139,00 139, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 785,00 785,00 785,00 785, Podróże służbowe krajowe 328,00 328,00 328,00 328, Podróże służbowe krajowe 1 859, , , , Różne opłaty i składki 140,00 140,00 140,00 140, Różne opłaty i składki 795,00 795,00 795,00 795, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 4 Strona 4

17 , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , , , ,00 Strona 5 Id: 28CD6B AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 5