Konferencja wynikowa za rok 2018 1
2 Przeładunki
Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990-2018 (tys. ton) 25 000 23 492 21 225 20 000 17 658 19 408 19 536 15 000 14 735 15 911 15 809 12 230 10 000 9 985 7 635 8 599 5 000 0 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 3
Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w latach 2000-2018 (TEU) 900 000 800 000 700 000 600 000 616 441 676 349 729 607 849 123 684 755 642 195 710 698 803 871 500 000 400 000 400 165 485 255 300 000 200 000 188 272 100 000 0 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4
5 Wycieczkowce
Ruch Pasażerski Pasażerowie statków wycieczkowych w Porcie Gdynia w latach 2000-2018 160 000 2 500 140 000 120 000 2 000 100 000 1 500 80 000 60 000 1 000 40 000 20 000 0 500 0 6 Liczba pasażerów Średnia liczba pasażerów na statku
7 Nowe technologie w Porcie Gdynia
Nowe technologie w Porcie Gdynia Zastosowanie paliwa LNG EKOPort Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze LNG 8 Etapy projektu 1. Bunkrowanie z autocysterny 2. Zbiorniki kontenerowe 3. Barka do bunkrowania LNG 4. Pływająca elektrownia zasilana LNG Korzyści Zainteresowanie branży paliwowej Przyciągnięcie nowych armatorów Produkcja energii elektrycznej z LNG Wykorzystanie ekologicznego paliwa Podczas ćwiczeń uzyskano Doświadczalne ukazanie właściwości fizyko-chemicznych paliwa LNG Symulację sytuacji awaryjnych związanych z LNG Szkolenia dla służb ratowniczych w przypadku awarii Testowanie technologii związanych z paliwem LNG Weryfikację stref bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem LNG Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=q0jlp9u5rk0
Nowe technologie w Porcie Gdynia Nowe technologie przeładunkowe i przeciwpyłowe Etapy projektu 1. Analiza techniczno-instytucjonalna możliwości rozwiązania problemu pylenia w Porcie Gdynia 2. Nowoczesny system monitorowania stanu powietrza 3. Nowe sposoby eliminacji pylenia pierwotnego i wtórnego 4. Decyzje dot. unowocześnienia technologii przeładunku węgla Korzyści Wdrożenie innowacyjnej technologii Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni, pracowników Portu, załóg i pasażerów statków Przyspieszenie i poprawa bezpieczeństwa operacji terminala masowego 9
10 Kierunki rozwoju Portu Gdynia
Inwestycje w nowej perspektywie Inwestycje wspólnie zaplanowane przez ZMPG-a S.A. i kooperantów na lata 2020-2030 z dofinansowaniem z funduszy UE oraz przez prywatnych inwestorów Budowa Portu Zewnętrznego Rozwój Doliny Logistycznej Inwestycje zapewniające dostęp od strony lądu 11
Budowa Portu Zewnętrznego Port budowany na morzu 12
Budowa Portu Zewnętrznego 180 ha powierzchni użytkowej dla kontenerów 4 stanowiska cumownicze dla największych kontenerowców Zdolność przeładunkowa 2,5 mln TEU Maksymalne zanurzenie 16 m Mały terminal LNG 13
Budowa Portu Zewnętrznego Wyposażenie terminalu Wybór wykonawcy Dialog techniczny i konsultacje Procedury PPP Budowa 2018 XII 2019 XII 2021 XII 2022 XII 2025 XII 2026 Opracowanie dokumentacji technicznej 14
Port Zewnętrzny i Molo Rybackie Nowe stanowisko dla statków pasażerskich na Nabrzeżu Angielskim Centrum Gospodarki Morskiej 15
Koncepcja Portu Zewnętrznego Średnioroczne korzyści Państwa z funkcjonowania Portu Zewnętrznego w Gdyni w latach 2024-2045 - w mln zł Rodzaj korzyści Port Zewnętrzny i inwestycje dostępowe w tym, Droga Czerwona PIT 43 5 CIT 45 5 wzrost PKB 1 100 149 Przychody celno-skarbowe graniczne 4 200 523 Razem 5 388 682 Źródło: Aktualizacja koncepcji technicznej i analiz ruchu oraz wstępna analiza kosztów i korzyści budowy Drogi Czerwonej finansowanej z Budżetu Państwa, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., Gdańsk, Czerwiec 2018 16
17 Port Zewnętrzny
Dostęp drogowy do Portu Zewnętrznego Trasa Drogi Czerwonej Wariant realizacji dostępu drogowego do Portu Zewnętrznego - tzw. ul. Nowa Polska Przewidywany koszt: 495 mln zł 18
Dostęp drogowy do Portu Zewnętrznego Trasa Drogi Czerwonej 19
Droga Czerwona - parametry Parametry Długość: około 6km Klasa drogi: GP 2/2 (główna przyspieszona, dwujezdniowa dwupasowa) Prędkość projektowa Vp = 50/70 km/h Szerokość pasa ruchu 2 x 3,5 m Przekrój uliczny (na terenie zabudowy) Pochylenie poprzeczne: jednostronny - 2,0% Nośność 115 kn/oś Kategoria ruchu: KR6 Skrajnia nad drogami: min 5 m Minimalne promienie łuków: 100 m Minimalne odległości między skrzyżowaniami: 350 m Realizacja Faza przedinwestycyjna 2 lata Faza inwestycyjna 3 lata Szacowany kosz budowy Drogi Czerwonej: 809 mln zł netto (996 mln zł brutto) 20
Dostęp kolejowy do Portu Zewnętrznego 130 km torowisk 355 rozjazdów Dedykowana infrastruktura kolejowa PKP PLK S.A. Prace nad przebudową Stacji Gdynia Port mają rozpocząć się w I kwartale 2019 roku i trwać 30 miesięcy. 21
Integracja Portu Gdynia z zapleczem, ze szczególnym uwzględnieniem terminali intermodalnych Formuła: Partnerstwo Publiczno-Prywatne Termin realizacji: 2021-2027 Cel: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia, połączenie z zapleczem gospodarczym, rozwój transportu intermodalnego, wdrożenia koncepcji extended port gateway, usprawnienie zarządzania przepływem ładunków w łańcuchu logistycznym (systemy IT). 22 Źródło: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Rozwój Doliny Logistycznej 2020-2030 Rada Gminy Kosakowo pozytywnie zaopiniowała poszerzenie granicy portu o tereny Pogórza i Dębogórza (gm. Kosakowo). Cele projektu: stworzenie zaplecza logistyczno-przemysłowego dla Portu Zewnętrznego, przedportowy parking centralny, stworzenie warunków do inwestycji portowo-morskich. 23
Inwestycje komplementarne kolej - Linia 201 Projekt: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto Szacunkowa wartość: 1.617 mln zł Termin realizacji: 2020-2023 Charakterystyka: Obecnie linia częściowo jednotorowa, niezeletryfikowana, 10 kilometrowy odcinek Gdańsk Osowa - Gdynia Główna ma charakter kolei górskiej (różnica wysokości terenu 140 metrów), Obsługuje transport pasażerski (PKM), Integralna część Kolejowego Korytarza Transportowego Morze Bałtyckie Morze Adriatyckie RFC 5, decyzją PKP PLK S.A. inwestycja uwzględnia budowę trzeciego toru (Gdańsk Osowa Gdynia Główna). Linia 201 Źródło: Baltic Adriatic Work Plan of the European Coordinator, Kurt Bodewig, 24
25 Inwestycje
26 Inwestycje
Inwestycje Wartość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. łącznie: 183 mln zł Wartość podpisanych umów w 2018 r. łącznie: 256 mln zł Wartość umów pozostających do podpisania z 2018 r. łącznie: 320 mln zł Wartość inwestycji planowanych na 2019 r. łącznie: 304 mln zł Wartość inwestycji objętych planem 2019-2021 r. łącznie: 1.248 mln zł 27
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia Budowa publicznego terminalu promowego planowane nakłady: 235 mln zł nakłady poniesione: 7 mln zł planowane zakończenie: II kwartał 2021 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 18.06.2018 r. Numer umowy - POIS.03.02.00-00-0015/17-00 Uzyskane dofinansowanie: 116.837.137,67 zł 28
Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych planowane nakłady: 456 mln zł nakłady poniesione: 40,7 mln zł planowane zakończenie: IV kwartał 2022 Uzyskane dofinansowanie: 273.000.000,00 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - 28.12.2018 r. Numer umowy - POIS.03.02.00-00-0070/18-00 29
System GBAS-RTK i światło sektorowe System GBAS-RTK planowane nakłady: 1 mln zł Światło sektorowe planowane nakłady: 0,4 mln zł 30
31 System GBAS-RTK wykorzystanie w praktyce
Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych Modernizacja SPPP planowane nakłady: 12 mln zł planowane zakończenie: IV kwartał 2020 32
Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej na nabrzeżu Indyjskim wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej na nabrzeżu Indyjskim planowane nakłady: 10 mln zł planowane zakończenie: II kwartał 2020 33
Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja Przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia (od EC III do bramy BCT) planowane nakłady: 53 mln zł nakłady poniesione: 2,18 mln zł planowane zakończenie: IV kwartał 2020 34
Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia Budowa terminala intermodalnego i placów składowo-manewrowych planowane nakłady: 156 mln zł nakłady poniesione: 0,7 mln zł planowane zakończenie: III kwartał 2021 35
Budowa magazynu wysokiego składowania w rejonie ulic Kontenerowej i Logistycznej Budowa magazynu wysokiego składowania planowane nakłady: 43 mln zł nakłady poniesione: 14,8 mln zł planowane zakończenie: III-IV kwartał 2019 36
37 Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu
38 Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu
Pozyskane tereny o łącznej powierzchni 11,128 ha 5 1 2 5 3 1 2 3 ul. Śmidowicza - obszar o pow. 0,7430 ha ul. Rumuńska - obszar o pow. 3,5396 ha ul. Rumuńska - obszar o pow. 0,0384 ha 4 5 4 ul. Waszyngtona - obszar o pow. 6,1935 ha 5 Zalądowienie, nabycie nieodpłatne - obszar o pow. 0,6135 ha 39
Ochrona Środowiska Monitoring zapylenia w Porcie Gdynia Poziom jakości powietrza 0-20 bardzo dobry 20-60 dobry 60-100 umiarkowany 100-140 dostateczny 140-200 zły >200 bardzo zły 40
41 Finanse
Źródła przychodów ZMPG S.A. Najem 45% Najem 46% Pozostała działalność operacyjna 8% Operacje finansowe 13% 2017 Pozostała działalność operacyjna 6% Operacje finansowe 10% 2018 Pozostałe usługi i materiały 11% Opłaty portowe 23% Pozostałe usługi i materiały 12% Opłaty portowe 26% 42
Podstawowa działalność operacyjna ZMPG S.A. w mln zł przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zysk ze sprzedaży 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 przychody ze sprzedaży 139,6 141,6 145,9 146,0 150,7 158,0 173,9 180,5 190,8 koszty sprzedaży 117,9 123,4 126,9 122,5 122,2 131,0 140,2 147,2 154,9 zysk ze sprzedaży 21,7 18,2 19,0 23,5 28,5 27,0 33,7 33,3 35,9 43
Wyniki finansowe ZMPG S.A. w mln zł 120 100 105 106 96 80 60 40 20 32 44 47 47 14 16 29 21 46 60 76 67 75 0 Działalność operacyjna Działalność finansowa Zysk netto EBITDA 2015 2016 2017 2018 44
45 Dziękujemy za uwagę