Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 50 820 049,00 51 368 976,31 101,1% DOCHODY BIEŻĄCE 47 952 051,00 48 908 032,21 102,0% w tym: Podatki i opłaty 29 453 891,00 30 103 580,74 102,2% Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 357 223,00 12 014 251,00 97,2% Podatek dochodowy od osób prawnych 1 030 000,00 1 031 655,01 100,2% Podatek od nieruchomości 9 831 668,00 10 623 481,65 108,1% Podatek rolny 455 000,00 467 135,73 102,7% Podatek leśny 60 200,00 64 488,30 107,1% Podatek od środków transportowych 3 530 000,00 3 519 280,40 99,7% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 20 000,00 22 032,96 110,2% formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 83 635,69 139,4% Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 42 967,77 95,5% Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 35 575,00 118,6% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 000,00 54 173,06 117,8% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 32 000,00 32 248,35 100,8% nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 268 300,00 315 688,69 117,7% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 450 800,00 494 344,46 109,7% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 965 000,00 943 053,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 32 600,00 32 545,32 99,8% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 21 550,00 jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 90 400,00 95 926,26 106,1% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 149 600,00 209 547,30 140,1% Dotacje, środki, subwencje 17 933 319,00 18 109 735,82 101,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 294 005,00 288 039,41 98,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 3 245 503,00 3 191 035,92 98,3% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 500,00 500,00 100,0% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 501 403,00 495 589,83 98,8% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 1 255 040,00 1 159 234,90 92,4% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 15 600,00 15 576,00 99,8% realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 288 871,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 54 149,00 103 769,76 191,6% Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 567 119,00 12 567 119,00 100,0%

Pozostałe dochody bieżące 564 841,00 694 715,65 123,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142 018,00 149 434,60 105,2% Wpływy z usług 246 200,00 287 961,79 117,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,00 Pozostałe odsetki 138 800,00 146 247,47 105,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 100,0% Wpływy z różnych dochodów 15 187,00 28 350,45 186,7% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 16 100,00 18 223,02 113,2% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 57 963,32 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 867 998,00 2 460 944,10 85,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 18 000,00 18 006,65 100,0% przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 850 970,00 422 637,73 49,7% użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000,00 1 000,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 083,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 839 941,00 839 937,82 100,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 63 000,00 60 408,96 95,9% 738 045,00 738 045,00 100,0% 120 000,00 135 779,51 113,1% 51 600,00 51 603,65 100,0% 185 442,00 185 441,34 100,0% Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na poziomie 101,1% planu należy uznać za wynik pozytywny. Świadczy to o prawidłowym planowaniu budżetu i realistycznym podejściu do możliwości osiągania przez gminę dochodów budżetowych. Patrząc na planowane dochody określone w uchwale budżetowej również należy stwierdzić, że niewiele odbiegają one od wykonania, bo tylko o 0,14% Plan dochodów bieżących został wykonany na poziomie 102%. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały dochody ze sprzedaży nieruchomości wykonane w 49,7% ze względu na odroczenie płatności za nabytą nieruchomość na rok 2013.

Wykonanie dochodów gminy w latach 2006-2012 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody 2012 r. wg ważniejszych źródeł Dochody bieżące (w tys. zł.) 14000 12567 12000 10000 12014 10623 8000 6000 4000 2000 3519 3191 1159 1032 943 496 494 467 316 2086 0 Dochody majątkowe (w tys. zł.) 900 840 800 738 700 600 500 400 423 300 200 185 136 139 100 0 Dotacje celowe UE Dotacje celowe na zad. własne Sprzedaż składników majątkowych Wyd. niewygasające z ub. roku Dotacje celowe otrzymane z powiatu Pozostałe dochody majątkowe

Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 552 830,00 550 718,31 99,6% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 000,00 60 408,96 95,9% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 000,00 60 408,96 95,9% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 407 407,00 407 427,39 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21,28 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 369 050,00 369 050,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 38 357,00 38 356,11 100,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 51 600,00 51 603,65 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 600,00 51 603,65 100,0% 01095 Pozostała działalność 30 823,00 31 278,31 101,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 2 956,26 118,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 323,00 28 322,05 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 000,00 3 757,94 93,9% 40002 Dostarczanie wody 4 000,00 3 757,94 93,9% 0830 Wpływy z usług 2 500,00 2 308,81 92,4% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 449,13 96,6% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 950 618,00 966 397,20 101,7% 60004 Lokalny transport zbiorowy 54 344,00 54 343,46 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 3 199,99 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 51 144,00 51 143,47 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 312,00 7 312,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 7 312,00 7 312,00 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 000,00 135 779,51 113,1% 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 135 779,51 113,1% 60016 Drogi publiczne gminne 768 962,00 768 962,23 100,0% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 623 189,00 623 189,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 139 773,00 139 773,23 100,0% 630 TURYSTYKA 500 828,00 500 773,14 100,0% 63095 Pozostała działalność 500 828,00 500 773,14 100,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 30 600,00 30 545,32 99,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 470 228,00 470 227,82 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 983 970,00 561 965,30 57,1% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 983 970,00 561 965,30 57,1% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 32 000,00 32 248,35 100,8%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 80 000,00 86 069,29 107,6% 18 000,00 18 006,65 100,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 850 970,00 422 637,73 49,7% użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000,00 1 000,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 003,28 100,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,0% 71035 Cmentarze 500,00 500,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106 800,00 113 857,82 106,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 71 000,00 71 000,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 000,00 71 000,00 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 800,00 42 587,82 119,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 18 900,00 24 589,50 130,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 500,00 14 263,20 105,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 42,50 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 578,85 121,5% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,75 100,8% 75095 Pozostała działalność 0,00 270,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 270,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 280,00 2 280,00 100,0% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 280,00 2 280,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 280,00 2 280,00 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 556,00 7 232,46 110,3% 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 700,00 3 376,71 125,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 3 169,40 126,8% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 207,31 103,7% 75495 Pozostała działalność 3 856,00 3 855,75 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 856,00 3 855,75 100,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 29 298 791,00 29 922 317,25 102,1% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 600,00 22 608,07 109,7% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 20 000,00 22 032,96 110,2% formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 575,11 95,9% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 817 468,00 11 380 414,39 105,2% 0310 Podatek od nieruchomości 7 170 668,00 7 733 988,80 107,9% 0320 Podatek rolny 55 000,00 48 581,20 88,3% 0330 Podatek leśny 56 000,00 59 529,00 106,3% 0340 Podatek od środków transportowych 3 400 000,00 3 365 477,00 99,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 92 349,00 142,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 800,00 80 489,39 113,7%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 228 400,00 4 524 318,30 107,0% 0310 Podatek od nieruchomości 2 661 000,00 2 889 492,85 108,6% 0320 Podatek rolny 400 000,00 418 554,53 104,6% 0330 Podatek leśny 4 200,00 4 959,30 118,1% 0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 153 803,40 118,3% 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 83 635,69 139,4% 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 35 575,00 118,6% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 850 704,79 94,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43 200,00 87 592,74 202,8% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 845 100,00 949 070,48 112,3% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 42 967,77 95,5% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 000,00 54 173,06 117,8% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 268 300,00 315 688,69 117,7% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 450 800,00 494 344,46 109,7% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 40 890,06 116,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 006,44 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 387 223,00 13 045 906,01 97,5% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 357 223,00 12 014 251,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 030 000,00 1 031 655,01 100,2% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 733 941,00 13 028 649,06 102,3% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 567 119,00 12 567 119,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 567 119,00 12 567 119,00 100,0% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 288 871,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 288 871,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 166 822,00 172 659,06 103,5% 0920 Pozostałe odsetki 134 900,00 140 737,06 104,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 660,00 23 660,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 8 262,00 8 262,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 645 071,00 1 711 032,07 104,0% 80101 Szkoły podstawowe 166 768,00 179 970,77 107,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 1 041,45 208,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 902,00 39 245,75 98,4% 0830 Wpływy z usług 2 500,00 972,82 38,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 023,00 10 057,57 167,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 11 249,00 11 209,70 99,7% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 10 819,93 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 106 594,00 106 594,00 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 16 628,07 0830 Wpływy z usług 0,00 12 597,45 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,22 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4 010,40 80104 Przedszkola 1 160 040,00 1 150 562,97 99,2% 0830 Wpływy z usług 0,00 2 600,23 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 154,44 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 160 040,00 1 064 561,90 91,8%

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 57 963,32 0,00 25 283,08 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 95 000,00 94 673,00 99,7% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 95 000,00 94 673,00 99,7% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 21 550,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 21 550,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 85,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 85,07 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 126 918,00 105,8% 0830 Wpływy z usług 120 000,00 126 918,00 105,8% 80195 Pozostała działalność 103 263,00 120 644,19 116,8% 0830 Wpływy z usług 102 400,00 119 781,19 117,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 863,00 863,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 8 190,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 8 190,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 190,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3 609 781,00 3 561 346,59 98,7% 85202 Domy pomocy społecznej 5 800,00 7 623,60 131,4% 0830 Wpływy z usług 5 800,00 7 600,00 131,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23,60 85206 Wspieranie rodziny 7 600,00 7 600,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 600,00 7 600,00 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 099 541,00 3 048 149,56 98,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,00 99,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 080 000,00 3 026 469,44 98,3% 16 000,00 18 105,78 113,2% 3 005,00 3 004,14 100,0% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 000,00 25 104,29 96,6% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 7 500,00 6 803,16 90,7% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 500,00 18 301,13 98,9% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 500,00 40 500,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 500,00 40 500,00 100,0% 85216 Zasiłki stałe 220 000,00 220 000,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 220 000,00 220 000,00 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48 940,00 48 993,84 100,1%

0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 303,84 121,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 690,00 48 690,00 100,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 100,00 24 075,30 108,9% 0830 Wpływy z usług 12 000,00 14 197,54 118,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 10 100,00 9 861,27 97,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 16,49 85295 Pozostała działalność 139 300,00 139 300,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 46 300,00 46 300,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 000,00 93 000,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 294 668,00 288 699,41 98,0% 85395 Pozostała działalność 294 668,00 288 699,41 98,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 227 826,00 222 755,86 97,8% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 66 179,00 65 283,55 98,6% 663,00 660,00 99,5% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37 341,00 31 766,00 85,1% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37 341,00 31 766,00 85,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37 341,00 31 766,00 85,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 72 300,00 75 108,65 103,9% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200,00 1 107,38 92,3% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 985,75 98,6% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 121,63 60,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,22 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,22 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 71 000,00 70 260,11 99,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 71 000,00 70 260,11 99,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 0,00 3 740,94 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 740,94 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 200,00 1 759,73 146,6% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 437,54 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 437,54 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200,00 1 322,14 110,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 1 228,29 102,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 73,85 92116 Biblioteki 0,00 0,05 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,05 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18 574,00 32 625,38 175,7% 92601 Obiekty sportowe 2 974,00 7 365,23 247,7%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 416,00 2 502,41 103,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 4 300,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 558,00 557,49 99,9% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 9 684,15 0920 Pozostałe odsetki 0,00 613,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 9 071,15 92695 Pozostała działalność 15 600,00 15 576,00 99,8% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 600,00 15 576,00 99,8% R 50 820 049,00 51 368 976,31 101,1%

WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 57 068 571,00 realizacja wyniosła 54 108 496,15 - co stanowiło 94,8% planowanych wydatków plan wykonanie WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 57 068 571,00 54 108 496,15 94,8% WYDATKI BIEŻĄCE 43 809 710,00 41 517 456,50 94,8% w tym: Dotacje, wpłaty 7 437 894,00 7 343 002,23 98,7% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 453 000,00 452 477,85 99,9% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 202 000,00 202 000,00 100,0% kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 5 184 188,00 5 093 108,55 98,2% systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 123 000,00 123 000,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 376,00 10 376,00 100,0% 244 862,00 244 622,00 99,9% 10 000,00 9 034,40 90,3% 57 000,00 56 917,14 99,9% 3 005,00 3 004,14 100,0% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 073 295,00 1 073 295,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej 44 168,00 44 168,00 100,0% za lata poprzednie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 33 000,00 30 999,15 93,9% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 948 904,00 4 814 940,64 97,3% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 779 812,00 762 308,52 97,8% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 307 600,00 284 272,30 92,4% Świadczenia społeczne 3 728 400,00 3 645 894,90 97,8% Stypendia dla uczniów 110 002,00 104 949,92 95,4% Inne formy pomocy dla uczniów 23 090,00 17 515,00 75,9% Wynagrodzenia i pochodne 18 344 215,00 17 820 298,48 97,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 505 223,00 13 234 545,84 98,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 931 590,00 928 801,09 99,7% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 9 613,00 80,1% Składki na ubezpieczenia społeczne 2 634 018,00 2 521 865,48 95,7% Składki na Fundusz Pracy 367 388,00 319 201,08 86,9% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 200,00 25 104,29 80,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00 23 862,00 79,5% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 832 796,00 757 305,70 90,9% Pozostałe wydatki bieżące 12 474 197,00 10 995 055,83 88,1% Zakup materiałów i wyposażenia 860 673,00 755 419,57 87,8% Zakup środków żywności 133 592,00 128 446,53 96,1% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 208 343,00 206 263,99 99,0% Zakup energii 1 404 205,00 1 272 909,37 90,6% Zakup usług remontowych 1 980 567,00 1 867 725,71 94,3% Zakup usług zdrowotnych 82 578,00 64 041,00 77,6% Zakup usług pozostałych 5 372 802,00 4 671 590,18 86,9% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 211 380,00 178 556,83 84,5% jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet 63 860,00 38 345,63 60,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 24 985,00 23 358,05 93,5%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 74 738,00 45 166,75 60,4% w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 866,23 17,3% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 972,00 10 671,50 53,4% Podróże służbowe krajowe 81 630,00 71 596,88 87,7% Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 2 752,99 91,8% Różne opłaty i składki 129 184,00 103 712,22 80,3% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 738 616,00 703 086,47 95,2% Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 450,00 64,3% Podatek od towarów i usług (VAT) 5 539,00 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 579,00 535,00 92,4% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 210 487,00 186 189,06 88,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 586 451,00 566 378,10 96,6% jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 31 760,00 14 511,60 45,7% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 108 556,00 82 482,17 76,0% cywilnej Rezerwy 135 000,00 0,00 0,0% Obsługa długu publicznego 604 500,00 544 159,32 90,0% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne 100 000,00 50 000,00 50,0% opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 504 500,00 494 159,32 98,0% WYDATKI MAJĄTKOWE 13 258 861,00 12 591 039,65 95,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 531 384,00 11 908 547,92 95,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 713 079,00 668 095,50 93,7% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 770,00 768,75 99,8% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 13 628,00 13 627,48 100,0% Wykonanie wydatków, w tym wydatków bieżących, na poziomie 94,8% jest zadowalające. Na niższe od planu wykonanie wpływ miały pozostałe wydatki bieżące wykonane w 88,1% oraz wydatki na obsługę długu wykonane w 90%.

Wykonanie wydatków gminy w latach 2006-2012 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Struktura wydatków w 2012 r. (w tys. zł.) 544 4815 7343 10995 17820 Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące Dotacje, wpłaty Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego 12591 Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.) 25000 20000 21131 15000 10000 9554 5000 5978 5004 4274 0 1250 1188 1117 983 612 544 525 424 424 359 311 251 178 2

Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności 1,1% 1,8% 1,0% 2,2% 2,1% 4,6% 2,3% 7,9% 9,2% 11,0% 17,7% 39,1% OŚWIATA I WYCHOWANIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚR. KULTURA FIZYCZNA I SPORT RÓŻNE ROZLICZENIA KULTURA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO POZOSTAŁE

Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasające %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 396 826 4 274 294,66 23 000 97,2% 01008 Melioracje wodne 13 050 11 029,08 0 84,5% 4270 Zakup usług remontowych 12 200 10 200,00 0 83,6% 4300 Zakup usług pozostałych 800 799,99 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 50 29,09 0 58,2% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 652 347 546 959,73 23 000 83,8% 4260 Zakup energii 7 000 0,00 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 100 10 701,00 0 96,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 900 492,00 0 12,6% 4430 Różne opłaty i składki 13 000 2 976,36 0 22,9% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 860 0,00 0 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 487 486,06 0 99,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 500 531 809,11 23 000 87,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 495,20 0 11,0% 01030 Izby rolnicze 10 000 9 034,40 0 90,3% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 90,3% 2850 wpływów z podatku rolnego 10 000 9 034,40 0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 587 806 3 573 651,09 0 99,6% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 280 279,96 0 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 121 120,04 0 99,2% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 851 2 849,18 0 99,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 296 2 295,01 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 17 858 17 258,00 0 96,6% 4307 Zakup usług pozostałych 25 443 25 442,26 0 100,0% 4309 Zakup usług pozostałych 19 833 19 831,77 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 894 1 893,30 0 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 734 591 1 734 588,96 0 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 782 639 1 769 092,61 0 99,2% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 105 300 105 298,30 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 300 105 298,30 0 100,0% 01095 Pozostała działalność 28 323 28 322,06 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 556 555,34 0 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 27 767 27 766,72 0 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 87,5% 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 203 250 177 765,55 0 40002 Dostarczanie wody 203 250 177 765,55 0 87,5% 4260 Zakup energii 203 250 177 765,55 0 87,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 035 510 9 553 666,04 979 914 95,2% 60004 Lokalny transport zbiorowy 649 377 634 674,31 0 97,7% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 99,9% 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 453 000 452 477,85 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 99,9% 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 57 000 56 917,14 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 280,71 0 15,6% 4270 Zakup usług remontowych 7 000 1 300,00 0 18,6% 4300 Zakup usług pozostałych 110 500 108 123,67 0 97,8% 4430 Różne opłaty i składki 77 76,94 0 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 15 498,00 0 77,5% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 190 000 64 120,00 2 000 33,7% 4300 Zakup usług pozostałych 22 500 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 500 64 120,00 2 000 38,3% 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 272 704,29 33 000 90,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 272 704,29 33 000 90,9% 60016 Drogi publiczne gminne 8 896 133 8 582 167,44 944 914 96,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 17 952,81 0 89,8% 4270 Zakup usług remontowych 1 138 800 1 118 148,89 0 98,2% 4300 Zakup usług pozostałych 584 806 454 841,93 0 77,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 2 000,00 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 7 000 6 995,00 0 99,9% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000 55 703,00 0 69,6% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 96,6% 4600 jednostek organizacyjnych 586 451 566 378,10 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 260,00 0 17,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 125 076 6 034 551,85 944 914 98,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350 500 325 335,86 0 92,8% 630 TURYSTYKA 428 620 423 995,45 0 98,9% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 27 620 23 746,50 0 86,0% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 8 246,00 0 68,7% 4430 Różne opłaty i składki 15 620 15 500,50 0 99,2% 63095 Pozostała działalność 401 000 400 248,95 0 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 441,74 0 44,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 399 807,21 0 100,0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 348 333 310 818,10 0 89,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 333 310 818,10 0 89,2% 4260 Zakup energii 12 050 6 085,97 0 50,5% 4270 Zakup usług remontowych 14 508 6 830,21 0 47,1% 4300 Zakup usług pozostałych 133 800 115 298,77 0 86,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 492 492,00 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 523 390,45 0 74,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 260 260,00 0 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 186 000 181 460,70 0 97,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 496 963 358 536,86 0 72,1% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 465 693 328 464,91 0 70,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 230 1 107,00 0 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych 464 463 327 357,91 0 70,5% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 770 29 572,95 0 96,1% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 28 804,20 0 96,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 770 768,75 0 99,8% 71035 Cmentarze 500 499,00 0 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 499,00 0 99,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 356 751 5 977 972,79 0 94,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 71 000 71 000,00 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 473 59 473,00 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 069 10 069,00 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 458 1 458,00 0 100,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 217 000 189 480,68 0 87,3% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 151 000 135 732,00 0 89,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300 1 300,00 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 375 10 769,33 0 80,5% 4270 Zakup usług remontowych 700 0,00 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 19 300 10 734,35 0 55,6% 68,3% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 820,00 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 125 30 125,00 0 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 457 538 5 152 607,70 0 94,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600 3 386,81 0 94,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 279 538 3 219 679,00 0 98,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 450 223 447,71 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593 626 538 289,08 0 90,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 465 63 433,99 0 73,4% 79,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 23 862,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 21 298,50 0 88,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 730 111 702,53 0 73,1% 4260 Zakup energii 113 000 108 189,38 0 95,7% 4270 Zakup usług remontowych 65 380 53 968,73 0 82,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 59 000 40 956,00 0 69,4% 4300 Zakup usług pozostałych 396 406 389 963,55 0 98,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 38 100 20 496,91 0 53,8% 95,1% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000 14 268,69 0 52,6% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 39 420 20 749,02 0 4410 Podróże służbowe krajowe 50 500 49 078,65 0 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 14 000 12 258,10 0 87,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 190 70 190,00 0 100,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700 450,00 0 64,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28 000 13 014,79 0 46,5% 73,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 984 48 513,30 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 39 446,10 0 98,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 68 249 65 964,86 0 96,7% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 473 139 439 302,68 0 92,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 100,0% 2830 finansów publicznych 45 000 45 000,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 900 32 570,00 0 79,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 024 23 246,49 0 89,3% 4270 Zakup usług remontowych 4 000 3 244,01 0 81,1% 4300 Zakup usług pozostałych 347 165 330 724,75 0 95,3% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 866,23 0 17,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 862,21 0 43,1% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 2 752,99 0 91,8% 4430 Różne opłaty i składki 50 36,00 0 72,0% 75095 Pozostała działalność 138 074 125 581,73 0 91,0%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 600 90 480,00 0 96,7% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000 9 613,00 0 80,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 052 1 639,73 0 79,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 325 224,22 0 69,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 450 7 504,82 0 60,3% 4300 Zakup usług pozostałych 14 825 13 297,96 0 89,7% 4430 Różne opłaty i składki 2 822 2 822,00 0 100,0% 100,0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 280 2 280,00 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 100,0% 75101 prawa 2 280 2 280,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 205,20 0 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200,00 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 874 874,80 0 100,1% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 88,0% 754 PRZECIWPOŻAROWA 482 148 424 217,49 40 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 000 16 000,00 0 88,9% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000 16 000,00 0 88,9% 75406 Straż Graniczna 15 000 14 999,15 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000 14 999,15 0 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 397 558 350 597,68 40 000 88,2% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 100,0% 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 376 10 376,00 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 000 58 060,30 0 92,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 5 106,81 0 85,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 500 66 220,00 0 98,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 433 57 322,91 0 80,2% 4260 Zakup energii 44 000 38 336,20 0 87,1% 4270 Zakup usług remontowych 26 500 25 232,26 0 95,2% 4300 Zakup usług pozostałych 38 120 21 290,86 0 55,9% 86,1% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600 516,60 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 500 7 687,50 0 90,4% 4430 Różne opłaty i składki 11 150 10 448,24 0 93,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 79 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 50 000,00 40 000 100,0% 75414 Obrona cywilna 51 590 42 620,66 0 82,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 169,29 0 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 990,00 0 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700 4 326,25 0 92,0% 4260 Zakup energii 3 000 1 256,46 0 41,9% 4270 Zakup usług remontowych 15 300 14 878,08 0 97,2% 4300 Zakup usług pozostałych 3 250 2 066,40 0 63,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 000 7 981,80 0 72,6% 33,3% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300 100,00 0 70,2% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 840 589,68 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 123,70 0 17,7% 4430 Różne opłaty i składki 600 545,00 0 90,8% 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 0,00 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 9 594,00 0 95,9% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 604 500 544 159,32 0 90,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 90,0% 75702 samorządu terytorialnego 604 500 544 159,32 0 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i 50,0% 8090 prowizje 100 000 50 000,00 0 98,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 504 500 494 159,32 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 252 463 1 117 463,00 0 89,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 100,0% 75801 terytorialnego 44 168 44 168,00 0 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 100,0% 2940 poprzednie 44 168 44 168,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 135 000 0,00 0 0,0% 4810 Rezerwy 135 000 0,00 0 0,0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 073 295 1 073 295,00 0 100,0% 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 073 295 1 073 295,00 0 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 759 105 21 130 793,38 0 97,1% 80101 Szkoły podstawowe 10 715 480 10 542 137,30 0 98,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 99,9% 2540 oświaty 1 902 000 1 900 094,27 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 454 417 447 770,35 0 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 107 810 5 042 041,45 0 98,7%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 366 593 366 591,27 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961 234 944 496,28 0 98,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 133 303 127 347,54 0 95,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 3 666,73 0 56,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 412 184 669,45 0 96,5% 4220 Zakup środków żywności 2 500 902,86 0 36,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 58 811 57 780,70 0 98,2% 4260 Zakup energii 232 070 208 386,45 0 89,8% 4270 Zakup usług remontowych 233 548 230 203,84 0 98,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 957 4 803,00 0 96,9% 4300 Zakup usług pozostałych 150 692 141 621,94 0 94,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 410 3 388,45 0 99,4% 99,4% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 135 2 123,16 0 84,7% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 455 7 160,44 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 080 0,00 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600 3 973,78 0 71,0% 4430 Różne opłaty i składki 7 940 6 159,40 0 77,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334 082 317 887,02 0 95,2% 81,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 322 1 885,50 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 521 250 519 825,64 0 99,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 359 19 357,78 0 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 592 595 559 985,75 0 94,5% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 79,8% 2540 oświaty 31 080 24 795,28 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 880 40 397,80 0 96,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 950 326 722,36 0 96,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 505 20 503,64 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 500 64 565,89 0 94,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 100 9 089,78 0 75,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 950 19 166,44 0 87,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 180 5 810,54 0 94,0% 4260 Zakup energii 17 080 15 490,15 0 90,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 392 372,00 0 94,9% 4300 Zakup usług pozostałych 2 488 1 672,01 0 67,2% 92,5% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 530 489,99 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 960 30 909,87 0 96,7% 80104 Przedszkola 4 061 053 3 937 481,01 0 97,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 98,3% 2540 oświaty 2 590 570 2 547 141,54 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 250 10 730,82 0 87,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 380 1 017 682,48 0 96,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 774 67 773,15 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 697 189 097,03 0 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 652 25 149,04 0 90,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 9 920,71 0 66,1% 4220 Zakup środków żywności 5 692 3 389,26 0 59,5% 4260 Zakup energii 16 418 16 203,97 0 98,7% 4270 Zakup usług remontowych 70 000 38 945,49 0 55,6% 4300 Zakup usług pozostałych 1 356 1 355,12 0 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 264 10 092,40 0 82,3% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 390 000 357 616,48 0 91,7% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 91,7% 2540 oświaty 390 000 357 616,48 0 80110 Gimnazja 3 642 216 3 562 820,70 0 97,8% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 97,4% 2540 oświaty 270 538 263 460,98 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 100 211 652,56 0 98,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124 000 2 084 221,70 0 98,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 358 153 357,75 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 700 399 392,59 0 97,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 900 54 997,09 0 95,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 960 60 127,20 0 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 000 34 845,85 0 99,6% 4260 Zakup energii 117 600 108 323,17 0 92,1% 4270 Zakup usług remontowych 7 400 5 285,92 0 71,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650 1 605,00 0 97,3% 4300 Zakup usług pozostałych 45 490 41 552,85 0 91,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 010 1 001,28 0 99,1% 98,4% 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 150 1 131,75 0 89,3% 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 060 2 733,13 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 3 377,41 0 93,8% 4430 Różne opłaty i składki 2 700 2 401,70 0 89,0%