UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 60.492.817,22 zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: 51.371.545,20 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: 9.121.272,02 zł zgodnie z tabelami nr 1 i 2. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości ogółem: 65.695.935,94 zł zgodnie z tabelami nr 3, 15 i 16 1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: 51.371.545,20 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.173.054,45 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.431.398 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 13.741.656,45 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.671.550 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.209.336,45 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 32.092,30 zł, 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2019 w łącznej kwocie 746.312 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.539.200 zł. 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.324.390,74 zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 14.324.390,74 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 142.027,78 zł. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.203.118,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.365.000 zł zgodnie z tabelą nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.161.881,28 zł zgodnie z tabelą nr 4. 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości 450.000 zł, rezerwę ogólną w wysokości 297.000 zł, rezerwę celową w wysokości 153.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii, zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 19. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 14. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2019 w łącznej kwocie 5.691.175,50 zł dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.691.175,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok w łącznej kwocie: 1) dochody 7.000 zł, 2) wydatki 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 4.500.000 zł, 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.265.000 zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 4.500.000 zł, 2) zaciągania w roku 2019 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.265.000 zł, 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Roman Konieczny Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm). Projekt budżetu na 2019 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr XII/50/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2019 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany: zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w 4300 o kwotę 13.000 zł na bankową obsługę Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w 4530 o kwotę 13.000 zł zabezpieczonego na zapłatę podatku VAT. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2019 Plan na Lp. Dział Wyszczególnienie 30.09.2018 r. Plan na 2019 r. 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 400 3 600 Transport i łączność 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 710 Działalność usługowa 6 750 Administracja publiczna 7 751 8 752 Obrona narodowa 30 30 9 754 10 756 11 758 Różne rozliczenia 12 801 Oświata i wychowanie 13 851 Ochrona zdrowia 1 005,00 14 852 Pomoc społeczna 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 00 16 855 Rodzina 17 900 18 921 285 808,75 30 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 144 829,00 145 130,40 6 572 709,35 1 133 271,36 8 870 986,00 5 813 086,45 73 00 148 00 1 387 779,16 1 185 899,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57 809,00 2 56 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 847 864,92 354 427,05 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 604 083,00 26 608 607,00 8 374 980,83 8 949 125,00 1 233 581,68 820 592,80 822 498,00 715 80 12 210 144,50 9 667 90 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 919 888,49 4 908 117,56 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,04 10 00 19 926 Kultura fizyczna i sport 3 863,41 OGÓŁEM DOCHODY 74 451 131,13 60 492 817,22 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2019 rok według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 30.09.2018 r. Plan na 2019 r. 1 2 3 4 5 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące 51 526 803,70 51 371 545,20 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych 18 002 485,00 17 537 07 01008 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 13,00 40002 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 422,00 60016 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 266,00 70005 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 134 00 135 00 70005 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 5 00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 75095 0580 77 832,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75601 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 36 00 15 00 75615 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 75615 0330 Wpływy z podatku leśnego 75615 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 75615 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 75616 0330 Wpływy z podatku leśnego 75616 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 75616 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 250 00 8 900 00 220 00 265 00 33 00 35 00 39 60 20 00 19 00 3 00 2 350 00 2 428 00 1 080 00 1 100 40 1 90 2 10 91 30 98 00 43 00 20 00 90 00 75 00 450 00 450 00 48 00 38 00 1 113 00 1 108 00 75618 0480 75618 0490 75618 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 00 200 00 52 00 20 00 700 00 750 00 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 50 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 00 13 00 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1 6

80104 O660 80104 O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 69 00 38 80 189 40 208 00 85501 0690 Wpływy z różnych opłat 12,00 85502 0690 Wpływy z różnych opłat 24,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 90001 0570 886,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 90001 0580 85 55 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90002 0490 90019 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 577 28 1 572 27 31 00 35 00 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 2 00 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 609 691,00 10 946 107,00 9 059 691,00 10 396 107,00 75621 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 550 00 550 00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 261 443,00 8 939 125,00 8 239 329,00 8 919 24 22 114,00 19 885,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 580 903,00 1 502 591,40 40002 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 144 335,00 145 130,40 70005 0750 80101 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 143 30 1 055 60 61 50 30 00 90001 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 231 768,00 271 861,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 10 35 05 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 75011 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 5 innych zadań zleconych ustawami 85502 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 00 35 00 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 105 322,00 210 471,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 01008 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2 7

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 71035 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 00 90095 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 105 322,00 105 471,00 7. Pozostałe dochody własne 1 816 735,04 1 564 95 40002 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 72,00 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 50 8 50 60016 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 20 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 70005 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 5 00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 70005 0830 Wpływy z usług 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 71035 0830 Wpływy z usług 444 00 430 00 14 00 14 00 198 686,00 10 00 70 00 70 00 75023 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 046,00 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 563 229,74 500 00 75405 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 20 75601 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 50 75615 0910 75615 2680 75616 0910 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00 14 00 122 992,00 86 00 14 00 16 00 13 50 5 00 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 75814 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 024,00 10 00 80101 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 35 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 02 1 10 80104 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 10 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 10 120 10 85202 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 85215 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 329,00 85219 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 85228 0830 Wpływy z usług 85505 0830 Wpływy z usług 42 30 52 50 135 40 215 00 85505 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 85505 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 5 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3 8

85510 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 90001 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 90002 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 60 1 50 90004 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 157,89 92109 0830 Wpływy z usług 10 00 10 00 92601 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 903,41 92605 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 2 302,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 80104 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 347,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92605 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 955,00 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 34 914,00 12 466,80 80101 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 34 914,00 12 466,80 10. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 1 175 676,23 1 072 976,00 75814 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 49 156,23 powiatowogminnych) 80101 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 48 00 powiatowogminnych) 80103 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42 47 63 135,00 80104 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 286 33 291 824,00 80106 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 30 14 51 911,00 80149 2030 85213 2030 85214 2030 85216 2030 85219 2030 85230 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 48 2 806,00 21 60 26 50 159 30 164 20 222 80 194 00 203 60 203 60 76 80 75 00 85415 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 30 00 powiatowogminnych) Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 4 9

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 914 232,43 9 547 738,00 01095 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 285 795,75 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 75011 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 116 333,00 126 078,00 75101 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 601,00 2 56 75109 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 55 208,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 75212 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 30 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 75414 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 00 1 00 80153 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 123 047,68 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85195 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 005,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85213 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 40 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85215 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 472,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85278 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66 877,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 239 00 5 911 00 85502 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 437 124,00 3 170 00 85503 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 69,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 5 10

85504 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 558 00 314 00 85513 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 22 80 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 3 00 3 00 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 00 3 00 II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE 22 924 327,43 9 121 272,02 1. Dochody z majątku gminy 6 761 62 4 005 00 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 750 00 4 000 00 75023 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 75412 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 90004 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 00 5 00 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy 6 586 982,73 4 952 785,57 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 60014 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 60016 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 255 00 60016 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 306 425,71 679 571,36 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 60016 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 160 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 70005 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 177 00 z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 75023 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 661,92 z innych źródeł 559 771,60 75412 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 353 427,05 353 427,05 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 80101 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 213 883,00 z innych źródeł Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 6 11

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 90001 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 90001 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 556 038,56 50 00 90001 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 012 00 922 50 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 90095 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 386 477,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 90095 6290 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 1 523 585,05 z innych źródeł 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 407 367,06 163 486,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 60095 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 4 132 317,64 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 70005 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 163 486,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 75095 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 628 456,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 75412 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 489 737,87 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 85505 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 1 820 215,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 90001 6297 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 2 336 639,55 z innych źródeł 4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy 126 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 60016 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 126 00 inwestycyjnych Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 7 12

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje 42 357,60 75814 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 42 357,60 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6. Zwroty niewykorzystanych dotacji 0,04 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 92109 6690 0,04 dotyczące dochodów majątkowych Ogółem dochody według źródeł 74 451 131,13 60 492 817,22 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 8 13

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 170 00 170 00 140 00 140 00 30 000 01008 Melioracje wodne 142 00 142 00 112 00 112 00 30 000 01030 Izby rolnicze 28 000 28 000 28 000 28 000 2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 502 000 302 000 302 000 302 000 200 00 200 00 40002 Dostarczanie wody 502 000 302 000 302 000 302 000 200 00 200 00 3. 500 Handel 48 000 48 000 48 000 15 900 32 100 50095 Pozostała działalność 48 000 48 000 48 000 15 900 32 100 4. 600 Transport i łączność 4 200 950,41 666 240,78 666 240,78 666 240,78 3 534 709,63 3 534 709,63 60004 Lokalny transport zbiorowy 51 00 51 00 51 00 51 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 154 940,78 34 940,78 34 940,78 34 940,78 120 00 120 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 955 709,63 561 00 561 00 561 00 3 394 709,63 3 394 709,63 60017 Drogi wewnętrzne 6 000 6 000 6 000 6 000 60095 Pozostała działalność 33 30 13 30 13 30 13 30 20 00 20 00 5. 630 Turystyka 3 00 3 00 3 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 00 3 00 3 000 6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 473 507,78 1 831 000 1 831 000 17 000 1 814 000 642 507,78 642 507,78 142 027,78 70004 Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 473 508 1 831 000 1 831 000 17 000 1 814 000 642 507,78 642 507,78 142 027,78 7. 710 Działalność usługowa 434 100 434 100 434 100 48 000 386 100 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 204 000 204 000 204 000 4 000 200 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 18 000 18 000 18 000 18 000 71035 Cmentarze 212 100 212 100 212 100 44 000 168 100 8. 750 Administracja publiczna 7 446 717,66 6 606 717,66 6 351 692,16 4 886 98 1 464 712,16 235 400 19 625,50 840 00 840 00 75011 Urzędy wojewódzkie 347 937 347 937 347 537 326 400 21 137 400 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 211 950 211 950 21 950 1 000 20 950 190 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 513 911,46 5 683 911,46 5 679 911,46 4 455 58 1 224 331,46 4 000 830 00 830 00 9. 751 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201 000 201 000 201 000 93 000 108 000 75095 Pozostała działalność 171 919,20 161 919,20 101 294 11 000 90 293,70 41 000 19 625,50 10 00 10 00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 560 2 560 2 560 2 560 10. 752 Obrona narodowa 300 300 300 300 11. 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 560 2 560 2 560 2 560 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 300 300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 853 875,97 353 875,97 303 875,97 38 40 265 475,97 50 00 500 00 500 00 75405 Komendy Powiatowe Policji 2 00 2 00 2 00 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 834 875,97 334 875,97 284 875,97 38 400 246 475,97 50 000 500 00 500 00 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 1 000 75495 Pozostała działalność 16 000 16 000 16 000 16 000 12. 757 Obsługa długu publicznego 2 285 512 2 285 512 746 312,00 1 539 20 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 539 200 1 539 200 1 539 20 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 746 312 746 312 746 312,00 13. 758 Różne rozliczenia 450 000 450 000 450 000 450 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 450 000 450 000 450 000 450 000 14. 801 Oświata i wychowanie 15 740 758,25 15 680 758,25 13 360 715,00 10 808 468,00 2 552 247,00 2 163 00 144 576,45 12 466,80 60 00 60 00 80101 Szkoły podstawowe, 9 306 066,80 9 296 066,80 8 271 60 7 341 40 930 20 900 00 112 00 12 466,80 10 00 10 00 Szkoła Podstawowa w 5 965 600 5 965 600 5 954 600 5 310 000 644 600 11 000 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 1 229 500 1 229 500 1 179 400 1 053 300 126 100 50 100 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 1 192 500 1 182 500 1 131 600 978 100 153 500 50 900 10 00 10 00 Szkoła Podstawowa w Zastrużu 900 00 900 00 900 00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Urząd Miejski 18 466,80 18 466,80 6 00 6 00 12 466,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 824 200 824 200 725 300 576 700 148 600 90 000 8 900 Szkoła Podstawowa w 554 300 554 300 554 300 415 000 139 300 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 85 700 85 700 81 700 78 800 2 900 4 000 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 94 200 94 200 89 300 82 900 6 400 4 900 SP Zastruże 90 00 90 00 90 00 80104 Przedszkola, w tym 2 592 500 2 542 500 2 032 000 1 523 000 509 000 508 000 2 500 50 00 50 00 Bajkowe Przedszkole 1 975 000 1 925 000 1 922 500 1 523 000 399 500 2 500 50 00 50 00 Urząd Miejski 617 500 617 500 109 500 109 500 508 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 140 00 140 00 140 00 80110 Gimnazja 521 000 521 000 521 000 483 400 37 600 80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 000 480 000 480 000 480 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 111 247,00 111 247,00 111 247,00 111 247,00 80149 Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w 86 647,00 86 647,00 86 647,00 86 647,00 Bajkowe Przedszkole 7 10 7 10 7 10 7 10 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 8 80 8 80 8 80 8 80 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 8 70 8 70 8 70 8 70 Szkoła Podstawowa w 111 800 111 800 111 800 60 000 51 800 Bajkowe Przedszkole 6840 6840 6840 3940 2900 SP Imbramowice Szkoła Podstawowa w Zastrużu 25 000 2500 25 000 80150 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 205 20 205 20 180 20 99 40 80 80 25 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach podstawowych oraz szkolach artystycznych 1 131 60 1 131 60 630 70 547 80 82 90 500 00 900 Szkoła Podstawowa w 556 00 556 00 556 00 486 00 70 00 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 33 500 33 500 32 600 28 600 4 000 900 SP Imbramowice 42 100 42 100 42 100 33 200 8 900 Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w Zastrużu 500 000 500 000 500 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 117 30 117 30 117 30 31 80 85 50 80195 Pozostała działalność 311 644,45 311 644,45 291 368,00 204 968,00 86 40 20 276,45 15. 851 Ochrona zdrowia 236 200 236 200 120 000 47 200 72 800 116 200 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 15 000 15 000 15 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 000 185 000 105 000 47 200 57 800 80 000 85195 Pozostała działalność 36 200 36 200 36 200 16. 852 Pomoc społeczna 2 838 10 2 838 10 2 121 50 1 284 70 836 80 716 60 85202 Domy pomocy społecznej 622 800 622 800 622 800 622 800 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 27 200 27 200 27 200 7 700 19 500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 500 26 500 26 500 26 500 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263 800 263 800 263 800 85215 Dodatki mieszkaniowe 115 800 115 800 115 800 85216 Zasiłki stałe 194 000 194 000 194 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 211 40 1 211 40 1 195 80 1 077 10 118 70 15 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 193 500 193 500 191 100 186 700 4 400 2 400 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 125 000 125 000 125 000 85295 Pozostała działalność 58 100 58 100 58 100 13 200 44 900 17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 604 460 604 460 547 200 521 200 26 000 57 260 85401 Świetlice szkolne 549 900 549 900 547 200 521 200 26 000 2 700 85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 560 54 560 54 560 18. 855 Rodzina 10 482 600 10 482 600 1 480 300 1 164 100 316 200 9 002 300 85501 Świadczenia wychowawcze 5 911 000 5 911 000 91 800 91 800 5 819 200 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 170 000 3 170 000 293 400 293 400 2 876 600 85504 Wspieranie rodziny 423 500 423 500 118 500 102 100 16 400 305 000 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 872 800 872 800 871 300 676 800 194 500 1 500 85508 Rodziny zastępcze 46 700 46 700 46 700 46 700 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 35 800 35 800 35 800 35 800 85513 Sładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 22 800 22 800 22 800 22 800 19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 561 680,58 4 599 980,58 4 596 780,58 529 95 4 066 830,58 3 200 7 961 70 7 961 70 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 400 000 434 000 434 000 434 000 5 966 00 5 966 00 90002 Gospodarka odpadami 1 991 720 1 991 720 1 991 520 205 500 1 786 020 200 90003 Oczyszczanie miast i wsi 539 000 539 000 539 000 2 000 537 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 461 084,13 461 084,13 461 084,13 60 55 400 534,13 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 00 30 00 30 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 651 393,75 551 393,75 551 393,75 551 393,75 100 00 100 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 2 000 2 000 2 000 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 186 000 186 000 186 000 186 000 90095 Pozostała działalność 2 300 482,70 434 782,70 431 782,70 261 900 169 882,70 3 000 1 865 70 1 865 70 20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 904 068,31 3 399 892,54 290 542,54 45 00 245 542,54 3 109 350 504 175,77 504 175,77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 297 068,31 2 872 892,54 265 542,54 45 00 220 542,54 2 607 350 424 175,77 424 175,77 92116 Biblioteki 350 000 350 000 350 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 175 00 175 00 25 00 25 00 150 000 92195 Pozostała działalność 82 00 2 00 2 00 80 00 80 00 21. 926 Kultura fizyczna 457 544,98 376 247,42 126 247,42 24 50 101 747,42 250 000 81 297,56 81 297,56 92601 Obiekty sportowe 30 20 30 20 30 20 30 20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 250 000 250 000 250 000 92695 Pozostała działalność 177 344,98 96 047,42 96 047,42 24 50 71 547,42 81 297,56 81 297,56 OGÓŁEM WYDATKI 65 695 935,94 51 371 545,20 33 173 054,45 19 431 398,00 13 741 656,45 5 671 55 10 209 336,45 32 092,30 746 312,00 1 539 20 14 324 390,74 14 324 390,74 142 027,78 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem 7 365 00 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1.2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 1.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2. Rozchody ogółem 5 120 00 100 00 2 145 00 2 161 881,28 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 2.2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2.3 Wykup innych papierów wartościowych 982 100 00 394 881,28 1 667 00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok 1. L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.09.2018 r. Plan na 2019 r. 1 2 3 4 5 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 35 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 00 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat Razem dochody 31 00 35 00 31 00 35 00 Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok 1. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.09.2018 r. Plan na 2019 r. L.p. 1 2 3 4 5 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 35 00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych Razem wydatki 31 00 35 00 31 00 35 00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok L.p. Dział Plan na Plan na 30.09.2018 Rozdział Wyszczególnienie r. 2019 r. 1 2 4 5 1 O1O Rolnictwo i łowiectwo 285 795,75 O1O95 Pozostała działalność 285 795,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 285 795,75 (związkom gmin) ustawami 2 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 116 333,00 126 078,00 116 333,00 126 078,00 116 333,00 126 078,00 3 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 809,00 2 56 2 601,00 2 56 2 601,00 2 56 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 55 208,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 55 208,00 (związkom gmin) ustawami 4 752 Obrona narodowa 30 30 5 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 30 (związkom gmin) ustawami 75414 Obrona cywilna 2010 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 6 801 Oświata i wychowanie 123 047,68 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 123 047,68 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 123 047,68 (związkom gmin) ustawami 7 851 Ochrona zdrowia 1 005,00 85195 Pozostała działalność 1 005,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 005,00 (związkom gmin) ustawami 8 852 Pomoc społeczna 94 749,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

Dział Plan na Plan na 30.09.2018 L.p. Rozdział Wyszczególnienie r. 2019 r. 1 2 4 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 27 40 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 40 (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 472,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 472,00 (związkom gmin) ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66 877,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66 877,00 (związkom gmin) ustawami 9 855 Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze 10 234 193,00 9 417 80 6 239 00 5 911 00 2060 85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 239 00 5 911 00 3 437 124,00 3 170 00 3 437 124,00 3 170 00 85503 Karta Dużej Rodziny 69,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 69,00 (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 558 00 314 00 558 00 314 00 Sładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 80 22 80 Ogółem dotacje 10 914 232,43 9 547 738,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok Plan na 30.09.2018 L.p. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2019 r. Rozdział 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 285 795,75 01095 Pozostała działalność 285 795,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 764,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310,44 4430 Różne opłaty i składki 280 191,91 2 750 Administracja publiczna 3 751 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 601,00 2 56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,42 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 24,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 003,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 75109 i wojewódzkie 55 208,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 687,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 45 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 975,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 190,20 4300 Zakup usług pozostałych 10 505,80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4 752 Obrona narodowa 30 30 5 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 75414 Obrona cywilna 116 333,00 126 078,00 116 333,00 126 078,00 89 90 95 00 7 50 10 00 16 533,00 17 00 2 40 4 078,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57 809,00 2 56 1 401,01 2 56 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 6 801 Oświata i wychowanie 123 047,68 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 80153 materiałów ćwiczeniowych 123 047,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 2590 lub przez osobę, fizyczną 11 623,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 101,66 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 110 322,18 7 851 Ochrona zdrowia 1 005,00 85195 Pozostała działalność 1 005,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188,26 4300 Zakup usług pozostałych 187,20 8 852 Pomoc społeczna 94 749,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1