ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. BURMISTRZ BRZESKA mgr Tomasz Latocha Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK Dochody budżetu Dział Rozdział Paragraf Nazwa Ogółem % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,79 100,08% , ,79 0,00 0, , , Melioracje wodne 168,00 276,00 164,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 168,00 276,00 164,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 168,00 276,00 164,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność , ,79 100,00% , ,79 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,79 100,00% , ,79 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,79 100,00% , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Leśnictwo 8 105, ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 8 105, ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 314, ,42 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 1

3 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 314, ,42 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe 5 791, ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 791, ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,43 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań , ,43 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynikających z umów a) dochody majątkowe , ,95 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,95 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 772, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 772, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 2

4 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 772, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 99,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,35 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, , ,98 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowanie i służebności 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,69 97,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 7 665, ,80 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 100, ,77 96,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0690 wpływy z różnych opłat , ,31 95,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,41 100,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 4 000, ,39 109,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 153, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,28 100,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa 395,00 394,87 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,41 100,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,37 101,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,37 101,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,75 101,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 5 100, ,53 101,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 984, ,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 3

5 0970 wpływy z różnych dochodów , ,94 101,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,44 99,58% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,10 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,10 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 34,10 113,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 96,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,60 96,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 200,00 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,85 95,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 5 019, ,22 107,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,53 96,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe , ,02 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 113,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,72 113,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 4

6 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,64 114,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,87 97,50% , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 100,00% 7 200, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 200, ,99 100,00% 7 200, ,99 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 200, ,99 100,00% 7 200, ,99 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 97,44% , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,88 97,44% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , ,88 97,44% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 350,00 350,00 100,00% 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 350,00 350,00 100,00% 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 350,00 350,00 100,00% 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 350,00 350,00 100,00% 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 524, ,82 100,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 524, ,82 100,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 524, ,82 100,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 5

7 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 6 509, ,07 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 15,00 23,75 158,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,63 97,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 100,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,12 100,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 7,12 71,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,72 100,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,21 100,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,55 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,70 102,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,39 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 95,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 101,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 98,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,04 98,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,53 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 6

8 0320 wpływy z podatku rolnego , ,20 99,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,30 95,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków , ,20 98,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,18 92,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 96,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,29 93,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 83,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 134,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,80 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,83 97,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,84 124,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 napojów alkoholowych 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,81 98,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów , ,08 102,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych kar pieniężnych od osób 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 400,00 600,00 150,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , ,90 105,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 50,00 44,15 88,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 wpływy z pozostałych odsetek 700,00 430,27 61,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,95 96,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,95 96,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 96,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 91,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,56 100,12% 4 711, ,02 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 7

9 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,56 202,44% 4 711, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 4 711, ,56 854,79% 4 711, ,02 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 711, ,02 100,00% 4 711, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami b) dochody majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 452, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa 1 452, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,54 96,16% , ,17 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,27 91,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,76 91,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 200, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 26,00 26,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 wpływy z różnych opłat 872,00 726,00 83,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 8

10 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,96 100,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,00 61,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 927,00 866,34 44,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów , ,00 61,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,46 84,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) b) dochody majątkowe , ,51 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 99,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,42 99,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,85 96,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 2057 dotacje celowe w ramach programów , ,57 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przedszkola , ,93 99,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 99,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,50 95,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 96,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 9

11 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 280, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,96 101,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 490,00 486,87 99,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynikających z umów 0970 wpływy z różnych dochodów , ,08 98,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 99,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,22 109,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 123,00 123,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 123,00 123,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 78,00 78,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 wpływy z różnych opłat 45,00 45,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły artystyczne 20,00 19,99 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 20,00 19,99 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 20,00 19,99 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,38 90,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,38 90,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,69 92,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , ,02 90,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,67 103,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,58 99,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 10

12 a) dochody bieżące , ,58 99,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 1 378, ,40 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 8 838, ,00 99,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 4,00 3,18 79,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,60 81,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,60 81,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,60 81,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 136, ,20 88,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 136, ,20 88,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 1 136, ,20 88,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,17 97,52% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,17 97,52% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,17 97,52% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność , ,00 74,81% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 74,81% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 072, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 11

13 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 64,71% 0,00 0,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 33,00 33,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,84 99,72% , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,07 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,07 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 56,00 56,47 100,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,60 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,44 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,44 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 452,00 451,44 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 12

14 a) dochody bieżące , ,90 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,90 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dodatki mieszkaniowe , ,39 97,75% , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,39 97,75% , ,39 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,39 97,75% , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Zasiłki stałe , ,56 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,56 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5 016, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,56 99,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , ,31 99,75% , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,31 99,75% , ,94 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,16 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 800,00 798,00 99,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,94 100,00% , ,94 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,30 82,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 4,00 3,30 82,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego 4,00 3,30 82,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 13

15 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Pozostała działalność , ,87 99,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,87 99,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,87 99,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 99,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,67 97,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,67 97,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 97,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 64,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , ,60 99,67% , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,51 99,99% , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,51 99,99% , ,95 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 300,00 273,71 91,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 4 000, ,85 75,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,95 100,00% , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 99,18% , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 14

16 a) dochody bieżące , ,50 99,18% , ,90 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów 10,00 10,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych kar pieniężnych od osób 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 47,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,52 108,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych , ,97 98,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,90 99,12% , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,11 109,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 1 477, ,59 98,20% 1 475, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 477, ,59 98,20% 1 475, ,18 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 475, ,18 98,24% 1 475, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 2,00 1,41 70,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,00 98,38% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 98,38% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 98,37% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7 474, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2 939, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 15

17 0690 wpływy z różnych opłat 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 92,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450,00 407,31 90,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 450,00 407,31 90,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 100,00 83,85 83,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 150,00 165,40 110,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 200,00 158,06 79,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,82 103,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,82 103,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,40 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 7 207, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 5 000, ,47 91,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2 000, ,51 85,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek 6 952, ,44 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 580,00 667,60 115,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 580,00 667,60 115,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych kar pieniężnych od osób 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 280,00 280,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,47 61,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,56 82,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 16

18 2057 dotacje celowe w ramach programów , ,00 82,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) dochody majątkowe , ,91 60,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów , ,91 60,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 506, ,11 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 506, ,11 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 506, ,11 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 97,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,92 97,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów 2 560, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,92 97,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 82,00 82,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 993,00 992,70 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 993,00 992,70 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 993,00 992,70 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z dywidend , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 796, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 17

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 95,56% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 82,72% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 82,72% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 80,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , ,09 102,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,54 102,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,54 102,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,88 93,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,34 104,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 828,87 82,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 5 100, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,45 122,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 645, ,55 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 5 645, ,55 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 18

20 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 57,00 56,50 99,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,09 98,55% , ,21 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,49 98,89% , ,21 0,00 0, , ,00 - dotacje i środki na finansowanie , ,21 97,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,60 87,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,39 66,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BURMISTRZ BRZESKA mgr Tomasz Latocha Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 19

21 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Ogółem % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonani e 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,51 84,15% , ,79 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,36 98,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,38 96,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,38 96,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 96,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,98 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,09 78,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,09 78,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,09 78,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane , ,09 77,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Izby rolnicze , ,45 82,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 1

22 wydatki bieżące , ,45 82,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,45 82,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,61 94,06% , ,79 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,61 94,06% , ,79 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,61 94,06% , ,79 0,00 0, , , , ,61 94,06% , ,79 0,00 0, , , Transport i łączność , ,43 96,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 90,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 90,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 90,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,85 96,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,38 90,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,38 90,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 73,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 91,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,47 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,47 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3D E4-4C3B C321D92. Podpisany Strona 2