UCHWAŁA NR XLVI/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie ,51 zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: ,51 zł - zgodnie z tabelami nr 1 i Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ogółem: ,51 zł - zgodnie z tabelami nr 3, 15, Wydatki bieżące w wysokości ogółem: zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,66 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości ,86 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,34 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości zł, 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2018 w łącznej kwocie zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości zł. 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,51 zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: ,51 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości zł, - rezerwę ogólną w wysokości zł, - rezerwę celową w wysokości zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 1

2 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z tabelą nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2018 w łącznej kwocie zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości zł - dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok w łącznej kwocie: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: zł, 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł, 2) zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty zł, 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 3

4 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Projekt budżetu na 2018 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr III/325/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 4

5 Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2018 Plan na Lp. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2018 r Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1 776, Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza , Rodzina , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , ,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , OGÓŁEM DOCHODY , ,51 5 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 5

6 - Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2018 rok według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2018 r RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące , Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , O Wpływy z różnych opłat 304, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłaty produktowej Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 6 6

7 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych O750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy , O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących 8 25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na 8 25 dofinansowanie własnych zadań bieżących. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 7 7

8 8. Pozostałe dochody własne , , Pozostałe Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Pozostałe Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z usług Pozostałe Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów , , O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe Pozostałe Pozostałe Wpływy z różnych dochodów Pozostałe Wpływy z różnych dochodów Pozostałe Wpływy z różnych dochodów Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe Wpływy z usług Wpływy z usług Pozostałe O970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe 700, Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe 4 00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 8 8

9 Pozostałe 48, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,99 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 352, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 1 024,00 państwa w ramach programów rządowych RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 10. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 776, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 513, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 12 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 11. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE , ,51 1. Dochody z majątku gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 257, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , ,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 10 10

11 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,50 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ,52 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 11

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje ,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,09 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7. Inne dochody majątkowe 43,00 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, ,00 dotyczące dochodów majątkowych Ogółem dochody według źródeł , ,51 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 12 12

13 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Handel Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe, , , , , Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 13

14 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego Szkoła Podstawowa w Mrowinach Szkoła Podstawowa w Zastrużu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach SP Zastruże Przedszkola, w tym Bajkowe Przedszkole Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, , , , , Gimnazjum Szkoła Podstawowa , , , ,00 Bajkowe Przedszkole Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Szkoła Podstawowa Bajkowe Przedszkole 67825, , , ,56 SP Imbramowice 19691, , , ,28 Szkoła Podstawowa w Zastrużu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach podstawowych oraz szkolach artystycznych , , , , Szkoła Podstawowa , , , , Szkoła Podstawowa w Mrowinach Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Zastrużu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 14

15 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Rodzina , , , Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , , OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , , , , , Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 15

16 Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 16

17 Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok 1. L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2018 r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem dochody Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok 1. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2018 r. L.p Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Razem wydatki Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 17

18 Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok L.p. Dział Plan na Plan na Rozdział Wyszczególnienie r r O1O Rolnictwo i łowiectwo ,43 O1O95 Pozostała działalność ,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Obrona cywilna 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 558, , , , Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Gimnazja ,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Ochrona zdrowia 1 776, Pozostała działalność 1 776,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 776, Pomoc społeczna , Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 18 18

19 Dział Plan na Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie r r Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dodatki mieszkaniowe 513,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 513, Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Karta Dużej Rodziny 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność 4 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 12 Ogółem dotacje , ,00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 19 19

20 Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok Plan na L.p. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2018 r. Rozdział O1O Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 743, Składki na Fundusz Pracy 66, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 415, Różne opłaty i składki , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 558, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,26 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę, fizyczną 9 959, Zakup materiałów i wyposażenia 1 076, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia 324, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Ochrona zdrowia 1 776, Pozostała działalność 1 776, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 053, Składki na ubezpieczenia społeczne 181, Składki na Fundusz Pracy 25, Zakup materiałów i wyposażenia 280, Zakup usług pozostałych 235, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne 505, Zakup materiałów i wyposażenia 8, Rodzina Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 20

21 L.p. Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2018 r. Rozdział Zakup usług pozostałych 3 756, Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 826,80 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 185, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 12 Ogółem wydatki , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 778, , ,00 21 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C Podpisany Strona 21