DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/169/2015 Rady ej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 stycznia 2016 r., - Uchwałą Nr XVII/177/2016 Rady ej w Żninie z dnia 10 lutego 2016 r., - Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Żnina z dnia 7 marca 2016 r., - Uchwałą Nr XVIII/200/2016 Rady ej w Żninie z dnia 23 marca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Żnina z dnia 14 kwietnia 2016 r., - Uchwałą Nr XIX/214/ 2016 Rady ej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016 r., - Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 kwietnia 2016 r., - Uchwałą Nr XX/229/2016 Rady ej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r, - Zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Żnina z dnia 30 maja 2016 r, - Uchwałą Nr XXII/245/2016 Rady ej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 155/2016 Burmistrza Żnina z dnia 14 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 173/2016 Burmistrza Żnina z dnia 4 sierpnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 190/2016 Burmistrza Żnina z dnia 26 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 84 447 037,96 zł na kwotę 84 364 010,98 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) W 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 82 673 045,96 zł na kwotę 82 603 395,01 zł; 3) W 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 1 773 992,00 zł na kwotę 1 760 615,97 zł; 4) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 18 448 491,96 zł na kwotę 18 526 317,96 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 3 761 422,00 zł na kwotę 3 995 642,05 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 6) W 1 ust. 2 pkt 3 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z kwoty 2 000,00 zł na kwotę 18 775,00 zł. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 3174 7) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 89 075 954,96 zł na kwotę 88 992 927,98 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały; 8) W 2 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 79 047 911,90 zł na kwotę 79 660 375,90 zł; 9) W 2 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 10 028 043,06 zł na kwotę 9 332 552,08 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) W 2 ust. 2 zmianie ulega wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 887 646,60 zł na kwotę 922 139,26 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały; 11) W 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 4 628 917,00 zł; 12) W 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 2 056 651,65 zł na kwotę 2 091 351,65 zł; 13) W 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 319 207,91 zł na kwotę 4 608 207,91 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 14) W 12 wskazany załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 15) W 6 wskazany załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu ego w Żninie. Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 3174 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/248/2016 Rady ej w Żninie z dnia 9 września 2016 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 2 000,00 0,00 54 366,00 56 366,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 54 366,00 54 366,00 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 54 366,00 54 366,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 54 366,00 54 366,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 54 366,00 54 366,00 750 Administracja publiczna 381 067,00 0,00 4 993,00 386 060,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 326 067,00 0,00 4 993,00 331 060,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 326 067,00 0,00 4 993,00 331 060,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 170 923,00-164 534,00 0,00 29 006 389,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 3174 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 307 520,00-30 000,00 0,00 7 277 520,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 500 000,00-30 000,00 0,00 470 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 156 000,00-20 000,00 0,00 1 136 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 310 000,00-20 000,00 0,00 290 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 551 161,00-114 534,00 0,00 13 436 627,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 214 534,00-114 534,00 0,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 22 552 731,00-329 367,00 149 020,05 22 372 384,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 985 558,00-329 367,00 0,00 15 656 191,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 985 558,00-329 367,00 0,00 15 656 191,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 759 800,00 0,00 149 020,05 908 820,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 149 020,05 149 020,05 801 Oświata i wychowanie 2 081 329,00 0,00 16 775,00 2 098 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 3174 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 16 775,00 16 775,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 16 775,00 16 775,00 852 Pomoc społeczna 19 505 614,02 0,00 158 033,00 19 663 647,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 85 200,00 85 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 85 200,00 85 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 81 678,00 0,00 20 506,00 102 184,00 społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41 894,00 0,00 20 506,00 62 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 627,00 0,00 1 827,00 354 454,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 827,00 0,00 1 827,00 3 654,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 218 900,00 0,00 50 500,00 269 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 900,00 0,00 50 500,00 119 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 3174 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 055,00 0,00 20 000,00 122 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 102 055,00 0,00 20 000,00 122 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 421 753,00 0,00 21 063,00 442 816,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 380 453,00 0,00 21 063,00 401 516,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 21 063,00 21 063,00 bieżące razem: 82 673 045,96-493 901,00 424 250,05 82 603 395,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 54 366,00 54 366,00 majątkowe 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 46 528,78 46 528,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 46 528,78 46 528,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 46 528,78 46 528,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 774,00-64 904,81 0,00 66 869,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 131 774,00-64 904,81 0,00 66 869,19
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 3174 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 131 774,00-64 904,81 0,00 66 869,19 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 majątkowe razem: 1 773 992,00-64 904,81 51 528,78 1 760 615,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 334 015,00 0,00 0,00 334 015,00 Ogółem: 84 447 037,96-558 805,81 475 778,83 84 364 010,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 334 015,00 0,00 54 366,00 388 381,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 3174 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/248/2016 Rady ej w Żninie z dnia 9 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 210 621,36 0,00 1 210 621,36 01095 Pozostała działalność 1 117 621,36 0,00 1 117 621,36 4090 Honoraria 22 000,00-19 100,00 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 800,00 19 100,00 77 900,00 600 Transport i łączność 5 245 989,30-25 000,00 5 220 989,30 60016 Drogi publiczne gminne 4 507 051,30-25 000,00 4 482 051,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 200,00 100 000,00 450 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 405 500,00-100 000,00 305 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 541 319,67-25 000,00 2 516 319,67 60095 Pozostała działalność 626 000,00 0,00 626 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 171 000,00 30 500,00 201 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 4 500,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 000,00-39 500,00 415 500,00 630 Turystyka 1 861 818,00 102 500,00 1 964 318,00 63095 Pozostała działalność 1 861 818,00 102 500,00 1 964 318,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 500,00 7 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 670 000,00 95 000,00 1 765 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 909 881,85 898,99 3 910 780,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 789 881,85 898,99 3 790 780,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 991,43-1 401,01 28 590,42 4300 Zakup usług pozostałych 722 624,75 300,00 722 924,75
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 3174 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00-34 000,00 36 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 51 522,00-20 000,00 31 522,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 34 000,00 34 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 100,00 22 000,00 153 100,00 750 Administracja publiczna 8 393 854,14 22 264,17 8 416 118,31 75011 Urzędy wojewódzkie 326 067,00 4 993,00 331 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 993,00 5 993,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 000,00 5 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 581 250,00 0,00 581 250,00 4090 Honoraria 0,00 5 000,00 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00-9 000,00 44 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 359 293,45 16 421,17 6 375 714,62 4430 Różne opłaty i składki 120 150,00 30 000,00 150 150,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-13 578,83 186 421,17 75095 Pozostała działalność 448 943,69 850,00 449 793,69 4090 Honoraria 92,51 200,00 292,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00-700,00 39 300,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 5 716,59 5 716,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 791,31-43 176,84 54 614,47 4220 Zakup środków żywności 10 612,25 35 760,25 46 372,50 4300 Zakup usług pozostałych 81 345,62 3 050,00 84 395,62 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 923 176,09 10 000,00 933 176,09 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 180,09 50 000,00 240 180,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 75495 Pozostała działalność 509 700,00-40 000,00 469 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-40 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 3174 801 Oświata i wychowanie 27 797 048,95-525 532,34 27 271 516,61 80101 Szkoły podstawowe 10 945 410,52 27 500,00 10 972 910,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 554,00 17 850,00 118 404,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 84 192,28 8 000,00 92 192,28 4300 Zakup usług pozostałych 85 530,00-1 500,00 84 030,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 1 500,00 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 112,00 150,00 3 262,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 100,00 1 500,00 8 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 306 007,00 76 000,00 1 382 007,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 142 498,00 76 000,00 218 498,00 80104 Przedszkola 4 652 415,00 290 700,00 4 943 115,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 735 948,00 229 000,00 964 948,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 647,00 11 700,00 120 347,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 000,00 50 000,00 124 000,00 80110 Gimnazja 6 727 302,59-960 507,34 5 766 795,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 461,00 5 000,00 37 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 762,00-300,00 17 462,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 300,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 34 492,66 34 492,66 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 287 258,00 0,00 1 287 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 821,00-289,00 44 532,00 80150 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 289,00 4 289,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 192 799,59 4 000,00 1 196 799,59 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 99 784,59 4 000,00 103 784,59 80195 Pozostała działalność 347 568,00 36 775,00 384 343,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 3174 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 880,00 78,00 5 958,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 23 460,00 49 460,00 4190 Nagrody konkursowe 14 600,00 750,00 15 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 600,00 13 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 250,00 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 850,00 5 637,00 30 487,00 851 Ochrona zdrowia 648 008,00-20 000,00 628 008,00 85195 Pozostała działalność 169 379,00-20 000,00 149 379,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 39 830,00-20 000,00 19 830,00 852 Pomoc społeczna 24 207 212,02 158 033,00 24 365 245,02 85206 Wspieranie rodziny 278 434,00 85 200,00 363 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 292,00 71 564,00 262 856,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 326,00 12 409,00 47 735,00 85213 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 992,00 1 227,00 6 219,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 92 178,00 20 506,00 112 684,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 92 178,00 20 506,00 112 684,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 867 418,00 1 827,00 1 869 245,00 3110 Świadczenia społeczne 7 200,00 1 800,00 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 641,00 27,00 56 668,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 024 558,00 50 500,00 1 075 058,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 132,00 2 888,00 126 020,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 500,00 47 612,00 139 112,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 993 543,00 0,00 993 543,00 85305 Żłobki 990 543,00 0,00 990 543,00 4260 Zakup energii 7 900,00-2 000,00 5 900,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 3174 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2 000,00 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 352 795,00-18 637,00 1 334 158,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 147 000,00-39 700,00 107 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00-14 000,00 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00-4 800,00 2 800,00 4220 Zakup środków żywności 28 000,00-4 900,00 23 100,00 4260 Zakup energii 4 000,00-4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 300,00-12 000,00 56 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 601 453,00 21 063,00 622 516,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 21 063,00 21 063,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 598 167,21 113 595,19 6 711 762,40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 522 000,00 150 000,00 672 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 000,00 150 000,00 670 000,00 90002 Gospodarka odpadami 3 036 177,00-64 904,81 2 971 272,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 774,00-64 904,81 66 869,19 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 232 526,00 28 500,00 1 261 026,00 4270 Zakup usług remontowych 386 500,00 60 000,00 446 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00 4 000,00 16 800,00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 500,00-35 500,00 111 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 354 000,00 0,00 354 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00-1 500,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 287 320,00 1 500,00 288 820,00 90095 Pozostała działalność 1 113 864,21 0,00 1 113 864,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 427,00-600,00 72 827,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00-35 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 600,00 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 700,00 35 000,00 49 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 3174 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 778 762,84 58 301,01 2 837 063,85 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 169 081,19 6 601,01 1 175 682,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 982,92-800,00 60 182,92 4270 Zakup usług remontowych 27 852,66 6 000,00 33 852,66 4300 Zakup usług pozostałych 17 356,00 1 401,01 18 757,01 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 200,00 5 600,00 22 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 87 500,00-5 600,00 81 900,00 92116 Biblioteki 686 435,00 34 700,00 721 135,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 632 395,00 34 700,00 667 095,00 92195 Pozostała działalność 65 060,00 17 000,00 82 060,00 4090 Honoraria 0,00 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 545,00 4 000,00 10 545,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 315,00 9 000,00 18 315,00 926 Kultura fizyczna 1 918 143,60 40 550,00 1 958 693,60 92601 Obiekty sportowe 197 730,59 16 800,00 214 530,59 4190 Nagrody konkursowe 0,00 166,59 166,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 629,52 783,41 31 412,93 4220 Zakup środków żywności 100,00 50,00 150,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00-200,00 1 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 16 000,00 141 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 430 646,00 29 000,00 1 459 646,00 4090 Honoraria 0,00 2 275,00 2 275,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 830,00 25 725,00 110 555,00 4190 Nagrody konkursowe 28 816,00-4 000,00 24 816,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 415,00-27 400,00 140 015,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 29 500,00-15 000,00 14 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 3174 4410 Podróże służbowe krajowe 14 100,00-4 000,00 10 100,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 7 600,00 32 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00-5 200,00 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 29 000,00 45 000,00 92695 Pozostała działalność 289 767,01-5 250,00 284 517,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 284,46-1 150,00 34 134,46 4220 Zakup środków żywności 0,00 900,00 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 450,00-5 000,00 71 450,00 Razem: 89 075 954,96-83 026,98 88 992 927,98 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2016 rok w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1 210 621,36 1 210 621,36 1 184 361,36 24 000,00 1 160 361,36 26 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -19 100,00-19 100,00-19 100,00-19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 210 621,36 1 210 621,36 1 184 361,36 4 900,00 1 179 461,36 26 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 117 621,36 1 117 621,36 1 116 361,36 24 000,00 1 092 361,36 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zmniejszenie -19 100,00-19 100,00-19 100,00-19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 117 621,36 1 117 621,36 1 116 361,36 4 900,00 1 111 461,36 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 3174 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 Honoraria zmniejszenie -19 100,00-19 100,00-19 100,00-19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 900,00 77 900,00 77 900,00 0,00 77 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5245 989,30 1 294 669,63 1 294 669,63 0,00 1 294 669,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 951 319,67 3 951 319,67 860 000,00 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -279 500,00-100 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-179 500,00-179 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 254 500,00 139 500,00 139 500,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 220 989,30 1 334 169,63 1 334 169,63 0,00 1 334 169,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 886 819,67 3 886 819,67 860 000,00 0,00 przed zmianą 4 507 051,30 1 105 731,63 1 105 731,63 0,00 1 105 731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401 319,67 3 401 319,67 860 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -240 000,00-100 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-140 000,00-140 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 215 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 po zmianach 4482 051,30 1 105 731,63 1 105 731,63 0,00 1 105 731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376 319,67 3 376 319,67 860 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 350 200,00 350 200,00 350 200,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 450 200,00 450 200,00 450 200,00 0,00 450 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 405 500,00 405 500,00 405 500,00 0,00 405 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -100 000,00-100 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 305 500,00 305 500,00 305 500,00 0,00 305 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 3174 przed zmianą 2 541 319,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 319,67 2 541 319,67 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-140 000,00-140 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 516 319,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 516 319,67 2 516 319,67 0,00 0,00 przed zmianą 626 000,00 171 000,00 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność zmniejszenie -39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-39 500,00-39 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 39 500,00 39 500,00 39 500,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 626 000,00 210 500,00 210 500,00 0,00 210 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 500,00 415 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 171 000,00 171 000,00 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 30 500,00 30 500,00 30 500,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 201 500,00 201 500,00 201 500,00 0,00 201 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmującyc h wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-39 500,00-39 500,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 3174 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 415 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 500,00 415 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 861 818,00 187 318,00 177 318,00 0,00 177 318,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674 500,00 1 674 500,00 0,00 0,00 630 Turystyka zwiększenie 102 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 964 318,00 194 818,00 184 818,00 7 500,00 177 318,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 500,00 1 769 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 861 818,00 187 318,00 177 318,00 0,00 177 318,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674 500,00 1 674 500,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność zwiększenie 102 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 964 318,00 194 818,00 184 818,00 7 500,00 177 318,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 500,00 1 769 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 765 000,00 1 765 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 909 881,85 3 773 938,18 3 773 938,18 2 050,00 3 771 888,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 943,67 135 943,67 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -103 401,01-55 401,01-55 401,01 0,00-55 401,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-48 000,00-48 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 104 300,00 34 300,00 34 300,00 0,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 910 780,84 3 752 837,17 3 752 837,17 2 050,00 3 750 787,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 943,67 157 943,67 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 3174 przed zmianą 3 789 881,85 3 653 938,18 3 653 938,18 2 050,00 3 651 888,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 943,67 135 943,67 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -103 401,01-55 401,01-55 401,01 0,00-55 401,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-48 000,00-48 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 104 300,00 34 300,00 34 300,00 0,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 790 780,84 3 632 837,17 3 632 837,17 2 050,00 3 630 787,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 943,67 157 943,67 0,00 0,00 przed zmianą 29 991,43 29 991,43 29 991,43 0,00 29 991,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1 401,01-1 401,01-1 401,01 0,00-1 401,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 590,42 28 590,42 28 590,42 0,00 28 590,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 722 624,75 722 624,75 722 624,75 0,00 722 624,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 722 924,75 722 924,75 722 924,75 0,00 722 924,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie -34 000,00-34 000,00-34 000,00 0,00-34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 51 522,00 51 522,00 51 522,00 0,00 51 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 522,00 31 522,00 31 522,00 0,00 31 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 3174 przed zmianą 131 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 100,00 131 100,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-48 000,00-48 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 153 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 100,00 153 100,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 393 854,14 8 062 295,14 7 553 870,14 5 403 956,56 2 149 913,58 0,00 508 425,00 0,00 0,00 0,00 331 559,00 331 559,00 12 559,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -75 796,34-52 876,84-52 876,84-700,00-52 176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 919,50-22 919,50 0,00 0,00 zwiększenie 98 060,51 88 719,84 88 719,84 5 200,00 83 519,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 340,67 9 340,67 0,00 0,00 po zmianach 8 416 118,31 8 098 138,14 7 589 713,14 5 408 456,56 2 181 256,58 0,00 508 425,00 0,00 0,00 0,00 317 980,17 317 980,17 12 559,00 0,00 przed zmianą 326 067,00 326 067,00 326 067,00 311 722,00 14 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 4 993,00 4 993,00 4 993,00 0,00 4 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 331 060,00 331 060,00 331 060,00 311 722,00 19 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 993,00 2 993,00 2 993,00 0,00 2 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 993,00 5 993,00 5 993,00 0,00 5 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 581 250,00 581 250,00 96 500,00 0,00 96 500,00 0,00 484 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 3174 zmniejszenie -9 000,00-9 000,00-9 000,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 581 250,00 581 250,00 96 500,00 5 000,00 91 500,00 0,00 484 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 Honoraria zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -9 000,00-9 000,00-9 000,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 359 293,45 6 053 293,45 6 031 618,45 4 767 043,05 1 264 575,40 0,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 306 000,00 306 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -22 919,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 919,50-22 919,50 0,00 0,00 zwiększenie 39 340,67 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 340,67 9 340,67 0,00 0,00 po zmianach 6 375 714,62 6 083 293,45 6 061 618,45 4 767 043,05 1 294 575,40 0,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 292 421,17 292 421,17 0,00 0,00 przed zmianą 120 150,00 120 150,00 120 150,00 0,00 120 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 150 150,00 150 150,00 150 150,00 0,00 150 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 3174 przed zmianą 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -22 919,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 919,50-22 919,50 0,00 0,00 zwiększenie 9 340,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 340,67 9 340,67 0,00 0,00 po zmianach 186 421,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 421,17 186 421,17 0,00 0,00 przed zmianą 448 943,69 423 384,69 423 384,69 81 591,51 341 793,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 559,00 25 559,00 12 559,00 0,00 75095 Pozostała działalność zmniejszenie -43 876,84-43 876,84-43 876,84-700,00-43 176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 44 726,84 44 726,84 44 726,84 200,00 44 526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 449 793,69 424 234,69 424 234,69 81 091,51 343 143,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 559,00 25 559,00 12 559,00 0,00 przed zmianą 92,51 92,51 92,51 92,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 Honoraria zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 292,51 292,51 292,51 292,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -700,00-700,00-700,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 300,00 39 300,00 39 300,00 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie 5 716,59 5 716,59 5 716,59 0,00 5 716,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 716,59 5 716,59 5 716,59 0,00 5 716,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 97 791,31 97 791,31 97 791,31 0,00 97 791,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -43 176,84-43 176,84-43 176,84 0,00-43 176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 614,47 54 614,47 54 614,47 0,00 54 614,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności przed zmianą 10 612,25 10 612,25 10 612,25 0,00 10 612,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 35 760,25 35 760,25 35 760,25 0,00 35 760,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 3174 po zmianach 46 372,50 46 372,50 46 372,50 0,00 46 372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 345,62 81 345,62 81 345,62 0,00 81 345,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 84 395,62 84 395,62 84 395,62 0,00 84 395,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 923 176,09 362 176,09 335 176,09 136 075,00 199 101,09 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 561 000,00 561 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -40 000,00-40 000,00-40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 933 176,09 322 176,09 295 176,09 136 075,00 159 101,09 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 611 000,00 611 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 180,09 190 180,09 166 380,09 26 900,00 139 480,09 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 240 180,09 190 180,09 166 380,09 26 900,00 139 480,09 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 509 700,00 48 700,00 48 700,00 0,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 000,00 461 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność zmniejszenie -40 000,00-40 000,00-40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 469 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 000,00 461 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40 000,00-40 000,00-40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 797 048,95 26 703 948,95 22 403 333,04 18 137 215,00 4 266 118,04 4 072 477,91 228 138,00 0,00 0,00 0,00 1 093 100,00 1 093 100,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -1 002 317,00-2 317,00-2 317,00 0,00-2 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 476 784,66 390 792,00 81 792,00 23 538,00 58 254,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 992,66 85 992,66 34 492,66 0,00 po zmianach 27 271 516,61 27 092 423,95 22 482 808,04 18 160 753,00 4 322 055,04 4 381 477,91 228 138,00 0,00 0,00 0,00 179 092,66 179 092,66 34 492,66 0,00 80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 10 945 410,52 10 938 310,52 8 400 108,28 7 299 940,00 1 100 168,28 2 427 399,24 110 803,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00