ZARZĄDZENIE NR 282/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 282/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2017 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 42 549 721,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 38 544 145,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 4 005 576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 46 435 501,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 33 025 428,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 13 410 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł; 2) celową w wysokości 107 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 34 725,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; 2
4) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 885 780,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 885 780,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 035 780,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. 10.1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie 872 300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 934 198,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 512 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10. 13. Upoważnia się Wójta do: 3
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w 9; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 4
PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia roku Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 roku Plan dochodów na 2018 rok Bieżące Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 2 000,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 2 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 2 000,00 0,00 Razem: 1 500,00 2 000,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 20 130,00 0,00 0,00 75053 Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 20 130,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 130,00 0,00 0,00 Razem: 20 130,00 0,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 947,00 21 527,00 1 085,00 01095 Pozostała działalność 23 947,00 21 527,00 1 085,00 0550 0750 0760 0770 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 783,00 0,00 20 744,00 20 744,00 0,00 1 335,00 0,00 1 085,00 785,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 144 778,00 2 000 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 2 144 778,00 2 000 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 144 143,00 2 000 000,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 635,00 0,00 0,00 i opłat 600 Transport i łączność 391 300,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 391 300,00 0,00 0,00 5
0830 Wpływy z usług 1 300,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 90 000,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 630 Turystyka 0,00 3 375,00 517 149,00 63095 Pozostała działalność 0,00 3 375,00 517 149,00 2057 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 517 149,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 666 492,00 46 073,00 2 050 677,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 666 492,00 46 073,00 2 050 677,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 415,00 4 415,00 0,00 56 924,00 41 658,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 4 553,00 0,00 4 553,00 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 407 800,00 0,00 558 820,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 190 000,00 0,00 1 487 304,00 pod inwestycje celu publicznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 800,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 92 200,00 10 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 200,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 10 282,16 0,00 00,0 związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2709 powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 1 917,84 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 71095 Pozostała działalność 80 000,00 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych źródeł 80 000,00 10 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 8 975,00 6 130,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 10,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 807,00 6 000,00 0,00 6
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku 400,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 85,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 322,00 6 000,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 120,00 0,00, 0970 Wpływy z różnych usług różnych usług 0,00 120,00 0,00 75095 Pozostała działalność 2 158,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 958,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 3 000,00 0,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0,00 0,00 756 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 740 642,00 19 486 350,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 10 508 028,00 10 207 600,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 223 030,00 10 000 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 400,00 4 800,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 173 000,00 173 000,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24 800,00 28 300,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 1 500,00 0,00 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 69 493,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 282 070,00 3 218 800,00 0,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 030 000,00 2 030 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 354 000,00 375 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 800,00 43 800,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 499 700,00 500 000,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 000,00 10 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 13 000,00 10 000,00 0,00 7
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320 000,00 250 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 350,00 0,00 0,00 13 220,00 0,00 0,00 101 500,00 104 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 15 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 000,00 70 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 14 500,00 14 000,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 5 848 044,00 5 954 950,00 0,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 749 629,00 5 844 950,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 98 415,00 110 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 449 003,00 6 270 088,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 4 420 767,00 6 242 088,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 420 767,00 6 242 088,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 236,00 28 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 28 236,00 28 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 253 744,00 284 980,00 127 912,00 80101 Szkoły podstawowe 48 089,00 23 424,00 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 26,00 0,00 0,00 duplikatów 0690 Wpływy z rożnych opłat 36,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 20 419,00 22 934,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 169,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 385,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 696,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 790,00 490,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 568,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 636,00 52 182,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 040,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 400,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków 56 196,00 52 182,00 0,00 powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 6 257,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 257,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 195 546,00 197 374,00 0,00 8
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 112 244,00 121 108,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 900,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków 72 252,00 76 266,00 0,00 powiatowo-gminnych 80110 Gimnazja 30 968,00 12 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 30 050,00 12 000,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 912,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 048,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 491,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 557,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 900 000,00 0,00 127 912,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 127 912,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 700 000,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 200 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 576 283,00 479 115,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 002,00 850,00 0,00 85213 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 850,00 0,00 16 016,00 15 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 000,00 15 000,00 0,00 97 500,00 85 000,00 0,00 9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 97 500,00 85 000,00 0,00 powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 200 535,00 135 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 81,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 874,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 198 500,00 135 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 820,00 93 074,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 600,00 2 650,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 220,00 2 424,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 000,00 88 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 900,00 13 416,00 0,00 0830 Wpływy z usług 9 900,00 13 416,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 500,00 69 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 73 500,00 69 000,00 0,00 powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 68 010,00 67 775,00 0,00 0830 Wpływy z usług 53 000,00 52 775,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 000,00 39 832,00 52 798,00 85395 Pozostała działalność 19 000,00 39 832,00 52 798,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 19 000,00 39 832,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 52 798,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 718,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 30,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 018,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 018,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38 670,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 529,00 0,00 0,00 10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 141,00 0,00 0,00 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 14 651,00 24 660,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 648,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 140,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 508,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 11 993,00 24 660,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 12,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 861,00 0,00 0,00 85503 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 10 000,00 24 660,00 0,00 10,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 799 847,00 892 300,00 955 955,00 90002 Gospodarka odpadami 761 640,00 872 300,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 759 800,00 872 300,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 955 955,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 955 955,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 38 207,00 20 000,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 27 000,00 20 000,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 207,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 44 766,00 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 44 766,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 44 766,00 0,00 11
926 Kultura fizyczna 550 000,00 0,00 300 000,00 92695 Pozostała działalność 550 000,00 0,00 300 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 550 000,00 0,00 300 000,00 Razem: 31 778 580,00 29 612 196,00 4 005 576,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 279 540,79 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 279 540,79 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 279 540,79 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 750 powiatowo-gminnym) Administracja publiczna ustawami 27 400,00 27 400,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 27 400,00 27 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 400,00 27 400,00 0,00 2 503,00 1 549,00 0,00 2 503,00 1 549,00 0,00 2 503,00 1 549,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 73 354,26 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 52 992,38 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 992,38 0,00 0,00 80110 Gimnazja 16 799,51 0,00 0,00 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 799,51 0,00 0,00 3 562,37 0,00 0,00 3 562,37 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 707 306,00 748 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 692 000,00 735 000,00 0,00 12
85213 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 682 000,00 735 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 13 800,00 13 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 800,00 13 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 506,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 506,00 0,00 0,00 855 Rodzina 8 284 868,87 8 153 000,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 651 643,00 5 737 000,00 0,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 651 643,00 5 737 000,00 0,00 2 628 907,00 2 416 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 628 907,00 2 416 000,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 195,87 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 195,87 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność 4 123,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 123,00 0,00 0,00 Razem: 9 374 972,92 8 929 949,00 0,00 13
Plan dochodów na 2018 roku z tego: Z tego: z tego: Treść Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku Plan dochodów na 2018 roku Dochody bieżące dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0870 0800 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z 1 500,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 20 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody własne 31 778 580,00 33 617 772,00 29 612 196,00 87 973,00 4 005 576,00 5 638,00 2 046 124,00 1 953 814,00 1 653 814,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 9 374 972,92 8 929 949,00 8 929 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 41 175 182,92 42 549 721,00 38 544 145,00 87 973,00 4 005 576,00 5 638,00 2 046 124,00 1 953 814,00 1 653 814,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 14
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.2017 roku PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku Plan wydatków na 2018 rok Bieżące Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500,00 2 000,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 2 000,00 0,00 Razem: 1 500,00 2 000,00 00,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 2 904 620,00 392 000,00 470 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 452 380,00 392 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 452 380,00 392 000,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 60014 Drogi publiczne powiatowe 932 240,00 0,00 470 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 932 240,00 0,00 470 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna 20 130,00 0,00 0,00 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 20 130,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 060,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 468,54 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67,14 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 740,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 335,32 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 459,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 650 000,00 650 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 300 000,00 300 000,00 0,00 15
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 0,00 80110 Gimnazja 350 000,00 350 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 350 000,00 350 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 11 500,00 1 500,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 1 500,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 500,00 1 500,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 10 000,00 0,00 10 000,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 854 publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza 140 000,00 130 000,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 130 000,00 130 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 130 000,00 130 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 000,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 0,00 0,00 Razem: 3 726 250,00 1 173 500,00 480 000,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 254 020,00 23 520,00 2 770 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 235 500,00 15 000,00 2 770 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 500,00 0,00 90 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 089,00 0,00 1 705 284,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 911,00 0,00 974 716,00 01030 Izby rolnicze 8 520,00 8 520,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 520,00 8 520,00 0,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 10 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 600 publicznych Transport i łączność 4 892 482,00 536 168,00 5 565 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 125 687,00 138 807,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 687,00 138 807,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 766 795,00 397 361,00 5 565 000,00 16
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00 120,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 700,00 36 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 366,00 4 080,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 371,00 11 600,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 414,00 1 700,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 240,00 1 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 27 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 329 838,00 200 115,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 700,00 104 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0,00 660,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 500,00 0,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 112 500,00 0,00 5 565 000,00 630 Turystyka 84 370,00 35 501,00 693 282,00 63095 Pozostała działalność 84 370,00 35 501,00 693 282,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 800,00 14 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 814,00 1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 700,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 5 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 3 375,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 126,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 370,00 0,00 3 658,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 517 149,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 172 475,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 212 703,00 1 724 368,00 402 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 187 954,00 1 701 268,00 402 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 47 445,00 0,00 17
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4 500,00 4 604,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6 138,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 753 000,00 779 000,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 306,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 0,00 846 000,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 17 775,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 377 148,00 0,00 402 300,00 70095 Pozostała działalność 24 749,00 23 100,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 149,00 17 100,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 600,00 6 000,00 0,00 terytorialnego 710 Działalność usługowa 169 000,00 125 800,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71 500,00 66 800,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 072,68 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 573,13 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 500,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 525,41 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 98,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 200,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 25,92 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 4,83 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 264,20 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 235,80 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 733,46 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 136,80 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 45 500,00 45 500,00 0,00 4307 Zakup pozostałych usług 4 453,14 0,00 0,00 4309 Zakup pozostałych usług 830,63 0,00 0,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,35 0,00 0,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,65 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 500,00 500,00 0,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 10 000,00 0,00 18
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 400,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczeni społeczne 150,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 820,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 1 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 96 100,00 56 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 100,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00 40 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 976 817,00 5 320 341,00 15 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 138 418,00 137 022,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 40,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 936,00 99 136,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 024,00 8 350,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 216,00 18 382,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 610,00 2 642,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 2 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 2 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372,00 372,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 800,00 800,00 0,00 służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 185 650,00 187 720,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 000,00 165 750,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 15 050,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 250,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 670,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 573 049,00 4 260 314,00 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 660,00 7 780,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00 88 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 055 254,00 2 218 860,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 667,00 165 000,00 0,00 19
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 390,00 30 390,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 363 357,00 416 130,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 823,00 59 550,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 51 900,00 58 300,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 100,00 112 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 900,00 125 554,00 0,00 4260 Zakup energii 105 000,00 107 760,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 28 700,00 28 410,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 179 000,00 208 480,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 14 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 500,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 150,00 7 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 806,00 56 400,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 500,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 530,00 4 600,00 0,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 154 612,00 496 050,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 18 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 21 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 0,00 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 800,00 38 600,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 100,00 15 500,00 0,00 4220 Zakupów środków żywności 4 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 17 100,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 660 685,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 1 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 457 669,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 38 250,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 91 118,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 12 273,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 000,00 0,00 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 17 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 706,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 600,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 800,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s 0,00 10 869,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 1 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 7 800,00 0,00 75095 Pozostała działalność 37 900,00 36 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 10 000,00 5 000,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 21 700,00 23 800,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 1 700,00 0,00 752 Obrona narodowa 4 380,00 3 000,00 0,00 75295 Pozostała działalność 4 380,00 3 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 0,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 1 380,00 0,00 0,00 żołnierzom i funkcjonariuszom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 293 227,00 282 701,00 100 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 272 927,00 270 901,00 100 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 447,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3020 stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320,00 320,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000,00 23 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 709,00 78 980,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 580,00 6 700,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 800,00 14 150,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 2 266,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 710,00 3 710,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 900,00 42 000,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 200,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 0,00 21
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 970,00 3 970,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 300,00 22 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 2 217,00 2 200,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0,00 6 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 31 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 555,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 6 053,00 13 000,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 873,00 0,00 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 600,00 1 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0,00 75495 Pozostała działalność 5 700,00 10 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 7 200,00 0,00 757 758 75702 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 1 500,00 0,00 Obsługa długu publicznego 75 356,00 96 500,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75 356,00 96 500,00 0,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500,00 26 500,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 68 856,00 70 000,00 0,00 Różne rozliczenia 203 604,00 239 725,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 118 952,00 239 725,00 0,00 4810 Rezerwy 118 952,00 239 725,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 652,00 0,00 0,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 84 652,00 0,00 0,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 12 423 880,00 9 360 926,00 644 896,00 80101 Szkoły podstawowe 5 400 300,10 5 744 513,00 10 000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 22 283 242,10 260 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252 428,00 273 061,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 785 538,00 3 202 426,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 171,00 236 774,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 548 492,00 639 605,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 165,00 91 860,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 875,00 16 975,00 0,00