ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Radzie Miejskiej w Kętach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 1

WYKONANIE DOCHODÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Razem: 90 685 370,50 102 280 278,31 53 475 760,34 52,28 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 199 216,51 103 396,51 51,90 01008 Melioracje wodne 0,00 30 000,00 0,00 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0,00 30 000,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 0,00 169 216,51 103 396,51 61,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 65 820,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 540 879,00 1 680 879,00 1 330 572,04 79,16 60004 Lokalny transport zbiorowy 70 000,00 70 000,00 30 207,04 43,15 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 70 000,00 30 206,26 43,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,78 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 470 879,00 1 610 879,00 1 300 365,00 80,72 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 384 879,00 384 879,00 160 365,00 41,67 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 940 000,00 943 939,00 151 234,00 16,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 000,00 943 939,00 151 234,00 16,02 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000,00 360,00 359,95 99,99 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 99 640,00 79 987,47 80,28 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 3 939,00 4 340,07 110,18 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 120 000,00 120 000,00 62 206,71 51,84 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 856,85 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 2

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 482,95 0,00 710 Działalność usługowa 240 000,00 290 000,00 111 228,86 38,35 71012 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 180 000,00 230 000,00 81 600,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 180 000,00 230 000,00 81 600,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego 71035 Cmentarze 60 000,00 60 000,00 29 628,86 49,38 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 60 000,00 60 000,00 29 628,86 49,38 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 259 669,00 324 627,00 207 971,81 64,06 75011 Urzędy wojewódzkie 188 469,00 196 427,00 103 675,75 52,78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 200,00 10 200,00 5 100,00 50,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 38,75 0,00 innych zadań zleconych ustawami 75020 Starostwa powiatowe 61 200,00 62 200,00 28 700,00 46,14 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 61 200,00 62 200,00 28 700,00 46,14 jednostkami samorządu terytorialnego 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 16 000,00 20 637,06 128,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 16 000,00 20 637,06 128,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4 959,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,81 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 950,19 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 organami administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200,00 200,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 3

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 426 489,86 10 000,00 4 881,04 48,81 75412 Ochotnicze straże pożarne 416 489,86 0,00 176,54 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 176,54 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 416 489,86 0,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 10 000,00 4 704,50 47,05 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 4 704,50 47,05 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 49 505 800,00 49 613 538,00 24 066 838,33 48,51 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 9 092,61 60,62 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 15 000,00 8 530,28 56,87 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 562,33 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 13 515 000,00 13 515 000,00 6 674 135,14 49,38 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 13 000 000,00 13 000 000,00 6 422 902,25 49,41 0320 Podatek rolny 60 000,00 60 000,00 37 313,00 62,19 0330 Podatek leśny 25 000,00 25 000,00 14 484,00 57,94 0340 Podatek od środków transportowych 140 000,00 140 000,00 71 406,10 51,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 280 000,00 280 000,00 124 118,00 44,33 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 3 911,79 39,12 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 6 425 800,00 6 425 800,00 3 828 453,45 59,58 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 4 340 000,00 4 340 000,00 2 496 258,21 57,52 0320 Podatek rolny 580 000,00 580 000,00 396 214,19 68,31 0330 Podatek leśny 5 800,00 5 800,00 3 605,87 62,17 0340 Podatek od środków transportowych 300 000,00 300 000,00 176 214,77 58,74 0360 Podatek od spadków i darowizn 330 000,00 330 000,00 69 786,54 21,15 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 120 000,00 47 819,00 39,85 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 720 000,00 720 000,00 631 365,95 87,69 0910 Wpływy z odsetkek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 7 188,92 23,96 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 037 000,00 1 037 000,00 571 903,45 55,15 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 90 000,00 90 000,00 51 307,00 57,01 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 685 000,00 685 000,00 475 626,44 69,43 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 4 000,00 4 000,00 3 220,74 80,52 ustaw Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 4

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 400,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 41 278,11 20,64 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 70,39 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,77 0,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 25 000,00 25 000,00 14 015,71 56,06 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 14 015,71 56,06 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 488 000,00 28 595 738,00 12 969 237,97 45,35 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 288 000,00 27 395 738,00 12 635 213,00 46,12 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 1 200 000,00 334 024,97 27,84 758 Różne rozliczenia 24 277 368,00 23 856 323,00 14 662 228,55 61,46 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 059 950,00 23 638 905,00 14 547 016,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 059 950,00 23 638 905,00 14 547 016,00 61,54 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 7 500,55 375,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 7 500,55 375,03 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 215 418,00 215 418,00 107 712,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 418,00 215 418,00 107 712,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 3 505 507,00 4 196 309,52 2 183 199,25 52,03 80101 Szkoły podstawowe 29 520,00 161 515,34 35 181,45 21,78 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 73,80 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 29 520,00 29 520,00 22 430,34 75,98 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,01 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 12 674,30 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 131 995,34 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80104 Przedszkola 2 363 045,00 2 821 605,00 1 506 885,13 53,41 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 355 200,00 355 200,00 196 761,83 55,39 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 407 925,00 407 925,00 278 601,39 68,30 przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 2 600,00 2 600,00 2 573,00 98,96 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 807,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 13 258,54 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 597 320,00 1 676 880,00 838 440,00 50,00 związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 379 000,00 176 443,37 46,55 jednostkami samorządu terytorialnego Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 5

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 80110 Gimnazja 0,00 89 572,18 2 813,28 3,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 813,28 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 89 572,18 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0,00 57,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 57,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 084 500,00 1 082 780,00 620 980,33 57,35 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 271 800,00 271 800,00 143 229,04 52,70 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 812 700,00 810 980,00 475 562,10 58,64 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 314,15 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 875,04 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 7 153,00 7 153,00 4 397,33 61,48 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 360,00 2 360,00 1 605,00 68,01 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 4 793,00 4 793,00 2 787,00 58,15 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,33 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 21 289,00 23 009,00 12 884,73 56,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0830 Wpływy z usług 21 289,00 23 009,00 12 878,63 55,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,10 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 10 675,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 175,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 10 500,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 14 021,37 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 0,00 117,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 117,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 13 904,37 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 13 904,37 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 6

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 852 Pomoc społeczna 7 185 955,00 17 169 224,14 8 336 526,49 48,56 85211 Świadczenia wychowawcze 0,00 9 682 872,00 3 856 917,69 39,83 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 0,00 9 673 415,76 3 847 461,45 39,77 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 429 791,00 6 631 114,00 3 888 992,45 58,65 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 1 928,29 38,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 409 791,00 6 611 114,00 3 867 239,81 58,50 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 15 642,37 0,00 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 15 000,00 15 000,00 4 181,98 27,88 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 37 442,00 53 843,00 41 201,23 76,52 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 18 924,00 28 157,00 21 163,63 75,16 związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 917,00 198 691,00 148 169,57 74,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 174,51 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 156 917,00 195 691,00 145 956,85 74,59 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0,00 3 000,00 2 038,21 67,94 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 274 660,00 292 210,00 240 727,80 82,38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 266 660,00 282 210,00 232 450,00 82,37 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 8 000,00 10 000,00 8 277,80 82,78 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 7

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 85219 Ośrodki pomocy społecznej 134 719,00 130 920,75 70 014,75 53,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 134 719,00 128 434,00 67 528,00 52,58 związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 20 000,00 15 855,68 79,28 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 15 855,68 79,28 85295 Pozostała działalność 132 426,00 154 480,04 70 293,43 45,50 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 18 949,93 63,17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 343,04 343,04 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 54 426,00 76 137,00 51 000,00 66,98 związków powiatowo-gminnych) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,46 0,00 innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181 102,64 181 102,64 210 149,35 116,04 85305 Żłobki 0,00 0,00 3 713,01 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 281,31 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 431,70 0,00 85395 Pozostała działalność 181 102,64 181 102,64 206 436,34 113,99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 48 542,50 48 542,50 60 390,25 124,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 7 988,00 7 988,00 10 657,05 133,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 106 565,14 106 565,14 118 142,38 110,86 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 18 007,00 18 007,00 17 246,66 95,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 związków powiatowo-gminnych) Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 8

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 616 200,00 3 701 338,50 1 981 892,64 53,55 90002 Gospodarka odpadami 3 413 200,00 3 413 200,00 1 687 784,48 49,45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 3 250 000,00 3 250 000,00 1 648 758,63 50,73 ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0,00 0,00 1 815,24 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 266,31 0,00 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 163 200,00 163 200,00 36 944,30 22,64 jednostkami samorządu terytorialnego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 34 409,50 771,48 2,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 771,48 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 9 409,50 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 0,00 14 400,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0,00 10 600,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 50 729,00 50 729,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 39 729,00 39 729,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 200 000,00 239 799,69 119,90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 5 340,19 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 234 459,50 117,23 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 3 000,00 2 807,99 93,60 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 000,00 2 807,99 93,60 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 1 141,10 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 1 141,10 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 15,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 126,10 0,00 RAZEM 90 685 370,50 102 280 278,31 53 475 760,34 52,28 dochody bieżące 89 338 308,50 100 119 920,93 52 151 186,06 52,09 dochody majątkowe 1 347 062,00 2 160 357,38 1 324 574,28 61,31 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 9

WYKONANIE WYDATKÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis RAZEM 94 433 572,52 106 710 043,83 48 552 371,45 45,50-010 Rolnictwo i łowiectwo 549 500,00 748 716,51 164 729,20 22,00 --- 01008 Melioracje wodne 362 000,00 392 000,00 6 825,74 1,74 --- --- WB Wydatki bieżące 162 000,00 162 000,00 6 825,74 4,21 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 147 000,00 147 000,00 6 825,74 4,64 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 000,00 142 000,00 6 825,74 4,81 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- 01030 Izby rolnicze 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- WB Wydatki bieżące 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- 01095 Pozostała działalność 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- WB Wydatki bieżące 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 000,00 339 216,51 148 647,91 43,82 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00-020 Leśnictwo 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- 02001 Gospodarka leśna 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- WB Wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- 40095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 10

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis - 600 Transport i łączność 8 318 373,60 8 785 773,60 1 671 562,53 19,03 --- 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- WB Wydatki bieżące 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- WM Wydatki majątkowe 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 983 316,00 3 450 716,00 239 713,24 6,95 --- --- WB Wydatki bieżące 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- WM Wydatki majątkowe 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- 60016 Drogi publiczne gminne 3 454 322,00 3 420 678,00 503 315,86 14,71 --- --- WB Wydatki bieżące 1 152 660,00 1 152 660,00 409 229,10 35,50 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 152 660,00 1 152 660,00 409 229,10 35,50 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 148 660,00 1 148 660,00 407 929,10 35,51 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 1 300,00 32,50 --- --- WM Wydatki majątkowe 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15-700 Gospodarka mieszkaniowa 1 339 584,10 1 546 198,10 839 206,92 54,28 --- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 117 584,10 1 324 198,10 726 687,68 54,88 --- --- WB Wydatki bieżące 453 600,00 448 214,00 171 021,78 38,16 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 453 600,00 448 214,00 171 021,78 38,16 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429 000,00 423 614,00 162 946,64 38,47 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 600,00 24 600,00 8 075,14 32,83 --- --- WM Wydatki majątkowe 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- 70095 Pozostała działalność 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 --- --- WB Wydatki bieżące 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 11

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68-710 Działalność usługowa 613 500,00 663 500,00 74 269,22 11,19 --- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 270 000,00 320 000,00 29 874,60 9,34 --- --- WB Wydatki bieżące 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- WM Wydatki majątkowe 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- 71035 Cmentarze 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- WB Wydatki bieżące 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330 500,00 330 500,00 39 476,32 11,94 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 13 000,00 4 918,30 37,83-750 Administracja publiczna 9 631 708,00 9 875 666,00 4 878 301,27 49,40 --- 75011 Urzędy wojewódzkie 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- WB Wydatki bieżące 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- 75020 Starostwa powiatowe 112 600,00 113 600,00 54 271,00 47,77 --- --- WB Wydatki bieżące 112 600,00 113 600,00 54 271,00 47,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 51 400,00 51 400,00 25 702,00 50,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 61 200,00 62 200,00 28 569,00 45,93 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 000,00 369,00 36,90 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 200,00 61 200,00 28 200,00 46,08 --- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 209 400,00 209 400,00 101 502,56 48,47 --- --- WB Wydatki bieżące 209 400,00 209 400,00 101 502,56 48,47 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 97 665,00 48,83 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 9 400,00 9 400,00 3 837,56 40,83 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 400,00 9 400,00 3 837,56 40,83 --- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 771 419,00 8 871 419,00 4 326 800,73 48,77 --- --- WB Wydatki bieżące 7 941 419,00 8 041 419,00 4 204 232,41 52,28 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 13 719,56 68,60 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 7 921 419,00 8 021 419,00 4 190 512,85 52,24 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 676 737,00 1 770 470,00 843 139,69 47,62 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 244 682,00 6 250 949,00 3 347 373,16 53,55 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 12

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- --- WM Wydatki majątkowe 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 266 500,00 344 200,00 228 082,04 66,26 --- --- WB Wydatki bieżące 256 500,00 334 200,00 218 242,04 65,30 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 256 500,00 334 200,00 218 242,04 65,30 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 000,00 320 700,00 213 766,30 66,66 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,00 13 500,00 4 475,74 33,15 --- --- WM Wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- 75095 Pozostała działalność 83 320,00 140 620,00 64 007,94 45,52 --- --- WB Wydatki bieżące 83 320,00 140 620,00 64 007,94 45,52 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000,00 39 000,00 19 800,00 50,77 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 44 320,00 101 620,00 44 207,94 43,50 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 320,00 94 820,00 44 207,94 46,62 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 6 800,00 0,00 0,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- WB Wydatki bieżące 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 723,00 22 716,00 1 798,65 7,92 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477,00 2 477,00 751,92 30,36-752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 --- 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 200,00 0,00 0,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 113 550,96 1 397 977,00 614 270,12 43,94 --- 75403 Jednostki terenowe Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 13

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 542 983,96 828 800,00 333 544,10 40,24 --- --- WB Wydatki bieżące 480 000,00 478 300,00 178 144,10 37,25 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 71 000,00 70 500,00 63 300,00 89,79 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 4 464,66 14,88 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 379 000,00 377 800,00 110 379,44 29,22 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266 000,00 262 400,00 57 042,38 21,74 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 000,00 115 400,00 53 337,06 46,22 --- --- WM Wydatki majątkowe 1 062 983,96 350 500,00 155 400,00 44,34 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 1 062 983,96 350 500,00 155 400,00 44,34 --- --- --- --- M1IUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 730 683,96 0,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 332 300,00 350 500,00 155 400,00 44,34 --- 75414 Obrona cywilna 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- 75416 Straż gminna (miejska) 444 567,00 446 567,00 251 747,02 56,37 --- --- WB Wydatki bieżące 444 567,00 446 567,00 251 747,02 56,37 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 12 521,00 4 145,86 33,11 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 444 567,00 434 046,00 247 601,16 57,04 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 700,00 42 179,00 20 669,02 49,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 867,00 391 867,00 226 932,14 57,91 --- 75421 Zarządzanie kryzysowe 102 000,00 98 610,00 8 979,00 9,11 --- --- WB Wydatki bieżące 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- WM Wydatki majątkowe 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00-757 Obsługa długu publicznego 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- --- WB Wydatki bieżące 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- --- --- B6DLG Wydatki na obsługę długu 1 800 000,00 1 800 000,00 844 531,77 46,92 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 14

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis - 758 Różne rozliczenia 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 39 470 454,79 40 302 002,31 20 645 629,89 51,23 --- 80101 Szkoły podstawowe 16 235 743,84 16 476 871,18 7 760 305,72 47,10 --- --- WB Wydatki bieżące 14 386 159,74 14 605 777,08 7 561 249,10 51,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 6 000,00 3 562,56 59,38 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 341 423,51 344 655,51 176 526,75 51,22 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 14 038 736,23 14 255 121,57 7 381 159,79 51,78 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 015 352,30 2 295 721,64 1 046 930,62 45,60 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 023 383,93 11 959 399,93 6 334 229,17 52,96 --- --- WM Wydatki majątkowe 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- --- WB Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- 80104 Przedszkola 9 386 501,71 9 741 375,71 5 060 700,79 51,95 --- --- WB Wydatki bieżące 9 194 857,61 9 559 385,61 5 048 545,25 52,81 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 2 117 000,00 2 094 255,00 1 101 914,52 52,62 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 060,56 102 970,56 51 989,78 50,49 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 974 797,05 7 362 160,05 3 894 640,95 52,90 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 362 867,46 1 756 521,46 828 807,41 47,18 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 611 929,59 5 605 638,59 3 065 833,54 54,69 --- --- WM Wydatki majątkowe 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- 80110 Gimnazja 7 432 009,09 7 533 981,27 4 201 359,43 55,77 --- --- WB Wydatki bieżące 7 432 009,09 7 533 981,27 4 201 359,43 55,77 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 770,09 165 770,09 84 059,28 50,71 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 7 266 239,00 7 368 211,18 4 117 300,15 55,88 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 793 692,80 883 264,98 471 509,14 53,38 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 472 546,20 6 484 946,20 3 645 791,01 56,22 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 15

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 443 000,00 443 000,00 238 183,05 53,77 --- --- WB Wydatki bieżące 443 000,00 443 000,00 238 183,05 53,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 1 028,30 34,28 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 440 000,00 440 000,00 237 154,75 53,90 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 440 000,00 440 000,00 237 154,75 53,90 --- 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 764 800,34 764 800,34 389 882,17 50,98 --- --- WB Wydatki bieżące 756 800,34 756 800,34 381 887,17 50,46 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 698,40 948,40 648,51 68,38 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 756 101,94 755 851,94 381 238,66 50,44 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 442,44 71 192,44 39 829,21 55,95 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 659,50 684 659,50 341 409,45 49,87 --- --- WM Wydatki majątkowe 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- WB Wydatki bieżące 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- WB Wydatki bieżące 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 189 968,84 1 188 048,84 689 458,41 58,03 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 020 750,41 1 020 750,41 549 408,85 53,82 --- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 658 951,04 685 650,04 366 065,08 53,39 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inych formach wychowania przedszkolnego --- --- WB Wydatki bieżące 658 951,04 685 436,04 366 002,62 53,40 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 430 000,00 452 745,00 227 249,08 50,19 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 611,69 102,96 16,83 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 228 951,04 232 079,35 138 650,58 59,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 28 667,00 13 278,59 46,32 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 951,04 203 412,35 125 371,99 61,63 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 214,00 62,46 29,19 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29,19 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29,19 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 16

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 945 284,56 2 043 404,56 1 157 968,81 56,67 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych --- --- WB Wydatki bieżące 1 945 284,56 2 037 714,56 1 154 801,88 56,67 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 12 405,09 6 377,11 51,41 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 945 284,56 2 025 309,47 1 148 424,77 56,70 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 137 644,67 79 921,53 58,06 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 945 284,56 1 887 664,80 1 068 503,24 56,60 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- 80195 Pozostała działalność 299 017,13 309 692,13 206 966,08 66,83 --- --- WB Wydatki bieżące 299 017,13 309 692,13 206 966,08 66,83 --- --- --- B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 10 500,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 299 017,13 299 192,13 206 966,08 69,17 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 017,13 299 192,13 206 966,08 69,17-851 Ochrona zdrowia 788 138,00 788 138,00 340 181,14 43,16 --- 85149 Programy polityki zdrowotnej 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- --- WB Wydatki bieżące 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- 85153 Zwalczanie narkomanii 225 000,00 225 000,00 96 532,75 42,90 --- --- WB Wydatki bieżące 225 000,00 225 000,00 96 532,75 42,90 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0,00 6 000,00 5 970,00 99,50 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 225 000,00 219 000,00 90 562,75 41,35 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112 500,00 106 500,00 52 907,16 49,68 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 500,00 112 500,00 37 655,59 33,47 --- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000,00 460 000,00 199 976,39 43,47 --- --- WB Wydatki bieżące 460 000,00 460 000,00 199 976,39 43,47 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 221 000,00 217 000,00 135 465,00 62,43 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 239 000,00 243 000,00 64 511,39 26,55 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206 240,00 166 254,00 28 220,42 16,97 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 760,00 76 746,00 36 290,97 47,29 --- 85158 Izby wytrzeźwień 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 17