ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Radzie Miejskiej w Kętach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 1

WYKONANIE DOCHODÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Razem: 90 685 370,50 102 280 278,31 53 475 760,34 52,28 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 199 216,51 103 396,51 51,90 01008 Melioracje wodne 0,00 30 000,00 0,00 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0,00 30 000,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 0,00 169 216,51 103 396,51 61,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 65 820,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 540 879,00 1 680 879,00 1 330 572,04 79,16 60004 Lokalny transport zbiorowy 70 000,00 70 000,00 30 207,04 43,15 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 70 000,00 30 206,26 43,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,78 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 470 879,00 1 610 879,00 1 300 365,00 80,72 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 384 879,00 384 879,00 160 365,00 41,67 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 940 000,00 943 939,00 151 234,00 16,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 000,00 943 939,00 151 234,00 16,02 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000,00 360,00 359,95 99,99 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 99 640,00 79 987,47 80,28 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 3 939,00 4 340,07 110,18 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 120 000,00 120 000,00 62 206,71 51,84 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 856,85 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 2

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 482,95 0,00 710 Działalność usługowa 240 000,00 290 000,00 111 228,86 38,35 71012 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 180 000,00 230 000,00 81 600,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 180 000,00 230 000,00 81 600,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego 71035 Cmentarze 60 000,00 60 000,00 29 628,86 49,38 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 60 000,00 60 000,00 29 628,86 49,38 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 259 669,00 324 627,00 207 971,81 64,06 75011 Urzędy wojewódzkie 188 469,00 196 427,00 103 675,75 52,78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 200,00 10 200,00 5 100,00 50,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 38,75 0,00 innych zadań zleconych ustawami 75020 Starostwa powiatowe 61 200,00 62 200,00 28 700,00 46,14 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 61 200,00 62 200,00 28 700,00 46,14 jednostkami samorządu terytorialnego 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 16 000,00 20 637,06 128,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 16 000,00 20 637,06 128,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4 959,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,81 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 950,19 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 organami administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200,00 200,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 3

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 426 489,86 10 000,00 4 881,04 48,81 75412 Ochotnicze straże pożarne 416 489,86 0,00 176,54 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 176,54 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 416 489,86 0,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 10 000,00 4 704,50 47,05 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 4 704,50 47,05 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 49 505 800,00 49 613 538,00 24 066 838,33 48,51 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 9 092,61 60,62 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 15 000,00 8 530,28 56,87 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 562,33 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 13 515 000,00 13 515 000,00 6 674 135,14 49,38 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 13 000 000,00 13 000 000,00 6 422 902,25 49,41 0320 Podatek rolny 60 000,00 60 000,00 37 313,00 62,19 0330 Podatek leśny 25 000,00 25 000,00 14 484,00 57,94 0340 Podatek od środków transportowych 140 000,00 140 000,00 71 406,10 51,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 280 000,00 280 000,00 124 118,00 44,33 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 3 911,79 39,12 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 6 425 800,00 6 425 800,00 3 828 453,45 59,58 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 4 340 000,00 4 340 000,00 2 496 258,21 57,52 0320 Podatek rolny 580 000,00 580 000,00 396 214,19 68,31 0330 Podatek leśny 5 800,00 5 800,00 3 605,87 62,17 0340 Podatek od środków transportowych 300 000,00 300 000,00 176 214,77 58,74 0360 Podatek od spadków i darowizn 330 000,00 330 000,00 69 786,54 21,15 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 120 000,00 47 819,00 39,85 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 720 000,00 720 000,00 631 365,95 87,69 0910 Wpływy z odsetkek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 7 188,92 23,96 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 037 000,00 1 037 000,00 571 903,45 55,15 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 90 000,00 90 000,00 51 307,00 57,01 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 685 000,00 685 000,00 475 626,44 69,43 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 4 000,00 4 000,00 3 220,74 80,52 ustaw Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 4

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 400,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 41 278,11 20,64 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 70,39 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,77 0,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 25 000,00 25 000,00 14 015,71 56,06 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 14 015,71 56,06 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 488 000,00 28 595 738,00 12 969 237,97 45,35 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 288 000,00 27 395 738,00 12 635 213,00 46,12 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 1 200 000,00 334 024,97 27,84 758 Różne rozliczenia 24 277 368,00 23 856 323,00 14 662 228,55 61,46 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 059 950,00 23 638 905,00 14 547 016,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 059 950,00 23 638 905,00 14 547 016,00 61,54 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 7 500,55 375,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 7 500,55 375,03 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 215 418,00 215 418,00 107 712,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 418,00 215 418,00 107 712,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 3 505 507,00 4 196 309,52 2 183 199,25 52,03 80101 Szkoły podstawowe 29 520,00 161 515,34 35 181,45 21,78 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 73,80 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 29 520,00 29 520,00 22 430,34 75,98 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,01 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 12 674,30 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 131 995,34 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80104 Przedszkola 2 363 045,00 2 821 605,00 1 506 885,13 53,41 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 355 200,00 355 200,00 196 761,83 55,39 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 407 925,00 407 925,00 278 601,39 68,30 przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 2 600,00 2 600,00 2 573,00 98,96 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 807,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 13 258,54 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 597 320,00 1 676 880,00 838 440,00 50,00 związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 379 000,00 176 443,37 46,55 jednostkami samorządu terytorialnego Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 5

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 80110 Gimnazja 0,00 89 572,18 2 813,28 3,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 813,28 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 89 572,18 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0,00 57,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 57,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 084 500,00 1 082 780,00 620 980,33 57,35 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 271 800,00 271 800,00 143 229,04 52,70 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 812 700,00 810 980,00 475 562,10 58,64 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 314,15 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 875,04 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 7 153,00 7 153,00 4 397,33 61,48 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 360,00 2 360,00 1 605,00 68,01 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 4 793,00 4 793,00 2 787,00 58,15 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,33 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 21 289,00 23 009,00 12 884,73 56,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0830 Wpływy z usług 21 289,00 23 009,00 12 878,63 55,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,10 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 10 675,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 175,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 10 500,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 14 021,37 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 0,00 117,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 117,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 13 904,37 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 13 904,37 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 6

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 852 Pomoc społeczna 7 185 955,00 17 169 224,14 8 336 526,49 48,56 85211 Świadczenia wychowawcze 0,00 9 682 872,00 3 856 917,69 39,83 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 0,00 9 673 415,76 3 847 461,45 39,77 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 429 791,00 6 631 114,00 3 888 992,45 58,65 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 1 928,29 38,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 409 791,00 6 611 114,00 3 867 239,81 58,50 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 15 642,37 0,00 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 15 000,00 15 000,00 4 181,98 27,88 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 37 442,00 53 843,00 41 201,23 76,52 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 18 924,00 28 157,00 21 163,63 75,16 związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 917,00 198 691,00 148 169,57 74,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 174,51 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 156 917,00 195 691,00 145 956,85 74,59 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0,00 3 000,00 2 038,21 67,94 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 274 660,00 292 210,00 240 727,80 82,38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 266 660,00 282 210,00 232 450,00 82,37 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 8 000,00 10 000,00 8 277,80 82,78 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 7

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 85219 Ośrodki pomocy społecznej 134 719,00 130 920,75 70 014,75 53,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 134 719,00 128 434,00 67 528,00 52,58 związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 20 000,00 15 855,68 79,28 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 15 855,68 79,28 85295 Pozostała działalność 132 426,00 154 480,04 70 293,43 45,50 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 18 949,93 63,17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 343,04 343,04 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 54 426,00 76 137,00 51 000,00 66,98 związków powiatowo-gminnych) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,46 0,00 innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181 102,64 181 102,64 210 149,35 116,04 85305 Żłobki 0,00 0,00 3 713,01 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 281,31 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 431,70 0,00 85395 Pozostała działalność 181 102,64 181 102,64 206 436,34 113,99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 48 542,50 48 542,50 60 390,25 124,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 7 988,00 7 988,00 10 657,05 133,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 106 565,14 106 565,14 118 142,38 110,86 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 18 007,00 18 007,00 17 246,66 95,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0,00 88 388,00 88 388,00 100,00 związków powiatowo-gminnych) Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 8

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 616 200,00 3 701 338,50 1 981 892,64 53,55 90002 Gospodarka odpadami 3 413 200,00 3 413 200,00 1 687 784,48 49,45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 3 250 000,00 3 250 000,00 1 648 758,63 50,73 ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0,00 0,00 1 815,24 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 266,31 0,00 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 163 200,00 163 200,00 36 944,30 22,64 jednostkami samorządu terytorialnego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 34 409,50 771,48 2,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 771,48 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 9 409,50 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 0,00 14 400,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0,00 10 600,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 50 729,00 50 729,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0,00 39 729,00 39 729,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 200 000,00 239 799,69 119,90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 5 340,19 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 234 459,50 117,23 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 3 000,00 2 807,99 93,60 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 000,00 2 807,99 93,60 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 1 141,10 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 1 141,10 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 15,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 126,10 0,00 RAZEM 90 685 370,50 102 280 278,31 53 475 760,34 52,28 dochody bieżące 89 338 308,50 100 119 920,93 52 151 186,06 52,09 dochody majątkowe 1 347 062,00 2 160 357,38 1 324 574,28 61,31 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 9

WYKONANIE WYDATKÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis RAZEM 94 433 572,52 106 710 043,83 48 552 371,45 45,50-010 Rolnictwo i łowiectwo 549 500,00 748 716,51 164 729,20 22,00 --- 01008 Melioracje wodne 362 000,00 392 000,00 6 825,74 1,74 --- --- WB Wydatki bieżące 162 000,00 162 000,00 6 825,74 4,21 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 147 000,00 147 000,00 6 825,74 4,64 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 000,00 142 000,00 6 825,74 4,81 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 200 000,00 230 000,00 0,00 0,00 --- 01030 Izby rolnicze 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- WB Wydatki bieżące 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 12 500,00 9 255,55 74,04 --- 01095 Pozostała działalność 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- WB Wydatki bieżące 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 175 000,00 344 216,51 148 647,91 43,18 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 000,00 339 216,51 148 647,91 43,82 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00-020 Leśnictwo 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- 02001 Gospodarka leśna 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- WB Wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 11 000,00 300,80 2,73-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- 40095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 10

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis - 600 Transport i łączność 8 318 373,60 8 785 773,60 1 671 562,53 19,03 --- 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- WB Wydatki bieżące 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 632 235,00 1 632 235,00 805 862,11 49,37 --- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- WM Wydatki majątkowe 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 248 500,60 282 144,60 122 671,32 43,48 --- 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 983 316,00 3 450 716,00 239 713,24 6,95 --- --- WB Wydatki bieżące 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384 879,00 384 879,00 162 259,66 42,16 --- --- WM Wydatki majątkowe 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 2,53 --- 60016 Drogi publiczne gminne 3 454 322,00 3 420 678,00 503 315,86 14,71 --- --- WB Wydatki bieżące 1 152 660,00 1 152 660,00 409 229,10 35,50 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 152 660,00 1 152 660,00 409 229,10 35,50 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 148 660,00 1 148 660,00 407 929,10 35,51 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 1 300,00 32,50 --- --- WM Wydatki majątkowe 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 4,15-700 Gospodarka mieszkaniowa 1 339 584,10 1 546 198,10 839 206,92 54,28 --- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 117 584,10 1 324 198,10 726 687,68 54,88 --- --- WB Wydatki bieżące 453 600,00 448 214,00 171 021,78 38,16 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 453 600,00 448 214,00 171 021,78 38,16 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429 000,00 423 614,00 162 946,64 38,47 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 600,00 24 600,00 8 075,14 32,83 --- --- WM Wydatki majątkowe 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 663 984,10 875 984,10 555 665,90 63,43 --- 70095 Pozostała działalność 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 --- --- WB Wydatki bieżące 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 11

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222 000,00 222 000,00 112 519,24 50,68-710 Działalność usługowa 613 500,00 663 500,00 74 269,22 11,19 --- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 270 000,00 320 000,00 29 874,60 9,34 --- --- WB Wydatki bieżące 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220 000,00 220 000,00 12 499,20 5,68 --- --- WM Wydatki majątkowe 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 50 000,00 100 000,00 17 375,40 17,38 --- 71035 Cmentarze 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- WB Wydatki bieżące 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 343 500,00 343 500,00 44 394,62 12,92 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330 500,00 330 500,00 39 476,32 11,94 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 13 000,00 4 918,30 37,83-750 Administracja publiczna 9 631 708,00 9 875 666,00 4 878 301,27 49,40 --- 75011 Urzędy wojewódzkie 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- WB Wydatki bieżące 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 469,00 196 427,00 103 637,00 52,76 --- 75020 Starostwa powiatowe 112 600,00 113 600,00 54 271,00 47,77 --- --- WB Wydatki bieżące 112 600,00 113 600,00 54 271,00 47,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 51 400,00 51 400,00 25 702,00 50,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 61 200,00 62 200,00 28 569,00 45,93 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 000,00 369,00 36,90 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 200,00 61 200,00 28 200,00 46,08 --- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 209 400,00 209 400,00 101 502,56 48,47 --- --- WB Wydatki bieżące 209 400,00 209 400,00 101 502,56 48,47 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 97 665,00 48,83 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 9 400,00 9 400,00 3 837,56 40,83 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 400,00 9 400,00 3 837,56 40,83 --- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 771 419,00 8 871 419,00 4 326 800,73 48,77 --- --- WB Wydatki bieżące 7 941 419,00 8 041 419,00 4 204 232,41 52,28 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 13 719,56 68,60 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 7 921 419,00 8 021 419,00 4 190 512,85 52,24 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 676 737,00 1 770 470,00 843 139,69 47,62 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 244 682,00 6 250 949,00 3 347 373,16 53,55 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 12

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- --- WM Wydatki majątkowe 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 830 000,00 830 000,00 122 568,32 14,77 --- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 266 500,00 344 200,00 228 082,04 66,26 --- --- WB Wydatki bieżące 256 500,00 334 200,00 218 242,04 65,30 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 256 500,00 334 200,00 218 242,04 65,30 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 000,00 320 700,00 213 766,30 66,66 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,00 13 500,00 4 475,74 33,15 --- --- WM Wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40 --- 75095 Pozostała działalność 83 320,00 140 620,00 64 007,94 45,52 --- --- WB Wydatki bieżące 83 320,00 140 620,00 64 007,94 45,52 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000,00 39 000,00 19 800,00 50,77 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 44 320,00 101 620,00 44 207,94 43,50 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 320,00 94 820,00 44 207,94 46,62 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 6 800,00 0,00 0,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- WB Wydatki bieżące 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 723,00 22 716,00 1 798,65 7,92 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477,00 2 477,00 751,92 30,36-752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 --- 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 200,00 0,00 0,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 113 550,96 1 397 977,00 614 270,12 43,94 --- 75403 Jednostki terenowe Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 13

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 542 983,96 828 800,00 333 544,10 40,24 --- --- WB Wydatki bieżące 480 000,00 478 300,00 178 144,10 37,25 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 71 000,00 70 500,00 63 300,00 89,79 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 4 464,66 14,88 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 379 000,00 377 800,00 110 379,44 29,22 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266 000,00 262 400,00 57 042,38 21,74 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 000,00 115 400,00 53 337,06 46,22 --- --- WM Wydatki majątkowe 1 062 983,96 350 500,00 155 400,00 44,34 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 1 062 983,96 350 500,00 155 400,00 44,34 --- --- --- --- M1IUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 730 683,96 0,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 332 300,00 350 500,00 155 400,00 44,34 --- 75414 Obrona cywilna 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 --- 75416 Straż gminna (miejska) 444 567,00 446 567,00 251 747,02 56,37 --- --- WB Wydatki bieżące 444 567,00 446 567,00 251 747,02 56,37 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 12 521,00 4 145,86 33,11 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 444 567,00 434 046,00 247 601,16 57,04 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 700,00 42 179,00 20 669,02 49,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 867,00 391 867,00 226 932,14 57,91 --- 75421 Zarządzanie kryzysowe 102 000,00 98 610,00 8 979,00 9,11 --- --- WB Wydatki bieżące 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 26 610,00 8 979,00 33,74 --- --- WM Wydatki majątkowe 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00-757 Obsługa długu publicznego 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- --- WB Wydatki bieżące 1 890 000,00 1 890 000,00 844 531,77 44,68 --- --- --- B6DLG Wydatki na obsługę długu 1 800 000,00 1 800 000,00 844 531,77 46,92 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 14

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis - 758 Różne rozliczenia 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 033 600,00 1 714 617,60 0,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 39 470 454,79 40 302 002,31 20 645 629,89 51,23 --- 80101 Szkoły podstawowe 16 235 743,84 16 476 871,18 7 760 305,72 47,10 --- --- WB Wydatki bieżące 14 386 159,74 14 605 777,08 7 561 249,10 51,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 6 000,00 3 562,56 59,38 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 341 423,51 344 655,51 176 526,75 51,22 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 14 038 736,23 14 255 121,57 7 381 159,79 51,78 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 015 352,30 2 295 721,64 1 046 930,62 45,60 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 023 383,93 11 959 399,93 6 334 229,17 52,96 --- --- WM Wydatki majątkowe 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 10,64 --- 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- --- WB Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00 --- 80104 Przedszkola 9 386 501,71 9 741 375,71 5 060 700,79 51,95 --- --- WB Wydatki bieżące 9 194 857,61 9 559 385,61 5 048 545,25 52,81 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 2 117 000,00 2 094 255,00 1 101 914,52 52,62 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 060,56 102 970,56 51 989,78 50,49 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 974 797,05 7 362 160,05 3 894 640,95 52,90 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 362 867,46 1 756 521,46 828 807,41 47,18 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 611 929,59 5 605 638,59 3 065 833,54 54,69 --- --- WM Wydatki majątkowe 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6,68 --- 80110 Gimnazja 7 432 009,09 7 533 981,27 4 201 359,43 55,77 --- --- WB Wydatki bieżące 7 432 009,09 7 533 981,27 4 201 359,43 55,77 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 770,09 165 770,09 84 059,28 50,71 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 7 266 239,00 7 368 211,18 4 117 300,15 55,88 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 793 692,80 883 264,98 471 509,14 53,38 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 472 546,20 6 484 946,20 3 645 791,01 56,22 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 15

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 443 000,00 443 000,00 238 183,05 53,77 --- --- WB Wydatki bieżące 443 000,00 443 000,00 238 183,05 53,77 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 1 028,30 34,28 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 440 000,00 440 000,00 237 154,75 53,90 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 440 000,00 440 000,00 237 154,75 53,90 --- 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 764 800,34 764 800,34 389 882,17 50,98 --- --- WB Wydatki bieżące 756 800,34 756 800,34 381 887,17 50,46 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 698,40 948,40 648,51 68,38 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 756 101,94 755 851,94 381 238,66 50,44 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 442,44 71 192,44 39 829,21 55,95 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 659,50 684 659,50 341 409,45 49,87 --- --- WM Wydatki majątkowe 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 8 000,00 8 000,00 7 995,00 99,94 --- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- WB Wydatki bieżące 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 427,83 84 427,83 20 331,50 24,08 --- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- WB Wydatki bieżące 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 2 210 719,25 2 208 799,25 1 238 867,26 56,09 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 189 968,84 1 188 048,84 689 458,41 58,03 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 020 750,41 1 020 750,41 549 408,85 53,82 --- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 658 951,04 685 650,04 366 065,08 53,39 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inych formach wychowania przedszkolnego --- --- WB Wydatki bieżące 658 951,04 685 436,04 366 002,62 53,40 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 430 000,00 452 745,00 227 249,08 50,19 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 611,69 102,96 16,83 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 228 951,04 232 079,35 138 650,58 59,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 28 667,00 13 278,59 46,32 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 951,04 203 412,35 125 371,99 61,63 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 214,00 62,46 29,19 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29,19 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29,19 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 16

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 945 284,56 2 043 404,56 1 157 968,81 56,67 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych --- --- WB Wydatki bieżące 1 945 284,56 2 037 714,56 1 154 801,88 56,67 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 12 405,09 6 377,11 51,41 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 945 284,56 2 025 309,47 1 148 424,77 56,70 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 137 644,67 79 921,53 58,06 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 945 284,56 1 887 664,80 1 068 503,24 56,60 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 5 690,00 3 166,93 55,66 --- 80195 Pozostała działalność 299 017,13 309 692,13 206 966,08 66,83 --- --- WB Wydatki bieżące 299 017,13 309 692,13 206 966,08 66,83 --- --- --- B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 10 500,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 299 017,13 299 192,13 206 966,08 69,17 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 017,13 299 192,13 206 966,08 69,17-851 Ochrona zdrowia 788 138,00 788 138,00 340 181,14 43,16 --- 85149 Programy polityki zdrowotnej 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- --- WB Wydatki bieżące 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 79 200,00 79 200,00 19 734,00 24,92 --- 85153 Zwalczanie narkomanii 225 000,00 225 000,00 96 532,75 42,90 --- --- WB Wydatki bieżące 225 000,00 225 000,00 96 532,75 42,90 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0,00 6 000,00 5 970,00 99,50 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 225 000,00 219 000,00 90 562,75 41,35 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112 500,00 106 500,00 52 907,16 49,68 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 500,00 112 500,00 37 655,59 33,47 --- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000,00 460 000,00 199 976,39 43,47 --- --- WB Wydatki bieżące 460 000,00 460 000,00 199 976,39 43,47 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 221 000,00 217 000,00 135 465,00 62,43 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 239 000,00 243 000,00 64 511,39 26,55 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206 240,00 166 254,00 28 220,42 16,97 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 760,00 76 746,00 36 290,97 47,29 --- 85158 Izby wytrzeźwień 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 23 938,00 23 938,00 23 938,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 17

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis -852 Pomoc społeczna 11 731 429,00 21 714 698,14 10 292 089,06 47,40 --- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 255 095,00 255 095,00 119 934,37 47,02 --- --- WB Wydatki bieżące 255 095,00 255 095,00 119 934,37 47,02 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 255 095,00 255 095,00 119 934,37 47,02 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 295,00 44 795,00 23 788,31 53,10 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209 800,00 210 300,00 96 146,06 45,72 --- 85202 Domy pomocy społecznej 440 000,00 440 000,00 208 060,35 47,29 --- --- WB Wydatki bieżące 440 000,00 440 000,00 208 060,35 47,29 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 440 000,00 440 000,00 208 060,35 47,29 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 440 000,00 440 000,00 208 060,35 47,29 --- 85203 Ośrodki wsparcia 23 000,00 33 000,00 13 345,40 40,44 --- --- WB Wydatki bieżące 23 000,00 33 000,00 13 345,40 40,44 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 23 000,00 33 000,00 13 345,40 40,44 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 000,00 33 000,00 13 345,40 40,44 --- 85204 Rodziny zastępcze 100 000,00 100 000,00 33 142,38 33,14 --- --- WB Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 33 142,38 33,14 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 33 142,38 33,14 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00 100 000,00 33 142,38 33,14 --- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 45 986,00 45 986,00 13 547,10 29,46 --- --- WB Wydatki bieżące 45 986,00 45 986,00 13 547,10 29,46 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 45 986,00 45 986,00 13 547,10 29,46 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 500,00 9 210,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 486,00 36 776,00 13 547,10 36,84 --- 85206 Wspieranie rodziny 72 454,00 72 454,00 33 801,41 46,65 --- --- WB Wydatki bieżące 72 454,00 72 454,00 33 801,41 46,65 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 72 454,00 72 454,00 33 801,41 46,65 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 454,00 72 454,00 33 801,41 46,65 --- 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 682 872,00 3 848 954,03 39,75 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 9 673 415,76 3 839 497,79 39,69 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 9 493 012,52 3 773 329,03 39,75 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 180 403,24 66 168,76 36,68 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 60 403,24 35 984,69 59,57 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 120 000,00 30 184,07 25,15 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 18

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 530 871,00 6 732 191,08 3 914 617,02 58,15 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego --- --- WB Wydatki bieżące 6 530 871,00 6 732 191,08 3 914 617,02 58,15 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 092 627,00 6 278 083,08 3 668 627,02 58,44 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 438 244,00 454 108,00 245 990,00 54,17 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 992,00 40 992,00 21 935,50 53,51 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 252,00 413 116,00 224 054,50 54,24 --- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 37 442,00 53 843,00 41 201,07 76,52 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej --- --- WB Wydatki bieżące 37 442,00 53 843,00 41 201,07 76,52 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 37 442,00 53 843,00 41 201,07 76,52 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 442,00 53 843,00 41 201,07 76,52 --- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 386 917,00 418 691,00 188 162,77 44,94 --- --- WB Wydatki bieżące 386 917,00 418 691,00 188 162,77 44,94 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 386 917,00 415 691,00 186 124,56 44,77 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 3 000,00 2 038,21 67,94 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 3 000,00 2 038,21 67,94 --- 85215 Dodatki mieszkaniowe 555 400,00 560 493,35 224 139,57 39,99 --- --- WB Wydatki bieżące 555 400,00 560 493,35 224 139,57 39,99 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 555 192,00 560 185,48 224 054,20 40,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 208,00 307,87 85,37 27,73 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208,00 307,87 85,37 27,73 --- 85216 Zasiłki stałe 418 000,00 435 550,00 237 464,73 54,52 --- --- WB Wydatki bieżące 418 000,00 435 550,00 237 464,73 54,52 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 410 000,00 425 550,00 229 258,19 53,87 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 10 000,00 8 206,54 82,07 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 10 000,00 8 206,54 82,07 --- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 117 567,00 2 113 768,75 1 096 005,52 51,85 --- --- WB Wydatki bieżące 2 117 567,00 2 113 768,75 1 096 005,52 51,85 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 632,00 7 596,00 7 361,00 96,91 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 2 110 935,00 2 106 172,75 1 088 644,52 51,69 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222 909,00 224 395,00 139 563,66 62,20 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 888 026,00 1 881 777,75 949 080,86 50,44 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 19

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 429,00 58 429,00 25 130,32 43,01 --- --- WB Wydatki bieżące 58 429,00 58 429,00 25 130,32 43,01 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 58 429,00 58 429,00 25 130,32 43,01 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 429,00 58 429,00 25 130,32 43,01 --- 85295 Pozostała działalność 690 268,00 712 324,96 294 583,02 41,36 --- --- WB Wydatki bieżące 690 268,00 712 324,96 294 583,02 41,36 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 261 711,00 115 774,38 44,24 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 450 268,00 450 613,96 178 808,64 39,68 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252 140,00 252 262,92 99 798,20 39,56 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 128,00 198 351,04 79 010,44 39,83-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 600,00 62 600,00 24 000,00 38,34 --- 85305 Żłobki 57 600,00 57 600,00 24 000,00 41,67 --- --- WB Wydatki bieżące 57 600,00 57 600,00 24 000,00 41,67 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 57 600,00 57 600,00 24 000,00 41,67 --- 85395 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 009 267,27 1 097 655,27 543 571,56 49,52 --- 85401 Świetlice szkolne 886 002,22 886 002,22 438 033,96 49,44 --- --- WB Wydatki bieżące 886 002,22 886 002,22 438 033,96 49,44 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400,97 19 400,97 9 152,41 47,18 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 866 601,25 866 601,25 428 881,55 49,49 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 179,62 44 179,62 33 134,72 75,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 822 421,63 822 421,63 395 746,83 48,12 --- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 244,79 5 244,79 2 006,11 38,25 --- --- WB Wydatki bieżące 5 244,79 5 244,79 2 006,11 38,25 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 8,73 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 5 244,79 5 236,06 2 006,11 38,31 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 261,00 195,75 75,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 244,79 4 975,06 1 810,36 36,39 --- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 młodzieży --- --- WB Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 20

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 133 388,00 100 213,99 75,13 --- --- WB Wydatki bieżące 45 000,00 133 388,00 100 213,99 75,13 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 133 388,00 100 213,99 75,13 --- 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 160,26 3 160,26 339,50 10,74 --- --- WB Wydatki bieżące 3 160,26 3 160,26 339,50 10,74 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 3 160,26 3 160,26 339,50 10,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 160,26 3 160,26 339,50 10,74 --- 85495 Pozostała działalność 54 860,00 54 860,00 2 978,00 5,43 --- --- WB Wydatki bieżące 54 860,00 54 860,00 2 978,00 5,43 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 2 100,00 5,25 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 14 860,00 14 860,00 878,00 5,91 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 860,00 4 860,00 878,00 18,07-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 025 952,30 10 237 022,30 4 796 200,98 46,85 --- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 006 000,00 3 006 000,00 1 528 784,60 50,86 --- --- WB Wydatki bieżące 3 006 000,00 3 006 000,00 1 528 784,60 50,86 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 3 006 000,00 3 006 000,00 1 528 784,60 50,86 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 006 000,00 3 006 000,00 1 528 784,60 50,86 --- 90002 Gospodarka odpadami 3 912 000,00 3 912 000,00 1 948 360,49 49,80 --- --- WB Wydatki bieżące 3 912 000,00 3 912 000,00 1 948 360,49 49,80 --- --- --- B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 192 000,00 192 000,00 6 500,00 3,39 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 3 720 000,00 3 720 000,00 1 941 860,49 52,20 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 720 000,00 3 709 089,48 1 930 949,97 52,06 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 10 910,52 10 910,52 100,00 --- 90003 Oczyszczanie miast i wsi 886 000,00 886 000,00 353 661,67 39,92 --- --- WB Wydatki bieżące 886 000,00 886 000,00 353 661,67 39,92 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 886 000,00 886 000,00 353 661,67 39,92 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 886 000,00 886 000,00 353 661,67 39,92 --- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 277 300,00 317 370,00 81 730,98 25,75 --- --- WB Wydatki bieżące 277 300,00 306 770,00 81 730,98 26,64 --- --- --- B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 11 070,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 277 300,00 295 700,00 81 730,98 27,64 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 276 000,00 293 228,10 81 730,98 27,87 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300,00 2 471,90 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 10 600,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 10 600,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 10 600,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 21

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 271 000,00 11 000,00 4,06 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 100 000,00 260 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 100 000,00 260 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 100 000,00 260 000,00 0,00 0,00 --- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 446 668,20 1 446 668,20 650 327,55 44,95 --- --- WB Wydatki bieżące 1 241 000,00 1 241 000,00 635 427,55 51,20 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 1 241 000,00 1 241 000,00 635 427,55 51,20 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 241 000,00 1 241 000,00 635 427,55 51,20 --- --- WM Wydatki majątkowe 205 668,20 205 668,20 14 900,00 7,24 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 205 668,20 205 668,20 14 900,00 7,24 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 205 668,20 205 668,20 14 900,00 7,24 --- 90095 Pozostała działalność 397 984,10 397 984,10 222 335,69 55,87 --- --- WB Wydatki bieżące 393 000,00 397 984,10 222 335,69 55,87 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0,00 30 000,00 12 000,00 40,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 393 000,00 367 984,10 210 335,69 57,16 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 386 000,00 360 284,10 209 335,68 58,10 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 7 700,00 1 000,01 12,99 --- --- WM Wydatki majątkowe 4 984,10 0,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 4 984,10 0,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 4 984,10 0,00 0,00 0,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 886 894,00 2 897 465,50 1 422 677,93 49,10 --- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 470 000,00 1 477 000,00 735 000,00 49,76 --- --- WB Wydatki bieżące 1 470 000,00 1 477 000,00 735 000,00 49,76 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 1 470 000,00 1 477 000,00 735 000,00 49,76 --- 92116 Biblioteki 820 000,00 820 000,00 409 998,00 50,00 --- --- WB Wydatki bieżące 820 000,00 820 000,00 409 998,00 50,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 820 000,00 820 000,00 409 998,00 50,00 --- 92118 Muzea 446 000,00 446 000,00 223 002,00 50,00 --- --- WB Wydatki bieżące 446 000,00 446 000,00 223 002,00 50,00 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 446 000,00 446 000,00 223 002,00 50,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 22

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 --- --- WM Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 --- 92195 Pozostała działalność 100 894,00 104 465,50 54 677,93 52,34 --- --- WB Wydatki bieżące 78 050,00 81 621,50 35 326,34 43,28 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 19 999,84 100,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 58 050,00 61 621,50 15 326,50 24,87 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 300,00 47 921,50 9 782,94 20,41 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 750,00 13 700,00 5 543,56 40,46 --- --- WM Wydatki majątkowe 22 844,00 22 844,00 19 351,59 84,71 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 22 844,00 22 844,00 19 351,59 84,71 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 22 844,00 22 844,00 19 351,59 84,71-925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 104 000,00 104 000,00 54 980,36 52,87 --- 92595 Pozostała działalność 104 000,00 104 000,00 54 980,36 52,87 --- --- WB Wydatki bieżące 69 000,00 83 700,00 34 730,17 41,49 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 69 000,00 83 700,00 34 730,17 41,49 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 000,00 83 700,00 34 730,17 41,49 --- --- WM Wydatki majątkowe 35 000,00 20 300,00 20 250,19 99,75 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 35 000,00 20 300,00 20 250,19 99,75 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 35 000,00 20 300,00 20 250,19 99,75-926 Kultura fizyczna 2 822 620,50 2 822 620,50 1 343 318,13 47,59 --- 92601 Obiekty sportowe 582 000,00 582 000,00 201 149,12 34,56 --- --- WB Wydatki bieżące 257 900,00 257 900,00 76 697,92 29,74 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 257 900,00 257 900,00 76 697,92 29,74 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184 000,00 184 000,00 51 628,58 28,06 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 900,00 73 900,00 25 069,34 33,92 --- --- WM Wydatki majątkowe 324 100,00 324 100,00 124 451,20 38,40 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 324 100,00 324 100,00 124 451,20 38,40 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 324 100,00 324 100,00 124 451,20 38,40 --- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 240 620,50 2 240 620,50 1 142 169,01 50,98 --- --- WB Wydatki bieżące 1 790 620,50 1 790 620,50 1 126 987,08 62,94 --- --- --- B2DOT Dotacje na zadania bieżące 1 493 000,00 1 493 000,00 958 785,59 64,22 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,00 29 000,00 28 600,00 98,62 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 268 620,50 268 620,50 139 601,49 51,97 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243 500,00 242 500,00 123 460,50 50,91 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 23

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 120,50 26 120,50 16 140,99 61,79 --- --- WM Wydatki majątkowe 450 000,00 450 000,00 15 181,93 3,37 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 300 000,00 300 000,00 15 181,93 5,06 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 300 000,00 300 000,00 15 181,93 5,06 --- --- --- M23 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 RAZEM 94 433 572,52 106 710 043,83 48 552 371,45 45,50 - WB Wydatki bieżące 83 109 180,36 95 173 603,49 46 964 282,47 49,35 - WM Wydatki majątkowe 11 324 392,16 11 536 440,34 1 588 088,98 13,77 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU L.p. TREŚĆ Plan Plan po zmianach Wykonanie 1. Dochody ogółem 90 685 370,50 102 280 278,31 53 475 760,34 2. Wydatki ogółem 94 433 572,52 106 710 043,83 48 552 371,45 3. Wynik: -3 748 202,02-4 429 765,52 4 923 388,89 - deficyt budżetu 3 748 202,02 4 429 765,52 - - nadwyżka budżetu - - 4 923 388,89 4. Przychody budżetu 4 400 000,00 5 081 563,50 1 445 739,32 - zaciągnięte kredyty (emisja obligacji) 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 - zaciągnięte pożyczki - - - - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - - - - przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 681 563,50 1 445 739,32 - wpływy z prywatyzacji majątku - - - - wpływy z emisji papierów wartościowych - - - - wpływy z pożyczek udzielonych - - - 5. Rozchody budżetu 651 797,98 651 797,98 251 797,98 - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 651 797,98 651 797,98 251 797,98 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - - - - środki na udzielenie pożyczek z budżetu - - - Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 25

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Razem: 11 324 392,16 11 536 440,34 1 588 088,98 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 230 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 200 000,00 230 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 230 000,00 0,00 001 przebudowa urządzeń wodnych w tym: kontynuacja odbudowy rowu "Przez Wieś" w Bielanach, PT przebudowa rowu 200 000,00 230 000,00 0,00 "Klasztorny" - kontynuacja, odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 000,00 25 000,00 0,00 40095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow 25 000,00 25 000,00 0,00 001 aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - realizacja 25 000,00 25 000,00 0,00 "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 600 Transport i łączność 5 148 599,60 5 615 999,60 294 211,66 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 248 500,60 282 144,60 122 671,32 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 248 500,60 282 144,60 122 671,32 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 001 przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr 510053 w m. Nowa Wieś 150 000,00 132 144,60 0,00 003 remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim - Kęty 98 500,60 150 000,00 122 671,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 598 437,00 3 065 837,00 77 453,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 44 000,00 3 338,31 001 rozbudowa ul. Kleparz w Kętach (odszkodowania) 40 000,00 40 000,00 0,00 003 rozbudowa ul. 3-go Maja w Kętach (kontynuacja wypłaty odszkodowań) 4 000,00 4 000,00 3 338,31 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 554 437,00 2 554 437,00 74 115,27 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 004 modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) 2 554 437,00 2 554 437,00 74 115,27 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0,00 467 400,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 001 przekazanie części uzyskanego dofinansowania do zadania "Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na 0,00 467 400,00 0,00 odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy" 60016 Drogi publiczne gminne 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 301 662,00 2 268 018,00 94 086,76 001 budowa ulic: B. Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach - odszkodowania 10 780,00 10 780,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 26

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 002 budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo-zachodni - odszkodowania 90 000,00 90 000,00 0,00 003 rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach (odszkodowania) 25 000,00 25 000,00 0,00 004 modernizacja dróg gminnych 850 000,00 816 356,00 55 341,76 005 BO - Remont drogi i parkingu- os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1 (KU.060.9.64.2014.EJB) 88 550,00 88 550,00 3 690,00 006 BO - Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro (KU.060.9.5.2015.EJB) 11 000,00 11 000,00 0,00 007 BO - Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna (KU.060.9.36.2015.EJB) 8 400,00 8 400,00 0,00 008 przebudowa drogi łączącej ul. Staszica z ul. Zacisze 25 000,00 25 000,00 0,00 009 przebudowa ul. Podlas w Malcu - PT 35 000,00 35 000,00 6 765,00 015 budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II odcinek pólnocno-zachodni PT 300 000,00 300 000,00 0,00 019 modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka 857 932,00 857 932,00 28 290,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 663 984,10 875 984,10 555 665,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 663 984,10 875 984,10 555 665,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 984,10 225 984,10 10 455,00 001 adaptacja budynku Rynek 13 0,00 10 500,00 0,00 002 FS - Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego 23 984,10 25 484,10 0,00 003 remonty w zasobie mieszkaniowym 190 000,00 190 000,00 10 455,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 650 000,00 545 210,90 003 zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach 350 000,00 550 000,00 545 210,90 004 BO - Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego (KU.060.9.46.2015.EJB) 100 000,00 100 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 50 000,00 100 000,00 17 375,40 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 100 000,00 17 375,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 17 375,40 001 zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kęty 50 000,00 50 000,00 17 375,40 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 0,00 001 zakup komputerów i kserokopiarki 0,00 50 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 840 000,00 840 000,00 132 408,32 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 830 000,00 830 000,00 122 568,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 700 000,00 0,00 001 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 700 000,00 700 000,00 0,00 realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 122 568,32 001 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty 130 000,00 130 000,00 122 568,32 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 27

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 9 840,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 9 840,00 001 FS - zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa 10 000,00 10 000,00 9 840,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 154 983,96 429 500,00 162 400,00 75403 Jednostki terenowe Policji 20 000,00 7 000,00 7 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 7 000,00 7 000,00 001 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000,00 7 000,00 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 062 983,96 350 500,00 155 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 000,00 26 000,00 0,00 001 remont remizy OSP Kęty Podlesie 130 000,00 0,00 0,00 002 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku OSP Bulowice 26 000,00 26 000,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 176 300,00 324 500,00 155 400,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 001 BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU.060.9.30.2015.EJB) 10 600,00 10 600,00 10 600,00 002 BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie 20 900,00 24 900,00 0,00 bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU.060.9.21.2015.EJB) 003 dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza 30 000,00 30 000,00 30 000,00 004 BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU.060.9.32.2015.EJB) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 005 BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie 94 800,00 94 800,00 94 800,00 Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU.060.9.19.2015.EJB) 006 remont remizy OSP Kęty Podlesie 0,00 130 000,00 0,00 007 dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty - Podlesie 0,00 14 200,00 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 416 489,86 0,00 0,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 001 realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie 416 489,86 0,00 0,00 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 314 194,10 0,00 0,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 001 realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie 314 194,10 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 72 000,00 72 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 72 000,00 0,00 001 zakup sprzętu przeciwpowodziowego 72 000,00 72 000,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 28

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 801 Oświata i wychowanie 2 049 228,20 2 066 988,20 222 436,55 80101 Szkoły podstawowe 1 849 584,10 1 871 094,10 199 056,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 817 584,10 1 811 686,10 150 271,06 001 FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach 23 984,10 0,00 0,00 002 BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnym nr 2 w Kętach (KU.060.9.13.2015.EJB) 63 000,00 0,00 0,00 003 BO - Bieżnia do skoku w dal (KU.060.9.3.2015.EJB) 37 600,00 37 600,00 0,00 004 BO - Monitoring placu zabaw Radosna szkoła (KU.060.9.4.2015.EJB) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 005 rozbudowa ZSP w Witkowicach - etap II 350 000,00 309 000,00 1 577,00 006 remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 450 000,00 390 000,00 4 300,00 007 remont budynku ZSG Nr 1 w Kętach (sanitariaty, dostosowanie p/poż) 400 000,00 441 000,00 15 375,00 008 PT budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach 80 000,00 80 000,00 0,00 009 powiększenie strefy zabaw na terenie ZSG Nr 2 w Kętach 0,00 60 000,00 0,00 01 wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty 20 000,00 19 082,00 5 263,68 02 modernizacja dachu, stropów wejściowych i dachu oraz magazynu kuchennego w ZSP Nr 3 w Kętach 143 000,00 15 000,00 14 526,30 03 wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach 28 000,00 27 523,00 0,00 04 modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach 39 000,00 42 998,00 8 182,83 05 modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły w ZSP w Łękach 0,00 133 000,00 12 915,00 06 wykonanie i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Malcu 70 000,00 70 000,00 67 936,37 07 wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem w ZSG w Nowej Wsi 70 000,00 70 000,00 0,00 08 modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach 23 000,00 9 499,00 194,88 09 FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach 0,00 23 984,10 0,00 10 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0,00 0,00 0,00 11 BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 2 w Kętach (KU.060.9.13.2015.EJB) 0,00 63 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 59 408,00 48 785,56 01 zakup zestawów komputerowych w ZSG Nr 1 w Kętach 7 000,00 0,00 0,00 02 zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni w ZSP Nr 3 w Kętach 6 000,00 6 000,00 5 998,84 03 zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach 4 000,00 3 931,00 3 869,00 04 zakup obieracza do ziemniaków dla ZSG w Nowej Wsi 5 000,00 5 000,00 4 487,04 05 zakup sprzętu komputerowego wraz z wymianą oprogramowania w ZSP w Witkowicach 10 000,00 10 000,00 0,00 06 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0,00 34 477,00 34 430,68 80104 Przedszkola 191 644,10 181 990,10 12 155,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 144,10 169 971,10 8 137,13 001 FS - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu 23 984,10 23 984,10 0,00 002 BO - Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach (KU.060.9.24.2015.EJB) 32 160,00 32 160,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 29

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 003 remont częściowy elewacji budynku SPWP Nr 9 w Kętach 90 000,00 90 000,00 6 519,00 01 remont schodów wejściowych w SPWP Nr 7 w Kętach 6 000,00 6 000,00 0,00 02 modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu 9 000,00 8 880,00 0,00 03 wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni w SPWP w Nowej Wsi 5 000,00 5 000,00 0,00 04 modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach 0,00 3 947,00 1 618,13 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 500,00 12 019,00 4 018,41 01 zakup robota kuchennego do SPWP Nr 1 w Kętach 5 500,00 0,00 0,00 02 zakup kserokopiarki dla SPWP Nr 8 w Kętach 4 000,00 4 000,00 0,00 03 zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach 8 000,00 4 019,00 4 018,41 04 zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Bielanach 4 000,00 0,00 0,00 05 zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Nowej Wsi 4 000,00 4 000,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 000,00 8 000,00 7 995,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 7 995,00 01 modernizacja sieci teleinformatycznej 8 000,00 8 000,00 7 995,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 0,00 214,00 62,46 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 173,00 21,87 02 modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach 0,00 53,00 21,87 03 modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu 0,00 120,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 41,00 40,59 02 zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach 0,00 41,00 40,59 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 0,00 5 690,00 3 166,93 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 098,00 580,61 02 wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty 0,00 1 418,00 394,32 03 wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach 0,00 477,00 0,00 04 modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach 0,00 1 002,00 181,17 05 modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach 0,00 201,00 5,12 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 592,00 2 586,32 02 zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach 0,00 69,00 67,00 03 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0,00 2 523,00 2 519,32 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 30

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 852 Pomoc społeczna 0,00 9 456,24 9 456,24 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 456,24 9 456,24 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 456,24 9 456,24 001 zakup sprzętu komputerowego - Program Rodzina 500 Plus 0,00 9 456,24 9 456,24 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 652,30 476 268,20 14 900,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 10 600,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 600,00 0,00 001 zakup kwietników kaskadowych na kęcki Rynek 0,00 10 600,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 260 000,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 260 000,00 0,00 002 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne 100 000,00 0,00 0,00 003 ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na 0,00 260 000,00 0,00 90015 proekologiczne Oświetlenie ulic, placów i dróg 205 668,20 205 668,20 14 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 668,20 205 668,20 14 900,00 001 zabudowa nowych punktów świetlnych 120 000,00 120 000,00 2 061,90 002 FS - Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego 9 000,00 9 000,00 0,00 003 FS - Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice 23 984,10 23 984,10 12 838,10 004 FS - Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku 10 984,10 10 984,10 0,00 005 FS - Oświetlenie parku 10 000,00 10 000,00 0,00 006 BO - Oświetlenie: ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa (KU.060.9.37.2015.EJB) 31 700,00 31 700,00 0,00 90095 Pozostała działalność 4 984,10 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 984,10 0,00 0,00 001 FS - Poprawa infrastruktury sołectwa 4 984,10 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 844,00 72 844,00 19 351,59 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 50 000,00 50 000,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 001 dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich 50 000,00 50 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 22 844,00 22 844,00 19 351,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 844,00 22 844,00 19 351,59 001 BO - Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanach (KU.060.9.25.2015.EJB) 22 844,00 22 844,00 19 351,59 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 31

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 35 000,00 20 300,00 20 250,19 92595 Pozostała działalność 35 000,00 20 300,00 20 250,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 20 300,00 20 250,19 001 zakup ławek i koszy na tereny parkowe 35 000,00 20 300,00 20 250,19 926 Kultura fizyczna 774 100,00 774 100,00 139 633,13 92601 Obiekty sportowe 324 100,00 324 100,00 124 451,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324 100,00 324 100,00 124 451,20 001 BO - Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice (KU.060.9.41.2015.EJB) 50 000,00 50 000,00 49 872,00 003 BO - Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice (KU.060.9.43.2015.EJB) 20 000,00 20 000,00 19 926,00 004 BO -Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice (KU.060.9.34.2015.EJB) 24 100,00 24 100,00 24 100,00 005 BO -Zakup i montaż siłowni zewnetrznej (KU.060.9.44.2015.EJB) 50 000,00 50 000,00 2 755,20 006 zakup i montaż piłkochwytu na boisku przy ul.sobieskiego 36 w Kętach 30 000,00 30 000,00 25 584,00 007 przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul.sobieskiego w Kętach 150 000,00 150 000,00 2 214,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 450 000,00 450 000,00 15 181,93 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 150 000,00 150 000,00 0,00 001 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nabycie udziałów w Spółce 150 000,00 150 000,00 0,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 300 000,00 15 181,93 samorządowych zakładów budżetowych 001 dotacja dla OSiR w Kętach 300 000,00 300 000,00 15 181,93 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 32

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 15 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 15 000,00 15 000,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 2 802 937,60 2 836 581,60 196 786,59 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 248 500,60 282 144,60 122 671,32 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 248 500,60 282 144,60 122 671,32 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 001 przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr 510053 w m. Nowa 150 000,00 132 144,60 0,00 Wieś 003 remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim - Kęty 98 500,60 150 000,00 122 671,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 554 437,00 2 554 437,00 74 115,27 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 554 437,00 2 554 437,00 74 115,27 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 004 modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) 2 554 437,00 2 554 437,00 74 115,27 750 Administracja publiczna 51 400,00 51 400,00 25 702,00 75020 Starostwa powiatowe 51 400,00 51 400,00 25 702,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 51 400,00 51 400,00 25 702,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 267 300,00 415 000,00 238 700,00 75403 Jednostki terenowe Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 13 000,00 13 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 7 000,00 7 000,00 001 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000,00 7 000,00 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 247 300,00 395 000,00 218 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 71 000,00 70 500,00 63 300,00 stowarzyszeniom 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 176 300,00 324 500,00 155 400,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 001 BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU.060.9.30.2015.EJB) 10 600,00 10 600,00 10 600,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 33

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 002 BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na 20 900,00 24 900,00 0,00 samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU.060.9.21.2015.EJB) 003 dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza 30 000,00 30 000,00 30 000,00 004 BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU.060.9.32.2015.EJB) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 005 BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez 94 800,00 94 800,00 94 800,00 doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU.060.9.19.2015.EJB) 006 remont remizy OSP Kęty Podlesie 0,00 130 000,00 0,00 007 dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty - Podlesie 0,00 14 200,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 566 000,00 2 566 000,00 1 338 754,46 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 6 000,00 3 562,56 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000,00 6 000,00 3 562,56 jednostkami samorządu terytorialnego 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 000,00 10 000,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 5 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 80104 Przedszkola 2 117 000,00 2 094 255,00 1 101 914,52 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 220 000,00 220 000,00 47 136,32 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 897 000,00 1 874 255,00 1 054 778,20 001 dotacja dla Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 500 000,00 500 000,00 303 316,09 002 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Pod Dębami" w Malcu 510 000,00 510 000,00 296 889,28 003 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach 357 000,00 334 255,00 188 141,78 004 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola,,Bajeczka'' w Kętach 265 000,00 265 000,00 156 674,93 005 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ''Groszkolandia'' w Kętach 265 000,00 265 000,00 109 756,12 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00 3 000,00 1 028,30 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000,00 3 000,00 1 028,30 jednostkami samorządu terytorialnego 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 430 000,00 452 745,00 227 249,08 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 430 000,00 452 745,00 227 249,08 003 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach 0,00 22 745,00 9 371,10 005 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ''Groszkolandia'' w Kętach 430 000,00 430 000,00 217 877,98 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 34

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 851 Ochrona zdrowia 324 138,00 326 138,00 185 107,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 79 200,00 79 200,00 19 734,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0,00 79 200,00 19 734,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 001 BO - Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (KU.060.9.20.2015.EJB) 0,00 79 200,00 19 734,00 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 79 200,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 001 BO - Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (KU.060.9.20.2015.EJB) 79 200,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 6 000,00 5 970,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0,00 6 000,00 5 970,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221 000,00 217 000,00 135 465,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 58 000,00 54 000,00 53 965,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 163 000,00 163 000,00 81 500,00 85158 Izby wytrzeźwień 23 938,00 23 938,00 23 938,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 23 938,00 23 938,00 23 938,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 600,00 57 600,00 24 000,00 85305 Żłobki 57 600,00 57 600,00 24 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 57 600,00 57 600,00 24 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 15 000,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 15 000,00 15 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 15 000,00 15 000,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 290 000,00 12 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 260 000,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 100 000,00 260 000,00 0,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 002 dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne 100 000,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 35

dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 003 ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania 0,00 260 000,00 0,00 węglowego na proekologiczne 90095 Pozostała działalność 0,00 30 000,00 12 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 30 000,00 12 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 806 000,00 2 813 000,00 1 387 999,84 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 470 000,00 1 477 000,00 735 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 470 000,00 1 477 000,00 735 000,00 92116 Biblioteki 820 000,00 820 000,00 409 998,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 820 000,00 820 000,00 409 998,00 92118 Muzea 446 000,00 446 000,00 223 002,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 446 000,00 446 000,00 223 002,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 50 000,00 50 000,00 0,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 001 dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich 50 000,00 50 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 19 999,84 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 20 000,00 20 000,00 19 999,84 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 1 793 000,00 1 793 000,00 973 967,52 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 793 000,00 1 793 000,00 973 967,52 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 700 000,00 700 000,00 513 287,59 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 793 000,00 793 000,00 445 498,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 300 000,00 300 000,00 15 181,93 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 001 dotacja dla OSiR w Kętach 300 000,00 300 000,00 15 181,93 RAZEM - dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe - dotacje celowe: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe 10 798 375,60 11 178 719,60 4 383 017,41 5 063 000,00 5 070 000,00 2 650 027,28 793 000,00 793 000,00 445 498,00 4 942 375,60 5 315 719,60 1 287 492,13 1 493 138,00 1 537 638,00 913 123,61 3 449 237,60 3 778 081,60 374 368,52 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 36

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DOCHODY plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Razem: 6 612 978,00 16 864 179,17 7 975 403,29 47,29 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 75011 Urzędy wojewódzkie 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 200,00 25 193,00 22 091,00 87,69 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 200,00 200,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 0,00 221 567,52 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 131 995,34 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 131 995,34 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 0,00 89 572,18 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 89 572,18 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 37

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu 852 Pomoc społeczna 6 428 309,00 16 327 595,14 7 751 378,78 47,47 85211 Świadczenia wychowawcze 0,00 9 682 872,00 3 856 917,69 39,83 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 0,00 9 673 415,76 3 847 461,45 39,77 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 409 791,00 6 611 114,00 3 867 239,81 58,50 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 409 791,00 6 611 114,00 3 867 239,81 58,50 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 0,00 343,04 343,04 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 343,04 343,04 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 38

WYDATKI plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis RAZEM 6 612 978,00 16 864 179,17 7 946 041,67 47,12-010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 --- 01095 Pozostała działalność 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 103 396,51 103 396,51 100,00-750 Administracja publiczna 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 --- 75011 Urzędy wojewódzkie 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 --- --- WB Wydatki bieżące 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 269,00 186 227,00 98 537,00 52,91-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- WB Wydatki bieżące 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 200,00 25 193,00 2 550,57 10,12 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 723,00 22 716,00 1 798,65 7,92 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477,00 2 477,00 751,92 30,36-752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 --- 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 200,00 0,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 0,00 221 567,52 0,00 0,00 --- 80101 Szkoły podstawowe 0,00 131 995,34 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 131 995,34 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 131 995,34 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 131 995,34 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 39

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu --- 80110 Gimnazja 0,00 89 572,18 0,00 0,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 89 572,18 0,00 0,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 89 572,18 0,00 0,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 89 572,18 0,00 0,00-852 Pomoc społeczna 6 428 309,00 16 327 595,14 7 741 557,59 47,41 --- 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 682 872,00 3 848 954,03 39,75 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 9 673 415,76 3 839 497,79 39,69 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 9 493 012,52 3 773 329,03 39,75 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 180 403,24 66 168,76 36,68 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 60 403,24 35 984,69 59,57 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 120 000,00 30 184,07 25,15 --- --- WM Wydatki majątkowe 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 --- --- --- M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 --- --- --- --- M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 --- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 409 791,00 6 611 114,00 3 865 382,28 58,47 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego --- --- WB Wydatki bieżące 6 409 791,00 6 611 114,00 3 865 382,28 58,47 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 991 547,00 6 177 006,00 3 625 436,63 58,69 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 418 244,00 434 108,00 239 945,65 55,27 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 992,00 20 992,00 15 891,15 75,70 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 252,00 413 116,00 224 054,50 54,24 --- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej --- --- WB Wydatki bieżące 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 518,00 25 686,00 20 037,60 78,01 --- 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 5 093,35 4 353,89 85,48 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4 993,48 4 268,52 85,48 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 99,87 85,37 85,48 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 99,87 85,37 85,48 --- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 2 486,75 2 486,75 100,00 --- --- --- B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2 450,00 2 450,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 40

plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 36,75 36,75 100,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 36,75 36,75 100,00 --- 85295 Pozostała działalność 0,00 343,04 343,04 100,00 --- --- WB Wydatki bieżące 0,00 343,04 343,04 100,00 --- --- --- WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 343,04 343,04 100,00 --- --- --- --- B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- --- --- B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 343,04 343,04 100,00 RAZEM 6 612 978,00 16 864 179,17 7 946 041,67 47,12 - WB Wydatki bieżące 6 612 978,00 16 854 722,93 7 936 585,43 47,09 - WM Wydatki majątkowe 0,00 9 456,24 9 456,24 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 41

ANALIZA DOCHODÓW Dochody budżetu Gminy Kęty, uchwalone przez Radę Miejską Uchwałą nr XV/126/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku - Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2016 - zostały określone w wysokości 90.685.370,50 zł. W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez Radę Miejską w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty, na dzień 30.06.2016 r. plan dochodów zamknął się kwotą 102.280.278,31 zł (z czego dochody majątkowe 2.160.357,38 zł). Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie planu dochodów wyniosło 52,28% planu, tj. 53.475.760,34 zł (dochody majątkowe 1.324.574,28 zł. Za taki sam okres roku poprzedniego 2015 - wykonanie wyniosło 51,15%, w roku 2014 - wykonanie dochodów wyniosło 47,28%, a w roku 2013 45,98%. Dochody bieżące planowane na 2016 rok zostały wykonane na poziomie 52,09%. W roku 2015 za okres analogiczny dochody bieżące wyniosły 52,98%, w roku 2014 r. - 51,89%, a w roku 2013-49,10% planu. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 61,31% planu, wobec roku 2015-8,74%, w roku 2014-9,62% i 20,85% planu w roku 2013. Analiza poszczególnych działów składających się na plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonano 51,90% planu, na który składają się dochody bieżące w formie dotacji. Zrealizowana została dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników. Plan w kwocie 65.820,00 zł to dotacja Województwa Małopolskiego w kwocie 35.820,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotacja w kwocie 30.000,00 zł z Powiatu na Gruntowną konserwację rowu Przez wieś w Bielanach etap V. Obie dotacje do realizacji w II półroczu. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy to 79,16% planu. Dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonywane są zgodnie z planem. Dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w części wynikającej z porozumienia z Powiatem Oświęcimskim na bieżące utrzymywanie dróg powiatowych w obrębie gminy w kwocie 384.879,00 zł są wykonywane proporcjonalnie do planu. Dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013 poniesionych wydatków na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy 3 Maja w Kętach na odcinku od Os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy w wysokości 1.140.000,00 zł została przekazana w całości. Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Oświęcimskiego na modernizację drogi ul. Czajki zostanie zrealizowana w II półroczu br. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów w tym dziale wykonano w 16,02%. Na niski stopień wykonania planu ma przede wszystkim wpływ brak realizacji dochodów w pozycji Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączny dochód z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 700.000 zł. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości okresie I półrocza br. zostało wykonanych szereg prac przygotowawczych związanych z ich sprzedażą tj: podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz podjęte zostały uchwały o ich sprzedaży. W okresie sporządzania Informacji: - dokonano sprzedaży działki nr 8488/11 położonej w Kętach za cenę 45.700,00 zł + VAT, po przeprowadzonym przetargu w dniu 5.07.2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 42

- ogłoszono na dzień 6.09.2016 r. przetarg na sprzedaż pięciu działek nr: 3920, 3921, 3922, 3923, 3924 położonych w Kętach przy ul. Widok za łączną cenę wywoławczą w wysokości: 541.100,00 zł + 23%VAT. - wywieszono wykazy nieruchomości dot. sprzedaży działki nr 592/4 położonej w Łękach o prognozowanej cenie 87.400,00 zł, do której zostanie doliczony 23% VAT i działki nr 1682/4 położonej w Kętach o prognozowanej cenie 131.500,00 zł. Planowany przetarg zostanie przeprowadzony w miesiącu październiku 2016 r. Pozostałe kategorie dochodów w tym dziale wykonywane są planowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Dział 710 Działalność usługowa wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 38,35% planu rocznego i przebiega zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Oświęcimskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Starostwa wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym wydawania decyzji administracyjnych na obszarze Gminy Kęty. Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów (na który w ponad 95% składają się dotacje z różnych źródeł w kwocie 308.627,00 zł) został wykonany w wysokości 64,06% i jego wykonanie przebiega proporcjonalnie do upływu czasu. Dział 751 Dochody naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie dochodów w tym dziale przebiega planowo i wynosi 87,69% planu. Dział 752 Obrona narodowa planowane dochody w wysokości 200,- zł (dotacja) zostaną zrealizowane w II półroczu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów w tym dziale za okres pierwszego półrocza wynosi 48,81% planu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie planowanych dochodów wyniosło 48,51%. Za ten sam okres w roku 2015 wykonanie było 49,33%, w roku 2014-47,20%, a w roku 2013-44,06%. W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco (w nawiasach, dla porównania przedstawiono realizację za I półrocze roku 2015, 2014 i 2013: 1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60,62%, (19,19 %, 29,00 % i 43,09%). 2. Rozdział 75615 Wpływy z podatków: rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49,38% (53,48%, 49,91% i 45,66%). 3. Rozdział 75616 Wpływy z podatków: rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 59,58%, (54,65%, 53,08% i 49,53%). 4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55,15%, (64,38%, 65,13% i 63,20%). 5. Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 56,06%, (52,61%, 92,03% i 56,34%). 6. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano 45,35% planu, (45,35%, 43,64% i 41,02%). Dla zobrazowania realności wykonania planu w roku bieżącym przedstawiono wykonanie w latach poprzednich: 2015 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 43

100,29%, 2014 99,54%, 2013 95,56% na koniec poszczególnych lat. Po analizie przedstawionych danych, można wnioskować, że zostaną wykonane na koniec roku zaplanowane wielkości. Dział 758 Różne rozliczenia na dzień 30.06.2016 r. wykonano 61,46% planu. Dochody z tytułu ogólnej subwencji oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej realizowane są planowo. Dział 801 Oświata i wychowanie plan został wykonany na poziomie 52,03% planowanych dochodów, z czego najistotniejsze rozdziały: 80104 Przedszkola 53,41% planu, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 57,35% planu. Dział 851 Ochrona zdrowia w tym dziale planowane dochody wynoszą 0,- zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. zamyka się kwotą 14.021,37 zł. Jest to częściowy zwrot dotacji udzielonej GZOZ w Kętach w roku 2015. Dział 852 Pomoc Społeczna plan na 30.06.2016 r. został wykonany w 48,56% co stanowi kwotę 8.336.526,49 zł i przebiega zgodnie z planem. Największa pozycja to świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, plan na 30 czerwca br. to kwota 9.682.872,00 zł, w ramach którego wykonanie wyniosło 3.856.917,69 zł. Druga duża pozycja to świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości planu 6.631.114,00 zł, a wykonanie to 3.888.992,45 zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe na wydatki realizowane przez GOPS na zasiłki okresowe, stałe, dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. wynosi 210.149,35 zł, co stanowi 116,04% planu. W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu finansowania programów z udziałem środków zewnętrznych: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty oraz Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Jest to ostateczne rozliczenie tych programów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 88.388,00 zł wykonany został w 100,00%. Są to środki na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 30.06.2016 r. plan - 3.701.338,50 zł wykonany został w 53,55%. Wykonanie najważniejszych grup dochodów w tym dziale kształtuje się następująco: 1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wykonano 49,45% planu, tj. 1.687.784,48 zł. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie planu dochodów wynosi 50,73%. Kwota planowanych dochodów w wysokości 163.200,00 zł dotyczy dotacji związanej z porozumieniem z Gminą Szczucin na usuwanie azbestu, która wykonana została w wysokości 22,64%. Realizacja tego programu przebiega planowo. 2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 2,24%. Dotacja z Programu LECHSTARTER na projekt Kęcki Rynek w rozkwicie zostanie przekazana w II półroczu br. 3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowany dochód w wysokości 50.729,00 zł zrealizowano w całości, 11.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 44

Oświęcimskiego na projekt Bardzo zielona szkoła w Mielniku oraz 39.729,00 zł - dotacja celowa związana z porozumieniem z Gminą Szczucin na usuwanie azbestu, która została przekazana w ramach rozliczenia z 2015 r. 4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan na dzień 30.06.2016 r. został wykonany w 119,90%. 5. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie planu dochodów na poziomie 93,60%. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie 1.141,10 zł. Są to zwroty z rozliczeń dotacji dla klubów sportowych z roku ubiegłego. Analiza dochodów Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. pozwala przypuszczać, iż zaplanowane wielkości zostaną wykonane. Niemniej, należy cały czas monitorować przebieg realizacji poszczególnych pozycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Wyjątek stanowią planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 700.000,00 zł. Proces zbycia jest rozpoczęty i przetargi na zbycie gruntów odbędą się zgodnie z opisem w dziale 700. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia - braku chętnych na nabycie - zostaną przedłożone propozycje zrównoważenia budżetu. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 45

ANALIZA WYDATKÓW Wydatki budżetu Gminy Kęty według Uchwały nr XV/126/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku - Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2016 - zostały określone w wysokości 94.433.572,52 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. przez Radę Miejską w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty, na dzień 30.06.2016 r. plan wydatków wynosi 106.710.043,83 zł (z czego wydatki majątkowe: 11.536.440,34 zł). Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 45,50%, tj. 48.552.371,45 zł. (wobec 49,31% w 2015 r., 45,83% w roku 2014 oraz 41,36% w roku 2013). Wydatki bieżące planowane na 2016 rok zostały wykonane na poziomie 49,35% planu (wobec 52,50% w 2015 r., 50,59% w roku 2014 oraz 46,49% w roku 2013). Wykonanie to świadczy o racjonalnym zaplanowaniu poszczególnych wielkości i pozwala na harmonijne realizowanie zadań bieżących gminy. Szczególnemu monitorowaniu we wrześniu br. podlegać będą wydatki w oświacie, związane z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017, w którym sześciolatki pozostają w przedszkolach, a do I klasy idą siedmiolatki lub sześciolatki za zgodą rodziców. Dostosowanie warunków lokalowych i kadrowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które w pierwotnym budżecie oświaty, nie były uwzględnione. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wyniosło 13,77 % planu (wobec 31,88% w roku 2015, 26,80% w roku 2014 oraz 14,89% w roku 2013), co wiąże się z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach których płatności przypadają po rzeczowym wykonaniu każdego zadania. Szczegółowy opis przebiegu inwestycji przedstawiony został w dalszej części Informacji. Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Kęty na 2016 rok, źródłem pokrycia deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłaty wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów jest emisja obligacji w wysokości 4.400.000 zł. Umowa jest podpisana, emisję przewiduje się w miesiącach listopad grudzień br. Analiza poszczególnych działów składających się na plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan po zmianach wynosi 518.716,51 zł, wykonanie wydatków wynosi 31,76% planu rocznego. Zadania finansowane z tego działu wykonywane są planowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, najważniejsze (bieżące) z nich to: - bieżące utrzymanie (odmulenie, wykoszenie, oczyszczenie) rowów, odcinka Młynówki Czanieckiej oraz Ulgi Młynówki Czanieckiej (podpisano umowę o wartości robót 53.363,48 zł), - modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych (podpisano umowę na kwotę 150.191.23 zł), - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (102.923,51 zł). Dział 020 Leśnictwo plan wydatków bieżących wynosi 11.000,00 zł, wykonanie planu rocznego 2,73%. Podpisano umowę z wykonawcą na zadanie: opracowanie planów urządzania lasów komunalnych za kwotę 10.594,37 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lasów komunalnych. Dział 600 Transport i łączność plan na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3.169.774,00 zł, wykonanie wydatków ogółem wynosi 43,46% planu. Do głównych wydatków bieżących realizowanych w ramach tego działu zalicza się: - zakup usług MZK Sp. z o.o., Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 46

- zimowe utrzymanie dróg, - opracowania projektów technicznych zadań remontowych, - pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie gminy, - utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy, - odnowienie oznakowania drogowego poziomego, prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - remonty dróg tłuczniowych. Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przebiega planowo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach to 670.214,00 zł, wykonanie wydatków we wskazanym dziale wynosi 42,31%. Zadania bieżące realizowane są zgodnie z planem, są one związane przede wszystkim z administrowaniem budynkami komunalnymi gminy. W ramach wydatków w tym dziale dokonywane są comiesięczne wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Gmina Kęty. Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków jest na poziomie 563.500,00 zł, wydatki wykonano w 10,10%. Główne kategorie wydatków bieżących realizowanych w wymienionym dziale związane są z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy (w tym zakończono budowę alejek na nowej części cmentarza komunalnego w Kętach; koszt zadania wyniósł 36.582,17 zł). Opracowano dokumentację techniczną remontu schodów w kaplicy cmentarnej w Bielanach - realizacja w II półroczu. Zadania w ramach tego działu obejmują także opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Dział 750 Administracja publiczna plan na koniec I półrocza wynosi 9.035.666,00 zł, wykonanie wydatków ogółem wynosi 52,53% planu rocznego. Istotną część wydatków tego działu stanowi rozdział 75023 Urzędy Gmin, w którym środki przeznaczane są głównie na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - zakup materiałów i wyposażenia (wymiana uszkodzonego sprzętu biurowego, drobne remonty, utrzymanie samochodu służbowego, materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego), - płatności za media w budynkach Urzędu Gminy (energia elektryczna, woda i gaz), - prace remontowe w budynku Rynek 7 i Kilińskiego 1, - aktualizacje oprogramowania i bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego, - usługi pocztowe, - usługi prawne, - przeglądy techniczne budynków, - usługi telekomunikacyjne, - podróże służbowe. W omawianym dziale mieszczą się także wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075), które w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 65,30%. Główne kategorie wydatków obejmują organizację imprez, zakup nagród okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan po zmianach wynosi 25.193,00 zł, wykonanie wydatków (rejestr wyborców Gminy Kęty) w tym dziale przebiega zgodnie z planem i wynosi 10,12% planu. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 47

Dział 752 Obrona narodowa plan wydatków wynosi 200,00 zł. Środki w ramach tego działu zostaną przeznaczone na wykonanie ulotek informacyjnych dla ludności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan po zmianach wynosi 968.477,00 zł, wykonanie wydatków w omawianym dziale za okres I półrocza wynosi 46,66%. W ramach tego działu główne grupy wydatków związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (wykonano 37,25% zaplanowanych wydatków), utrzymaniem Straży Miejskiej (56,37% zaplanowanych wydatków) oraz zarządzaniem kryzysowym (33,74% zaplanowanych wydatków). Przekazano dotację w kwocie 13.000,00 zł na Zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej i techniki policyjnej oraz sprzętu i materiałów informatyki i łączności dla Komisariatu Policji w Kętach. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wynosi 1.890.000,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą zadłużenia gminy, na dzień 30.06.2016 r. plan został wykonany na poziomie 44,68%. Dział 758 Różne rozliczenia plan po zmianach wynosi 1.714.617,60 zł, na który składają się rezerwy: oświatowa, dla jednostek pomocniczych, ogólna, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie plan po zmianach w tym dziale wynosi 38.235.014,11 zł, a jego wykonanie wyniosło 53,41% i w każdym z rozdziałów przedstawia się następująco: - szkoły podstawowe 51,77% planu, - szkoły podstawowe specjalne 50% planu, - przedszkola 52,81% planu (pozycja ta zawiera także dotacje dla przedszkoli niepublicznych), - gimnazja 55,77% planu, - dowożenie uczniów do szkół 53,77% planu, - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 50,46% planu, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24,08% planu, - stołówki szkolne i przedszkolne 56,09% planu, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 53,40% planu, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 56,67% planu, - pozostała działalność (ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli, audyt i obsługa zasobów IT w placówkach oświatowych) 66,83% planu. Dział 851 Ochrona zdrowia plan na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 788.138,00 zł i został wykonany w 43,16%. W omawianym dziale realizowane są wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: - zwalczanie narkomanii 42,90% planu, - przeciwdziałanie alkoholizmowi 43,47% planu. W ramach tego działu przekazano dwie transze dotacji (każda po 9.867,00 zł) dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego BIELGIM na realizację zadania w ramach BO Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością. Całkowity koszt zadania 78.936,00 zł. Udzielono także pomocy finansowej z budżetu Gminy na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, przekazując dotację (zrealizowana w planowanej Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 48

wysokości 23.938,00 zł) dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie w/w Ośrodka, który przyjmuje nietrzeźwe osoby zatrzymane na terenie gminy Kęty. Dział 852 Pomoc Społeczna plan po zmianach wynosi 21.705.241,90 zł i został wykonany w 47,37%. Wydatki są realizowane zgodnie z planem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlicę Środowiskową, Dzienny Dom Senior-Wigor oraz Wydział Świadczeń Urzędu Gminy. Do głównych grup wydatków bieżących zalicza się: - świadczenie wychowawcze (środki w ramach programu 500+): 3.839.497,79 zł; - świadczenia rodzinne (zasiłki z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne): 3.914.617,02 zł; - zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz zasiłki w ramach dożywiania uczniów: 1.156.795,00 zł; - koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.096.005,52 zł; - dodatki mieszkaniowe: 224.139,57 zł; - wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior-Wigor : 152.764,82 zł; - koszty funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej: 119.934,37 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej roczny plan wydatków po zmianach określono na kwotę 62.600,00 zł, a jego wykonanie wynosi 38,34%. Środki zostaną przeznaczone na dotację dla żłobka prowadzonego na terenie gminy Kęty oraz na dofinansowanie dla seniorów wsi Malec na 7 dniowe wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad morzem w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie w trakcie realizacji. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan po zmianach wynosi 1.097.655,27 zł, a jego wykonanie na dzień 30.06.2016 r. 49,52%. Wydatki w tym dziale obejmują mi.in koszty prowadzenia świetlic szkolnych, organizacji kolonii i obozów dla młodzieży przez organizacje pozarządowe (dotacje), wypłaty pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 100.213,99 zł, (z czego zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 4.720,00 zł) stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 2.100,00 zł oraz organizację Olimpiady Malucha, której realizacja nastąpi w II połowie 2016 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska roczny plan po zmianach wynosi 9.760.754,10 zł i został wykonany na poziomie 48,98%. Do najważniejszych zadań o charakterze bieżącym realizowanych w ramach tego działu zalicza się: - opłatę do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe, - odbiór posegregowanych odpadów, - prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, - unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów i odpadów zielonych, - usuwanie dzikich wysypisk, - zimowe utrzymanie dróg, - ręczne i mechaniczne oczyszczenie miasta, - zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie gminnych zadrzewień, - eksploatację oświetlenia ulicznego, - utrzymanie targowisk na terenie gminy, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W omawianym dziale ponosi się także wydatki związane z realizacją projektu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie realizowane będzie do końca 2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 49

W dniu 27.06.2016 r. podpisano umowę o dofinansowaniu projektu pn. Ochrona istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody w Gminie Kęty. Projekt realizowany będzie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona bioróżnorodności biologicznej. W ramach tego zadania planuje się dokonać inwentaryzacji istniejących na terenie Gminy Kęty pomników przyrody, ustanowić nowe formy ochrony przyrody, przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, oznakować pomniki przyrody. Wartość całego zadania: 139.020,00 zł. Udział własny Gminy Kęty planowany do poniesienia w 2016 r. w związku z opracowaniem dokumentacji/inwentaryzacji istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody to kwota 1.660,50 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach wynosi 2.824.621,50 zł, a wykonanie wydatków w ramach tego działu to 49,68%. Środki z omawianego działu przeznaczane są na dotacje dla Domu Kultury w Kętach, Muzeum w Kętach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic młodzieżowych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubu seniora i innych tego typu organizacji. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan wynosi 83.700,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. jego wykonanie było na poziomie 41,49%. Podpisano umowy na utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Spacerowej, Parku Lipowego oraz części Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. Wł. Dziewońskiego w Kętach, Parku Miejskiego w Kętach Podlesiu wraz z groblami w tym koszenie trawy, sprzątanie śmieci. Rozpoczęto zagospodarowanie nowej części Parku Miejskiego w Kętach przy ul. Spacerowej. W ramach I części zadania usunięto cześć nierokującego i obumarłego drzewostanu, wyplantowano teren. Uzupełniono istniejącą infrastrukturę na tym parku poprzez trwały montaż 12 sztuk nowych koszy, uzupełnienie wkładów. Dział 926 Kultura fizyczna plan wynosi 2.048.520,50 zł, wydatki zostały wykonane na poziomie 58,76%. Wydatki bieżące obejmują następujące zadania: - utrzymanie ogródków jordanowskich, - utrzymanie Orlików, - utrzymanie skateparku, - wynagrodzenia animatorów, - dotacje dla stowarzyszeń sportowych, - organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci, - koszty współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, - organizację imprez sportowo rekreacyjnych; - stypendia i nagrody sportowe; - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 50

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01008 Melioracje wodne. Przebudowa urządzeń wodnych w tym: kontynuacja odbudowy rowu "Przez Wieś" w Bielanach, PT przebudowa rowu "Klasztorny" - kontynuacja, odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Zadania w trakcie realizacji. Podpisane następujące umowy z wykonawcami: 1) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania przebudowa odwodnienia w zlewni rowu Klasztorny w Kętach, 2) gruntowna konserwacja rowu Przez wieś w Bielanach etap V, 3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Odwodnienie ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Rozdział 40095 Pozostała działalność. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 0,00 zł. Wykonano I etap realizacji umowy został przygotowany projekt opracowania, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz wyłożeniu do publicznego wglądu a następnie zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Kętach. Termin realizacji umowy: 14.10.2016 r. Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr 510053 w m. Nowa Wieś wykonanie 0,00 zł. Umowę na współfinansowanie zadania zawarto z Województwem Małopolskim w 2012 roku. Na jej podstawie inwestor, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wybudował rondo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w centrum Nowej Wsi. Obecnie w ramach zadania inwestor wypłaca odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ronda. Udział finansowy Gminy w 2016 roku w kosztach odszkodowań planowany jest w kwocie 132.144,60 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego. Na dzień sporządzenia sprawozdania Województwo Małopolskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji na ten cel. Remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim Kęty wykonanie 122.671,32 zł. Umowa na współfinansowanie zadania została zawarta w 2015 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Kęty. Na podstawie tej umowy Gmina Kęty współfinansuje wykonanie remontu chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Nowej Wsi od mostu na Kanale Ulga Nowa Wieś do ronda po stronie zachodniej. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który zlecił wykonanie remontu chodnika w zakresie wymiany nawierzchni na betonową kostkę brukową wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz poprawą odwodnienia drogi i chodnika. Zadanie zostało zakończone. Gmina Kęty przekazała dotację w kwocie 122.671,32 zł wynikającą z faktycznych kosztów zadania. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 51

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Rozbudowa ul. Kleparz w Kętach (odszkodowania) wykonanie 0,00 zł. W toku jest postępowanie administracyjne ws. ustalenia wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Wypłaty odszkodowań przewidziane w II półroczu 2016 r. po wydaniu prawomocnych decyzji w tej sprawie. Rozbudowa ul. 3 Maja w Kętach (kontynuacja wypłaty odszkodowań) wykonanie 3.338,31 zł. Kontynuacja postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby ww. zadania. Dokonano wydatków w kwocie 3.338,31 zł na poczet wypłat przedmiotowych odszkodowań. Pozostaje do wypłaty w II półroczu 2016 r. ostatnie odszkodowanie na kwotę 606,96 zł. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) wykonanie 74.115,27 zł. W ramach zadania udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na modernizację dróg powiatowych. Gmina zawarła z Powiatem umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest Powiat Oświęcimski w zakresie: - Rozbudowa drogi powiatowej Al. Wojska Polskiego w Kętach umowa zawarta w 2015 roku, zadanie jest planowane do realizacji w cyklu dwuletnim, gdzie obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia. - Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach umowa zawarta w 2015 roku, zadanie jest planowane do realizacji w cyklu trzyletnim, gdzie w bieżącym roku Powiat zawarł umowę na przebudowę drogi wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Widokowej do ul. Lipowej. Trwa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest w 2017 roku. - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka w Bulowicach umowa została zawarta w 2015 roku, na mocy której Powiat Oświęcimski wykonał remont drogi w 2015 roku, a Gmina Kęty przekazała dotację w 2016 roku w kwocie 74.115,27zł. Zadanie zostało zakończone. - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+469 5+017 Gmina Kęty zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Na dzień sporządzenia sprawozdania wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 3+060,71 umowa o partnerstwie w realizacji zadania została zawarta w 2015 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach Gmina Kęty zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie przedmiotowego zadania w zakresie pozyskania dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przekazanie części uzyskanego dofinansowania do zadania "Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy" wykonanie 0,00 zł. Gmina Kęty złożyła wniosek i uzyskała zwrot poniesionych nakładów na zrealizowane w latach ubiegłych zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy w kwocie 1.140.000 zł w ramach MRPO 2007-2013. Z uwagi na fakt, że realizacja zadania prowadzona była w finansowym partnerstwie z Powiatem Oświęcimskim, 41% otrzymanej kwoty tj. 467.400 zł Gmina Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 52

Kęty przekazała Powiatowi Oświęcimskiemu. Środki przekazano w m-cu lipcu. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Budowa ulic: B. Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach odszkodowania wykonanie 0,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2014-2015. Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg. Na czas sporządzenia sprawozdania brak decyzji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o ustaleniu odszkodowań. Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap I odcinek południowo-zachodni odszkodowania wykonanie 0,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę lub zdeponowanie w depozycie sądowym kosztów odszkodowań w zależności od decyzji w tej sprawie, jakie podejmie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W I półroczu nie wydano żadnych decyzji, w związku z tym brak wydatków. Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach (odszkodowania) wykonanie 0,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę lub zdeponowanie w depozycie sądowym kosztów odszkodowań w zależności od decyzji w tej sprawie, jakie podejmie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W I półroczu nie wydano żadnych decyzji, w związku z tym brak wydatków. Modernizacja dróg gminnych wykonanie 55.341,76 zł. Remont dróg o nawierzchni asfaltowej: - Remont ul. Dworskiej (bocznej) w Witkowicach obejmujący wykonanie stabilizacji podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 162 m, - Remont ul. Beskidzka (boczna) i ul. Kanada (boczna) w Witkowicach obejmujący wykonanie nawierzchni asfaltowej na krótkich odcinkach dróg, - Remont ul. Klonowa w Łękach obejmujący remont drogi z wykonaniem wzmocnienia podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 250 m, - Remont ul. Łąkowa w Malcu obejmujący remont drogi z wykonaniem wzmocnienia podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 135 m, - Remont ul. Baściki (boczna) w Kętach obejmujący remont drogi z wykonaniem nowej podbudowy drogi oraz nawierzchni asfaltowej na długości 82 m. Na dzień sporządzenia sprawozdania roboty te zostały zakończone i odebrane. - Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu ul. Czajki w Kętach. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Widokowej w Witkowicach do ul. Czajki w Kętach. Zawarto umowę z projektantem. Zadanie jest w trakcie realizacji. - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 510049K ul. Sportowa w Łękach. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 948) do boiska sportowego. Dokumentacja została opracowana i dokonano zgłoszenia robót w organie budowlanym. Dokumentacja techniczna posłużyła do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 53

- Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Wł. Opolskiego w Kętach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę 15.990,00 zł brutto z terminem wykonania i płatności w II połowie 2016r. W II połowie 2016 r. przewidziana jest również realizacja zadania. - PT Budowa parkingu przy pawilonach handlowych na os. Sikorskiego w Kętach Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na kwotę na kwotę 16.974,00 zł brutto z terminem wykonania i płatności w II połowie 2016 r. BO - Remont drogi i parkingu - os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1 (KU.060.9.64.2014.EJB) wykonanie 3.690,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej zadania na kwotę 3.690,00 zł brutto. W II półroczu 2016 r. planowana jest realizacja zadania. BO - Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro (KU.060.9.5.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania w II półroczu. BO - Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna (KU.060.9.36.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Trwa przygotowywanie zadania do realizacji opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Realizacja planowana jest w II półroczu. Przebudowa drogi łączącej ul. Staszica z ul. Zacisze wykonanie 0,00 zł. Wykonano podział geodezyjny, który został zatwierdzony decyzją Burmistrza a Rada Miejska podjęła uchwałę o wykupie. Realizacja nastąpi w II półroczu. Przebudowa ul. Podlas w Malcu PT wykonanie 6.765,00 zł. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Kościelnej (droga powiatowa) w kierunku Witkowic na długości 990 m. Projekt jest w trakcie opracowania. Dokumentacja techniczna posłuży do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II odcinek północno-zachodni PT wykonanie 0,00 zł. Trwają prace projektowe dotyczące zadania z terminem zakończenia do 31 grudnia 2016 r. Obecnie trwa postępowanie administracyjne ws. ponownego wydania decyzji środowiskowej. W I półroczu br. brak wydatków na zadaniu. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka wykonanie 28.290,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu w ciągu ul. Czajki na potoku Bulówka w miejscu istniejącego w złym stanie technicznym wraz z najazdami oraz przebudowę tej ulicy w zakresie od km 0+126 do km 2+466 z wyłączeniem odcinka drogi w lesie wyremontowanego w 2012 roku. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2019. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 54

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Adaptacja budynku Rynek 13 wykonanie 0,00 zł. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku dla pełnienia funkcji społeczno kulturalnych, celem poddania jej konsultacjom społecznym. Na dzień składania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane. Konsultacje planowane w II półroczu. FS - Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego wykonanie 0,00 zł. Zlecono realizację zadania za kwotę 25.130,63 zł brutto z terminem wykonania do 19.07.2016 r. W I półroczu 2016 r. brak wydatków na zadaniu. Remonty w zasobie mieszkaniowym wykonanie 10.455,00 zł. - Renowacja dachu i elewacji budynku biblioteki w Kętach ul. Żeromskiego 1 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zlecono i opracowano dokumentację projektowo kosztorysową. Realizacja zadania w II półroczu. - Wymiana więźby i pokrycia dachu w budynku przy ul. W. Świętych 42 w Kętach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji. Roboty budowlane planowane są w II półroczu. Zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach wykonanie 545.210,90 zł. Zapłata za nabycie nieruchomości przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach. BO - Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego (KU.060.9.46.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi w ramach budżetu obywatelskiego - zadanie w trakcie realizacji. Dział 710 Działalność usługowa. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kęty wykonanie 17.375,40 zł. Zapłata za opracowanie projektu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty faza 1 i 2, zapłata za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej, koszt ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany ustaleń projektu planu zagospodarowania. Zakup komputerów i kserokopiarki wykonanie 0,00 zł. W II półroczu planuje się zakup dla Wydziału Geodezji i Kartografii kserokopiarki, 6 zestawów komputerów oraz 2 drukarek. Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji ogrzewania oraz wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku urzędu gminy, Rynek 7. Ponadto zlecono wykonanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji na wymianę oświetlenia budynku. Opracowania te posłużą opracowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 55

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty 122.568,32 zł. W ramach zadania zakupiono 22 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 laptopy z oprogramowaniem, 3 drukarki laserowe, 1 przełącznik sieciowy, urządzenia komputerowe, sieciowe 7 sztuk (urządzenia w ramach projektu e-oświata oraz wykluczeni cyfrowo edycja pierwsza i druga awaria starego sprzętu). Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. FS - zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa wykonanie 9.840,00 zł. Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały na zakup namiotów cateringowych dla sołectwa Bielany. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji wykonanie 7.000,00 zł. Środki zostały przekazane na Zakup klimatyzatora wraz z montażem dla Komisariatu Policji w Kętach. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku OSP Bulowice wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia w II półroczu. BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU.060.9.30.2015.EJB) wykonanie 10.600,00 zł. W ramach środków BO zakupiono zestaw fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy wraz z akcesoriami, zestaw do pozoracji ran, tablicę suchościeralną oraz telewizor. Zakupiony sprzęt służy do szkoleń członków OSP Kęty Podlesie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP. BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU.060.9.21.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Realizacja - IV kwartał 2016 r. Planowana kwota 24.900,00 zł. Dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza wykonanie 30.000,00 zł Zrealizowano zakup samochodu terenowego (II transza kwota: 30 000,00 zł). BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU.060.9.32.2015.EJB) wykonanie 20.000,00 zł. Zawarto umowę i przekazano dotację. Zakończenie 31.07.2016 r. BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU.060.9.19.2015.EJB) wykonanie 94.800,00 zł. Zadanie to obejmuje: - zakup quadów przystosowanych do działań ratowniczych - 2 szt., - zakup przyczepy do transportu osób poszkodowanych - 1 szt., - zakup przyczepy do transportu quadów - 2 szt., - zakup urządzenia GPS - 2 szt., - zakup apteczki przystosowanej do przewozu na quadzie - 2 szt. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 56

Remont remizy OSP Kęty Podlesie wykonanie 0,00 zł. Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji w II półroczu. Dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty Podlesie wykonanie 0,00 zł. Zawarto umowę. Realizacja w II półroczu. Realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie wykonanie 0,00 zł. W ramach programu ma zostać zakupiony średni samochód gaśniczy dla OSP Kęty. Realizacja zadania została przełożona na rok 2017. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania Zakup sprzętu przeciwpowodziowego uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. BO - Bieżnia do skoku w dal (KU.060.9.3.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Bieżnia do skoku w dal przy ZSG nr 3 Kęty. W miesiącu lipcu został zawarta umowa na wykonanie projektu zadania. Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r. BO - Monitoring placu zabaw Radosna szkoła (KU.060.9.4.2015.EJB) wykonanie 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Rozbudowa ZSP w Witkowicach - etap II wykonanie 1.577,00 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano Wykonawcę robót na przebudowę zaplecza sanitarnego, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 4.300,00 zł. Wybrano Wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Remont budynku ZSG Nr 1 w Kętach (sanitariaty, dostosowanie p/poż) wykonanie 15.375,00 zł. Wybrano wykonawcę na przebudowę sanitariatów w pionie B parter, I piętro, II piętro, z którym podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej i uzyskano odstępstwo od warunków technicznych Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych. W trybie konkurencyjnym wybrano wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Zakończenie robót na obiekcie planowane jest z końcem okresu wakacyjnego. PT budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie 0,00 zł. W wyniku przetargu publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę. Biuro projektowe przedłożyło trzy koncepcje, Zamawiający wybrał jedną z nich, która posłuży do dalszych prac projektowych. Zakończenie zadania w IV kwartale br. Powiększenie strefy zabaw na terenie ZSG Nr 2 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zadanie zlecone do realizacji w ramach przetargu publicznego. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 57

Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty wykonanie 5.263,68 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i montażem szafy inwestycja zakończona. Modernizacja dachu, stropów wejściowych i dachu oraz magazynu kuchennego w ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie 14.526,30 zł. Ocieplenie "elewacja"; wymiana parapetów; ocieplenie stropu wełną mineralną 20 cm; wymiana konstrukcji dachu - zmiana konstrukcji (blacha) rynny; montaż grzejnika w magazynie, nawiew w kuchni; uzupełnienie ścianki działowej w kuchni inwestycja zakończona. Wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Wykonanie i utwardzenie dojazdu wraz z ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników planowany koszt inwestycji 16.219,14 zł, termin realizacji zadania lipiec 2016 r. oraz modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi i koniecznymi poprawkami malarskimi w salach lekcyjnych - planowany koszt inwestycji: 11.303,86 zł, termin realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach wykonanie 8.182,83 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej części I piętra budynku szkoły podstawowej - planowane zakończenie zadania 15.08.2016 r. Modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły w ZSP w Łękach wykonanie 12.915,00 zł. Projekt przebudowy toalet - kwota 12.915,00 zł, planowane zakończenie inwestycji 30.08.2016 r. Całkowity planowany koszt: 133.000,00 zł do wykonania prace przy przebudowie toalet ogólnodostępnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach. Wykonanie i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Malcu wykonanie 67.936,37 zł. Zakup komputerów, tablicy multimedialnej wraz z pełnym umeblowaniem oraz dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb klasopracowni informatycznej (okablowanie, gipsowanie, malowanie, wymiana drzwi) inwestycja na ukończeniu. Wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem w ZSG w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Wymiana stolarki okiennej 34 szt okien, malowanie dwóch sal lekcyjnych - termin wykonania prac lipiec 2016 r. Planowany koszt prac 70.000,00 zł. Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach wykonanie 194,88 zł. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji instalacji C.O. w bibliotece i sali komputerowej. Przewidywany koszt realizacji całości zadania 9.499,00 zł, termin realizacji lipiec - sierpień 2016 r. FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi planowany koszt inwestycji 23.984,10 zł, termin realizacji lipiec sierpień 2016 r. BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 2 w Kętach (KU.060.9.13.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Wymiana 16 sztuk okien w ścianie strony zachodniej w budynku głównym Szkoły Podstawowej. Planowany koszt prac 63.000,00 zł, termin realizacji zadania sierpień 2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 58

Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni w ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie 5.998,84 zł. Zakup robota kuchennego szatkownicy do przygotowania posiłków dla dzieci żywionych przez zespół. Zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach wykonanie 3.869,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę Develop INEO 215 na potrzeby zespołu. Zakup obieracza do ziemniaków dla ZSG w Nowej Wsi wykonanie 4.487,04 zł. Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do przygotowania posiłków dla dzieci żywionych przez zespół. Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymianą oprogramowania w ZSP w Witkowicach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach wykonanie 34.430,68 zł. Zakup sprzętu komputerowego 26 szt komputerów wraz z monitorami DELL oraz 1 szt switch Cisco do nowo utworzonej pracowni informatycznej. Rozdział 80104 Przedszkola. FS - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu wykonanie 0,00 zł. Zrealizowano dostawę stolików piknikowych. Pozostała cześć zadania będzie zlecana do realizacji w II półroczu. BO - Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach (KU.060.9.24.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zadanie zlecone do realizacji w ramach przetargu publicznego. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Remont częściowy elewacji budynku SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 6.519,00 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Remont schodów wejściowych w SPWP Nr 7 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu wykonanie 0,00 zł. Planowany koszt realizacji 8.879,91 zł okres realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni w SPWP w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach wykonanie 1.618,13 zł. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z zakupem laptopa. Planowany koszt prac 3.947,00 zł. Zakupiono laptop - 1.618,13 zł, termin realizacji pozostałego zakresu - sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki dla SPWP Nr 8 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 4.018,41 zł. Kserokopiarka BIZHUB C 220 zakupiona na potrzeby przedszkola. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 59

Zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Środki przeniesione na zadanie o nazwie Modernizacja sieci teleinformatycznej w SPWP Nowa Wieś. Termin realizacji zadania sierpień 2016, a planowany koszt prac 4.000,00 zł. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Modernizacja sieci teleinformatycznej wykonanie 7.995,00 zł. Modernizacja sieci teleinformatycznej z wymianą okablowania komputerowego oraz wykonanie punktów dostępu do sieci w pomieszczeniach ZOSiPS. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poniższe wydatki są częścią wydatków przeznaczonych na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach wykonanie 21,87 zł. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z zakupem laptopa. Planowany koszt prac 53,00 zł, zapłacono do końca czerwca za laptop 21,87 zł, termin realizacji sierpień 2016 r. Modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu wykonanie 0,00 zł. Planowany koszt realizacji 120,00 zł okres realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 40,59 zł. Kserokopiarka BIZHUB C 220 zakupiona na potrzeby przedszkola. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poniższe wydatki są częścią wydatków przeznaczonych na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach. Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty wykonanie 394,32 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i montażem szafy inwestycja zakończona. Wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Wykonanie i utwardzenie dojazdu wraz z ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników. Planowany koszt inwestycji 280,85 zł, termin realizacji zadania lipiec 2016 r. W ramach zadania również modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi i koniecznymi poprawkami malarskimi w salach lekcyjnych. Planowany koszt inwestycji: 196,15 zł, termin realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach wykonanie 181,17 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej części I piętra budynku szkoły podstawowej. Planowany całkowity koszt inwestycji 820,83 zł, a jej zakończenie na 15.08.2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 60

Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach wykonanie 5,12 zł. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji instalacji C.O. w bibliotece i sali komputerowej. Przewidywany koszt realizacji całości zadania 201,00 zł, termin realizacji lipiec - sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach wykonanie 67,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę Develop INEO 215 na potrzeby zespołu. Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach wykonanie 2.519,32 zł. Zakup sprzętu komputerowego 26 szt komputerów wraz z monitorami DELL oraz 1 szt switch Cisco do nowo utworzonej pracowni informatycznej. Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze. Zakup sprzętu komputerowego - Program Rodzina 500 Plus wykonanie 9.456,24 zł. Zakupiono 2 zestawy komputerowe dla obsługi Programu 500 Plus na łączną kwotę 9.456,24 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zakup kwietników kaskadowych na kęcki Rynek wykonanie 0,00 zł. W ramach programu Lechstarter uzyskano dofinansowanie na ukwiecenie przestrzeni Rynku. W ramach zadania zawarto umowę na dostawę 2 szt. kwietników kaskadowych na płytę Rynku, 4 szt. donic oraz metalowych pergoli. Na dzień sporządzania sprawozdania zadanie zrealizowano. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne wykonanie 0,00 zł. Program udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty, realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętach. Dotacja ze środków własnych Gminy - 260.000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zabudowa nowych punktów świetlnych wykonanie 2.061,90 zł. Wydatkowano środki na realizację następujących zadań dotyczących zabudowy nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego: - ul. Sportowa w Bulowicach, - ul. Kościelna w Malcu, - ul. Krótka w Kętach, - ul. Widokowa w Witkowicach II etap, - ul. Bulowska w Bulowicach. Zadania zostały zrealizowane. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie projektów technicznych. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 61

FS - Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego w Nowej Wsi. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice wykonanie 12.838,10 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Oświetlenie parku wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego w Nowej Wsi. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. BO - Oświetlenie: ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa (KU.060.9.37.2015.EJB) wykonanie 0,00 zł. Opracowano projekty techniczne dla oświetlenia w Lękach. Przystąpiono do realizacji zadań, zakończenie w II półroczu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Rozdział 92195 Pozostała działalność. BO - Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanach (KU.060.9.25.2015.EJB) wykonanie 19.351,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Rozdział 92595 Pozostała działalność. Zakup ławek i koszy na tereny parkowe wykonanie 20.250,19 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 nowych ławek z oparciem oraz przy każdej z nich ustawiono nowe kosze (7 sztuk). Ławki zamontowano na podstawach wykonanych w formie wnęk o nawierzchni z kostki brukowej zakończonych obrzeżem betonowym. Dział 926 Kultura fizyczna. Rozdział 92601 Obiekty sportowe. BO - Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice (KU.060.9.41.2015.EJB) wykonanie 49.872,00 zł. Zadanie zrealizowano. BO - Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice (KU.060.9.43.2015.EJB) wykonanie 19.926,00 zł. Zadanie zrealizowano. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 62

BO - Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice 24.100,00 zł. Zadanie zrealizowano. (KU.060.9.34.2015.EJB) wykonanie BO - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (KU.060.9.44.2015.EJB) wykonanie 2.755,20 zł. Wydatkowano środki na przygotowanie projektu zagospodarowania terenu w Bulowicach. Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń fitness. Ponadto przygotowano umowę z wykonawcą utwardzenia terenu wokół powstającej siłowni. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach wykonanie 25.584,00 zł. Zadanie zrealizowano. Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach wykonanie 2.214,00 zł. Trwają prace projektowe związane z przebudowa kortów tenisowych z terminem zakończenia w II półroczu 2016 r. W ramach ww. zadania dokonano również zlecenia i zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej trybuny sportowej na stadionie Hejnał w Kętach. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Nabycie udziałów w Spółce wykonanie 0,00 zł. Do dnia sporządzania informacji, Spółka nie została zawiązana. Dotacja dla OSiR w Kętach wykonanie 15.181,93 zł. Dotacja celowa na zadanie Przebudowa strefy jacuzzi w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Koszty zadania inwestycyjnego wzrosną ze względu na konieczność wykonania dodatkowej specjalistycznej ekspertyzy konstrukcji nośnej budynku, której koszt wynosi 5.500,00 zł netto. Dodatkowo w zależności od wyników ekspertyzy może się pojawić konieczność wykonana dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości inwestycji. Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 63

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 64

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 65

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 66

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 67

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 68

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 69

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 70

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 71

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 72

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 73

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 74

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 75

Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 76