UCHWAŁA NR 16/357/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 27 marca 218 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 217 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz 277 t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sulęcińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 217 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) informację o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) informację o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Adam Basiński Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/357/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 marca 218 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 217 roku kształtuje się następująco: - planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 44 25 652,63 zł w tym: dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 4 846 13,8 zł w skład których wchodzą m.in.: dochody z subwencji: - oświatowej w kwocie 9 18 879, zł, - równoważącej w kwocie 1 798 193, zł, - wyrównawczej w kwocie 2 624 782, zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 37 368, zł (w przypadku powiatu jest to 1,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu), podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 24 325, zł (w przypadku powiatu jest to 1,4% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu), dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 63 2,72 zł. dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 3 44 521,83 zł nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. - planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 44 596 335,1 zł w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 39 558 983,27 zł m.in.: na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32 353 56,6 zł, obsługę długu w kwocie 61, zł. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 5 37 351,83 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 365 682,47 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2, zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 345 682,47 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego - stan na 31 grudnia 217 roku. - dochody ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 217 roku w łącznej kwocie 42 452 512,1 zł, co stanowi 95,94 % planu w tym: dochody bieżące w łącznej kwocie 4 285 39,3 zł, co stanowi 98,62 % planu, w skład których wchodzą m.in.: dochody z subwencji oświatowej w kwocie 9 18 879, zł, równoważącej w kwocie 1 798 193, zł, wyrównawczej w kwocie 2 624 782, zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 174 4, zł, Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 1
podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19 74,31 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 572 448,59 zł, dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 2 167 23,7 zł, co stanowi 63,66 % planu, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 523,29 zł. w tym - wydatki ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 217 roku w kwocie 4 66 685,4 zł, co stanowi 91,17 % planu w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 37 165 53,76 zł, co stanowi 93,95 % planu, w skład których wchodzą m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 88 217,42 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 588 213,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 572 448,59 zł. wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 3 495 154,64 zł, co stanowi 69,38 % planu w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota 48, zł Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2, zł, co stanowi 1, % planu. Dochody wykonane w 217 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Stan na 31 grudnia 217 r. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% Dział 2 Leśnictwo 95, 88 574,96 93,24% Dział 6 Transport i łączność 1 377 263, 1 339 49, 97,25% Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 153 2, 156 734,52 12,31% Dział 71 Działalność Usługowa 818 167, 829 61,58 11,4% Dział 75 Administracja publiczna 19 9, 215 432,53 113,38% Dział 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 692 74, 3 69 488,5 99,96% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125 28, 125 27,52 1,% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 2 693, 7 364 338,69 12,27% wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia 13 56 721, 13 564 517,95 1,43% Dział 81 Oświata i wychowanie 2 49 191,1 2 61 85,45 1,62% Dział 851 Ochrona zdrowia 737 5, 737 69,6 99,94% Dział 852 Pomoc społeczna 8 586 577, 8 584 946,8 99,98% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 354 567,7 353 663,69 99,75% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 498, 642 739,92 15,45% Dział 855 Rodzina 1 146 879,75 1 11 34,63 96,3% Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody budżetu wykonane w 217 roku Stan na 31 grudnia 217 r. 21, 223 182,21 16,28% Razem 44 25 652,63 42 452 512,1 95,94% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.217 rok Wykonanie na 31.12.217 rok % wykonania 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% 258 259 211 6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 315 749,18 841 131,51 63,93% 752 63,46 48 778,77 63,93% 15, 13 148,7 87,66% 834 947,81 22 696,82 2,72% 477 244,26 12 973,18 2,72% 2 Leśnictwo 95, 88 574,96 93,24% 21 Gospodarka leśna 95, 88 574,96 93,24% 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 95, 88 574,96 93,24% 6 Transport i łączność 1 377 263, 1 339 49, 97,25% 614 Drogi publiczne powiatowe 1 377 263, 1 272 364, 92,38% 83 Wpływy z usług 65,,,% 97 Wpływy z różnych dochodów 19 513,,,% 63 643 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 619 636, 596 25, 96,23% 673 114, 676 114, 1,45% 695 Pozostała działalność, 67 45,,% 69 Wpływy z różnych opłat, 186,8,% 83 Wpływy z usług, 66 858,2,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 153 2, 156 734,52 12,31% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 2, 156 734,52 12,31% 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 6, 2 651,39 11,98% 211 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 6, 9 6, 1,% 6, 63 483,13 15,81% 71 Działalność usługowa 818 167, 829 61,58 11,4% 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 55, 516 443,58 12,27% 83 Wpływy z usług 23, 241 51,58 15,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 275, 274 942, 99,98% 7115 Nadzór budowlany 313 167, 313 167, 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 313 167, 313 167, 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 3
75 Administracja publiczna 19 9, 215 432,53 113,38% 7511 Urzędy wojewódzkie 74 66, 74 66, 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74 66, 74 66, 1,% 752 Starostwa powiatowe 91, 116 424,91 127,94% 57 64 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 94,,%, 452,4,% 69 Wpływy z różnych opłat 3 5, 1 88, 53,71% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 5, 78 312, 96,9% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 3 23,29,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 3,85,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 5 923,24,% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 19 847,77,% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 4,,% 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 5 462,36 91,4% 7545 Kwalifikacja wojskowa 24 349, 24 347,42 99,99% 211 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 749, 13 748,23 99,99% 1 6, 1 599,19 99,99% 7595 Pozostała działalność,,2,% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,,2,% 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 1, 2 72,57 87,76% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 1, 2 72,57 87,76% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 692 74, 3 69 488,5 99,96% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 643 516, 3 643 516, 1,% 97 Wpływy z różnych dochodów 46 516, 46 516, 1,% 211 244 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 585, 3 585, 1,% 12, 12, 1,% 75414 Obrona cywilna 3, 1 414,5 47,15% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3, 1 414,5 1,% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 558, 45 558, 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 558, 45 558, 1,% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 28, 125 27,52 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 4
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 28, 125 27,52 1,% 756 75618 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 125 28, 125 27,52 1,% 7 2 693, 7 364 338,69 12,27% 959, 999 198,38 14,19% 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 84, 816 54,75 97,2% 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 1 969,63,% 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 58, 64 8,53 11,48% 65 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 6, 17 525, 179,21% 69 Wpływy z różnych opłat, 5,,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 68,47 6,85% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 241 693, 6 365 14,31 11,98% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 37 368, 6 174 4, 12,27% 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 24 325, 19 74,31 93,35% 758 Różne rozliczenia 13 56 721, 13 564 517,95 1,43% 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 18 879, 9 18 879, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 18 879, 9 18 879, 1,% 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 649, 27 649, 1,% 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 27 649, 27 649, 1,% 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 624 782, 2 624 782, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 624 782, 2 624 782, 1,% 75814 Różne rozliczenia finansowe 37 218, 95 14,95 255,29% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 35 96, 9 354,34 251,64% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 312, 3 96,61 31,88% 97 Wpływy z różnych dochodów, 7,,% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 798 193, 1 798 193, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 798 193, 1 798 193, 1,% 81 Oświata i wychowanie 2 49 191,1 2 61 85,45 1,62% 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 543,96 1 543,96 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 543,96 1 543,96 1,% 8111 Gimnazja specjalne 6 259,76 6 259,76 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 259,76 6 259,76 1,% 812 Licea ogólnokształcące 7 5, 6 388,65 85,18% 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 182,,% 69 Wpływy z różnych opłat 5, 27, 5,4% 75 213 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3, 2 179,65 72,66% 4, 4, 1,% 813 Szkoły zawodowe 1 91 16,18 1 924 88,54 1,77% 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 758, 3 225,89 116,96% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 5
69 Wpływy z różnych opłat, 126,,% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 392, 7 634,87 225,8% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 8,73,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 373, 1 373,97 1,7% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 469,5 59 231,6 146,36% 257 259 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 353 812,22 1 353 812,22 1,% 131 558,7 122 743,4 93,3% 343 292,78 343 292,78 1,% 33 359,98 33 359,98 1,% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 73,2 78 77,2 98,8% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 64,6 5 644,6 85,46% 97 Wpływy z różnych dochodów 73 125,6 73 125,6 1,% 8195 Pozostała działalność 35 141, 35 34,34 99,7% 212 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 25, 24 944,64 99,78% 1 141, 1 89,7 99,49% 851 Ochrona zdrowia 737 5, 737 69,6 99,94% 85111 Szpitale ogólne 11, 11, 1,% 85156 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11, 11, 1,% 627 5, 627 69,6 99,93% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 17 217,28,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 627 5, 69 852,32 97,19% 852 Pomoc społeczna 8 586 577, 8 584 946,8 99,98% 8522 Domy pomocy społecznej 8 572 117, 8 57 486,8 99,98% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 986, 51 986,11 1,% 83 Wpływy z usług 7 565 942, 7 564 156,8 99,98% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32, 32, 1,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3, 4,39 146,33% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 312, 1 312,47 1,4% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 38 774, 38 786,3 1,3% 97 Wpływy z różnych dochodów 1 21, 1 351, 111,65% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 912 57, 912 57, 1,% 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46, 8 46, 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 6
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 46, 8 46, 1,% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6, 6, 1,% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6, 6, 1,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 354 567,7 353 663,69 99,75% 85311 295 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 21,62,%, 21,62,% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29, 27 68, 95,45% 97 Wpływy z różnych dochodów 29, 27 68, 95,45% 85333 Powiatowe urzędy pracy 233 1, 233 315, 1,9% 97 Wpływy z różnych dochodów, 215,,% 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 233 1, 233 1, 1,% 85395 Pozostała działalność 92 467,7 92 467,7 1,% 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92 467,7 92 467,7 1,% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 498, 642 739,92 15,45% 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 396 573, 443 834,22 111,92% 69 Wpływy z różnych opłat 7,,,% 83 Wpływy z usług 65, 53 316,7 82,3% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2 713, 317, 11,68% 97 Wpływy z różnych dochodów 5,,,% 257 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 683, 21 27,5 135,23% 312 67, 368 993,2 118,4% 8541 Internaty i bursy szkolne 173 964, 159 799,49 91,86% 83 Wpływy z usług 149 888, 135 722, 9,55% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2,34,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59, 589,15 99,86% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 486, 23 486, 1,% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 38 961, 39 16,21 1,37% 83 Wpływy z usług 38 955, 39 96,66 1,36% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 6, 9,55 159,17% 855 Rodzina 1 146 879,75 1 11 34,63 96,3% 8558 Rodziny zastępcze 874 817,75 83 316,52 91,83% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2,2,% 213 216 232 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 518,75 84 931,52 95,95% 46 395, 397 166,3 97,73% 168 8, 71 883,3 42,58% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 7
29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 211 14, 249 333,74 118,11% 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 272 62, 298 24,11 19,54% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 512, 5 512, 1,% 97 Wpływy z różnych dochodów 27 12, 25 295, 93,27% 232 29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 36, 41 648,34 115,69% 23 43, 225 568,77 11,88% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21, 223 182,21 16,28% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21, 223 182,21 16,28% 69 Wpływy z różnych opłat 21, 218 182,21 13,9% 246 Dochody w 217 roku - opis Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 44 25 652,63, 5,,% 42 452 512,1 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 44 25 652,63 zł 4 846 13,8 zł 3 44 521,83 zł Wykonanie (zł) 42 452 512,1 zł 4 285 39,3 zł 2 167 23,7 zł Wykonanie (%) 95,94 % 98,62 % 63,66 % 1 Rolnictwo i łowiectwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 3 395 4,71 zł 2 82 812,64 zł 1 312 192,7 zł Wykonanie (zł) 1 37 728,98 zł 1 335 58,98 zł 35 67, zł Wykonanie (%) 4,37 % 64,1 % 2,71 % 1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic i podziały działek pod budynkami (13 148,7 zł zadanie zlecone) oraz realizację przedsięwzięć pn: - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce, (kwota 815 5,8 zł), - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice (kwota 56 86,2 zł). 2. Dochody majątkowe to planowane środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn: - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce (kwota 2 49, zł), - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice (15 621, zł). 2 - Leśnictwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 95, zł 95, zł - Wykonanie (zł) 88 574,96 zł 88 574,96 zł - Wykonanie (%) 93,24 % 93,24 % - 1. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. 95,94% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 8
6 Transport i łączność Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 1 377 263, zł 84 513, zł 1 292 75, zł Wykonanie (zł) 1 339 49, zł 67 45, zł 1 272 364, zł Wykonanie (%) 97,25 % 79,33 % 98,42 % 1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg ( kwota 66 858,2 zł). 2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z: - dotacji otrzymanej od Gminy Torzym w kwocie 496 25, zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2, - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (tzw. Schetynówki ) w kwocie 676 114, zł na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2 - dotacji celowej otrzymanej od Gminy Słońsk w kwocie 1, zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo jezdnego w Słońsku przy ul. Poniatowskiego. 7 Gospodarka mieszkaniowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 153 2, zł 153 2, zł - Wykonanie (zł) 156 734,52 zł 156 734,52 zł - Wykonanie (%) 12,31 % 12,31 % - 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: - dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa kwota 63 483,13 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9 6, zł. - dochody za czynsz dzierżawny kwota 2 651,39 zł. 71 Działalność usługowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 818 167, zł 818 167, - Wykonanie (zł) 829 61,58 zł 829 61,58 zł - Wykonanie (%) 11,4 % 11,4 % - 1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu: - dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 274 942, zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie 241 51,58 zł, - dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 313 167, zł. 75 Administracja publiczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 19 9, zł 19 9, zł, Wykonanie (zł) 215 432,53 zł 212 229,24 zł 3 23,29 zł Wykonanie (%) 113,38 % 111,69 %, % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 74 66, zł), - kwalifikację wojskową i przeprowadzenie poboru (kwota 24 347,42 zł), Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 9
wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota 78 312, zł), odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe (kwota 19 847,77 zł) wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów i odsetek. 2. Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 752 Obrona narodowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 3 1, zł 3 1, zł - Wykonanie (zł) 2 72,57 zł 2 72,57 zł - Wykonanie (%) 87,76 % 87,76 % - 1. Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, w zakresie działań obronnych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 3 692 74, zł 3 692 74, zł - Wykonanie (zł) 3 69 488,5 zł 3 69 488,5 zł - Wykonanie (%) 99,96 % 99,96 % - 1. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (dotacja w kwocie 3 585, zł) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa w kwocie 45 558, zł) i środki pozyskanych z KFS na dokształcanie (w kwocie 46 516 zł). 755 Wymiar sprawiedliwości Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 125 28, zł 125 28, zł - Wykonanie (zł) 125 27,52 zł 125 27,52 zł - Wykonanie (%) 1, % 1, % - 1. Dochody bieżące obejmują otrzymaną dotacje przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 7 2 693, zł 7 2 693, zł - Wykonanie (zł) 7 364 338,69 zł 7 364 338,69 zł - Wykonanie (%) 12,27 % 12,27 % - 1. Dochody bieżące głównie obejmują: wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 816 54,75 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 17 525, zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST kwota 64 8,53 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 6 174 4 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (1,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 19 74,31 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (1,4% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu). 758 Różne rozliczenia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 13 56 721, zł 13 56 721, zł - Wykonanie (zł) 13 564 517,95 zł 13 564 517,95 zł - Wykonanie (%) 1,43 % 1,43 % - Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 1
1. Dochody bieżące obejmują głównie: część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 9 18 879, zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 2 624 782, zł, część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 1 798 193, zł, pozostałe odsetki ( kwota 9 354,34 zł) i wpływy z różnych dochodów. 81 Oświata i wychowanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 2 49 191,1 zł 1 672 538,34 zł 376 652,76 zł Wykonanie (zł) 2 61 85,45 zł 1 685 152,69 zł 376 652,76 zł Wykonanie (%) 1,61 % 1,75% 1, % 1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z: różnych opłat i rozliczeń: I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (kwota 29, zł), Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 4 725,86 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych: I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (kwota 2 179,65 zł), Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 7 634,87 zł), - wypłaty odszkodowania za uszkodzenia dachu w ZSLiZ w Sulęcinie kwota 59 231,6 zł, - dotacji celowej na realizację zadania Za życiem przez ZSLiZ w Sulęcinie kwota 24 944,64 zł, - dotacji celowej otrzymanej (w ramach programu dotyczącego czytelnictwa) na uzupełnienie księgozbioru w I LO w Sulęcin kwota 4, zł - środków pozyskanych na dokształcanie przez placówki oświatowe z KFS kwota 73 125,6 zł, oraz środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie) kwota 1 476 555,26 zł. 2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn."modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie) kwota 376 652,76 zł. 851 Ochrona zdrowia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 737 5, zł 627 5, zł 11, zł Wykonanie (zł) 737 69,6 zł 627 69,6 zł 11, zł Wykonanie (%) 99,94 % 99,93 % 1, % 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych kwota 69 852,32 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych kwota 17 217,28 zł. 2. Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Sulęcin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu w SP ZOZ Sulęcin (kwota 11, zł). 852 Pomoc społeczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 8 586 577, zł 8 586 257, zł 32, zł Wykonanie (zł) 8 584 946,8 zł 8 584 626,8 zł 32, zł Wykonanie (%) 99,98 % 99,98 % 1, % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 11
- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku kwota 912 57, zł, - wpływy związane z działalnością DPS w Tursku (głównie dochody uzyskane z opłat mieszkańców kwota 7 564 156,8 zł), - dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 8 46, zł zadanie zlecone. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 354 567,7 zł 354 567,7 zł - Wykonanie (zł) 353 663,69 zł 353 663,69 zł - Wykonanie (%) 99,74 % 99,74% - 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie kwota 233 1, zł, - środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (projekt systemowy) kwota 92 467,7 zł, - wpływy związane z obsługą środków PFRON kwota 27 68, zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 69 498, zł 296 891, zł 312 67, zł Wykonanie (zł) 642 739,92 zł 273 746,9 zł 368 993,2 zł Wykonanie (%) 15,45 % 92,2 % 118,4 % 1. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez: - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług (za wyżywienie - kwota 53 316,7 zł), - Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych kwota 159 799,49 zł, - szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota 31 341,17 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 7 765,9 zł), oraz środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie kwota 21 27,5 zł. 2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie kwota 368 993,2 zł. 855 Rodzina Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 1 146 879,75 zł 1 146 879,75 zł - Wykonanie (zł) 1 11 34,63 zł 1 11 34,63 zł - Wykonanie (%) 96,3 % 96,3 % - Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z: - dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (kwota 588 433,88 zł), - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi (koordynatorzy pieczy zastępczej - kwota 84 931,52 zł), - dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę 5+ (kwota 397 166,3 zł), - środków pozyskanych na dokształcanie z KFS (Dom Dziecka w Sulęcinie - kwota 25 295, zł), Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 12
- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Sulęcinie (kwota 5 512, zł). 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 21, zł 21, zł - Wykonanie (zł) 223 182,21 zł 223 182,21 zł - Wykonanie (%) 16,28 % 16,28 % - 1. Dochody bieżące obejmują: środki uzyskane z kar i opłat nakładanych za korzystanie ze środowiska. Wydatki wykonane w 217 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Stan na 31 grudnia 217 rok Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% Dział 2 Leśnictwo 12, 99 44,48 82,87% Dział 6 Transport i łączność 2 882 34, 2 812 795,86 97,6% Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 148 44, 137 734,91 92,79% Dział 71 Działalność Usługowa 695 924, 671 366, 96,47% Dział 75 Administracja publiczna 4 123 918,12 3 823 845,9 92,72% Dział 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 574, 3 711 881, 99,82% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 127 548, 125 976,32 98,77% Dział 757 Obsługa długu publicznego 61, 588 213,18 96,43% Dział 758 Różne rozliczenia 73 812,,,% Dział 81 Oświata i wychowanie 9 851 953,38 9 52 697,95 96,64% Dział 851 Ochrona zdrowia 1 92 5, 1 69 852,32 97,93% Dział 852 Pomoc społeczna 9 326 642, 9 256 492,28 99,25% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 367 571,7 1 275 87,88 93,29% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 228 575,7 3 13 75,65 96,95% Dział 855 Rodzina 3 616 738,75 3 28 487,9 83,74% Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21, 3 569,3 14,56% Dział 926 Kultura fizyczna 4, 4, 1,% Wydatki budżetu wykonane w 217 roku Stan na 31 grudnia 217 rok Razem 44 596 335,1 4 66 685,4 91,17% Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 395 4,71 1 37 728,98 4,37% 43 Zakup usług pozostałych 15, 13 148,7 87,66% 438 Zakup usług pozostałych 1 315 749,18 841 131,51 63,93% 439 Zakup usług pozostałych 752 63,46 48 778,77 63,93% 658 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 834 947,81 22 696,82 2,72% 477 244,26 12 973,18 2,72% 2 Leśnictwo 12, 99 44,48 82,87% 21 Gospodarka leśna 11, 9 948,86 82,68% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 13
33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95, 88 574,96 93,24% 43 Zakup usług pozostałych 15, 2 373,9 15,83% 22 Nadzór nad gospodarką leśną 1, 8 491,62 84,92% 43 Zakup usług pozostałych 1, 8 491,62 84,92% 6 Transport i łączność 2 882 34, 2 812 795,86 97,6% 614 Drogi publiczne powiatowe 2 823 234, 2 764 4,62 97,9% 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1, 9 9, 99,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 221, 232 221, 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 3, 15 256,28 99,71% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4, 4, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 6, 4 98,84 81,81% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 8, 3 8, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 87 1, 87 48,69 99,94% 427 Zakup usług remontowych 211 913, 211 774,2 99,93% 43 Zakup usług pozostałych 258 9, 247 737,18 95,69% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 958, 1 911 358,61 97,62% 695 Pozostała działalność 58 8, 48 791,24 82,98% 43 Zakup usług pozostałych 55 3, 46 435,5 83,97% 439 461 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 3, 1 926,19 83,75% 1 2, 43, 35,83% 7 Gospodarka mieszkaniowa 148 44, 137 734,91 92,79% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 148 44, 137 734,91 92,79% 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6, 6, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 7, 66 7, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 6, 11 6, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 67, 1 67, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 6, 4 84, 63,68% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 919,13 3 819,13 77,64% 43 Zakup usług pozostałych 31 834,32 29 397,31 92,34% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 4, 3 4, 1,% 443 Różne opłaty i składki 223,45 223,45 1,% 448 Podatek od nieruchomości 7 392, 7 381, 99,85% 45 452 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3, 22, 73,33% 65, 64,92 98,6% 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 4,,,% 459 461 47 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 2, 1 2, 1,% 1, 62, 62,% 1 31,1 1 31,1 1,% 71 Działalność usługowa 695 924, 671 366, 96,47% 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 382 757, 358 199, 93,58% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 812, 214 812, 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 14
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 691, 14 691, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 254, 2 254, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 21 45, 21 45, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 57,65 6 449,65 99,9% 427 Zakup usług remontowych 1 773, 1 773, 1,% 43 Zakup usług pozostałych 64 749,35 4 249,35 62,16% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 52, 2 52, 1,% 7115 Nadzór budowlany 313 167, 313 167, 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 635,16 635,16 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 434, 7 434, 1,% 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 126 845,5 126 845,5 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 48,9 16 48,9 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 533,65 41 533,65 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 535,5 1 535,5 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 84, 9 84, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 469,51 12 469,51 1,% 43 Zakup usług pozostałych 8, 8, 1,% 436 44 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 474,91 4 474,91 1,% 13 988,95 13 988,95 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 45,51 45,51 1,% 443 Różne opłaty i składki 1 62, 1 62, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,67 4 922,67 1,% 75 Administracja publiczna 4 123 918,12 3 823 845,9 92,72% 7511 Urzędy wojewódzkie 112 873, 112 873, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 338, 94 338, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 22, 16 22, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 315, 2 315, 1,% 7519 Rady powiatów 152 5, 127 943,3 83,9% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 5, 121 594,2 83,57% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 4, 1 85,72 77,11% 422 Zakup środków żywności 1, 99,42 9,94% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 6, 3 589,14 99,7% 752 Starostwa powiatowe 3 747 332, 3 483 313,4 92,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 67, 6 438,1 74,26% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 81 315, 1 761 12,81 97,76% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 8, 13 73,53 99,95% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 3, 34 911,85 98,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 58 5, 37 632,95 64,83% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 8, 23 627, 46,51% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 491 635,4 459 37,74 93,37% 422 Zakup środków żywności 14 3, 13 343,48 93,31% 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3, 115,23 38,41% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 15
426 Zakup energii 46 5, 41 255,31 88,72% 427 Zakup usług remontowych 19 949,6 5 912,5 29,64% 428 Zakup usług zdrowotnych 2 1, 2 7, 98,57% 43 Zakup usług pozostałych 427 853, 361 465,1 84,48% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38, 36 39,11 94,84% 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2, 61,21 3,6% 439 44 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 8, 1 67,2 89,29% 16, 159 74,4 99,84% 441 Podróże służbowe krajowe 19 95, 19 427,88 97,38% 442 Podróże służbowe zagraniczne 2, 187,19 9,36% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61, 6 164,34 98,63% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1, 4, 4,% 459 46 461 47 65 66 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1,,,% 1, 69,76 6,98% 5, 127,21 25,44% 15 69, 13 466,3 86,27% 38 2,,,% 8 6, 8 29,2 96,4% 7545 Kwalifikacja wojskowa 24 349, 24 347,42 99,99% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 8, 3 8, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 746,6 746,6 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 25,73 25,73 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 53, 5 53, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 295,31 7 294,54 99,99% 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 96,55 96,55 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5, 5 499,99 1,% 43 Zakup usług pozostałych 2 75,35 2 74,55 99,96% 7595 Pozostała działalność 86 864,12 75 369,14 86,77% 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 9, 6 563,24 83,8% 1 5, 1 211,12 8,74% 43 Zakup usług pozostałych 5, 3, 6,% 443 Różne opłaty i składki 43 4, 42 472,68 97,86% 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 19, 171,76 3,31% 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 435, 6 374,16 99,5% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 16
4569 46 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 1, 1 48,44 95,31% 215, 14,8 65,49% 495 Różnice kursowe 1 59,12,,% 6667 6669 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 13, 12 49,57 96,8% 2 65, 1 896,37 91,83% 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 1, 2 72,57 87,76% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 75, 75, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 388,4 1 9,97 72,74% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 229,6 228,6 99,56% 754 43 Zakup usług pozostałych 732, 732, 1,% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 574, 3 711 881, 99,82% 7545 Komendy powiatowe Policji 2, 2, 1,% 75411 617 37 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2, 2, 1,% 3 643 516, 3 643 516, 1,% 14 776, 14 775,77 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 23, 21 23,31 1,% 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 45 449, 45 448,64 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 51, 5 5,15 99,98% 45 46 47 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 76 995, 2 76 995,32 1,% 199 243, 199 243, 1,% 176 84, 176 839,77 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 74, 12 739,52 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 728, 1 728,26 1,2% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 12, 1 12, 1,% 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 493 922, 493 921,97 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 222 78, 222 78,45 1,% 422 Zakup środków żywności 69, 68,83 99,97% 426 Zakup energii 45 947, 45 947,27 1,% 427 Zakup usług remontowych 18 275, 18 275,36 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 13 88, 13 88,37 1,% 43 Zakup usług pozostałych 137 619, 137 619,47 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 17
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 85, 11 84,72 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 3 9, 3 899,92 1,% 442 Podróże służbowe zagraniczne 488, 488,4 1,1% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, 2 371,32 1,1% 448 Podatek od nieruchomości 11 43, 11 43, 1,% 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 434, 433,54 99,89% 75414 Obrona cywilna 3, 1 414,5 47,15% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych 1 5, 1 414,5 94,3% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2, 36,61 18,3% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 36,61 36,6% 43 Zakup usług pozostałych 1,,,% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 558, 45 558, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 283, 43 283, 1,% 427 Zakup usług remontowych 2 275, 2 275, 1,% 75495 Pozostała działalność 4 5, 1 31,89 22,93% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 3, 1 31,89 44,86% 43 Zakup usług pozostałych 2 2,,,% 755 Wymiar sprawiedliwości 127 548, 125 976,32 98,77% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 127 548, 125 976,32 98,77% 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 725,88 6 725,88 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 34, 768,8 32,85% 43 Zakup usług pozostałych 6 725,88 6 725,4 1,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 756,24 3 756,24 1,% 757 Obsługa długu publicznego 61, 588 213,18 96,43% 7572 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 61, 588 213,18 96,43% 61, 588 213,18 96,43% 758 Różne rozliczenia 73 812,,,% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 73 812,,,% 481 Rezerwy 73 812,,% 81 Oświata i wychowanie 9 851 953,38 9 52 697,95 96,64% 812 Szkoły podstawowe specjalne 896 726,96 896 726,69 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 32, 663 32, 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 825, 45 824,92 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 497, 122 496,81 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 151, 1 151, 1,% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 543,96 1 543,96 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 48, 44 48, 1,% 815 Przedszkola specjalne 54 456, 54 455,15 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 71, 45 71, 1,% Id: D2276BF7-E876-4397-894-D81BA3A89869. Podpisany Strona 18