BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

str.5 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Planowane dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 30 000 600 Transport i łączność 3 453 409 60014 Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostałe odsetki 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 450 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 452 159 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 913 076 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 29 652 0770 Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch. 59 610 924 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 260 000 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 3 002 500 710 Działalność usługowa 2 877 952 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 50 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0690 Wpływy z różnych opłat 2 129 700 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 55 000 71015 Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 642 252 750 Administracja publiczna 2 462 082 75011 Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 392 549 Strona 1

str.6 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 185 000 75020 Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 632 499 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 000 0920 Pozostałe odsetki 370 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 370 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 1 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 677 664 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 31 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 4 897 408 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 88 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 18 000 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 4 762 608 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 800 75421 Zarządzanie kryzysowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 000 756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz. 77 958 450 i od innych jedn nie pos.osobow.prawn. 75618 Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 870 000 0490 Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw 210 000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 80 000 0920 Pozostałe odsetki 700 Strona 2

str.7 75622 Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 817 750 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 980 000 758 Różne rozliczenia 43 671 453 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 182 474 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 488 979 801 Oświata i wychowanie 4 097 141 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0920 Pozostałe odsetki 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 716 187 80120 Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat 300 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 279 436 0920 Pozostałe odsetki 3 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 549 258 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000 80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 297 460 0830 Wpływy z usług 18 000 0920 Pozostałe odsetki 18 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000 000 851 Ochrona zdrowia 3 234 590 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 3 234 590 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego Strona 3

str.8 852 Pomoc społeczna 23 017 687 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 6 848 0830 Wpływy z usług 1 000 0920 Pozostałe odsetki 1 800 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 2320 Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień 200 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 10 000 85202 Domy pomocy społecznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 65 000 0830 Wpływy z usług 11 360 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0920 Pozostałe odsetki 8 500 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu 10 716 000 85204 Rodziny zastępcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 725 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące raliz.na podst.porozumień 590 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 10 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 200 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. 4 394 0920 Pozostałe odsetki 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 20 000 853 Pozostałe zadania w zakresie 617 265 polityki społecznej 85311 Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr. 2320 Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień 3 288 Strona 4

str.9 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 100 000 85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 861 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 9 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 180 116 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP 280 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000 DOCHODY OGÓŁEM 229 637 513 w tym: dochody bieżące 162 617 321 dochody majątkowe 67 020 192 Strona 5

str.10 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK (w zł) Dział Rozdział Nazwa Cel wydatkowania Planowane wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące 30 000 020 Leśnictwo 90 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące 90 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 423 285 15011 Rozwój przedsiębiorczości Wydatki majątkowe 423 285 600 Transport i łączność 9 662 757 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące 4 822 598 Wydatki majątkowe 4 832 159 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe 8 000 17 Gospodarka mieszkaniowa 689 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące 689 000 710 Działalność usługowa 3 454 882 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące 150 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące 2 662 630 71015 Nadzór budowlany Wydatki bieżące 642 252 750 Administracja publiczna 15 081 793 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące 3 055 394 75019 Rady powiatów Wydatki bieżące 597 333 75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieżące 11 346 426 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące 31 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 40 000 Strona 6

str.11 75095 Pozostała działalność Wydatki majatkowe 11 640 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 5 246 783 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące 88 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące 4 762 608 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące 800 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące 395 375 757 Obsługa długu publicznego 4 800 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące 4 800 000 758 Różne rozliczenia 38 401 086 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna 200 000 Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 50 000 Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000 Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej 20 000 Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego 405 000 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska 242 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące 37 474 086 801 Oświata i wychowanie 46 394 297 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące 6 132 402 80111 Gimnazja specjalne Wydatki bieżące 3 638 876 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące 11 236 913 80121 Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące 138 162 80123 Licea profilowane Wydatki bieżące 959 735 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące 16 324 304 Wydatki majątkowe 5 000 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące 2 393 597 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 234 817 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące 335 491 Strona 7

str.12 851 Ochrona zdrowia 3 234 590 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia Wydatki bieżące 3 234 590 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 37 029 846 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące 3 634 816 Wydatki majątkowe 2 899 800 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące 25 950 260 85204 Rodziny zastępcze Wydatki bieżące 2 634 383 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 200 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące 1 112 142 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące 758 767 85231 Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące 20 000 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 5 600 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące 13 878 853 Pozostałe zadania w zakresie 2 343 236 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące 77 772 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące 100 000 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące 2 165 464 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 114 815 85401 Świetlice szkolne Wydatki bieżące 349 026 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące 1 862 435 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące 1 591 401 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące 1 956 138 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące 874 982 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące 90 000 Strona 8

str.13 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące 2 350 942 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 24 000 85495 Pozostała działalność Wydatki bieżące 15 891 900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 158 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące 15 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące 15 000 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące 108 000 Wydatki majątkowe 20 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące 40 000 92116 Biblioteki Wydatki bieżące 200 000 926 Kultura fizyczna 70 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące 70 000 WYDATKI OGÓŁEM 176 464 370 w tym wydatki bieżące 163 027 486 wydatki majątkowe 13 436 884 Strona 9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela Nr 2b PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 (w zł) Dział Roz. Nazwa Planowane wydatki O10 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii 10 000 O20 Leśnictwo 90 000 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 90 000 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 90 000 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe 423 285 15011 Rozwój przedsiębiorczości 423 285 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwesycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 423 285 600 Transport i łączność 9 662 757 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 654 757 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 834 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 650 4120 Składki na fundusz pracy 47 900 4140 Wpłaty na PFRON 45 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 923 300 4260 Zakup energii 100 000 4270 Zakup usług remontowych 42 490 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400 4300 Zakup usług pozostałych 312 958 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 539 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 12 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 961 4410 Podróże służbowe krajowe 700 4430 Różne opłaty i składki 145 376 4440 Odpisy na ZFŚS 50 700 4480 Podatek od nieruchomości 23 820 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t 14 304 Strona 14

4590 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn. 340 000 4600 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych 300 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 7 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 832 159 60016 Drogi publiczne gminne 8 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 689 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 689 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 4260 Zakup energii 67 000 4270 Zakup usług remontowych 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 255 000 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 10 000 4430 Różne opłaty i składki 45 000 4480 Podatek od nieruchomości 150 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 10 000 4600 Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org. 10 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 710 Działalność usługowa 3 454 882 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 150 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 50 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 662 630 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 611 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 300 4120 Składki na fundusz pracy 34 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000 4260 Zakup energii 100 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 220 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 25 000 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 1 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 26 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4440 Odpisy na ZFŚS 39 930 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 Strona 15

71015 Nadzór budowlany 642 252 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000 4020 Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln. 335 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 080 4120 Składki na fundusz pracy 11 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 612 4260 Zakup energii 15 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 4440 Odpisy na ZFŚS 14 000 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 780 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 780 750 Administracja publiczna 15 081 793 75011 Urzędy wojewódzkie 3 055 394 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 186 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 850 4120 Składki na fundusz pracy 52 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 444 4260 Zakup energii 40 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 15 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 30 000 4440 Odpisy na ZFŚS 45 950 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 75019 Rady powiatów 597 333 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 572 333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 75020 Starostwa powiatowe 11 346 426 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 908 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 459 400 Strona 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 036 800 4120 Składki na fundusz pracy 144 400 4140 Wpłaty na PFRON 176 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 072 000 4260 Zakup energii 230 000 4270 Zakup usług remontowych 59 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 624 000 4307 Zakup usług pozostałych 4 848 4309 Zakup usług pozostałych 2 078 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 80 000 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 20 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 120 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 25 000 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 4430 Różne opłaty i składki 30 000 4440 Odpisy na ZFŚS 132 000 4530 Podatek od towarów i usług VAT 50 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 30 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 340 4120 Składki na fundusz pracy 380 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 880 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 75095 Pozostała działalność 11 640 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 640 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż 5 246 783 75404 Komendy wojewódzkie Policji 88 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 88 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 762 608 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 180 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 566 4020 Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil. 72 853 Strona 17

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 026 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 163 052 4060 Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy 403 997 4070 Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon. 263 482 4080 Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby 56 988 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 610 4120 Składki na fundusz pracy 2 510 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon. 152 496 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 949 4220 Zakup środków żywności 6 000 4260 Zakup energii 145 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 500 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 3 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 4440 Odpisy na ZFŚS 3 279 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 75414 Obrona cywilna 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 75421 Zarządzanie kryzysowe 395 375 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 100 4120 Składki na fundusz pracy 6 570 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 510 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na ZFŚS 5 495 757 Obsługa długu publicznego 4 800 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 4 800 000 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek 4 800 000 758 Różne rozliczenia 38 401 086 75818 Rezerwy ogólne i celowe 927 000 4810 Rezerwa ogólna 200 000 4810 Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 50 000 Strona 18

4810 Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000 4810 Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej 20 000 4810 Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego 405 000 6800 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska 242 000 75832 Część równ.subw.og.dla powiatów 37 474 086 2930 Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa 37 474 086 801 Oświata i wychowanie 46 394 297 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 132 402 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 164 087 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 205 236 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 317 099 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 826 021 4120 Składki na fundusz pracy 103 158 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 3 500 4260 Zakup energii 180 000 4270 Zakup usług remontowych 6 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 700 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 580 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 4430 Różne opłaty i składki 5 900 4440 Odpisy na ZFŚS 214 521 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 500 80111 Gimnazja specjalne 3 638 876 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 871 051 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 82 220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 915 560 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 151 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 560 4120 Składki na fundusz pracy 52 006 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 3 000 4260 Zakup energii 64 000 4270 Zakup usług remontowych 3 980 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 050 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 3 380 Strona 19

4410 Podróże służbowe krajowe 2 340 4430 Różne opłaty i składki 1 480 4440 Odpisy na ZFŚS 86 799 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 500 80120 Licea ogólnokształcące 11 236 913 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 288 720 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 803 994 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 544 685 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 242 520 4120 Składki na fundusz pracy 174 248 4140 Wpłaty na PFRON 8 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 769 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 9 100 4260 Zakup energii 497 760 4270 Zakup usług remontowych 32 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400 4300 Zakup usług pozostałych 114 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 310 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 2 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 16 470 4390 Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini 100 4410 Podróże służbowe krajowe 10 840 4430 Różne opłaty i składki 17 550 4440 Odpisy na ZFŚS 334 447 4530 Podatek od towarów i usług VAT 10 200 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 000 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 138 162 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 360 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 500 4120 Składki na fundusz pracy 2 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 000 4440 Odpisy na ZFŚS 5 702 80123 Licea profilowane 959 735 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580 884 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 800 Strona 20

4120 Składki na fundusz pracy 15 600 4140 Wpłaty na PFRON 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 200 4260 Zakup energii 89 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 19 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 590 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 300 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 4430 Różne opłaty i składki 3 000 4440 Odpisy na ZFŚS 34 321 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 240 80130 Szkoły zawodowe 21 324 304 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 633 197 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 464 157 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 788 936 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 755 304 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 042 4120 Składki na fundusz pracy 242 837 4121 Składki na fundusz pracy 579 4140 Wpłaty na PFRON 52 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 23 640 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 110 4220 Zakup środków żywności 26 000 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 4 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 26 400 4260 Zakup energii 848 000 4270 Zakup usług remontowych 18 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 900 4300 Zakup usług pozostałych 360 000 4301 Zakup usług pozostałych 239 449 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 11 450 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 5 600 4361 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 250 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 25 390 4390 Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini 400 4410 Podróże służbowe krajowe 26 730 4430 Różne opłaty i składki 33 322 4431 Różne opłaty i składki 2 208 4440 Odpisy na ZFŚS 524 903 Strona 21

4530 Podatek od towarów i usług VAT 11 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 393 597 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 095 365 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 632 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 72 150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 200 4120 Składki na fundusz pracy 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 2 000 4260 Zakup energii 67 000 4270 Zakup usług remontowych 3 980 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 2 300 4440 Odpisy na ZFŚS 41 470 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 234 817 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 001 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 930 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 768 4120 Składki na fundusz pracy 1 738 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 500 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4440 Odpisy na ZFŚS 2 880 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 130 000 80195 Pozostała działalność 335 491 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 4440 Odpisy na ZFŚS 262 491 Strona 22

4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 4 000 851 Ochrona zdrowia 3 234 590 85156 Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób 3 234 590 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 232 340 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 250 852 Pomoc społeczna 37 029 846 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 6 534 616 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 620 000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 3110 Świadczenia społeczne 192 126 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 623 590 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 139 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 000 4120 Składki na fundusz pracy 37 000 4140 Wpłaty na PFRON 15 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500 4220 Zakup środków żywności 115 000 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 12 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 17 000 4260 Zakup energii 150 000 4270 Zakup usług remontowych 42 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 125 050 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 11 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 4430 Różne opłaty i składki 11 000 4440 Odpisy na ZFŚS 68 327 4480 Podatek od nieruchomości 226 4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn. 3 197 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 899 800 85202 Domy pomocy społecznej 25 950 260 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 342 000 Strona 23

2830 Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 368 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 205 620 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 085 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 435 250 4120 Składki na fundusz pracy 282 540 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 683 500 4220 Zakup środków żywności 1 714 500 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 508 450 4260 Zakup energii 1 907 500 4270 Zakup usług remontowych 350 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 015 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 000 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 5 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 33 000 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500 4430 Różne opłaty i składki 41 000 4440 Odpisy na ZFŚS 599 000 4480 Podatek od nieruchomości 32 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 20 000 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 152 500 85204 Rodziny zastępcze 2 634 383 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 330 000 3110 Świadczenia społeczne 2 100 570 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 450 4120 Składki na fundusz pracy 3 763 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 153 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 112 142 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 798 641 Strona 24

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 303 4120 Składki na fundusz pracy 18 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 4260 Zakup energii 15 000 4270 Zakup usług remontowych 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 38 300 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na ZFŚS 15 398 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 758 767 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 467 531 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 145 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 450 4120 Składki na fundusz pracy 12 407 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ. 1 271 4260 Zakup energii 41 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 4300 Zakup usług pozostałych 28 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 500 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na ZFŚS 12 307 4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn. 26 456 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 7 000 85231 Pomoc dla cudzoziemców 20 000 3110 Świadczenia społeczne 20 000 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 600 4700 Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil. 5 600 85295 Pozostała dzialalność 13 878 4440 Odpisy na ZFŚS 13 878 Strona 25

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 343 236 85311 Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr. 77 772 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 944 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60 828 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 100 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 953 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 130 4120 Składki na fundusz pracy 1 159 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 558 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 165 464 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 339 000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 780 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 020 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 115 000 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 444 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 200 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 138 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 083 4120 Składki na fundusz pracy 33 100 4127 Składki na fundusz pracy 3 754 4129 Składki na fundusz pracy 662 4140 Wpłaty na PFRON 7 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 4260 Zakup energii 49 000 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 4300 Zakup usług pozostałych 47 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 17 000 4400 Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe 32 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4440 Odpisy na ZFŚS 42 663 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 114 815 85401 Świetlice szkolne 349 026 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 224 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 263 Strona 26

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 644 4120 Składki na fundusz pracy 6 822 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ. 2 000 4440 Odpisy na ZFŚS 10 973 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 862 435 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 862 435 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 591 401 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 763 293 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 636 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 405 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 000 4120 Składki na fundusz pracy 12 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4220 Zakup środków żywności 11 000 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 000 4260 Zakup energii 90 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 700 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 1 800 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700 4430 Różne opłaty i składki 2 600 4440 Odpisy na ZFŚS 32 867 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 500 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 956 138 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11 837 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 395 554 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 109 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 000 4120 Składki na fundusz pracy 29 000 4140 Wpłaty na PFRON 19 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 2 220 Strona 27

4260 Zakup energii 26 500 4270 Zakup usług remontowych 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 5 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400 4430 Różne opłaty i składki 1 200 4440 Odpisy na ZFŚS 75 427 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 500 85410 Internaty i bursy szkolne 874 982 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 555 219 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 528 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 018 4120 Składki na fundusz pracy 14 444 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4260 Zakup energii 95 000 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 300 4440 Odpisy na ZFŚS 32 973 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 000 3240 Stypendia dla uczniów 90 000 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 2 350 942 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 350 942 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 000 4700 Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil. 24 000 85495 Pozostała działalność 15 891 4440 Odpisy na ZFŚS 15 891 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 90095 Pozostała działalność 128 000 4300 Zakup usług pozostałych 88 000 Strona 28

4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż. 20 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 92116 Biblioteki 200 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000 926 Kultura fizyczna 70 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100 4120 Składki na fundusz pracy 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 RAZEM 176 464 370 w tym wydatki bieżące 163 027 486 wydatki majątkowe 13 436 884 Strona 29

Strona 30 Tabela Nr 3 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2013 Paragraf Nazwa przychodu Kwota (w zł) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 410 165 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 - ze zmianami) RAZEM PRZYCHODY 410 165 Paragraf Nazwa rozchodu Kwota 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 6 850 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *) 4 073 604 994 Przelewy na rachunki lokat 42 659 704 RAZEM ROZCHODY 53 583 308 PRZYCHODY minus ROZCHODY -53 173 143 *) Spłata w wysokości 126.000 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz spłata w wysokości 3.947.604 zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Informacja dodatkowa dotycząca ustalenia wysokości niedoboru budżetu Planowne dochody 229 637 513 Planowane wydatki 176 464 370 Nadwyżka budżetu 53 173 143

Strona 31 Tabela Nr 4 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2013 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA) (w zł) Dział Rozdział Nazwa Kwota O10 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 O1005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa 2110 30 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 260 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 260 000 710 Działalność usługowa 747 252 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 2110 50 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 55 000 71015 Nadzór budowlany 2110 642 252 750 Administracja publiczna 423 549 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 392 549 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 31 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 4 763 408 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej 2110 4 762 608 75414 Obrona cywilna 2110 800 851 Ochrona zdrowia 3 234 590 85156 Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia 2110 3 234 590 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 20 200 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 2110 200 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2110 20 000 853 Pozostałe zadania w zakresie 100 000 polityki społecznej 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 100 000 RAZEM 9 578 999

Strona 32 Tabela Nr 5 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2013 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Kwota O10 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii 10 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 260 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 7 000 4270 Zakup usług remontowych 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 140 000 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 10 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4590 Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz. 10 000 4600 Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org. 10 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 710 Działalność usługowa 747 252 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 71015 Nadzór budowlany 642 252 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000 4020 Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln. 335 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 080 4120 Składki na fundusz pracy 11 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 612 4260 Zakup energii 15 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000

Strona 33 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 4440 Odpisy na ZFŚS 14 000 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 780 4700 Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil. 780 750 Administracja publiczna 423 549 75011 Urzędy wojewódzkie 392 549 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 108 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 402 4120 Składki na fundusz pracy 8 039 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 340 4120 Składki na fundusz pracy 380 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 880 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 4 763 408 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 762 608 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 180 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 566 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil. 72 853 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 026 4050 Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo. 3 163 052 4060 Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj. 403 997 4070 Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc. 263 482 4080 Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby 56 988 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 610 4120 Składki na fundusz pracy 2 510 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon. 152 496 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 949 4220 Zakup środków żywności 6 000 4260 Zakup energii 145 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 500 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 3 500 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 4440 Odpisy na ZFŚS 3 279 4550 Szklenia członków korpusu służby cywilnej 800 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 75414 Obrona cywilna 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800