Załącznik Nr do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 206 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 50 Przetwórstwo przemysłowe 657 632 50 Rozwój przedsiębiorczości 657 632 270 dochody bieżące 657 632 w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 657 632 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność 46 765 6000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 6269 dochody majątkowe w tym Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6004 Drogi publiczne powiatowe 46 764 6669 dochody majątkowe 46 764 w tym Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 46 764 mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 70 Działalność usługowa 62 968 7095 Pozostała działalność 62 968 2707 dochody bieżące 62 968 w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 62 968 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 7 749 7508 Urzędy marszałkowskie 7 749 dochody bieżące 4 432 w tym 0699 Wpływy z różnych opłat 220 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69 Strona z 2
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 3 875 0979 Wpływy z różnych dochodów 268 dochody majątkowe 67 37 w tym 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 67 37 758 Różne rozliczenia 46 402 48 7586 Regionalne Programy Operacyjne 2007-203 46 402 48 6207 6209 dochody majątkowe 46 402 48 w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 40 53 07 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 87 3 85 Ochrona zdrowia 60 240 85 Szpitale ogólne 60 240 6660 dochody majątkowe 60 240 w tym Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 60 240 mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna 4 485 85295 Pozostała działalność 4 485 dochody bieżące 4 485 w tym 0927 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 485 Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 735 085 48 05 72 735 085 4 432 48 046 740 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 206 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 50 Przetwórstwo przemysłowe 849 95 0 000 50 Rozwój przedsiębiorczości 699 95 Wydatki bieżące: 699 95 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 699 95 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 280 finansów publicznych 500 95 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 42 Składki na Fundusz Pracy 200 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 42 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 430 Zakup usług pozostałych 78 000 503 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 50 000 0 000 Wydatki bieżące: 50 000 0 000 wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: 50 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 0 000 4308 Zakup usług pozostałych 8 500 4309 Zakup usług pozostałych 500 600 Transport i łączność 4 925 773 46 76 6000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 4 925 773 Wydatki majątkowe: 4 925 773 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 925 773 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 093 59 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 3 832 82 6004 Drogi publiczne powiatowe 46 760 Wydatki majątkowe: 46 760 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 760 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 46 760 630 Turystyka 80 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000 Wydatki bieżące: 80 000 dotacje na zadania bieżące: 80 000 2360 Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 Strona z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 70 Działalność usługowa 50 280 4 300 7095 Pozostała działalność 50 280 4 300 Wydatki bieżące: 50 280 4 300 wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: 425 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 425 000 4300 Zakup usług pozostałych 425 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 76 280 4 300 48 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 428 Składki na Fundusz Pracy 7 429 Składki na Fundusz Pracy 3 478 Wynagrodzenia bezosobowe 680 479 Wynagrodzenia bezosobowe 20 428 Zakup materiałów i wyposażenia 020 429 Zakup materiałów i wyposażenia 80 4307 Zakup usług pozostałych 62 968 4308 Zakup usług pozostałych 088 4309 Zakup usług pozostałych 3 32 92 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 680 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 20 720 Informatyka 40 000 72095 Pozostała działalność 40 000 Wydatki majątkowe: 40 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 05 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 35 000 750 Administracja publiczna 38 80 679 84 7508 Urzędy marszałkowskie 38 80 04 84 Wydatki bieżące: 38 80 04 84 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 38 80 04 84 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 665 408 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 534 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 665 7 425 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 725 48 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 40 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 725 277 427 Składki na Fundusz Pracy 53 428 Składki na Fundusz Pracy 07 429 Składki na Fundusz Pracy 53 83 449 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 000 4307 Zakup usług pozostałych 2 880 4309 Zakup usług pozostałych 2 880 448 Podróże służbowe krajowe 850 449 Podróże służbowe krajowe 50 4428 Podróże służbowe zagraniczne 8 500 8 772 4429 Podróże służbowe zagraniczne 500 548 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69 4589 Pozostałe odsetki 3 875 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 575 000 Wydatki bieżące: 575 000 wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: 575 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 575 000 4300 Zakup usług pozostałych 575 000 Strona 2 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 758 Różne rozliczenia 298 000 7588 Rezerwy ogólne i celowe 298 000 Wydatki bieżące: 298 000 wydatki jednostek owych, w tym na: 298 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 298 000 480 Rezerwy 298 000 - rezerwa celowa 298 000 85 Ochrona zdrowia 2 008 958 250 00 85 Szpitale ogólne 678 060 250 00 Wydatki majątkowe: 678 060 250 00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 678 060 250 00 6220 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 89 860 250 00 488 200 8520 Lecznictwo psychiatryczne 330 898 6229 Wydatki majątkowe: 330 898 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 330 898 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 330 898 852 Pomoc społeczna 4 485 9 420 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 420 Wydatki bieżące: 9 420 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 9 420 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 903 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 429 Składki na Fundusz Pracy 2 479 Wynagrodzenia bezosobowe 420 429 Zakup materiałów i wyposażenia 65 4269 Zakup energii 77 4289 Zakup usług zdrowotnych 6 4309 Zakup usług pozostałych 97 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 282 449 Podróże służbowe krajowe 85 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 85295 Pozostała działalność 4 485 Wydatki bieżące: 4 485 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 4 485 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 8 485 4587 Pozostałe odsetki 6 000 Strona 3 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 420 85395 Pozostała działalność 34 420 Wydatki bieżące: 34 420 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 34 420 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 600 3259 Stypendia różne 965 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 947 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 396 429 Składki na Fundusz Pracy 343 479 Wynagrodzenia bezosobowe 420 429 Zakup materiałów i wyposażenia 277 4269 Zakup energii 77 4289 Zakup usług zdrowotnych 6 4309 Zakup usług pozostałych 5 97 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 282 449 Podróże służbowe krajowe 485 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 273 39 563 482 9206 Teatry 39 900 Wydatki bieżące: 39 900 dotacje na zadania bieżące: 39 900 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 39 900 9208 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 000 Wydatki bieżące 0 000 dotacje na zadania bieżące: 0 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 0 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000 63 400 Wydatki bieżące: 26 400 dotacje na zadania bieżące: 26 400 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 26 400 Wydatki majątkowe: 2 000 000 37 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 000 000 37 000 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 000 000 37 000 928 Muzea 2 539 450 82 Wydatki bieżące: 70 82 dotacje na zadania bieżące: 02 300 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 230 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2 050 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 94 050 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 67 882 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2809 finansów publicznych 67 882 Wydatki majątkowe: 2 539 280 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 539 280 000 6220 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 280 000 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 05 83 Strona 4 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9295 Pozostała działalność 60 600 6 726 Wydatki bieżące: 60 600 wydatki jednostek owych w tym na: 60 600 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 60 600 4300 Zakup usług pozostałych 60 600 926 Kultura fizyczna 25 000 80 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000 80 000 Wydatki bieżące: 25 000 80 000 Wydatki jednostek owych, w tym na: 25 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 dotacje na zadania bieżące: 80 000 2360 Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 22 89 05 3 03 904 2 00 78 030 043 20 87 270 983 86 Strona 5 z 5
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 206 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 46 760 Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza 20/3.2 46 760 DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 4 925 773 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO 5/3.2 4 925 773 DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 3 944 Zwrot dotacji 8 3 944 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 76 280 4 300 Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 204-2020 7/7.3 76 280 Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 3/6. 4 300 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 25 000 Konserwator - Działanie 9. RPO 2/. 25 000 DEPARTAMENT ORGANIZACJI 28 80 90 577 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby ludzkie /7. 6 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 4.3 RPO 43/3.2 28 80 28 80 Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 48/6. 6 660 KANCELARIA ZARZĄDU 0 000 0 320 InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 204-2020 20/.3 0 000 Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 22/6. 0 320 DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 839 95 0 000 Małopolska Noc Naukowców 8/. 699 95 System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO 7/3.5 40 000 InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 204-2020 9/.3 0 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 23 905 9 420 Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW 4/6.3 8 485 Pozostałe odsetki 6/6.3 6 000 Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) 9/6.3 9 420 9 420 Strona z 3
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA 2 008 958 250 00 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 60 240 Inwestycje 60 240 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 400 000 Inwestycje 400 000 WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE 330 898 Inwestycje 330 898 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABLITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 85 000 Inwestycje 85 000 OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" 3 200 Inwestycje 3 200 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE 7 40 Inwestycje 7 40 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 72 450 Inwestycje 72 450 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W JAROSZOWCU 90 000 Inwestycje 90 000 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU 99 860 Inwestycje 99 860 DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU 05 000 80 000 Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu 3/2.2 80 000 Upowszechnianie kultury fizycznej 5/2.4 80 000 Promocja osiągnięć sportowych 7/2.4 25 000 DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW 298 000 Rezerwy 2 298 000 w tym: rezerwy celowe 298 000 DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 67 326 8 250 Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/2.4 8 250 Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/2.4 60 600 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 2/2. 6 726 INSTYTUCJE KULTURY 3 05 83 555 232 Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem 39 900 Prowadzenie placówki 39 900 Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 0 000 Prowadzenie placówki 0 000 Strona 2 z 3
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 24 000 Prowadzenie placówki 24 000 Centrum Sztuki Mościce 2 000 000 37 000 Inwestycje 2 2 000 000 37 000 ODSTK Cricoteka w Krakowie 2 400 Prowadzenie placówki 2 400 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2 450 Prowadzenie placówki 2 450 Muzeum Etnograficzne w Krakowie 200 Prowadzenie placówki 200 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 4 750 Prowadzenie placówki 4 750 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 470 42 75 382 Prowadzenie placówki 7 500 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 3 470 42 67 882 Muzeum Okręgowe w Tarnowie 623 676 36 600 Prowadzenie placówki 36 600 Inwestycje 2 598 634 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 3 25 042 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 3 050 Prowadzenie placówki 3 050 Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 8 820 3 600 Prowadzenie placówki 3 600 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na 2 8 820 wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 2 896 34 900 Lipowiec Prowadzenie placówki 6 900 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na 3 2 896 wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Pociąg do Małopolski Zachodniej 4 298 000 OGÓŁEM 2 64 05 2 438 904 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 206 ROK Dysponent Przychody Rozchody 2 3 4 Przychody ze sprzedaży innych papierów Departament Budżetu i 93 - wartościowych Finansów 56 078 535 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. Departament Budżetu i 950-2 pkt 6 ustawy Finansów 5 083 330 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów Departament Budżetu i 95 - udzielonych ze środków publicznych Finansów 952 044 Przychody z zaciągniętych pożyczek i Departament Budżetu 952 - kredytów na rynku krajowym i Finansów 8 94 507 99 - Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu i Finansów 4 092 000 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i Departament Budżetu i 992 - kredytów Finansów 75 959 898 OGÓŁEM 290 308 46 80 05 898 Strona z
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 206 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 I Transport i łączność 4 925 773 46 76 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO 6067 093 59 6069 3 832 82 2 Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza 600 6004 6300 46 760 II Informatyka 40 000 600 6000 System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO 720 72095 6057 05 000 6059 35 000 III Ochrona zdrowia 2 008 958 250 00 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 2. RPO Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 2. RPO Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej -Działanie 2. RPO Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 2. RPO Budowa drenażu opaskowego odwadniającego dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - oddział kliniczny choroby wieńcowej i niewydolności serca z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego - remont Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji Zakup histeroskopu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 85 85 6220 60 240 85 85 6229 400 000 85 8520 6229 330 898 85 85 6229 85 000 85 85 6229 3 200 85 85 6220 7 40 85 85 6220 72 450 85 85 6220 90 000 85 85 6220 99 860 VI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 2 539 37 000 2 3 4 5 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Działanie 6. RPO przyjmuje brzmienie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6. RPO Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6. RPO SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) 92 9209 6229 2 000 000 92 9209 6229 37 000 92 928 6229 598 634 92 928 6229 470 42 92 928 6229 25 042 92 928 6229 8 820 Strona z 2
L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w 6 małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Nadwislański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 92 928 6229 2 896 Lipowiec) 7 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach) 92 928 6629 6 726 8 Pociąg do Małopolski Zachodniej (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) 92 928 6220 280 000 OGÓŁEM 20 87 270 983 86 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 w tym: Zwiększenia inne I DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 3 32 62 968 645 3 655 Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 204-2020 70 7095 2 Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 70 7095 3 32 62 968 4307 62 968 4309 3 32 645 3 655 48 70 49 30 428 7 429 3 478 680 479 20 428 020 429 80 4308 088 4309 92 4388 680 4389 20 II DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 35 000 804 95 500 8 500 2 3 Małopolska Noc Naukowców 50 50 InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 204-2020 System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO 50 720 503 72095 699 95 280 500 95 4 800 42 200 47 3 000 42 7 000 430 78 000 500 8 500 4308 8 500 4309 500 35 000 05 000 6057 05 000 6059 35 000 Strona z 5
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 III KANCELARIA ZARZĄDU 500 8 500 548 8 772 w tym: Zwiększenia inne Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 750 7508 548 8 772 4428 8 772 4429 548 2 InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 204-2020 750 7508 500 8 500 4428 8 500 4429 500 IV DEPARTAMENT ORGANIZACJI 28 80 235 79 342 6 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby ludzkie 750 7508 409 96 49 7 429 3 9 50 54 2 Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 750 7508 408 4 534 409 7 329 48 7 40 49 260 428 07 429 80 449 000 448 850 449 50 4449 200 28 80 28 80 3 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 4.3 RPO 750 7508 407 2 665 409 2 665 47 3 725 49 3 725 427 53 429 53 4307 2 880 4309 2 880 V DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 3 832 82 093 59 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO 600 6000 3 832 82 093 59 6067 093 59 6069 3 832 82 Strona 2 z 5
Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI VI 9 420 8 485 9 420 SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE w tym: inne Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) 852 85228 9 420 3029 4 409 4 903 49 850 429 2 479 420 429 65 4269 77 4289 6 4309 97 4369 4 4409 282 449 85 4449 76 9 420 2 3 Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW 853 85395 3029 4 409 4 903 49 850 429 2 479 420 429 65 4269 77 4289 6 4309 97 4369 4 4409 282 449 85 4449 76 852 85295 2007 8 485 VII WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 25 000 25 000 Konserwator - Działanie 9. RPO 853 85395 3039 7 600 3259 965 409 9 044 49 546 429 222 429 2 4309 4 000 449 400 4449 Strona 3 z 5
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 VIII KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 400 000 w tym: Zwiększenia inne IX Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 2. RPO WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 2. RPO 85 85 6229 400 000 330 898 85 8520 6229 330 898 X WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABLITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 85 000 XI Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - Działanie 2. RPO OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" 85 85 6229 85 000 3 200 Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 2. RPO 85 85 6229 3 200 XII DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 6 726 92 928 6629 6 726 XIII CENTRUM SZTUKI MOŚCICE 2 000 000 37 000 2 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Działanie 6. RPO przyjmuje brzmienie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6. RPO 92 9209 6229 2 000 000 92 9209 6229 37 000 XIV MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE 623 676 Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6. RPO 92 928 6229 598 634 Strona 4 z 5
Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem 2 w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - 92 928 6229 25 042 Działanie 8. POIŚ w tym: inne XV MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU 470 42 67 882 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 92 928 470 42 67 882 2809 67 882 6229 470 42 XVI MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ 8 820 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 92 928 6229 8 820 XVII MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC 2 896 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 92 928 6229 2 896 RAZEM 8 876 852 977 739 29 230 00 269 Strona 5 z 5
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 206 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 7 8 9 50 Przetwórstwo przemysłowe 500 95 Zwiększenia 50 Rozwój przedsiębiorczości 500 95 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do 280 sektora finansów publicznych 500 95 600 Transport i łączność 46 760 6004 Drogi publiczne powiatowe 46 760 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 46 760 85 Ochrona zdrowia 2 008 958 250 00 85 Szpitale ogólne 678 060 250 00 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 89 860 250 00 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 488 200 8520 Lecznictwo psychiatryczne 330 898 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 330 898 852 Pomoc społeczna 3 85295 Pozostała działalność 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 2 539 70 350 393 32 9206 Teatry 39 900 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 39 900 9208 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 0 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000 26 400 37 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 26 400 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 000 000 37 000 928 Muzea 2 539 94 050 356 32 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 230 na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2 050 terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 94 050 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2809 sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6629 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 05 83 6 726 67 882 280 000 Ogółem 5 62 695 70 350 2 059 992 Strona z 2
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 7 8 9 630 Turystyka 80 000 Zwiększenia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000 Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 852 Pomoc społeczna 8 482 85295 Pozostała działalność 8 482 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 8 482 926 Kultura fizyczna 80 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 Ogółem 88 482 80 000 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 206 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Suma bilansowa 2 3 4 5 6 80 Oświata i wychowanie 966 805 966 805 966 805 8002 Szkoły podstawowe specjalne 2 055 2 055 2 055 8030 Szkoły zawodowe 70 650 70 650 70 650 8040 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 95 200 95 200 95 200 8042 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 570 000 570 000 570 000 8047 Biblioteki pedagogiczne 28 900 28 900 28 900 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 03 720 03 720 03 720 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 20 000 20 000 20 000 8540 Internaty i bursy szkolne 893 720 893 720 893 720 Razem 2 980 525 2 980 525 2 980 525 Strona