DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dochody bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Różne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki dochody bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z u państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z u państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność dochody bieżące 101 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody majątkowe 590 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 590 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące dochodów majątkowych Strona 1 z 14

2 Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjne dochody bieżące 13 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy dochody bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 2 z 14

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki bieżące: 100 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Różne opłaty i składki dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 720 Informatyka Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Strona 1 z 14

4 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych Strona 2 z 14

5 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Rezerwy rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki bieżące: 101 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 101 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 101 nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 3 z 14

6 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjne Wydatki bieżące: 13 wydatki bieżące jednostek owych, na: 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 13 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 13 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z u dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 575 Strona 4 z 14

7 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 5 z 14

8 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI Zwrot dotacji 15/ DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 791 Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW)- Pomoc Techniczna / Zwrot dotacji DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie / DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Zwrot dotacji WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Programowanie, wdrażanie i monitorowanie programów regionalnych 2/ Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 7/ Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej 8/ Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki 9/ Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10/ Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) 12/ KANCELARIA ZARZĄDU Współpraca z Polakami za granicą 6/ DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI Promocja Województwa 1/ DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Rezerwy : rezerwa ogólna DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 4/ Zwroty dotacji DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 26/ OGÓŁEM Strona 1 z 14

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2015 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiekszenia I Transport i łączność Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa II Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach III Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie OGÓŁEM Strona 2 z 14

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t : inne I ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa II DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH III Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW)- Pomoc Techniczna DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI Promocja RPO Priorytet 13 PT RPO WM IV DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie V WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy (POWER) Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Strona 1 z 14

11 Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t KONSERWATOR BIS- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działanie 6.1 PO KL) Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) : inne VI DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAZEM Strona 2 z 14

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Treść środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenia Pozostała działalność środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwiększenia Ogółem II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwiększenia Strona 1 z 14

13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z u dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Ogółem Strona 2 z 14

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK - zmiany I. Dochody Dział Rozdział, Treść Zmniejszenia Zwiększenia Różne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z u państwa na zadania bieżące 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z u państwa na inwestycje i zakupy 6529 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM II. Wydatki Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 6209 Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 RAZEM Strona 1 z 14