DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie dochody bieżące 381 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 381 bieżących dochody majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 758 Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Strona 1 z 12

2 rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Oświata i wychowanie Pozostała działalność dochody bieżące Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody majątkowe 804 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 804 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 2 z 12

3 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące: 381 wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych 381 Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego alność usługowa Pozostała działalność Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy marszałkowskie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Strona 1 z 12

4 Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Rezerwy rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup energii Szkoły zawodowe Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki bieżące: 267 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 267 Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 804 Strona 2 z 12

5 Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 3 z 12

6 Załącznik Nr 2a PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 10/ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Inwestycje drogowe i mostowe 1/ Utrzymanie dróg i mostów 2/ Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - anie 7.1 RPO 4/ Obwodnica Skały - anie 7.1 RPO 5/ Obwodnica Skawiny Etap II - anie 7.1 RPO 10/ Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - anie 7.1 RPO 15/ Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty - anie 7.1 RPO przyjmuje brzmienie Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - anie 7.1 RPO Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - anie 6.1 RPO Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - anie 7.1 RPO 27/ / DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH /3.3 Zwrot dotacji DEPARTAMENT ORGANIZACJI Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9/ DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wsparcie rozwoju gospodarczego 7/ KANCELARIA ZARZĄDU Współpraca Międzynarodowa 5/ DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego 4/ DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKA Promocja Województwa 1/ DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU Promocja osiągnięć sportowych 7/ Strona 1 z 12

7 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia BIURO CYFRYZACJI Informatyzacja Urzędu 1/ DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Rezerwy : rezerwa ogólna REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej 2/ PLACÓWKI OŚWIATY Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Prowadzenie placówki Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem Prowadzenie placówki Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie Prowadzenie placówki OGÓŁEM Strona 2 z 12

8 Załącznik Nr 3 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2016 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie I Transport i łączność Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty - anie 7.1 RPO przyjmuje brzmienie Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek anie 7.1 RPO Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - anie 7.1 RPO Obwodnica Skały - anie 7.1 RPO Obwodnica Skawiny Etap II - anie 7.1 RPO Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - anie 7.1 RPO Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - anie 7.1 RPO Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - anie 6.1 RPO II Administracja publiczna Wykonanie okablowania strukturalnego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie OGÓŁEM Strona 3 z 12

9 Załącznik Nr 4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Rozdział : budżet województwa środki zagraniczne budżet państwa budżet pozostałych j.s.t inne budżet województwa środki zagraniczne budżet państwa budżet pozostałych j.s.t : inne I ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE przyjmuje brzmienie Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - anie 7.1 RPO Obwodnica Skały - anie 7.1 RPO Obwodnica Skawiny Etap II - anie 7.1 RPO Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty - anie 7.1 RPO Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - anie 7.1 RPO Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 - anie 7.1 RPO Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - anie 7.1 RPO Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - anie 6.1 RPO RAZEM Strona 1 z 12

10 Załącznik Nr 5 Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Rozdział Treść Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe alność usługowa Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2810 zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem Strona 1 z 12

11 Załącznik Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK - zmiany I. Dochody Rozdział, Treść Zwiększenie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa RAZEM II. Wydatki Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 RAZEM Strona 2 z 12

12 Załącznik Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK - zmiany I. Dochody Rozdział, Treść Zmniejszenia Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6529 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM II. Wydatki Rozdział Treść Zmniejszenia Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM Strona 1 z 12