DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Transkrypt

1 Załącznik Nr do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 205 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Strona z 3

2 Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność 46 dochody bieżące Pozostałe odsetki Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące Subwencje ogólne z u państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw dochody bieżące Subwencje ogólne z u państwa Szkolnictwo wyższe Działalność badawczo-rozwojowa 5 dochody bieżące Pozostałe odsetki 5 85 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność dochody bieżące Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 2 z 3

3 Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 928 Muzea dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 3 z 3

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 205 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 230 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Stypendia różne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki majątkowe: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Strona z 5

5 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące: 500 wydatki bieżące jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych 500 Wydatki majątkowe: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Informatyka Pozostała działalność Wydatki bieżące: 500 wydatki jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych 500 Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Strona 2 z 5

6 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe zagraniczne Pozostała działalność 46 Wydatki bieżące: 46 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Pozostałe odsetki Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolnictwo wyższe Działalność badawczo-rozwojowa 5 Wydatki bieżące: 5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Pozostałe odsetki 5 85 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strona 3 z 5

7 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe odsetki 895 Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Teatry Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Strona 4 z 5

8 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 230 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 5 z 5

9 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 205 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 0/ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Inwestycje drogowe i mostowe / Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 4/ Połączenie ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski przyjmuje brzmienie 5/3.3 Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski Budowa tras rowerowych w Małopolsce 9/ MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 3/ Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły 5/ DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6 Zwrot dotacji 3 6 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 0 PT PO KL 4/ DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 4/ DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM 4/ Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3/ DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8..4 PO KL 5/ Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8. Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6/ SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce 7/ Zwroty dotacji Strona z 4

10 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE 62 8 "Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" w ramach Poddziałania 9..3 POKL "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL 3/ / WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6. PO KL) 2/ Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) 9/ DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu 4/ KANCELARIA ZARZĄDU SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce 5/ DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Obsługa zadłużenia Rezerwy : rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie 4/ SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce 29/ DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 202 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą / JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE Inwestycje SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE Inwestycje SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Inwestycje KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II Inwestycje Strona 2 z 4

11 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Inwestycje DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 895 Zwrot dotacji PLACÓWKI OŚWIATY Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Regionalny obieg kultury 3/ Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/ Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/ Wykonanie replik sztandardów i weksyliów na potrzeby środowisk kombatanckich 9/ INSTYTUCJE KULTURY Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Prowadzenie placówki Filmoteka Małopolska Opera Krakowska w Krakowie Prowadzenie placówki Inwestycje ODSTK Cricoteka w Krakowie Prowadzenie placówki Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Prowadzenie placówki Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Prowadzenie placówki Inwestycje Centrum Sztuki Mościce Prowadzenie placówki Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Okręgowe w Tarnowie Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Prowadzenie placówki Muzeum Archeologiczne w Krakowie Prowadzenie placówki Inwestycje Strona 3 z 4

12 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia Muzeum Etnograficzne w Krakowie Prowadzenie placówki Inwestycje Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Inwestycje Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Prowadzenie placówki Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Prowadzenie placówki Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Prowadzenie placówki OGÓŁEM Strona 4 z 4

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 205 ROK Dysponent Przychody Rozchody Przychody ze sprzedaży innych papierów Departament Budżetu i 93 - wartościowych Finansów Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. Departament Budżetu i pkt 6 ustawy Finansów Przychody ze spłat pożyczek i kredytów Departament Budżetu i 95 - udzielonych ze środków publicznych Finansów Przychody z zaciągniętych pożyczek i Departament Budżetu kredytów na rynku krajowym i Finansów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i Departament Budżetu i kredytów Finansów OGÓŁEM Strona z

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 205 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia I Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych II Transport i łączność Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim Szlaki rowerowe w Małopolsce Połączenie ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski przyjmuje brzmienie Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski Budowa tras rowerowych w Małopolsce III Turystyka Wykonanie aplikacji mobilnej w ramach cyfrowego MSIT IV Informatyka Utrzymanie oraz rozwój części cyfrowej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) V Ochrona zdrowia Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 202 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - dobudowa Izby Przyjęć wraz z gabinetem zabiegowym i zadaszeniem podjazdu dla karetki w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja odcinków III i IV (węzły sanitarne) w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie Modernizacja III Oddziału Chorób Wewnętrznych (część II piętra) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej Wymiana agregatów prądu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Przebudowa i remont I pietra Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej - Pawilon M-II w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Strona z 2

15 L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Zakup przenośnego systemu pozaustrojowej membranowej oksygenacji (ECMO) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II 8 Przebudowa budynku szpitalnego nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zakresie wykonania pomieszczeń izolatki z pomieszczeniami towarzyszącymi VI Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla Zespołu Orkiestry Opery Krakowskiej Modernizacja i wyposażenie sal edukacyjnych Małopolskeigo Centrum Kultury "SOKÓŁ" Zakup obrazu "Cyganka trzymająca karty" - Wojciecha Weissa (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) Modernizacja pracowni działu Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie z zakupem niezbędnego wyposażenia Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3 (kontynuacja) Remont konserwatorski piwnic podwieżą ratuszową - I Etap (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie) Zakup kolekcji pamiątek - książek lotów - związanych z pilotami i nawigatorami Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie) Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie OGÓŁEM Strona 2 z 2

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t : Zwiększenia inne I DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej II ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim Połączenie ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski przyjmuje brzmienie Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski Budowa tras rowerowych w Małopolsce III IV 2 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 0 PT PO KL MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL "Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" w ramach Poddziałania 9..3 POKL Strona z 3

17 L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne Zwiększenia państwa pozostałych j.s.t V DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ : inne 2 3 SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8..4 PO KL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8. Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VI DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 7 66 Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VII WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6. PO KL) Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) VIII KANCELARIA ZARZĄDU SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce Strona 2 z 3

18 L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne Zwiększenia państwa pozostałych j.s.t IX DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY : inne SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie X ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL RAZEM Strona 3 z 3

19 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 205 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 230 na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 660 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 230 na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem Strona z

20 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/02/5 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 205 ROK - zmiany I. Dochody Dział Rozdział, Treść Zwiększenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 270 udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 928 Muzea dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 270 udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM II. Wydatki Dział Rozdział Treść Zwiększenia Kultura i ochrona dziedzictwa Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury RAZEM Strona z

21 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/02/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 205 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH NA 205 ROK - zmiany Dział Rozdział Treść Dochody Plan Wydatki zwiększenie Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące: Wydatki jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM