DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu wojewodztwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: Dział Nazwa Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa - budżet środków europejskich na finansowanie na finansowanie części unijnej części krajowej Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego w złotych z funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a b c a b c a b c a b c INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA RÓŻNE ROZLICZENIA a b c a b c a b c POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a b c a b c

2 Dział Nazwa Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa - budżet środków europejskich na finansowanie na finansowanie części unijnej części krajowej Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego z innych źródeł zagranicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY z funduszy celowych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych a b c a b c DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a b c a b c RÓŻNE ROZLICZENIA 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY o g ó ł e m : a b c a b c a b c a b c a - plan na 216 r. b - saldo zmian c - plan po zmianach

3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 7 7 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Infrastruktura kolejowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

4 Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 1 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

5 Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Parki krajobrazowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

6 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 roku w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a b c a b c Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 Pozostała działalność Pozostała działalność 4 42 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 495 Pozostała działalność 5 HANDEL 55 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1511 Rozwój przedsiębiorczości 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Promocja eksportu a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c

7 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych Dział Rozdział 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 62 Infrastruktura kolejowa 613 Drogi publiczne wojewódzkie 641 Infrastruktura portowa 63 TURYSTYKA 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6395 Pozostała działalność 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7195 Pozostała działalność 72 INFORMATYKA 7295 Pozostała działalność 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7518 Urzędy marszałkowskie Zakup i objęcie akcji i udziałów a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c

8 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego a b c Pozostała działalność 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Pozostała działalność 921 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8541 Internaty i bursy szkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c

9 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych Teatry a b c Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele a b c Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Parki krajobrazowe 926 KULTURA FIZYCZNA 9261 Obiekty sportowe 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność * a - plan przed zmianą b - saldo zmian c - plan po zmianach OGÓŁEM a b c a b c a b c a b c a b c a b c

10 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 roku w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach WYDATKI OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

11 Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach Dostarczanie wody Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie HANDEL Promocja eksportu Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura kolejowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 4 4 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 72 INFORMATYKA Pozostała działalność Dopłaty w spółkach prawa handlowego 5 5

12 Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 448 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 449 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup usług remontowych

13 Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wojewódzkie urzędy pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Zakup usług remontowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92 Gospodarka odpadami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

14 Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Galerie i biura wystaw artystyczych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 419 Nagrody konkursowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Parki krajobrazowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stypendia różne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

16 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany: Lp. Wyszczególnienie Plan na 216 r. Zmiana Plan po zmianach Dochody dochody bieżące dochody majątkowe Przychody Kredyt komercyjny Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Wolne środki z lat ubiegłych OGÓŁEM (w.1 + w.2) Wydatki wydatki bieżące, w tym: wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń) wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia wydatki majątkowe Rozchody Spłata otrzymanych kredytów OGÓŁEM (w.4 + w.5) WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) 8 Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) 9 Pokrycie deficytu budżetowego 9.1 Kredyty bankowe 9.2 Wolne środki z lat ubiegłych Informacje dodatkowe dochody bieżące (poz. 1.1) wydatki bieżące (poz.4.1) Nadwyżka bieżąca (poz poz. 4.1) Dochody ogółem - wydatki bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe - wydatki majątkowe Wynik + kredyty zaciągnięte Wynik finansowy budżetu

17 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. W załączniku nr 6 pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Plan na 216 rok" do uchwały XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany: Wydatki całkowite Wykonanie do końca * na lata w Klasyfikacja 215 r. Wydatki 216 Realizator/ tym: a Kategoria budżetowa L.p. Działanie Nazwa Projektu/Działania instytucja Okres realizacji interwencji Dział UE UE Krajowy wkład publiczny b wdrażająca BP BP Wydatki Unia Europejska Rozdział Budżet państwa Budżet Województwa Inne publiczne Ogółem Środki własne Środki własne c ogółem Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogólem Bieżące Inwestycyjne Inne publiczne Inne publiczne a 8b 9=1+13 1= = = = = Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko ORLIK 212 (V edycja) , 18 Infrastruktura kolejowa , Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko Pomorskim Gospodarka odpadami 35,4,41,42 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne Infrastruktura portu lotniczego ,77,79 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej X X a b c a b c a b c Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe , 59, 6 Rozwój infrastruktury kultury X Rozwój infrastruktury ICT , 15 Rozwój komercyjnych e-usług 8 Rozwój instytucji otoczenia biznesu X X X X X X Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c