750 Administracja publiczna

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 398 dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 218 innych źródeł 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 280 Strona 1 z 2

2 Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 280 dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność dochody bieżące Pozostałe odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem dochody bieżące Strona 2 z 2

3 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 19 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 398 Wydatki bieżące: 398 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 1 z 4

4 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2918 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 474 Wydatki majątkowe: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Pozostałe odsetki Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Strona 2 z 4

5 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Teatry Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Biblioteki Wydatki bieżące: Strona 3 z 4

6 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne terytorialnego Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 4 z 4

7 Załącznik Nr 2a PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE / DEPARTAMENT ŚRODOWISKA Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna 7/ / DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zwrot dotacji DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO / DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 398 Zwroty dotacji KANCELARIA ZARZĄDU / Zwroty dotacji / DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY Wynagrodzenia 1/ / / / Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie 14/ / DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ / DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO / / / / Strona 1 z 2

8 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia INSTYTUCJE KULTURY Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Opera Krakowska w Krakowie Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie Inwestycje Centrum Sztuki Mościce Małopolski Instytut Kultury w Krakowie ODSTK Cricoteka w Krakowie Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Muzeum Archeologiczne w Krakowie Muzeum Etnograficzne w Krakowie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Muzeum Okręgowe w Tarnowie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej OGÓŁEM Strona 2 z 2

9 do uchwały Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Dysponent Przychody Rozchody 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych pkt 6 ustawy OGÓŁEM Strona 1 z 1

10 Załącznik Nr 4 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2015 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia I Transport i łączność II Administracja publiczna Informatyzacja Urzędu Zakupy inwestycyjne III Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM Strona 1 z 1

11 Załącznik Nr 5 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : budżet województwa środki zagraniczne Zmniejszenia budżet państwa budżet pozostałych j.s.t inne budżet województwa środki zagraniczne budżet państwa budżet pozostałych j.s.t : Zwiększenia inne I ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE II DEPARTAMENT ŚRODOWISKA Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna III DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO MRPO IV KANCELARIA ZARZĄDU V DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie RAZEM Strona 1 z 1

12 Załącznik Nr 6 Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego 2560 zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem Strona 1 z 1

13 Załącznik Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK - zmiany I. Dochody Dział Rozdział, Treść Zwiększenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM II. Wydatki Dział Rozdział Treść Zwiększenia Kultura i ochrona dziedzictwa Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM Strona 1 z 1

14 Załącznik Nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Suma bilansowa 4 = Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Biblioteki pedagogiczne Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Razem Strona 1 z 1

15 Załącznik Nr 9 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2015 ROK - zmiany DOCHODY WYDATKI Dział WYSZCZEGÓLNIENIE Rozdział Plan po Plan Zwiększenia Plan Zwiększenia Plan po zmianach zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące : 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych, na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strona 1 z 1