UCHWAŁA NR XII/115/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budŝetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budŝetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 pt. Dochody budŝetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku Nr 2 pt. Wydatki budŝetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 4 pt. Dotacje na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) załącznik Nr 5 pt. Przychody i rozchody budŝetu Województwa Lubuskiego w 2011 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) załącznik Nr 6 pt. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budŝetowego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) załącznik Nr 7 pt. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budŝetowego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian: plan dochodów budŝetu wynosi plan dochodów bieŝących plan dochodów majątkowych plan przychodów budŝetu wynosi razem plan wydatków budŝetu wynosi plan wydatków bieŝących plan wydatków majątkowych plan rozchodów budŝetu wynosi razem deficyt budŝetu wynosi 511.270.808 zł 343.843.462 zł 167.427.346 zł 44.305.080 zł 555.575.888 zł 551.267.578 zł 333.194.589 zł 218.072.989 zł 4.308.310 zł 555.575.888 zł 39.996.770 zł 3. Deficyt w wysokości 39.996.770 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w kwocie 35.194.213 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.360.867 zł i przychodami z tytułu spłat poŝyczek w kwocie 2.441.690 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Tomasz MoŜejko
Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 96 992 394,00 800 000,00 97 792 394,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 0,00 800 000,00 800 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 800 000,00 800 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 613 571,00 35,00 613 606,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 468 571,00 35,00 468 606,00 0929 Pozostałe odsetki 231,00 35,00 266,00 750 Administracja publiczna 11 629 960,00 53 718,00 11 683 678,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 53 718,00 53 718,00 756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 43 875,00 43 875,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 9 843,00 9 843,00 85 283 127,00 57 168,00 85 340 295,00 513 746,00 57 168,00 570 914,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 513 746,00 57 168,00 570 914,00 758 Różne rozliczenia 244 541 526,00 3 623 723,00 248 165 249,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 92 116 564,00 3 010 000,00 95 126 564,00 0920 Pozostałe odsetki 83 060,00 10 000,00 93 060,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 505 000,00 3 000 000,00 7 505 000,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 23 980 300,00 613 723,00 24 594 023,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 868 302,00 593 976,00 10 462 278,00 30 000,00 19 747,00 49 747,00 851 Ochrona zdrowia 1 140 060,00 300 000,00 1 440 060,00 85111 Szpitale ogólne 81 680,00 300 000,00 381 680,00 BeSTia Strona 1 z 2
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 300 000,00 300 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 50 000,00 50 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 50 000,00 50 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 50 000,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 5 988 590,00 1 100 000,00 7 088 590,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 900 000,00 1 100 000,00 7 000 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 900 000,00 1 100 000,00 7 000 000,00 Razem: 505 286 164,00 5 984 644,00 511 270 808,00 BeSTia Strona 2 z 2
Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 280 057,00 935 943,00 112 216 000,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 826 500,00 935 943,00 6 762 443,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 709 231,00 135 943,00 3 845 174,00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 0,00 800 000,00 800 000,00 01095 Pozostała działalność 1 748 029,00 0,00 1 748 029,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 009 744,00-450 000,00 559 744,00 0,00 450 000,00 450 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 16 007 879,00 3 000 035,00 19 007 914,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 184 810,00 3 000 035,00 8 184 845,00 4589 Pozostałe odsetki 327,00 35,00 362,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 505 000,00 3 000 000,00 7 505 000,00 600 Transport i łączność 201 183 207,00 109 084,00 201 292 291,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 129 740 351,00 109 084,00 129 849 435,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 506 750,00 7 603,00 49 514 353,00 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0,00 101 481,00 101 481,00 750 Administracja publiczna 64 210 449,00 93 718,00 64 304 167,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 995 975,00 53 718,00 7 049 693,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 53 718,00 59 718,00 75095 Pozostała działalność 1 257 901,00 40 000,00 1 297 901,00 4300 Zakup usług pozostałych 338 200,00 40 000,00 378 200,00 757 Obsługa długu publicznego 15 855 560,00-748 169,00 15 107 391,00 BeSTia Strona 1 z 3
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 4 633 529,00-748 169,00 3 885 360,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 4 633 529,00-748 169,00 3 885 360,00 758 Różne rozliczenia 5 696 274,00-1 693 453,00 4 002 821,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 696 274,00-1 703 453,00 3 992 821,00 4810 Rezerwy 1 495 563,00-59 453,00 1 436 110,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 200 711,00-1 644 000,00 2 556 711,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0,00 10 000,00 10 000,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 219 236,00 713 577,00 18 932 813,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 357 081,00 713 577,00 8 070 658,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 739 111,00 543 655,00 2 282 766,00 100 747,00 17 221,00 117 968,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 828,00 7 635,00 55 463,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 409,00 242,00 2 651,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 745,00 1 232,00 7 977,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 391,00 39,00 430,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 421 915,00 87 486,00 509 401,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 47 031,00 2 768,00 49 799,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 32 177,00 9 694,00 41 871,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 862,00 307,00 4 169,00 4307 Zakup usług pozostałych 85 445,00 7 457,00 92 902,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 315,00 236,00 11 551,00 4367 4369 6207 6209 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 164,00 1 164,00 0,00 37,00 37,00 0,00 33 347,00 33 347,00 0,00 1 057,00 1 057,00 BeSTia Strona 2 z 3
851 Ochrona zdrowia 14 509 292,00 1 063 394,00 15 572 686,00 85111 Szpitale ogólne 6 281 680,00 300 000,00 6 581 680,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 600 000,00 300 000,00 900 000,00 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 491 571,00 194 000,00 1 685 571,00 6220 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 600 000,00 100 000,00 700 000,00 890 571,00 94 000,00 984 571,00 85148 Medycyna pracy 5 641 601,00 512 226,00 6 153 827,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 951 821,00 118 020,00 4 069 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 300,00 60 500,00 125 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 32 000,00 33 000,00 65 000,00 4260 Zakup energii 116 070,00 39 000,00 155 070,00 4270 Zakup usług remontowych 72 865,00 20 495,00 93 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 108 200,00 186 600,00 294 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 400,00 30 000,00 93 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 600,00 4 400,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 200,00 2 000,00 5 200,00 8 500,00 5 000,00 13 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 400,00 12 000,00 35 400,00 4430 Różne opłaty i składki 9 989,00 3 011,00 13 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 600,00 2 000,00 20 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 545 000,00 57 168,00 602 168,00 2310 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 33 998,00 33 998,00 0,00 23 170,00 23 170,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 230 013,00-21 907,00 20 208 106,00 85395 Pozostała działalność 10 885 043,00-21 907,00 10 863 136,00 BeSTia Strona 3 z 3
2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 725 540,00-20 850,00 6 704 690,00 75 000,00-1 057,00 73 943,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 589 215,00 419 453,00 24 008 668,00 92106 Teatry 5 869 550,00 19 453,00 5 889 003,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 869 550,00 19 453,00 5 889 003,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 527 990,00 50 000,00 1 577 990,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 527 990,00 50 000,00 1 577 990,00 92116 Biblioteki 6 958 804,00 350 000,00 7 308 804,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0,00 350 000,00 350 000,00 926 Kultura fizyczna 17 819 849,00 2 300 000,00 20 119 849,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 12 331 232,00 2 300 000,00 14 631 232,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 9 015 606,00 2 300 000,00 11 315 606,00 Razem: 545 095 903,00 6 171 675,00 551 267 578,00 BeSTia Strona 4 z 3
Dotacje na 2011 rok Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 609 744 1 509 744 1 509 744 100 000 100 000 01095 Pozostała działalność 1 609 744 1 509 744 1 509 744 100 000 100 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 377 830 377 830 377 830 z tego: w tym: w tym: 2800 Dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 122 170 122 170 122 170 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 559 744 559 744 559 744 1
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 450 000 450 000 450 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 754 916 2 198 163 2 198 163 11 556 753 11 556 753 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 555 000 7 555 000 7 555 000 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 50 000 50 000 50 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 505 000 7 505 000 7 505 000 6 199 916 2 198 163 2 198 163 4 001 753 4 001 753 728 722 728 722 728 722 5 461 194 2 188 163 2 188 163 3 273 031 3 273 031 2
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6209 Dotacje celowe w ramach programów 10 000 10 000 10 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 600 Transport i łączność 62 640 486 1 834 000 1 834 000 60 806 486 23 000 000 37 806 486 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 39 540 486 1 734 000 1 734 000 37 806 486 37 806 486 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 1 734 000 1 734 000 1 734 000 37 806 486 37 806 486 37 806 486 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 60095 Pozostała działalność 100 000 100 000 100 000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 100 000 100 000 630 Turystyka 83 200 83 200 83 200 63095 Pozostała działalność 83 200 83 200 83 200 3
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki 83 200 83 200 83 200 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 750 Administracja publiczna 2 510 067 685 000 435 000 250 000 1 825 067 1 825 067 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 250 000 250 000 250 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 212 500 212 500 212 500 37 500 37 500 37 500 75018 Urzędy marszałkowskie 1 073 667 1 073 667 1 073 667 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 673 767 673 767 673 767 4
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2009 Dotacje celowe w ramach programów 118 900 118 900 118 900 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 281 000 281 000 281 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 785 000 435 000 435 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 435 000 435 000 435 000 75095 Pozostała działalność 401 400 401 400 401 400 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 270 000 270 000 270 000 5
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2830 Dotacja celowa z budŝetu na 131 400 131 400 131 400 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 801 Oświata i wychowanie 2 455 138 2 046 754 2 046 754 408 384 408 384 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 435 138 2 046 754 2 046 754 388 384 388 384 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 282 766 1 894 382 1 894 382 388 384 388 384 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 117 968 117 968 117 968 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 33 347 33 347 33 347 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 057 1 057 1 057 80195 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 6
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki 20 000 20 000 20 000 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 851 Ochrona zdrowia 3 146 299 2 762 739 111 000 2 651 739 383 560 383 560 85111 Szpitale ogólne 900 000 900 000 900 000 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 900 000 900 000 900 000 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 685 571 1 685 571 1 000 1 684 571 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 000 1 000 1 000 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6229 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 700 000 700 000 700 000 984 571 984 571 984 571 85153 Zwalczanie narkomanii 113 560 30 000 30 000 83 560 83 560 7
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki 83 560 83 560 83 560 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 30 000 30 000 30 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 447 168 147 168 80 000 67 168 300 000 300 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 33 998 33 998 33 998 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 300 000 300 000 300 000 80 000 80 000 80 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 10 000 10 000 10 000 8
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 170 23 170 23 170 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 752 800 280 000 280 000 472 800 472 800 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 752 800 280 000 280 000 472 800 472 800 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 472 800 472 800 472 800 80 000 80 000 80 000 8 616 734 4 126 515 4 126 515 4 490 219 4 490 219 122 910 122 910 122 910 9
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki 122 910 122 910 122 910 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 866 840 150 000 150 000 716 840 716 840 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 866 840 150 000 150 000 716 840 716 840 85395 Pozostała działalność 7 626 984 3 976 515 3 976 515 3 650 469 3 650 469 2007 Dotacje celowe w ramach programów 848 351 848 351 848 351 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6 704 690 3 080 221 3 080 221 3 624 469 3 624 469 73 943 47 943 47 943 26 000 26 000 10
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 063 000 1 063 000 1 063 000 środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 1 063 000 1 063 000 1 063 000 Gospodarki Wodnej 2008 Dotacje celowe w ramach programów 896 750 896 750 896 750 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 158 250 158 250 158 250 6 800 6 800 6 800 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 200 1 200 1 200 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 934 668 23 407 668 22 715 797 691 871 527 000 527 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 327 000 327 000 327 000 11
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki 327 000 327 000 327 000 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 92106 Teatry 5 889 003 5 889 003 5 889 003 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 5 889 003 5 889 003 5 889 003 samorządowej instytucji kultury 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 990 000 2 990 000 2 990 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2 990 000 2 990 000 2 990 000 samorządowej instytucji kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 577 990 1 577 990 1 577 990 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 1 577 990 1 577 990 1 577 990 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 7 308 804 7 308 804 6 958 804 350 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6 958 804 6 958 804 6 958 804 350 000 350 000 350 000 92118 Muzea 5 541 871 5 541 871 5 300 000 241 871 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6229 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 5 300 000 5 300 000 5 300 000 241 871 241 871 241 871 12
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 300 000 100 000 100 000 200 000 200 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 2730 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 926 Kultura fizyczna 19 892 179 17 793 232 2 178 000 15 615 232 2 098 947 2 098 947 92601 Obiekty sportowe 3 162 000 3 162 000 3 162 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 162 000 162 000 162 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 14 631 232 14 631 232 2 178 000 12 453 232 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2 178 000 2 178 000 2 178 000 samorządowego zakładu budŝetowego 13
Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6210 Dotacje celowe z budŝetu na 11 315 606 11 315 606 11 315 606 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 6217 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 6219 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 3 232 3 232 3 232 1 134 394 1 134 394 1 134 394 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 098 947 2 098 947 2 098 947 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2 098 947 2 098 947 2 098 947 OGÓŁEM 140 459 231 57 706 815 2 178 000 23 261 797 32 267 018 82 752 416 23 000 000 37 806 486 21 945 930 14
Dział, Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 01017 Ochrona roślin 01018 Rolnictwo ekologiczne 01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 01021 Główny Inspektorat Weterynarii 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych 01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 01030 Izby rolnicze 01031 Grupy producentów rolnych 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 01035 Graniczne inspektoraty weterynarii 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych 01038 Rozwój obszarów wiejskich 01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej 01040 Opłaty cukrowe 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego 02078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 02095 Pozostała działalność 050 Rybołówstwo i rybactwo 05001 Rybołówstwo 05002 Rybactwo 05003 Państwowa StraŜ Rybacka 05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego
05006 Zarybianie polskich obszarów morskich 05008 Organizacje producentów rybnych 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej 05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 05078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 05095 Pozostała działalność 100 Górnictwo i kopalnictwo 10001 Górnictwo węgla kamiennego 10002 Górnictwo węgla brunatnego 10003 Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych 10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów 10005 Produkcja soli 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 10095 Pozostała działalność 150 Przetwórstwo przemysłowe 15001 Drukarnie 15002 Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 15005 Stacje ratownictwa chemicznego 15006 Hutnictwo 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 15014 Wsparcie finansowe inwestycji 15015 Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą 15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych 15017 Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych 15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych 15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych 15078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 15095 Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 40002 Dostarczanie wody 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 40004 Dostarczanie paliw gazowych 40078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 40095 Pozostała działalność 500 Handel 50001 Inspekcja Handlowa 50002 Agencja Rynku Rolnego 50003 Agencja Rezerw Materiałowych 50004 Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych 50005 Promocja eksportu
50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej 50095 Pozostała działalność 550 Hotele i restauracje 55001 Schroniska turystyczne 55002 Kempingi, pola biwakowe 55003 Bary mleczne 55078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 55095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 60002 Infrastruktura kolejowa 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 60004 Lokalny transport zbiorowy 60005 Autostrady płatne 60011 Drogi publiczne krajowe 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne 60031 Przejścia graniczne 60041 Infrastruktura portowa 60042 Urzędy Ŝeglugi śródlądowej 60043 Urzędy morskie 60044 Ratownictwo morskie 60046 Operatorzy pocztowi 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego 60060 Fundusz śeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy 60061 Polska Agencja śeglugi Powietrznej 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 60095 Pozostała działalność 630 Turystyka 63001 Ośrodki informacji turystycznej 63002 Polska Organizacja Turystyczna 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 63095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70012 Agencja Nieruchomości Rolnych 70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 70014 Umorzenie kredytów mieszkaniowych 70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie
70016 Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych ksiąŝeczkach oszczędnościowych 70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych 70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 70022 Fundusz Dopłat 70023 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków 70078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 70095 Pozostała działalność 710 Działalność usługowa 71001 Zespoły usług projektowych 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 71003 Biura planowania przestrzennego 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 71017 Polskie Centrum Akredytacji 71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej 71019 Państwowa słuŝba hydrologiczno-meteorologiczna 71020 Organizacja targów i wystaw 71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 71032 Agencja Mienia Wojskowego 71035 Cmentarze 71078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 71095 Pozostała działalność 720 Informatyka 72001 Zakłady techniki obliczeniowej 72002 Inne jednostki usług informatycznych 72095 Pozostała działalność 730 Nauka 73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyŝszych 73006 Działalność wspomagająca badania 73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 73009 Narodowe Centrum Nauki 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 73011 Działalnośc pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akadmeii Nauk 73095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
75002 Polski Komitet Normalizacyjny 75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk 75006 Rządowe Centrum Legislacji 75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej 75008 Izby skarbowe 75009 Urzędy skarbowe 75010 Urzędy kontroli skarbowej 75011 Urzędy wojewódzkie 75013 Izby celne i urzędy celne 75014 Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych 75015 Regionalne izby obrachunkowe 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 75017 Samorządowe sejmiki województw 75018 Urzędy marszałkowskie 75019 Rady powiatów 75020 Starostwa powiatowe 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75045 Kwalifikacja wojskowa 75046 Komisje egzaminacyjne 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75052 Wybory do Sejmu i Senatu 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75056 Spis powszechny i inne 75057 Placówki zagraniczne 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 75059 Operacje pokojowe 75060 Pomoc zagraniczna 75061 Ośrodek Studiów Wschodnich 75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk 75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk 75068 Rada do Spraw Uchodźców 75070 Centrum Personalizacji Dokumentów 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 75072 Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" 75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców 75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 75078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 75095 Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75102 Naczelne organy sądownictwa 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 75104 Krajowa Rada Sądownictwa 75105 Rzecznik Interesu Publicznego 75106 Odznaczenia państwowe 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75178 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 75195 Pozostała działalność 752 Obrona narodowa 75201 Wojska Lądowe 75202 Siły Powietrzne 75203 Marynarka Wojenna 75204 Centralne wsparcie 75207 śandarmeria Wojskowa 75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 75212 Pozostałe wydatki obronne 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej 75214 Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 75216 Wojskowe Misje Pokojowe 75217 SłuŜba Wywiadu Wojskowego 75218 SłuŜba Kontrwywiadu Wojskowego 75219 Wojska Specjalne 75220 Zabezpieczenie wojsk 75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności 75278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 75295 Pozostała działalność 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 75301 Świadczenia pienięŝne z zaopatrzenia emerytalnego 75302 UposaŜenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy 75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 75307 Fundusz Administracyjny 75308 Fundusz Rezerwy Demograficznej 75309 Składki na ubezpieczenia społeczne 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych 75311 Renty strukturalne 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 75313 Świadczenia finansowane z budŝetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
75395 Pozostała działalność 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75402 Komenda Główna Policji 75403 Jednostki terenowe Policji 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75405 Komendy powiatowe Policji 75406 StraŜ Graniczna 75408 Biuro Ochrony Rządu 75409 Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej 75414 Obrona cywilna 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 75416 StraŜ gminna (miejska) 75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 75419 Agencja Wywiadu 75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne 75421 Zarządzanie kryzysowe 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 75495 Pozostała działalność 755 Wymiar sprawiedliwości 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 75503 Sądy wojskowe 75504 Izby morskie 75505 Jednostki powszechne prokuratury 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości 75512 Więziennictwo 75513 Zakłady dla nieletnich 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 75578 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 75595 Pozostała działalność 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75604 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 75607 Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego 75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich 75609 Wpływy z podatku akcyzowego od piwa 75610 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych
75611 Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych 75612 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych 75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym 75614 Wpływy z gier 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 75620 Wpływy z rozliczeń jednostek budŝetowych z tytułu potrąceń 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 75624 Dywidendy 75625 Wpływy z podatku akcyzowego od energii elektrycznej 75626 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów opałowych 75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu 75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne 75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych 75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje) 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe 75653 Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe 75654 Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących 75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 75656 Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji poŝytku publicznego 757 Obsługa długu publicznego 75701 Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 75703 Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 75705 Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora i jednostek spoza sektora