UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1.Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,przychody i rozchody budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2015 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody90.392.669,06 zł dochody bieżące 82.278.545,06 zł, dochody majątkowe 8.114.124,00 zł. 2. Wydatki 92.422.338,06 zł wydatki bieżące 79.643.503,06 zł, wydatki majątkowe 12.778.835,00 zł. 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.029.669,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.229.669,00 zł. 2. Przychody budżetu powiatu wynoszą 4.004.653,00 zł tj. wolne środki w kwocie 3.204.653,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł. 3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą 1.974.984,00 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 1 918,00 75095 Pozostała działalność 1 918,00 0920 Pozostałe odsetki 1 918,00 758 Różne rozliczenia 82 444,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 71 844,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 71 844,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 600,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 10 600,00 801 Oświata i wychowanie 133 512,00 80120 Licea ogólnokształcące 149 688,00 2440 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 312,00 150 000,00 80130 Szkoły zawodowe 16 176,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 16 176,00 jednostek sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 366,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 366,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 366,00 926 Kultura fizyczna 150 000,00 92695 Pozostała działalność 150 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 BeSTia Strona 1 z 1 101 216,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500,00 750 Administracja publiczna 12 518,00 75020 Starostwa powiatowe 10 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 75095 Pozostała działalność 1 918,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 955,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 333,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 32,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 885,00 4307 Zakup usług pozostałych 18 962,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 757,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 918,00 758 Różne rozliczenia 19 507,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 19 507,00 4810 Rezerwy 19 507,00 801 Oświata i wychowanie 140 813,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 010,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 010,00 80111 Gimnazja specjalne 6 749,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 749,00 80120 Licea ogólnokształcące 163 897,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 13 947,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 844,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 312,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 80130 Szkoły zawodowe 22 865,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 089,00 4301 Zakup usług pozostałych 613,00 4411 Podróże służbowe krajowe 201,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 814,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 776,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 080,00
80195 Pozostała działalność 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 543,00 3110 Świadczenia społeczne 66 059,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 548,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 058,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 853,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 366,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 366,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 348,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 348,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 732,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 926 Kultura fizyczna 250 000,00 92695 Pozostała działalność 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Razem: 101 216,00 BeSTia Strona 2 z 2 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK lp Wyszczególnienie Kwota I Planowane dochody 90.392.669,06 II Planowane wydatki 92.422.338,06 III Wynik nadwyżka / deficyt 2.029.669,00 IV Przychody 4.004.653,00 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 952 800.000,00 950 3.204.653,00 V Rozchody 1.974.984,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 1.974.984,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01005 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71013 71014 71015 5 750 75045 6 752 75212 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 28.613,00 3.000,00 25.613,00 2.036,00 2.036,00 193.916,00 193.916,00 663.390,00 120.000,00 50.000,00 14.323,00 479.067,00 30.676,00 30.676,00 400,00 400,00 28.613,00 3.000,00 25.613,00 2.036,00 2.036,00 193.916,00 193.916,00 663.390,00 120.000,00 50.000,00 14.323,00 479.067,00 30.676,00 30.676,00 400,00 400,00 25.613,00 25.613,00 2.036,00 2.036,00 77.891,00 77.891,00 540.662,00 120.000,00 420.662,00 24.450,00 24.450,00 3.000,00 3.000,00 116.025,00 116.025,00 122.728,00 50.000,00 14.323,00 58.405,00 6.226,00 6.226,00 400,00 400,00
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 7 754 75411 75414 75495 8 801 80102 80110 80111 9 851 85156 85195 10 853 85321 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawiwe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM 4.433.725,00 4.421.684,00 3.000,00 9.041,00 46.507,06 5.708,13 28.499,25 12.299,68 2.903.736,00 2.897.736,00 6.000,00 665.780,00 665.780,00 4.433.725,00 4.421.684,00 3.000,00 9.041,00 46.507,06 5.708,13 28.499,25 12.299,68 2.903.736,00 2.897.736,00 6.000,00 665.780,00 665.780,00 3.829.810,00 3.820.769,00 9.041,00 6.000,00 6.000,00 410.110,00 410.110,00 603.915,00 600.915,00 3.000,00 46.507,06 5.708,13 28.499,25 12.299,68 2.897.736,00 2.897.736,00 255.670,00 255.670,00 8.968.779,06 8.968.779,06 4.916.572,00 4.052.207,06 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 852 85201 2320 Powiat Sępoliński Miasto Opole Miasto Legnica Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych Celowa 1.200,00 1.200,00 9.437,00 39.730,00 12.254,00 85201 razem 61.421,00 852 85204 2320 2320 2320 2320 2320 2320 Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Powiat Wołowski Powiat Ostródzki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Gmina Wrocław opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych 12.000,00 7.920,00 30 960,00 7.920,00 19 778,00 14.400,00 22.520,00 7 551,00 4 356,00 45 884,00 7 988,00 85204 razem 181.277,00 921 92116 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000,00 92116 razem 120.000,00 600 60014 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza 117.473,00
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa 70.125,00 Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 42.000,00 6610 Gmina Dzierżoniów Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 742.000,00 Gmina Łagiewniki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 16.434,00 600 60014 razem 988.032,00 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 5.000,00 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 10.000,00 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383,382 oraz 384 50.000,00 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 100.000,00 6300 Gmina Bielawa Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 125.000,00 60016 razem 290.000,00 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.641.930,00 801 80102 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 287.204,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" 54.790,00 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji w Dobrocinie Podmiotowa 80102 razem 341.994,00 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 302.006,00 18.333,00 80111 razem 320.339,00 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 43.412,00 Celowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 220.665,00 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 20.372,00 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 188.514,00 80120 razem 472.963,00 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 430.347,00 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 30.557,00 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 345.514,00 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 90.515,00 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 91.627,00 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska 27.994,00 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Kubala Podmiotowa 80130 razem 1.016.554,00 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 Celowa 734.880,00 85403 razem 734.880,00 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 328.013,00 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 252.402,00 Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c Katarzyna Ciostek 122.366,00 85404 razem 702.781,00 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 2.065.490,00 85419 razem 2.065.490,00 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 68.412,00 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 84.828,00 85311 razem 153.240,00 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Zakup książek (wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach Rządowego Programu) 737,58 80102 razem 737,58 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Zakup książek (wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach Rządowego Programu) 1.881,14 80111 razem 1.881,14 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego Podmiotowa Celowa 19.350,00 63003 razem 19.350,00 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego 16.100,00 80195 razem 16.100,00 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 14.000,00 85195 razem 14.000,00 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 85395 razem 4.000,00 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 4.000,00 39.550,00 30.000,00 92120 razem 69.550,00 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego 92.000,00 92605 razem 92.000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.808.241,00 217.618,72 Ogółem 5.808.241,00 1.859.548,72 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2015 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2015 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 11.225.423 5.595.452 5.629.971 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 5.944.200 2.348.378 3.595.822 I etap 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie 60014 114.200 74.200 40.000 3 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3018 D w Bratoszowie 60014 326.600 206.600 120.000 4 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb 60014 742.000 742.000 integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 5 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową 60016 125.000 125.000 nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 6 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 60016 100.000 100.000 7 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087 60016 50.000 50.000 D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 8 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061 D ul. Bohaterów 60016 10.000 10.000 Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 9 Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 60016 5.000 5.000 10 Przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy 75411 30.000 30.000 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 11 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 92695 250.000 100.000 150.000 ZSO w Bielawie 12 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 831.380 831.380 13 Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach 80130 166.000 166.000 14 Budowa boksu śmietnikowego na terenie DPS w Bielawie 85202 7.450 7.450
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2015 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 15 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 85403 2.387.593 733.444 1.654.149 Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 16 Pełna konserwacja dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie 92120 136.000 106.000 30.000 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.553.412 181.149 1.372.263 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 01095 71012 61.639 1.639 60.000 2 Zakup programu budżetowo finansowego dla ZDP w Dzierżoniowie 60014 9.145 9.145 3 Zakup kserokopiarki na potrzeby ZDP 60014 5.500 5.500 4 Zakup serwera 60014 13.000 13.000 5 Zakup 2 sztuk kserokopiarek 75020 15.000 15.000 6 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego 7 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75020 54.000 54.000 75095 1.354.128 41.865 1.312.263 8 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 36.000 36.000 9 Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPD filii w Niemczy 85202 5.000 5.000 OGÓŁEM 12.778.835 5.776.601 7.002.234 Id: BFC4DB81462F4DBAB272634AA78AD2B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2015 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 1.030.829 95.300 17.800 15.650 61.850 935.529 313.496 19.617 444.980 52.236 105.200 1.030.829 95.300 17.800 15.650 61.850 935.529 313.496 19.617 444.980 52.236 105.200 1018.739 95.300 17.800 15.650 61.850 923.439 301.406 19.617 444.980 52.236 105.200 12.090 12.090 12.090 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 151.000 135.000 4.900 130.100 16.000 16.000 151.000 135.000 4.900 130.100 16.000 16.000 151.000 135.000 4.900 130.100 16.000 16.000 Razem 1.181.829 1.181.829 1.169.739 12.090
UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Podpisaniem porozumienia w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w kwocie 14.400,00 zł, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w kwocie 1.776,00 zł oraz II LO w Dzierżoniowie w kwocie 312,00 zł 2. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty 10.600,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe. 3. Otrzymaniem kosztów zastępstwa procesowego przez PUP w Dzierżoniowie w kwocie 366,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego PUP w Dzierżoniowie. 4. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty 71.844,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. 5. Przeznaczeniem dochodów z naliczonych odsetek od dotacji z POKL dotyczących programu pn.,,innowacyjne EUsługi świadczone za pomocą zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie. 6. Dostosowaniem wydatków w projekcie realizowanym w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie pn.,,praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość w ramach programu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do rzeczywistych potrzeb. 7. Dostosowaniem wydatków szkół do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienie kwot między rozdziałami i działami tj. działem 801 Oświata i wychowanie oraz działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 8. Uruchomieniem rezerwy budżetowej celowej oświatowej w kwocie 19.507,00 zł na dofinansowanie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z ostatecznym rozliczeniem ilości uczniów w 2015 roku (rozdział 80120 13.947,00 oraz rozdział 80111 5.560,00 zł) 9. Zmianą załącznika pn.,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok w związku z dostosowaniem dotacji w placówkach niepublicznych do ilości uczniów oraz w związku z dostosowaniem dotacji udzielonej dla innych gmin na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Dzierżoniowskiego. 10. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w ZSiPKZ w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 2 w Dzierżoniowie oraz w SOSzW w Piławie Górnej na łączną kwotę 38.677,00 zł 11. Przeznaczeniem kwoty 18.500,00 zł z wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na zakupy inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki w kwocie 5.500,00 zł oraz zakup serwera w kwocie 13.000,00 zł na potrzeby ZDP w Dzierżoniowie. 12. Zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu z 1.100.000,00 na 800.000,00 zł i pokrycie powyższej różnicy w wysokości 300.000,00 zł wolnymi środkami. 13. Zmianą klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80120 na rozdział 92695 przy realizacji zadania pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek