UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.667.657,27 zł, z tego: a) dochody bieżące 24.201.934,00 zł b) dochody majątkowe 465.723,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.555.657,27 zł, z tego: a) wydatki bieżące 21.869.860,35 zł b) wydatki majątkowe 1.685.796,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 547.909,73 zł, a) wydatki majątkowe 547.909,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.112.00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 853.00 zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 259.00 zł, 3. 2. Rozchody w wysokości 1.112.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.00 zł, 4. Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

2) celową w wysokości - 91.592,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 71.592,00 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20.00 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 80.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 80.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 80.00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł w tym: 1.1. kredyty 1.000.00 zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 9 niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta do: 11. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 347.071,69 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Marek Kozieł Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 600 Transport i łączność 2 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 684,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 684,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 384,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 80 oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 710 Działalność usługowa 4 50 71035 Cmentarze 4 50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 50 750 Administracja publiczna 71 465,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 465,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 465,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 879,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 879,00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 879,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 660 208,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 272 524,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 258 33 75616 75618 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 533,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 931,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 23 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 185 934,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 567 696,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 319 942,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 326,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 176 97 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 085 75 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 985 75 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 10 941 775,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 358 901,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 358 901,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 579 874,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 579 874,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 801 Oświata i wychowanie 550 759,00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

80101 Szkoły podstawowe 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 125 28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 28 80104 Przedszkola 338 879,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 254,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 112 94 0830 Wpływy z usług 40 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 152 685,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 26 10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 50 852 Pomoc społeczna 4 850 664,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 523 777,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 505 277,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 32 695,00 w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 644,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 051,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 559,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 559,00 85216 Zasiłki stałe 107 536,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 536,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 965,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 965,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 074,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 074,00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 00 85295 Pozostała działalność 61 058,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 058,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 00 bieżące 24 201 934,00 majątkowe 150 Przetwórstwo przemysłowe 465 723,27 465 723,27 15095 Pozostała działalność 465 723,27 465 723,27 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 465 723,27 majątkowe 465 723,27 465 723,27 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 24 667 657,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 465 723,27 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki świadczenia na Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zakupy wniesienie składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne wkładów do naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 49 46 49 26 49 26 49 20 00 315 00 315 00 01008 Melioracje wodne 20 00 20 00 20 00 01010 2830 6050 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 315 00 315 00 315 00 315 00 315 00 315 00 01030 Izby rolnicze 26 49 26 49 26 49 26 49 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 49 26 49 26 49 26 49 150 Przetwórstwo przemysłowe 547 909,73 547 909,73 547 909,73 547 909,73 15095 Pozostała działalność 547 909,73 547 909,73 547 909,73 547 909,73 400 6055 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 465 723,27 465 723,27 465 723,27 465 723,27 82 186,46 82 186,46 82 186,46 82 186,46 276 00 270 00 270 00 270 00 6 00 6 00 40002 Dostarczanie wody 276 00 270 00 270 00 270 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 270 00 270 00 270 00 270 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 600 Transport i łączność 390 993,01 83 158,37 83 158,37 83 158,37 307 834,64 307 834,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 150 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 150 00 150 00 150 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 180 993,01 82 158,37 82 158,37 82 158,37 98 834,64 98 834,64 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 53 158,37 53 158,37 53 158,37 53 158,37 4810 Rezerwy 20 00 20 00 20 00 20 00 60078 6050 6060 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 834,64 92 834,64 92 834,64 6 00 6 00 6 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 60095 Pozostała działalność 15 00 1 00 1 00 1 00 14 00 14 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 00 14 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 478 83 478 83 478 83 25 00 453 83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 449 83 449 83 449 83 449 83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4480 Podatek od nieruchomości 398 33 398 33 398 33 398 33 70095 Pozostała działalność 29 00 29 00 29 00 25 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 49 50 4 50 4 50 4 50 45 00 45 00 71004 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 71035 Cmentarze 4 50 4 50 4 50 4 50 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 50 4 50 4 50 750 Administracja publiczna 2 452 019,85 2 437 019,85 2 246 499,85 1 854 862,00 391 637,85 190 52 15 00 15 00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 465,00 68 465,00 68 465,00 68 465,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 57 225,90 57 225,90 57 225,90 57 225,90 9 837,10 9 837,10 9 837,10 9 837,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 402,00 1 402,00 1 402,00 1 402,00 75022 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 60 150 60 7 00 7 00 143 60 143 60 143 60 143 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 042 554,85 2 042 554,85 2 037 034,85 1 716 397,00 320 637,85 5 52 5 52 5 52 5 52 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 306 938,00 1 306 938,00 1 306 938,00 1 306 938,00 98 643,00 98 643,00 98 643,00 98 643,00 242 162,00 242 162,00 242 162,00 242 162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 398,00 34 398,00 34 398,00 34 398,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 00 23 00 23 00 23 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 256,00 34 256,00 34 256,00 34 256,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 408,94 36 408,94 36 408,94 36 408,94 4260 Zakup energii 84 408,91 84 408,91 84 408,91 84 408,91 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 00 26 00 26 00 26 00 4430 Różne opłaty i składki 36 00 36 00 36 00 36 00 75075 4440 4530 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 82 33 82 33 82 33 82 5 00 5 00 5 00 5 00 4 00 4 00 4 00 4 00 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 75095 Pozostała działalność 170 40 155 40 114 00 70 00 44 00 41 40 15 00 15 00 3030 4100 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 41 40 41 40 41 40 70 00 70 00 70 00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 751 75101 6050 4110 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 27 27 27 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 39,00 39,00 39,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 57 1 57 1 57 1 57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 294 092,00 294 092,00 269 092,00 51 50 217 592,00 25 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 222 50 222 50 197 50 51 50 146 00 25 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 5 80 5 80 5 80 5 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 40 33 40 33 40 33 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 35 00 35 00 35 00 35 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 71 592,00 71 592,00 71 592,00 71 592,00 4810 Rezerwy 71 592,00 71 592,00 71 592,00 71 592,00 757 Obsługa długu publicznego 490 00 490 00 490 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 490 00 490 00 490 00 490 00 490 00 490 00 758 Różne rozliczenia 110 00 110 00 110 00 110 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 00 110 00 110 00 110 00 4810 Rezerwy 110 00 110 00 110 00 110 00 801 Oświata i wychowanie 9 916 610,97 9 809 303,00 5 522 591,00 4 331 826,00 1 190 765,00 4 088 224,00 198 488,00 107 307,97 107 307,97 80101 Szkoły podstawowe 4 115 662,97 4 008 355,00 1 006 455,00 848 955,00 157 50 2 954 80 47 10 107 307,97 107 307,97 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 954 80 2 954 80 2 954 80 47 10 47 10 47 10 640 915,00 640 915,00 640 915,00 640 915,00 56 00 56 00 56 00 56 00 128 763,00 128 763,00 128 763,00 128 763,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 277,00 18 277,00 18 277,00 18 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 68 50 68 50 68 50 68 50 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

80103 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 6050 2540 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 50 39 50 39 50 39 50 107 307,97 107 307,97 107 307,97 324 112,00 324 112,00 324 112,00 324 112,00 324 112,00 324 112,00 80104 Przedszkola 1 421 251,00 1 421 251,00 988 761,00 749 582,00 239 179,00 399 64 32 85 80106 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 399 64 399 64 399 64 32 85 32 85 32 85 575 24 575 24 575 24 575 24 42 50 42 50 42 50 42 50 112 752,00 112 752,00 112 752,00 112 752,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 09 16 09 16 09 16 09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4220 Zakup środków żywności 114 836,00 114 836,00 114 836,00 114 836,00 4260 Zakup energii 42 00 42 00 42 00 42 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 2540 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 843,00 36 843,00 36 843,00 36 843,00 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 80110 Gimnazja 2 724 096,00 2 724 096,00 2 520 396,00 2 189 176,00 331 22 86 10 117 60 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 86 10 86 10 86 10 117 60 117 60 117 60 1 665 56 1 665 56 1 665 56 1 665 56 140 00 140 00 140 00 140 00 332 429,00 332 429,00 332 429,00 332 429,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 187,00 47 187,00 47 187,00 47 187,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 5

4260 Zakup energii 147 50 147 50 147 50 147 50 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 42 96 42 96 42 96 42 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375 144,00 375 144,00 375 144,00 110 144,00 265 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 44 544,00 44 544,00 44 544,00 44 544,00 3 50 3 50 3 50 3 50 14 60 14 60 14 60 14 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 20 47 20 47 20 47 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 80114 4440 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 320 826,00 320 826,00 320 826,00 218 20 102 626,00 171 70 171 70 171 70 171 70 15 00 15 00 15 00 15 00 28 50 28 50 28 50 28 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 45 87 45 87 45 87 45 4480 Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 00 15 00 15 00 10 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 238 75 238 75 238 75 153 30 85 45 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 6

4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 121 015,00 121 015,00 121 015,00 121 015,00 9 00 9 00 9 00 9 00 20 10 20 10 20 10 20 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 185,00 3 185,00 3 185,00 3 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 39 60 39 60 39 60 39 60 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 80149 80150 4440 2540 2540 3020 4010 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 25 6 25 6 25 6 25 92 548,00 92 548,00 92 548,00 92 548,00 92 548,00 92 548,00 227 061,00 227 061,00 57 259,00 52 469,00 4 79 168 864,00 938,00 168 864,00 168 864,00 168 864,00 938,00 938,00 938,00 43 705,00 43 705,00 43 705,00 43 705,00 7 669,00 7 669,00 7 669,00 7 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 1 095,00 1 095,00 1 095,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 706,00 3 706,00 3 706,00 3 706,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 084,00 1 084,00 1 084,00 1 084,00 851 Ochrona zdrowia 84 00 84 00 76 00 31 247,00 44 753,00 8 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 00 75 00 67 00 31 247,00 35 753,00 8 00 3110 Świadczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 20 40 20 40 20 40 20 40 3 507,00 3 507,00 3 507,00 3 507,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 84 6 84 6 84 6 84 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 24 60 24 60 24 60 24 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 553,00 553,00 553,00 553,00 85195 Pozostała działalność 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 852 Pomoc społeczna 5 738 52 5 738 52 1 194 648,00 759 981,00 434 667,00 4 543 872,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 85202 Domy pomocy społecznej 320 00 320 00 320 00 320 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 320 00 320 00 320 00 320 00 85203 Ośrodki wsparcia 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 85204 Rodziny zastępcze 15 00 15 00 15 00 3110 Świadczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 85206 Wspieranie rodziny 2 40 2 40 2 40 2 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 40 2 40 2 40 2 40 85212 3020 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 505 277,00 4 505 277,00 284 558,00 266 10 18 458,00 4 220 719,00 60 60 60 3110 Świadczenia społeczne 4 220 119,00 4 220 119,00 4 220 119,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 90 00 90 00 90 00 90 00 7 00 7 00 7 00 7 00 166 80 166 80 166 80 166 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 30 2 30 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 55 2 55 2 55 2 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 8

85213 85214 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 808,00 808,00 808,00 808,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 4700 4130 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 50 3 50 3 50 3 50 2 50 2 50 2 50 2 50 32 695,00 32 695,00 32 695,00 32 695,00 32 695,00 32 695,00 32 695,00 32 695,00 58 559,00 58 559,00 58 559,00 3110 Świadczenia społeczne 58 559,00 58 559,00 58 559,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 32 00 32 00 32 00 3110 Świadczenia społeczne 32 00 32 00 32 00 85216 Zasiłki stałe 107 536,00 107 536,00 107 536,00 3110 Świadczenia społeczne 107 536,00 107 536,00 107 536,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 456 321,00 456 321,00 453 821,00 411 277,00 42 544,00 2 50 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 308 00 308 00 308 00 308 00 24 477,00 24 477,00 24 477,00 24 477,00 53 80 53 80 53 80 53 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 60 7 60 7 60 7 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 40 17 40 17 40 17 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 85228 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 70 9 70 9 70 9 70 4480 Podatek od nieruchomości 344,00 344,00 344,00 344,00 4700 3020 4010 4040 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 85 374,00 85 374,00 84 874,00 80 204,00 4 67 50 50 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50 4 90 4 90 4 90 4 90 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 9

85233 85278 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 214,00 10 214,00 10 214,00 10 214,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 51 1 51 1 51 1 51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 08 3 08 3 08 3 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 65 65 65 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 52 2 52 2 52 2 52 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 2910 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 110 058,00 110 058,00 3 00 3 00 107 058,00 3110 Świadczenia społeczne 107 058,00 107 058,00 107 058,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 00 30 00 30 00 85305 Żłobki 30 00 30 00 30 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Edukacyjna opieka wychowawcza 30 00 30 00 30 00 80 00 80 00 80 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 00 80 00 80 00 900 90001 3110 Świadczenia społeczne 80 00 80 00 80 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 859 070,40 680 864,00 680 864,00 680 864,00 178 206,40 178 206,40 310 00 310 00 310 00 310 00 4300 Zakup usług pozostałych 310 00 310 00 310 00 310 00 90002 Gospodarka odpadami 145 078,00 15 00 15 00 15 00 130 078,00 130 078,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130 078,00 130 078,00 130 078,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 293 992,40 285 864,00 285 864,00 285 864,00 8 128,40 8 128,40 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 10

4260 Zakup energii 165 864,00 165 864,00 165 864,00 165 864,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 120 00 120 00 120 00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 128,40 8 128,40 8 128,40 80 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 6050 2480 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 40 00 40 00 40 00 1 176 302,08 1 038 600,90 113 600,90 1 50 112 100,90 925 00 137 701,18 137 701,18 832 035,08 694 333,90 109 333,90 1 50 107 833,90 585 00 137 701,18 137 701,18 585 00 585 00 585 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 633,90 22 633,90 22 633,90 22 633,90 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 79 397,88 79 397,88 79 397,88 58 303,30 58 303,30 58 303,30 92116 Biblioteki 340 00 340 00 340 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 340 00 340 00 340 00 92195 Pozostała działalność 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4 267,00 926 Kultura fizyczna 218 440,23 192 603,23 32 603,23 19 40 13 203,23 160 00 25 837,00 25 837,00 92601 Obiekty sportowe 58 440,23 32 603,23 32 603,23 19 40 13 203,23 25 837,00 25 837,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 40 19 40 19 40 19 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 85 85 85 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 353,23 1 353,23 1 353,23 1 353,23 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 92605 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 837,00 25 837,00 25 837,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160 00 160 00 160 00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 160 00 160 00 160 00 stowarzyszeniom Wydatki razem: 23 555 657,27 21 869 860,35 11 110 756,35 7 077 195,00 4 033 561,35 5 223 224,00 5 045 88 490 00 1 685 796,92 1 685 796,92 547 909,73 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem przeciwpożarowym, na 1. 010 01010 63 00 63 00 63 00 działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 49/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień 2. 150 15095 3. 600 60014 "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórczego kuchennego w " Przebudowa drogi powiatowej nr 0751 T Gałkowice -Stare Kichary-Góry Wysokie- Dwikozy 547 909,73 547 909,73 82 186,46 152 949,89 465 723,27 Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w 4. 750 75095 Strategia rozwoju gminy 15 00 15 00 15 00 Urząd Gminy Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

na lata 2015-2022 wydatki bieżące wydatki majątkowe 778 859,62 625 909,73 160 186,46 465 723,27 Ogółem 778 859,62 625 909,73 160 186,46 465 723,27 Inne źródła Inne źródła w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 778 859,62 625 909,73 160 186,46 465 723,27 w x Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 2. 600 60016 3. 600 60016 4. 600 60016 5. 600 60016 Zakup zbiornika na wodę do celów gospodarczych w miejscowości Nowy Garbów Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Buczek Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Stare Kichary Zabezpieczenie-przebudowa odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Stary Garbów Przebudowa-zabezpieczenie kaskady na drodze gminnej w miejscowości Winiarki 6 00 6 00 7 209,78 7 209,78 9 074,86 9 074,86 8 15 8 15 12 40 12 40 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 6. 600 60016 Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości 8 00 8 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

Winiary 7. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mściów 8 00 8 00 8. 600 60016 9. 600 60095 10. 600 60095 11. 600 60095 12. 801 80101 13. 801 80101 14. 900 90015 Zakup kostki brukowej na budowę drogi gminnej w Kamieniu Łukawskim Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Mściów Wykonanie i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Winiary Zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Chwałowska 6 00 6 00 5 00 5 00 4 00 4 00 5 00 5 00 13 250,41 13 250,41 27 057,56 27 057,56 8 128,40 8 128,40 15. 921 92109 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 20 80 20 80 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

16. 921 92109 17. 921 92109 18. 921 92109 19. 921 92109 miejscowości Góry Wysokie Ogrodzenie nieruchomości gminnej w miejscowości Mściów Zakup i montaż altany i grilla wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowości Nowy Kamień Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w miejscowości Rzeczyca Mokra Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczyca Sucha 9 40 9 40 14 00 14 00 15 560,88 15 560,88 5 80 5 80 20. 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza 27 837,00 27 837,00 21. 921 92109 22. 921 92109 23. 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwikozy Zakup i montaż grilla z wyposażeniem w miejscowości Kolonia Gałkowice 5 00 5 00 5 00 5 00 4 80 4 80 24. 921 92109 Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w 12 088,00 12 088,00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

25. 921 92109 26. 926 92601 27. 926 92601 Nowych Kicharach Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Romanówce Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum w Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Nowy Kamień 12 415,30 12 415,30 22 837,00 22 837,00 3 00 3 00 28. 600 60016 Odbudowa dróg gminnych 40 00 40 00 29. 600 60078 30. 801 80101 31. 801 80101 32. 710 71004 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mściowie Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień Łukawski 45 00 45 00 30 00 30 00 7 00 7 00 45 00 45 00 33. 921 92109 Zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w 5 00 5 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

34. 801 80101 35. 900 90019 miejscowości Bożydar Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza Opracowanie planu nisko emisyjnego dla Gminy Dwikozy 30 00 30 00 40 00 40 00 36. 010 01010 Budowa studni głębinowej na terenie Gminy Dwikozy 252 00 252 00 Ogółem 779 809,19 779 809,19 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2016 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. 903 środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1 112 00 1. Spłaty kredytów 992 853 00 w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań 1.1 992 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 992 259 00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane zakup i z udziałem objęcie środków, o akcji i których udziałów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 68 465,00 68 465,00 68 465,00 68 465,00 751 75101 2010 1 879,00 1 879,00 1 879,00 1 879,00 852 85212 2010 4 505 277,00 4 505 277,00 4 505 277,00 266 10 18 458,00 4 220 719,00 85213 2010 17 644,00 17 644,00 17 644,00 17 644,00 85228 2010 10 074,00 10 074,00 10 074,00 9 754,00 32 Ogółem 4 603 339,00 4 603 339,00 4 603 339,00 346 198,00 36 422,00 4 220 719,00 w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 710 71035 2020 4 500 4 500 4 500 4 500 Ogółem 4 500 4 500 4 500 4 500 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane zakup i z udziałem objęcie środków, o akcji i których udziałów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa dróg 600 60014 6300 150 00 150 00 150 00 powiatowych Ogółem 150 00 150 00 150 00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w 585 00 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w 340 00 Razem 925 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 427 44 2. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 328 80 3. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 558 96 4. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 247 68 5. 801 80101 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 337 02 6. 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 454 84 7. 801 80101 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 600 06 8. 801 80103 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 46 56 9. 801 80103 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 69 84 10. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 116 40 11. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 64 152,00 12. 801 80103 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 27 16 13. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 93 12 14. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 75 66 15. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 93 12 16. 801 80104 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 50 44 17. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 87 30 18. 801 80106 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 62 16 19. 801 80149 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 28 968,00 20. 801 80149 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 6 704,00 21. 801 80149 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 56 876,00 22. 801 80110 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 86 10 23. 801 80150 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 34 728,00 24. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 34 728,00 25. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 8 388,00 26. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 25 752,00 27. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa 65 268,00 Chwałowska Razem 4 088 224,00 Ogółem 5 013 224,00 Id: 80CD4362-1558-4159-B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1