Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz. Rozdz. ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 529 054,59 3 200 573,01 3 113 429,55 97,28% 19,31% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 1 194 951,70 925 000,00 914 377,71 98,85% 5,67% 1 194 951,70 925 000,00 914 377,71 98,85% 5,67% 1 194 951,70 925 000,00 914 377,71 129,18% 7,41% 2 031 686,59 78 800,00 78 375,81 99,46% 0,49% 2 031 686,59 78 800,00 78 375,81 99,46% 0,49% 270 000,04 78 800,00 78 375,81 99,46% 0,49% 1 015 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 746 686,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% 120 509,84 211 000,00 157 432,27 74,61% 0,98% 120 509,84 211 000,00 157 432,27 74,61% 0,98% 120 509,84 153 000,00 129 142,27 84,41% 0,80% 0,00 28 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 30 000,00 28 290,00 0,00% 0,18% 24 288,60 20 800,00 19 780,00 95,10% 0,12% 10 389,60 3 800,00 3 714,00 97,74% 0,02% 10 389,60 3 800,00 3 714,00 97,74% 0,02% 13 899,00 17 000,00 16 066,00 94,51% 0,10% 13 899,00 17 000,00 16 066,00 94,51% 0,10% 39 434,91 53 000,00 44 533,92 84,03% 0,28% 0,00 53 000,00 44 533,92 0,00% 0,28% 0,00 40 000,00 31 713,83 79,28% 0,20% 0,00 13 000,00 12 820,09 0,00% 0,08% 39 434,91 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 39 434,91 0,00 0,00 0,00% 0,00% 36 458,18 479 973,01 468 298,80 97,57% 2,90% 36 458,18 45 000,01 44 898,88 99,78% 0,28% 27 727,90 40 000,01 40 000,01 100,00% 0,25% 8 730,28 5 000,00 4 898,87 97,98% 0,03% 0,00 434 973,00 423 399,92 97,34% 2,63% 0,00 430 000,00 418 427,48 97,31% 2,60% 0,00 4 973,00 4 972,44 99,99% 0,03% 13 530,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13 530,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13 530,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 68 193,81 1 432 000,00 1 430 631,04 99,90% 8,87% 68 193,81 1 045 300,00 1 044 418,12 99,92% 6,48% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 43 574,33 624 726,00 623 900,52 99,87% 3,87% 24 619,48 420 574,00 420 517,60 99,99% 2,61% 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,06% 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00% 0,06% 0,00 376 700,00 376 212,92 99,87% 2,33% 0,00 376 700,00 376 212,92 0,00% 2,33% 12 572 709,74 13 518 714,40 13 010 117,24 96,24% 80,69% 4 844,07 46 368,29 46 203,93 99,65% 0,29% 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 0,25% 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 0,25% 119,95 380,00 215,64 56,75% 0,00% 119,95 380,00 215,64 56,75% 0,00% 4 724,12 5 988,29 5 988,29 100,00% 0,04% 92,63 117,42 117,42 100,00% 0,00% 4 631,49 5 870,87 5 870,87 100,00% 0,04% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00%

500 HANDEL 50095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70095 Pozostała działalność 1 867,35 1 630,00 1 612,22 98,91% 0,01% 1 867,35 1 630,00 1 612,22 98,91% 0,01% 273,86 100,00 88,24 88,24% 0,00% 399,74 330,00 324,65 98,38% 0,00% 1 193,75 1 200,00 1 199,33 99,94% 0,01% 281 897,94 349 600,00 336 752,94 96,33% 2,09% 281 897,94 349 600,00 336 752,94 96,33% 2,09% 154,11 0,00 0,00 0,00% 0,00% 15 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,06% 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00% 0,01% 3 006,28 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,01% 468,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% 1 200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 965,22 8 000,00 7 942,24 99,28% 0,05% 17 729,39 15 800,00 9 242,54 58,50% 0,06% 103 926,82 143 000,00 136 790,24 95,66% 0,85% 130 900,00 151 100,00 151 080,00 99,99% 0,94% 948,12 1 800,00 1 797,92 99,88% 0,01% 2 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% 0,10% 125 936,41 163 420,00 155 965,66 95,44% 0,97% 125 936,41 163 420,00 155 965,66 95,44% 0,97% 9 869,16 17 120,00 15 190,77 88,73% 0,09% 21 097,27 19 200,00 15 931,21 82,98% 0,10% 88 798,74 120 200,00 118 036,14 98,20% 0,73% 6 171,24 800,00 800,00 100,00% 0,00% 0,00 6 100,00 6 007,54 98,48% 0,04% 769 660,90 869 600,00 810 062,63 93,15% 5,02% 64 522,62 48 050,00 47 176,05 98,18% 0,29% 51 019,62 39 200,00 38 395,65 97,95% 0,24% 276,20 450,00 440,40 1,12% 0,00% 13 226,80 8 400,00 8 340,00 99,29% 0,05% 705 138,28 821 550,00 762 886,58 92,86% 4,73% 3 055,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 35 402,60 38 000,00 37 447,62 98,55% 0,23% 164 177,26 200 300,00 184 566,81 92,15% 1,14% 229 574,92 314 300,00 298 099,20 94,85% 1,85% 270 117,30 267 000,00 240 828,95 76,62% 1,49%

4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2310 71035 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 2 811,00 1 950,00 1 944,00 99,69% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 575,85 26 050,00 22 055,45 84,67% 0,14% 442,80 18 950,00 18 949,50 100,00% 0,12% 0,00 18 150,00 18 150,00 100,00% 0,11% 442,80 800,00 799,50 99,94% 0,00% 10 133,05 7 100,00 3 105,95 43,75% 0,02% 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 860,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 140,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 397,00 5 000,00 1 616,45 32,33% 0,01% 672,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 663,23 700,00 89,50 12,79% 0,00% 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% 0,01% 2 464 583,23 2 532 278,00 2 427 759,26 95,87% 15,06% 61 702,00 64 486,00 64 431,87 99,92% 0,40% 38 000,00 41 654,00 41 654,00 100,00% 0,26% 3 400,00 3 200,00 3 200,00 100,00% 0,02% 7 150,00 7 150,00 7 150,00 100,00% 0,04% 1 000,00 767,00 767,00 100,00% 0,00% 5 302,00 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,01% 6 600,00 8 650,00 8 609,40 99,53% 0,05% 250,00 150,00 141,20 94,13% 0,00% 0,00 515,00 510,27 99,08% 0,00% 73 464,49 87 980,00 87 753,88 99,74% 0,54% 63 603,64 86 000,00 85 800,00 99,77% 0,53% 7 729,66 1 020,00 993,88 97,44% 0,01% 2 131,19 960,00 960,00 100,00% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 276 444,13 2 305 918,00 2 221 656,22 96,35% 13,78% 2 816,06 3 000,00 2 621,24 87,37% 0,02% 1 420 232,26 1 420 000,00 1 378 576,09 97,08% 8,55% 115 032,64 112 200,00 112 162,71 99,97% 0,70% 5 343,13 14 500,00 13 662,63 94,23% 0,08% 240 331,06 250 000,00 244 064,41 97,63% 1,51% 29 989,23 37 346,00 32 650,64 87,43% 0,20% 5 590,00 9 900,00 9 887,60 99,87% 0,06%

4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350,40 6 000,00 5 105,75 85,10% 0,03% 94 928,89 72 700,00 63 846,38 87,82% 0,40% 19 423,64 24 245,00 11 631,37 47,97% 0,07% 6 152,59 8 250,00 8 073,16 97,86% 0,05% 2 955,00 2 345,00 2 345,00 100,00% 0,01% 194 901,65 190 000,00 184 648,01 97,18% 1,15% 2 647,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 262,75 22 350,00 20 927,19 93,63% 0,13% 7 939,58 0,00 0,00 0,00% 0,00% 28 398,64 32 700,00 32 180,89 98,41% 0,20% 0,00 650,00 633,20 0,00% 0,00% 1 459,83 6 410,00 6 218,53 97,01% 0,04% 50 624,00 49 682,00 49 682,00 100,00% 0,31% 864,30 1 250,00 542,90 43,43% 0,00% 27 127,82 29 140,00 28 996,52 99,51% 0,18% 8 073,65 13 250,00 13 200,00 99,62% 0,08% 39 708,08 45 550,00 34 897,50 76,61% 0,22% 0,00% 0,00% 970,07 0,00 0,00 4 647,85 9 000,00 6 957,57 77,31% 0,04% 34 090,16 36 550,00 27 939,93 76,44% 0,17% 13 264,53 28 344,00 19 019,79 67,10% 0,12% 50,35% 0,02% 0,00 6 000,00 3 021,22 0,00 13 844,00 7 569,00 0,00% 0,05% 5 684,84 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 579,69 8 500,00 8 429,57 99,17% 0,05% 99,70% 0,30% 41 771,36 48 212,00 48 068,32 857,00 850,00 850,00 100,00% 0,01% 657,00 650,00 650,00 100,00% 0,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 0,00 22 036,00 22 032,32 99,98% 0,14% 0,00 11 800,00 11 800,00 100,00% 0,07% 0,00 534,14 534,14 100,00% 0,00% 0,00 75,02 75,02 100,00% 0,00% 0,00 3 453,60 3 453,60 100,00% 0,02% 0,00 4 480,18 4 480,18 100,00% 0,03% 0,00 1 624,20 1 624,20 100,00% 0,01% 0,00 68,86 65,18 94,66% 0,00% 0,00 13 740,00 13 740,00 100,00% 0,09% 0,00 6 700,00 6 700,00 100,00% 0,04% 0,00 418,99 418,99 100,00% 0,00% 0,00 54,88 54,88 100,00% 0,00% 0,00 2 645,30 2 645,30 100,00% 0,02% 0,00 3 095,24 3 095,24 100,00% 0,02% 0,00 778,80 778,80 100,00% 0,00% 0,00 46,79 46,79 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28 753,36 0,00 0,00 17 918,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 529,47 0,00 0,00 0,00% 0,00% 61,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 340,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 817,97 0,00 0,00 0,00% 0,00% 793,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 292,64 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 11 586,00 11 446,00 98,79% 0,07% 0,00 5 900,00 5 760,00 97,63% 0,04% 0,00 368,66 368,66 100,00% 0,00% 0,00 48,91 48,91 100,00% 0,00% 0,00 2 340,50 2 340,50 100,00% 0,01% 0,00 1 903,53 1 903,53 100,00% 0,01% 0,00 898,40 898,40 100,00% 0,01%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy Powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 75414 Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 4210 75495 Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 0,00 126,00 126,00 100,00% 0,00% 12 161,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 317,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% 39,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 970,17 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 184,30 0,00 0,00 0,00% 0,00% 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 5 532,00 18 060,00 17 856,69 98,87% 0,11% 4 532,00 5 050,00 5 050,00 100,00% 0,03% 4 532,00 5 050,00 5 050,00 100,00% 0,03% 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00% 0,04% 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00% 0,04% 1 000,00 1 130,00 1 122,98 99,38% 0,01% 1 000,00 1 130,00 1 122,98 99,38% 0,01% 0,00 5 680,00 5 483,71 0,00% 0,03% 0,00 4 940,00 4 930,21 0,00% 0,03% 0,00 740,00 553,50 0,00% 0,00% 343 311,25 278 500,00 244 806,78 87,90% 1,52% 343 311,25 278 500,00 244 806,78 87,90% 1,52% 44 702,72 45 000,00 41 586,69 92,41% 0,26% 298 608,53 233 500,00 203 220,09 87,03% 1,26% 4 090 381,40 4 362 175,27 4 194 588,80 96,16% 26,02% 1 684 891,98 1 877 699,77 1 815 358,70 96,68% 11,26% 74 452,31 80 202,00 78 122,05 97,41% 0,48% 1 058 654,35 1 198 733,00 1 169 699,47 97,58% 7,25% 81 436,48 89 331,00 89 330,77 100,00% 0,55% 220 048,44 240 590,00 224 309,96 93,23% 1,39%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 26 179,12 30 718,00 26 484,72 86,22% 0,16% 4 053,00 5 290,00 5 289,92 100,00% 0,03% 43 307,93 25 394,00 24 367,85 95,96% 0,15% 5 668,24 20 961,77 18 686,51 89,15% 0,12% 71 094,41 69 202,00 67 353,73 97,33% 0,42% 1 960,07 10 066,00 9 209,65 91,49% 0,06% 590,00 986,00 986,00 100,00% 0,01% 24 936,35 33 226,00 29 922,99 90,06% 0,19% 398,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2 661,00 2 471,40 92,87% 0,02% 3 094,81 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 464,50 814,00 813,62 99,95% 0,01% 1 196,79 1 000,00 861,84 86,18% 0,01% 3 312,00 3 190,00 3 189,22 99,98% 0,02% 63 045,00 65 335,00 64 259,00 98,35% 0,40% 182 468,15 121 402,00 117 411,98 96,71% 0,73% 9 648,38 6 600,00 6 489,00 98,32% 0,04% 126 746,52 82 202,00 80 479,18 8 075,60 5 200,00 5 156,96 97,90% 0,50% 99,17% 0,03% 25 208,57 17 500,00 15 829,53 90,45% 0,10% 3 390,08 2 500,00 2 175,82 87,03% 0,01% 299,00 1 000,00 881,49 88,15% 0,01% 9 100,00 6 400,00 6 400,00 100,00% 0,04% 402 719,15 485 700,00 447 893,01 92,22% 2,78% 387 000,00 443 700,00 408 500,00 92,07% 2,53% 15 719,15 42 000,00 39 393,01 93,79% 0,24% 1 651 191,67 1 690 226,50 1 628 817,33 96,37% 10,10% 79 591,87 86 350,00 84 295,50 97,62% 0,52% 1 039 540,69 1 024 500,00 1 001 931,56 97,80% 6,21% 84 860,27 83 410,00 83 408,83 100,00% 0,52% 204 071,47 208 700,00 192 013,27 92,00% 1,19% 26 387,56 27 300,00 24 598,65 90,10% 0,15% 6 001,47 15 750,00 12 897,39 81,89% 0,08% 31 867,63 38 590,00 37 120,78 96,19% 0,23%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostepu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 928,40 17 749,50 17 562,39 98,95% 0,11% 70 711,75 76 400,00 66 303,65 86,78% 0,41% 4 389,23 7 500,00 7 423,71 98,98% 0,05% 597,00 400,00 365,00 91,25% 0,00% 28 025,56 30 000,00 28 533,87 95,11% 0,18% 588,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 3 000,00 2 791,39 93,05% 0,02% 2 223,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 554,87 5 000,00 4 026,45 80,53% 0,02% 4 412,00 4 577,00 4 577,00 100,00% 0,03% 59 799,46 58 145,00 58 143,89 100,00% 0,36% 1 380,00 1 555,00 1 555,00 100,00% 0,01% 260,00 1 300,00 1 269,00 97,62% 0,01% 98 540,17 114 400,00 114 151,36 99,78% 0,71% 98 540,17 114 400,00 114 151,36 99,78% 0,71% 13 932,47 12 200,00 10 624,50 87,09% 0,07% 360,00 850,00 592,50 69,71% 0,00% 1 649,03 1 300,00 735,00 56,54% 0,00% 1 000,00 3 430,00 3 412,00 99,48% 0,02% 1 240,44 1 700,00 1 189,00 69,94% 0,01% 9 683,00 4 920,00 4 696,00 95,45% 0,03% 0,00 20 471,00 20 290,36 99,12% 0,13% 0,00 798,00 798,00 100,00% 0,00% 0,00 13 448,00 13 448,00 100,00% 0,08% 0,00 969,00 968,47 99,95% 0,01% 0,00 2 508,00 2 508,00 100,00% 0,02% 0,00 365,00 303,23 83,08% 0,00% 0,00 46,00 44,44 96,61% 0,00% 0,00 342,00 277,35 81,10% 0,00% 0,00 23,00 23,00 100,00% 0,00% 0,00 798,00 775,69 97,20% 0,00% 0,00 34,00 34,00 100,00% 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 14,00 11,55 82,50% 0,00% 0,00 274,00 274,00 100,00% 0,00% 0,00 39,00 27,79 71,26% 0,00% 0,00 23,00 9,38 40,78% 0,00% 0,00 11,00 9,68 88,00% 0,00% 0,00 38,00 36,78 96,79% 0,00% 0,00 741,00 741,00 100,00% 0,00% 56 637,81 40 076,00 40 041,56 99,91% 0,25% 519,00 1 740,00 1 739,00 99,94% 0,01% 1 317,20 970,00 968,92 99,89% 0,01% 3 444,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 3 616,00 3 600,00 99,56% 0,02% 16 768,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 34 589,61 33 750,00 33 733,64 99,95% 0,21% 98 442,00 123 500,00 117 510,00 95,15% 0,73% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 8 000,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,12% 100,00% 0,12% 90 442,00 98 500,00 97 510,00 98,99% 0,60% 79 000,00 86 500,00 86 500,00 100,00% 0,54% 11 442,00 12 000,00 11 010,00 91,75% 0,07% 2 500 976,00 2 541 571,84 2 470 091,21 97,19% 15,32% 241 767,98 270 100,00 267 097,77 98,89% 1,66% 241 767,98 270 100,00 267 097,77 98,89% 1,66% 8 438,66 15 500,00 15 447,06 99,66% 0,10% 99,66% 0,10% 8 438,66 15 500,00 15 447,06 0,00 2 000,00 500,00 25,00% 0,00%

85212 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3119 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 000,00 500,00 50,00% 0,00% 24 642,64 20 346,00 15 594,92 76,65% 0,10% 1 985,11 2 296,00 2 290,92 99,78% 0,01% 11 528,00 13 304,00 13 304,00 100,00% 0,08% 11 129,53 4 746,00 0,00 0,00% 0,00% 1 171 016,23 1 245 753,00 1 222 577,17 3 128,39 353,00 258,03 98,14% 7,58% 73,10% 0,00% 1 086 745,04 1 152 320,00 1 132 879,87 98,31% 7,03% 28 110,00 30 300,00 28 700,00 94,72% 0,18% 52 297,11 62 000,00 59 959,27 96,71% 0,37% 735,69 780,00 780,00 100,00% 0,00% 98,60% 0,24% 30 974,42 38 460,00 37 923,32 0,00 200,00 91,79 45,90% 0,00% 30 974,42 38 260,00 37 831,53 98,88% 0,23% 64 428,74 74 554,00 68 762,63 92,23% 0,43% 51 575,24 74 554,00 68 762,63 92,23% 0,43% 12 853,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 158 114,08 146 559,24 146 187,55 99,75% 0,91% 158 030,29 146 464,24 146 095,55 99,75% 0,91% 83,79 95,00 92,00 96,84% 0,00% 177 604,94 167 207,00 164 335,31 98,28% 1,02% 99,09% 0,01% 0,00 2 207,00 2 186,86 177 604,94 165 000,00 162 148,45 98,27% 1,01% 478 314,25 446 498,00 417 942,59 93,60% 2,59%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4417 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 Pozostała działalność 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 943,36 1 000,00 555,12 55,51% 0,00% 0,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% 235 176,59 259 398,00 246 199,95 94,91% 1,53% 33 645,63 0,00 0,00 0,00% 0,00% 24 435,25 30 100,00 26 576,30 88,29% 0,16% 2 335,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 43 747,04 46 550,00 45 366,43 97,46% 0,28% 6 103,11 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 288,81 6 550,00 5 526,55 84,37% 0,03% 846,34 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 661,52 500,00 237,36 47,47% 0,00% 7 142,79 3 500,00 2 614,60 74,70% 0,02% 917,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% 17 714,84 28 000,00 24 159,58 86,28% 0,15% 722,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 605,08 0,00 0,00 0,00% 0,00% 310,00 300,00 172,00 57,33% 0,00% 42 537,96 45 843,60 43 994,41 95,97% 0,27% 28 178,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% 604,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 3 950,00 3 332,62 84,37% 0,02% 2 911,22 0,00 0,00 0,00% 0,00% 133,75 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 129,08 3 500,00 2 791,80 79,77% 0,02% 909,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 750,00 998,55 794,00 79,52% 0,00% 13 032,34 12 400,00 11 767,00 94,90% 0,07% 508,80 510,00 508,80 99,76% 0,00% 36,94 97,85 60,07 61,39% 0,00% 1 985,05 3 000,00 2 986,00 99,53% 0,02% 7 650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 138 024,06 114 594,60 113 722,89 99,24% 0,71% 136 836,36 114 000,60 113 645,29 99,69% 0,70% 768,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 132,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% 18,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 268,63 594,00 77,60 13,06% 0,00% 171 507,30 158 262,00 142 333,25 89,94% 0,88%

85401 Świetlice szkolne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Stypendia dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 99 314,48 75 884,00 71 581,74 94,33% 0,44% 4 396,84 0,00 0,00 0,00% 0,00% 66 951,15 61 406,00 59 439,70 96,80% 0,37% 3 880,90 1 994,00 1 993,06 99,95% 0,01% 12 687,10 9 584,00 8 234,07 85,91% 0,05% 1 825,79 1 200,00 1 064,91 88,74% 0,01% 9 572,70 500,00 144,45 28,89% 0,00% 0,00 1 200,00 705,55 0,00% 0,00% 72 192,82 82 378,00 70 751,51 85,89% 0,44% 69 392,82 81 253,00 69 626,51 85,69% 0,43% 2 800,00 1 125,00 1 125,00 100,00% 0,01% 1 082 406,86 1 476 577,00 1 451 540,60 98,30% 9,00% 6 692,04 10 000,00 9 996,09 99,96% 0,06% 0,00 2 258,00 2 258,00 100,00% 0,01% 0,00 110,00 106,09 96,45% 0,00% 6 692,04 7 632,00 7 632,00 100,00% 0,05% 523 478,54 804 200,00 801 557,90 99,67% 4,97% 29 400,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 0,19% 4 100,00 5 100,00 5 100,00 100,00% 0,03% 700,00 450,00 450,00 100,00% 0,00% 1 150,00 1 550,00 1 541,00 99,42% 0,01% 3 198,00 2 600,00 0,00 0,00% 0,00% 484 930,54 764 500,00 764 466,90 100,00% 4,74% 39 152,89 32 600,00 32 392,02 99,36% 0,20% 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,03% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00% 7 979,50 8 200,00 8 119,54 99,02% 0,05% 24 773,39 18 000,00 17 872,48 99,29% 0,11% 44 330,64 78 977,00 74 989,45 94,95% 0,47% 6 500,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,03% 1 200,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00% 0,00 11 800,00 11 496,80 97,43% 0,07% 18 741,10 38 690,00 35 193,46 90,96% 0,22% 17 489,54 22 087,00 21 899,19 99,15% 0,14% 421 009,88 519 300,00 506 198,00 97,48% 3,14% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI 135 220,42 194 700,00 186 243,51 95,66% 1,16% 186 825,36 207 000,00 206 681,98 99,85% 1,28% 98 964,10 117 300,00 113 272,51 96,57% 0,70% 9 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 38 742,87 31 500,00 26 407,14 83,83% 0,16% 197,69 540,00 538,65 99,75% 0,00% 28,17 80,00 77,17 96,46% 0,00% 2 752,36 6 800,00 5 190,15 76,33% 0,03% 2 755,58 780,00 684,59 87,77% 0,00% 1 340,58 2 200,00 624,07 28,37% 0,00% 25 363,74 18 900,00 17 110,76 90,53% 0,11% 6 304,75 2 200,00 2 181,75 99,17% 0,01% 540 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00% 2,91% 440 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00% 2,17% 440 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00% 2,17% 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 0,62% 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 0,62% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,12% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,12% 36 000,00 52 000,00 52 000,00 100,00% 0,32% 36 000,00 52 000,00 52 000,00 100,00% 0,32% 36 000,00 52 000,00 52 000,00 100,00% 0,32% 16 101 764,33 16 719 287,41 16 123 546,79 96,44% - Sporządził: M.Wróbel