Zarza.dzenie Nr 12.21.215 Wojta Gminy Psary z dnia 31 marca 215 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Psary za 214 r. Na podstawie art.3 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorza.dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z pozn. zmianami) zarza.dzam 1 Przyja.c sprawozdanie z wykonania budzetu gminy oraz planow finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorza_dowego za 214 r. o tresci, jak w zatqczniku do niniejszego zarzadzenia. 2 Przekazac sprawozdanie z wykonania budzetu gminy i planow finansowych jednostek za 214 r. Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3 Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy 4 Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. - ] i,v r > tov-'ice
WOJT GMiNY PSARY woj. &l tskie Informacja o stanie mienia komunalnego gminv za okres od 1.1.214 r. do 31.12. 214 r. Gmina Psary posiada ogolem 223,32 ha gruntow komunalnych, w tym : 86,56 ha stanowiq drogi gminne, 136,76 ha pozostaie grunty, ktorych wartosc wg stanu na dzien 31.12.214 r. wynosi 3 94 397,91 zl. Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obrebach geodezyjnych ksztaituje sie nastepujaco: Brzqkowiee drogi nieruchomosci ogolem Ogolem gruntow komunalnych 6,71 ha 27,67 ha 34,38 ha w tym wpisano do KW 27,67 ha 27,67 ha D^bie Ogolem gruntow komunalnych 11,57 ha 2,58 ha 14,15 ha w tym wpisano do KW 2,58 ha 2,58 ha Golqsza Ogolem gruntow komunalnych 3,35 ha 7,27 ha 1,62ha w tym wpisano do KW 7,27 ha 7,27 ha Gora Siewierska Ogolem gruntow komunalnych 8,81 ha 3,18 ha 38,99 ha w tym wpisano do KW 3,18 ha 3,18 ha Grodkow Ogolem gruntow komunalnych 6,14 ha 3,61 ha 9,75 ha w tym wpisano do KW 3,61 ha 3,61 ha Malinowice Ogotem gruntow komunalnych 11,12 ha 13,35 ha 24,47 ha tym wpisano do KW 13,35 ha 13,35 ha Preczow Ogolem gruntow komunalnych 5,16 ha 5,66 ha 1,82 ha w tym wpisano do KW 5,66 ha 5,66 ha
-2- Ogolem gruntow komunalnych 9,74 ha 31,81 ha 41,55 ha wtymwpisanodokw 31,81 ha Ji,»ina Sarnow 1A -,8, Ogolem gruntow komunalnych 11,78 ha 4 6 ha 16,38 ha wtymwpisanodokw 4'6ha 4'6ha Strzvzowiee Ogolemgruntowkomunalnych 12,18 ha nnsi 9,86 ha oo i\a u* 22,4ha wtymwpisanodokw,69 ha 9,86 ha 1,55 ha obreb Marianki,17 ha,17 ha W okresie objetym informacja. zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o,31 ha poprzez : uiawnienie w ksiegach wieczystych prawa wiasnosci nieruchomosci o la^cznej powierzchm 919/3 93/3 186/1 79/3 927/4 polozonych w Psarach,ktore zostary wydzielone z gruntow prywatnych'napodstawie Decyzji Starosty Bedzihskiego o zezwolenium*^*?* 1 drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej, ozn. nrnr dzialek 736/5,562/1,559/4 polozonych w Grodkowie, ozn. nrnr dzialek 17/1,17/9 potozonych w Samowie, ozn.nrnr dziatek 1476/2,1473/5 polozonych w Dqbiu, ktore z mocy prawa przeszly na wtasnosc gmmy w w^niku podziaiu gruntow prywatnych pod poszerzenie gminnych drog pubhcznych, na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami; nabycie od osob fizycznych dzialki ozn. nr 1929 polozonej w Strzyzowicach o pow.,7 ha z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego- budowe odwodmema ul. Bocznej w. nsse od'os'b fizycznych dzialki ozn. nr 186/1 polozonej w Psarach o pow. 3 ha, celem poszerzenia gminnej drogi publicznej ul. Lesnej w Psarach; nrzeiecie w drodze darowizny od osob fizycznych dzialek ozn. nrnr 25/9/.25/1 o la.cznej PC OllTpolozonych w Strzyzowicach, celem zaspokojenia interesu spolecznego poprzez przedluzenie istniejacej ul. Cichej i stworzenie mozliwosci podziatu innych dzialek. W okresie od 1.1.214r. do 31.12.214r. zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o,67 ha wtym: i ~-r,a«iv\ivc}ri7nnvph nr7etareow ustnych nieograniczonych zostaiy Gora Siewierska - w wyniku przeprowaazonycn pi^cicuguw ^i :» sprzedane dzialki ozn. Nrnr 482/22,482/23,478/78,478/8,483/1_'48p4o4wierzchnia og61em,57 ha Psarv - w zwiazku z przekazaniem w trwaly zarzad na rzecz Osrodka Pomocy Spolecznej w P^h udzialu wynosz,cego 348/41 czeici nieruchomosci ozn. nr»^
-3- p^bie - w zwi^zku z przekazaniem w trwaiy zarza.d na rzecz zakladu Gospodarki Komunalnej udzialu wynosza.cego 139/414 czesci nieruchomosci ozn. nrnr dzialek 343/1,343/4 - powierzchnia udziatu,3 ha Ponadto na mieniu gminnym znajduja. sie nastepujace obiekty: budynek Urz^du Gminy, 4 budynki komunalne (w Da.biu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci sie siedziba Zakladu Gospodarki Komunalnej, w Psarach budynek, w ktorym miesci sie siedziba Osrodka Pomocy Spolecznej, budynek Osrodka Zdrowia) 2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice), budynek po byrym przedszkolu w Psarach 4 budynki szkol (Da>ie, Sarnow, Grodkow, Strzyzowice), 1 budynek gimnazjum w Psarach o 3 budynki Gminnego Osrodka Kultury (Grodkow, Sarnow, Preczow), 3 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golqsza, Malinowice), obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brzekowicach, Strzyzowicach i Preczowie), 3 boiska wielorunkcyjne (Malinowice, Gora Siewierska, Gokjsza Gorna), orlik w Psarach, 5 straznic OSP (Gola^za, Gora Siewierska, Dajrie, Strzyzowice, Psary). W budzecie gminy na 214 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwote 2.. zl. Do 31.12.214r. uzyskano ze sprzedazy majatioi gminnego kwot? netto 478.37 zl. tj. Gora Siewierska: 478,37 zl W okresie objetym informacja realizowany byl kolejny etap sprzedazy dzialek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe polozonych w Gorze Siewierskiej w tzw. czerwonym kamienm. Do sprzedazy w trybie przetargow ustnych nieograniczonych przeznaczonych bylo 17 dzialek. W sumie przeprowadzonych bylo 12 przetargow, z ktorych 5 dotyczylo sprzedazy dzialek polozonych przy ul. Wapiennej w Gorze Siewierskiej natomiast 7 przetargow dotyczylo dzialek polozonych przy ul. Kwarcowej w Gorze Siewierskiej. Wynikiem przeprowadzonych przetargow bvla sprzedaz 7 dzialek..,. W grudniu 214r. zostal ogloszony przetarg ustny nieograniczony dotycza.cy sprzedazy dzialki ozn. Nr 425/7 polozonej w Preczowie, oraz przetarg ustny ograniczony dotyczqcy sprzedazy dzialki ozn. Nr 425/6 polozonej w Preczowie. Termin przeprowadzenia przetargow: 5.1.215r. W okresie od 1 1 214 r. do 31.12.214r. tytulem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow uzyskano kwote 721,3 zl, za dzierzawe gruntow kwote 28.711,96 zl, natomiast z najmu lokali kwote 162.882,64 zl. Z tytulu ustanowienia sluzebnosci gruntowej drogi koniecznej na nieruchomosci polozonej w Brzekowicach i w Preczowie uzyskano kwot? : 2.646,82 zl.
-4- Z oplat rocznych z tytuhi przekazania w trwaly zarz^d udzialow w nieruchomosciach polozonych w Psarach na rzecz Osrodka Pomocy Spolecznej i w DaJMu na rzecz Zakladu Gospodarki Komunalnej uzyskano kwote: 1.59,36 zl. Gmina Psary nadal jest udzialowcem: Spolki z o.o. Recykling Wojkowice - udziat w akcjach na kwot<? 871. zl, Funduszu Gornosl^skiego - udziat w akcjach na kwot? 348. zl Zagl<?biowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwote 5. zl W 215 roku zamierzamy pozyskac kwote 1.5. zl ze sprzedazy gruntow gminnych: Gora Siewierska (osiedle,,czerwony kamien") Malinowice ul. Sloneczna Gol^sza Gorna W roku 215 nadal b?dzie kontynuowana sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej. W ofercie sprzedazy znajda^ si? rowniez dzialki niezabudowane polozone w Malinowicach przy ul. Slonecznej przeznaczone pd budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zamierzamy nadal powiekszac zasob mienia komunalnego gminy poprzez komunalizacje gruntow Skarbu Panstwa oraz pozyskiwanie gruntow w drodze darowizny.
Budzet gminy na 214 r. uchwalony przez Rade Gminy Psary w dniu 19 grudnia 213 r. uchwatq nr XXXVI11/45/213, po stronie dochodow budzetowych zamykat si$ kwota. 35 34 879,9 zt, przychody stanowity kwote 5 682 298,12 zt, a po stronie wydatkow budzetowych kwota. 38 984 48,9 zt oraz rozchodow 1 732 769,12 zt - na sptate kredytow zaciqgnietych w Banku Spotdzielczym w Psarach na budowe wodociqgu Sarnow Preczow i budowe wodociqgu w Dqbiu, Golqszy, Brzekowicach Dolnych oraz na przebudowe nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyzowicach oraz pozyczki zacia.gnietej w WFOSiGW w Katowicach na budowe wodociqgu w Dqbiu Golqszy i Brzekowicach Dolnych. Wwyniku wprowadzonych zmian plan budzetu Gminy na dzieri 31.12.214 r. wynosit: po stronie dochodow budzetowych 38 163 929,25 zt z czego: 6 555 258,92 zt - dochody maja.tkowe, 31 68 67,33 zt dochody bieza.ce, po stronie wydatkow budzetowych 41 592 645,25 zt, z czego: 12 44 376,43 zt - wydatki maja.tkowe, 29 152 268,82 zt wydatki biezqce. W 214 r. zaciqgniete zostaty pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie zadah objetych dofinansowaniem z PROW w kwocie 3 19 82 zt, oraz kredyt dtugoterminowy w kwocie 9 zt na sfinansowanie deficytu budzetu. W 214 r. sptaty zaciqgnietych kredytow bankowych i pozyczek wyniosty 2 217 26,12 zt., z czego 484 257 zt stanowity pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie zadari realizowanych w ramach PROW. Pozyczki z BGK w wymienionej kwocie pokryte zostaty ze srodkow PROW po przeprowadzonych kontrolach prawidtowosci realizacji zadan. Dtug gminy na koniec 214 r. wyniost 7 777 832,96 zt z tytutu kredytow dtugoterminowych. Pomimo zaciqgniecia kredytu i pozyczek na wyprzedzajqce finansowanie inwestycji dtug gminy zmniejszony zostat o 944 97,9 zt w stosunku do zadtuzenia na koniec 211 r. wynoszqcego 8 722 83,5 zt., a rok do roku dtug zmniejszyt sie o kwote 172 87,12 zt. Zauwazyc nalezy, ze od 4 lat utrzymuje sie tendencja spadkowa zadtuzenia Gminy z jednoczesnym wzrostem wydatkow inwestycyjnych. Nadwyzka operacyjna (roznica dochodow biezqcych i wydatkow biezqcych) w 214 r. wyniosta 4 96 167,84 zt, w 213 r. - 2 94 143, zt, natomiast w 212 r. byto to 1 415 426,53 zt, a w 211 r. 2 54 181,3 zt. Nadwyzka operacyjna okresla mozliwosci finansowe gminy na prowadzenie nowych inwestycji lub sptate wczesniejszego zadtuzenia, ma ona rowniez wptyw na indywidualny wskaznik mozliwosci zadtuzenia, a rosnqca wartosc nadwyzki operacyjnej obrazuje poprawiaja.cq sie kondycje finansowa. gminy. W214 r. Gmina nie udzielata poreczen i gwarancji innym podmiotom. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegata prawidtowo, dochody zrealizowano w kwocie 35 391 6,45 zt tj. 92,74 % planu,w tym: dochody bieza.ce 31 79 735,16 zt - 1,58 % planu, a dochody majqtkowe 3 6 865,29-54,93 % planu. Znaczqcy wptyw na niski poziom realizacji dochodow majqtkowych miata niska sprzedaz nieruchomosci gminnych, jednakze niskie wptywy ze sprzedazy dziatek zrekompensowane zostaty wyzszymi niz planowano dochodami bieza.cymi, a tym samym nie spowodowato zachwiania dynamiki realizacji wydatkow. Powyzej planu realizowano dochody biezqce: wptywy z roznych dochodow - 166,34 %, w podatku dochodowym od osob fizycznych 11,11 %, podatku od czynnosci cywilnoprawnych - 181,88 %,podatku od spadkow i darowizn 16,92 % podatku od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych,optacanych w formie karty podatkowej - 117,53%, z innych lokalnych optat pobieranych przez jst na podstawie odrebnych ustaw- 148,99%. Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wyniosta 37 245 88,54 tj. 89,55 % planu.
W zakresie wydatkow majajkowych wykonanie wynosi 1 415 241,22 zt - 83,72 % planu, a spowodowane to jest planowaniem wydatkow majqtkowych na poziomie wartosci kosztorysow inwestorskich, natomiast realizacja nastepuje zgodnie z wynikami postepowari przetargowych - z reguty nizsze. Wydatki bieza.ce zrealizowano w kwocie 26 83 567,32 zt tj. 92,4% planu. Gmina nie miata na koniec 214 r. zobowia.zari wymagalnych. W 214 r. realizowano nastepuja.ce projekty przy dofinansowaniu unijnym wspotfinansowane przez PROW: - Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary, dofinansowanie 2 74 846 zt - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 5 w Sarnowie, dofinansowanie 4 zt - Rozbudowa budynku Klubu sportowego w Gorze Siewierskiej, dofinansowanie 167 97 zt - Zagospodarowanie przestrzenie publicznej po bytej mleczarni w Gola.szy Dolnej dofinansowanie 68 945 zt - Zakup wyposazenia swietlic wiejskich na terenie Gminy Psary dofinansowanie 77.5 W ramach RPO WSL realizowano: - Oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary - 64.zt - Budowa sieci publicznych punktow dostepu do Internetu na terenie Gminy Psary - 36 zt Szczegotowe zestawienie zrealizowanych zadah inwestycyjnych przedstawiono w tabeli na stronie 16. Zmiany zwiekszaja.ce i zmniejszaja.ce budzet Gminy wprowadzane byty uchwatami Rady Gminy oraz zarza.dzeniami Wojta : Data Wejscia w Kategoria zycie Numer Data podjecia Rok Wydatki Dochody Przychody Rozchody Uchwata budzetowa 214-1-1 XXXVIII/45/213 213-12-19 214 3898448,9 3534879,9 5682298,12 1732769,12 Uchwala zmieniaja.ca budzet 214-1-3 XXXIX/413/214 214-1-3 214-357813 163 52813 Uchwala zmieniaja.ca budzet 214-1-3 XXXIX/416/214 214-1-3 214 689346,64 689346,64 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet 214-1-31 12.4.214 214-1-31 214 1734 1734 Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet 214-1-31 12..9.214 214-1-31 214 1734 1734 Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet 214-2-19 12.11.214 214-2-19 214 Uchwata zmieniajqca budzet 214-2-27 XL/422/214 214-2-27 214 3975 3975 Zarza,dzenie zmieniaja.ce budzet 214-3-7 12.17.214 214-3-7 214 2 2 Zarza.dzenie zmieniaja,ce budzet 214-3-18 12.2.214 214-3-18 214-5865 -5865 Uchwata zmieniajgca budzet 214-3-27 XLI/431/214 214-3-27 214-11143 -11143 Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-4-7 12.27.214 214-4-7 214 51568 51568 Uchwata zmieniajqca budzet 214-4-24 XLII/439/214 214-4-24 214 17 17 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet 214-4-28 12.32.214 214-4-28 214 124544,87 124544,87 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet 214-5-14 214-5-23 12.37.214 12.39.214 214-5-14 214-5-23 214 214 162 162 Uchwata zmieniajqca budzet 214-5-29 XLIII/443/214 214-5-29 214 126613,24 126613,24 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet 214-5-3 12.42.214 214-5-3 214 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet 214-6-13 12.48.214 214-6-13 214 Uchwala zmieniaja.ca budzet 214-6-26 XLIV/454/214 214-6-26 214 4845 4845 Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-6-27 12.51.214 214-6-27 214 17 17 Zanza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-7-17 12,55,214 214-7-17 214 Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-7-29 12.59.214 214-7-29 214 298 298 Zanza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-8-8 12.62.214 214-8-8 214 Uchwala zmieniaja.ca budzet 214-8-28 XLV/472/214 214-8-28 214 2252,6 2252,6 Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet 214-8-29 12.64.214 214-8-29 214 11429,66 11429,66
Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet 214-9-15 12.68.214 214-9-15 214 544,14 544,14 Uchwala zmieniaja,ca budzet 214-9-25 XLVI/474/214 214-9-25 214 447975,22 447975,22 Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet 214-9-29 12.75.214 214-9-29 214 1273 1273 Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet 214-9-3 214-1-15 12,76.214 12.79.214 214-9-3 214-1-15 214 214 146235 146235 Uchwata zmieniaja.ca budzet 214-1-3 XLVI1/49/214 214-1-3 214-744628 -744628 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet 214-1-3 12.83 214 214-1-3 214 4834,33 4834,33 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet 214-11-14 12.88.214 214-11-14 214 2162 2162 Zarzqdzenie zmieniaja.ee budzet 214-11-21 12.91.214 214-11-21 214 36815 36815 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet 214-11-28 12,93,214 214-11-28 214-224 -224 Zarza.dzenie zmieniajape budzet 214-12-9 12.95.214 214-12-9 214-2812 -2812 Uchwata zmieniaja.ca budzet 214-12-18 111/21/214 214-12-18 214 18182 18182 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet 214-12-19 214-12-28 12.99,214 12,93.214 214-12-19 214-11-28 214 214-224 -224 Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet 214-12-31 12.1.214 214-12-31 214 Wykonanie dochodow budzetowych w ujeciu ogolnym przedstawia si nast^pujqeo: Dziat Rozdzial Nazwa Plan ogotem Wykonanie % 1 2 3 4 5 biez^ce 1 Rolnictwo i towiectwo 38 616,2 38 669,53 1,14% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierzawy smadnikow majatkowych Skarbu 75 Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 65 73,33 18,2% publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 34 966,2 34 966,2 1% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace 232 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy 3 3 1% jednostkami samorzadu terytorialnego 6 Transport i tacznosc 21 784,9 193 621,93 91,86% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego na 36 22 244,16 61,79% podstawie odr^bnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienie.zne od osob fizycznych 6 183,73 6 183,73 1% Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek 7 5 1 125,68 135,1% organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ub wykorzystanych 9 z naruszeniem procedur, o ktorych -32, % mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 97 Wptywy z roznych dochodow 158 1,36 158 1,36 1% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace 232 realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi^dzy 3 % jednostkami samorzadu terytorialnego Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci.w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem -3 procedur.o ktorych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 63 Turystyka 2 724, 2 724, 1% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na 231 podstawie porozumieri (umow) 2 724, 2 724, 1% mi^dzy jednostkami samorza.du terytorialnego 7 Gospodarka mieszkaniowa 287 845, 29 623,1 72,82% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z optat za trwaty zarzad, 47 uzytkowanie, stuzebnosc i uzytkowanie wieczyste 5 1 78,39 35,61% nieruchomosci 69 Wptywy z roznych optat 7 13 617,9 19,45% Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu 75 Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 21 191 594,6 91,24% publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 92 Pozostate odsetki 1 785,12 78,51%
96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 1 845, 1 845, 1% 71 Dziatalnosc ustugowa 15 11 3 75,33% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 83 Wptywy z ustug 15 11 3 75,33% 75 Administracja publiczna 771 999,7 967 761,63 125,36% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 172 35 19 761,8 11,47% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wptywy z roznych optat 6 2 563,6 42,73% 92 Pozostate odsetki 1 55, 5,5% 97 Wptywy z roznych dochodow 531 737,7 884 467,64 166,34% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 27 oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 146 497,5 16 797,53 11,47% ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 29 oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 25 852,5 2 964,27 11,47% ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezacych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych 6 872, 6 871,74 1% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwiazane z realizacjg 236 zadari z zakresu administracji 4 41,85 14,63% rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 751 Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony 97 33, 74 4,77 76,68% prawa oraz sadownictwa w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezapych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 97 33, 74 4,77 76,68% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 3 3 1%
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 21 zadan bieza.cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 3 3 1% zadaii zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 647,26 1 647,26 1% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych 647,26 647,26 1% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan bieza.cych gmin (zwiazkow 27 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorza.dow 1 1 1% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Dochody od osob prawnych, od 756 osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja.cych osobowosci prawnej oraz wydatki 17 335 956, 17 692 399,47 12,6% zwiazane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 Podatek dochodowy od osob fizycznych 12 121 196, 12 255 726, 11,11% 2 Podatek dochodowy od osob prawnych 1 6 744,57 67,45% 31 Podatek od nieruchomosci 4 95 4 99 371,77 1,11% 32 Podatek rolny 4 47 59,5 11,76% 33 Podatek lesny 11 1 11 749,15 15,85% 34 Podatek od srodkow transportowych 196 3 197 66,15 1,39% 35 Podatek od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych, optecany w formie karty podatkowej 1 11 753, 117,53% 36 Podatek od spadkow i darowizn 6 96 549, 16,92% 41 Wptywy z optety skarbowej 3 29 57, 96,86% 48 Wptywy z optet za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 16 175 942,75 19,96% Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na 3 44 698,34 148,99% podstawie odrebnych ustaw 5 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 177 4 322 647,76 181,88%
Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 26 1 26 1% 69 Wptywy z roznych optat 1 5 11 44,52 18,96% 91 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 23 1 21 272,96 92,9% 92 Pozostate odsetki 1 61, 61,% 758 Rozne rozliczenia 7 872 626,5 7 889 69,43 1,22% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadan finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Pozostate odsetki 3 5 4 292,8 122,63% Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacj^ wtasnych zadari biezqcych gmin 17 617,5 33 889,35 192,37% (zwiazkow gmin) 292 Subwencje ogblne z budzetu paiistwa 7 851 59, 7 851 59, 1% 81 Oswiata i wychowanie 1 379 774,41 1 137 112,38 82,41% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z 798 83,61 62 452,72 75,42% udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wptywy z roznych optat 96 49 483, 51,54% 97 Wptywy z roznych dochodow 2 5 23 113,85 112,75% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj^ 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 11 973,8 11 748,8 98,12% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biez^cych gmin 43 462, 43 462, 1% (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorz^du wojewodztwa na 2337 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 368 37,86 323 579,55 87,84% mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzqdu wojewodztwa na 2339 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 15 31,53 17 21,64 11,45% mi^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biez^cych gmin (zwiazkow 27 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzqdow 49 35, 46 852,1 95,55% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow 277 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow 22 122,22 21 662,53 91,61% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet
Srodki na dofinansowanie wfasnych zadan bieza.cych gmin (zwiazkow 279 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorz^dow 6 6 1% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 851 Ochrona zdrowia 58 579,88 162,89% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 25 25 1% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 33 329,88 99,96% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 852 Pomoc spoteczna 2 126 718,37 2 11 169,1 99,22% w tym z tytu»u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z 122 3,37 112 119,13 91,9% udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Pozostate odsetki 1 716,96 71,7% 97 Wptywy z roznych dochodbw 6 1 861,5 31,3% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych 1 635 952, 1 633 136,48 99,83% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacje wfasnych zadari biezacych gmin 348 763, 344 797,86 98,86% (zwigzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na 2337 zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 119 198,69 85 691,1 71,89% miedzyjednostkami samorz^du terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorza.du wojewodztwa na 2339 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 2 84,68 26 428,3 miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego Dochody jednostek samorzqdu 236 terytorialnego zwiazane z realizacjq zadari z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari 13 17 537,8 134,9% zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 998, 44 998, 1% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wtasnych zadari biezqcych gmin (zwiazkow gmin) 26 548, 26 548, 1% Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj zadari bieza.cych gmin z zakresu 24 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez 18 45 18 45 1% budzet panstwa w ramach programow rzadowych 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 413 68,88 1 46 737,86 99,55% w tym z tytu+u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 Wptywy z optaty produktowej 4 % Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na 1 33 1 312 536,98 98,69% podstawie odr^bnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieni^zne od osob fizycznych 68,88 487,8 Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 % 69 Wptywy z roznych optat 29 42 965,71 148,16% 83 Wptywy z usjug 5 5 436,9 1,87% 92 Pozostate odsetki 12, % biezc ce razem: 31 68 67,33 31 79 735,16 1,58% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 1 93 156,98 734 333,65 67,18% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maj^tkowe 6 Transport i ta.cznosc 1 444 595, 1 226 598,21 84,91% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa,% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 633 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ inwestycji i zakupdw inwestycyjnych 898 3 898 3 1% wtesnych gmin (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 661 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy 26 725, 25 311,24 94,71% jednostkami samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 662 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieri (umow) 397 5 21 121,97 52,86% miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z samorza.du wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 663 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy 122 7 92 865, 76,8% jednostkami samorzg_du terytorialnego 63 Turystyka 174 782, 3 735,52 17,59% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 174 782, 3 735,52 17,59% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z 6337 budzetu paristwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych 174 782, 3 735,52 17,59% wtasnych gmin (zwiqzkow gmin) 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 481 16,82 24,5% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majateowych 2 481 16,82 24,5% 75 Administracja publiczna 664 374, % w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 664 374, % w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 627 oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 564 717,9 % ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich 629 oraz srodkow, o ktorych mowa w 99 656,1 % art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 12 % w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 12 % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), 6297 powiatow (zwiazkow powiatow), samorza.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 12 % 758 Rozne rozliczenia 44 49,92 23 829,9 53,66% 1
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa,% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 633 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin (zwia/kow gmin) 44 49,92 23 829,9 53,66% 81 Oswiata i wychowanie 121 35 94 85 78,16% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), 629 powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, 57 5 31 53,91% pozyskane z innych zrodet 633 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych 63 85 63 85 1% wtasnych gmin (zwiazkow gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1111 5 96 394,71 86,41% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 1 111 5 96 394,71 86,41% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwia.zkow powiatow), samorzadow wojewodztw, 1111 5 96 394,71 86,41% pozyskane z innych zrodet 926 Kultura fizyczna 874 248, 783 44,94 89,61% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 51 398, 483 44,94 94,72% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 629 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatbw (zwiazkbw powiatow), 63 85 % samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 6297 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, 51 398, 483 44,94 94,72% pozyskane z innych zrodet 11
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i 632 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumieri z organami 3 3 1% administracji rza.dowej maja.tkowe razem: 6 555 258,92 3 6 865,29 54,93% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 2 581 54, 1 474 571,17 57,13% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: 38 163 929,25 35 391 6,45 92,74% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem 3 674 21,98 2 28 94,82 6,12% srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonanie budzetu Gminy w zakresie wydatkow budzetowych za 214 r. przedstawia sie nastepuja_co: 12
Dzial 1 6 7 71 75 7S1 752 754 757 Roidzial 2 12 11 13 195 64 613 614 616 633 75 714 7511 7522 7523 7575 7595 7511 7519 75113 75212 7544 75411 75412 75414 75478 75495 7572 3 Nazwa Rolnictwo i lowiectwo Wojewodzkie osrodki doradztwa rofniczago Infrastruktura wodociqgowa i sanilacyjna wsi Izby rolnicze Pozostata dzialalnosc Transport i ta.czno c Lokalny transport zbiorawy Orogi publiczne wojew6dzkie Drogi publiczne powialowe Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turyslyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami DziatalfioSt uslugowa Plany zagospadarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzedy wojewddzkie Rady gmin (miast i rmast na prawach powiatu) Urzedy gmin (miast i rroasf na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Pozoslata dziatalnosc Urz^dy naczelnych organdw wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa Urzedy naczelnych organow wtadzy partstwowei, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powialow sejmikow wojew6dztw, wybory wojtow, burmislrzow prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewgdzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostate wydalki obronne Bezpieczeristwo public zne i ochrona przeciwpoiarowa Komendy wojewbdzkie Policji Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej Ochotnicze straze pozarne Obrona cywilna UsuwaniB skutkdw kl^sk zywiotowych Pozostafa dzialalnosc Obstuga dtugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytbw i pozyczek jsdnostek samorzadu terytonalnego Plan ogolem 58 966,2 1 5 1 42 966,2 6 985 75,39 2 715 114,4 1B6 51 715 3 3 366 78,99 288 28B 263 846, 263 B45. 24 6 24 6 6 974 435,6 6 872, 149 6 4 594 639,6 151 8 1 17 524, 97 33, 3 2 71 84 21 993, 3 3 1 383 67,98 19 2 1 23 17,98 14 5 2 8 324 324 Wykonanie ogoletn 53 37,16 844,5 3119,9 B 175,9 4 896,86 6 291 64,13 2 715 93,44 1B5 73 712 498,5 2 677 742,19 146 54.B1 145 54,81 263 198,12 253198,12 2 172, 2172, 4 6 821,99 6 871,74 122 954,36 4 162 263,46 14 436,3 114 296,3B 74 4,77 3 2 49 365,78 21 834,99 3 3 1 34 694,87 17 2 1 197 67,14 2 521,5 3 888, 63 515,23 321 61,68 321 61,68 % 89,95% 64,45% 62,4% 81,76% 95,18% 9,6% 1% 99,58% 99,61% 79,49% 5,62% 5,52% 95,96% 95,96% 62,% B2,% 77,1% 1.% 82,19% 9,59% 92.51% 11,23% 76,68% 1% 68,72% 99,26% 1% 1% 94,29% 89,47% 1% 97,36% 17,39% 19,44% 79,52% 99,9% 99,9% Wydatki bieza.ce 6 58 966,2 1. 5 1 42 966,2 3 119 933,28 2 715 114,4 44 818,88 217 845, 217 845, 24 6 24 6 5 26 261,6 6 872, 149 6 4 564 639,6 151 8 279 35 97 33, 3 2 71 84 21 993, 3 3 396 861,75 361 361,75 14 5 2 324 321 61,68 wykonanib 53 37,18 844,5 3 119,9 8 175,9 4 696,86 2 95 73,32 2 715 93,44 19 636.B8 28 187,22 28 187,22 2 172, 2 172, 4 593 166,47 6 871,74 122 954,36 4 154 67,96 14 436,3 114 296,38 74 4,77 3 2 49 365,78 21 834,99 3 3 338 566,19 332 156,69 2 521,5 3 888, 321 61,68 321 61,68 wydatki jednostek bgdzetowych, 53 37,16 844,5 3 119,9 B 175,9 4 896,86 2 95 73,32 2 716 93,44 19 636,88 28 187,22 28 187,22 2 172, 2 172, 4 397 635,19 6 871,74 36, 4 149 486,84 14 436,3 46 534,68 34 49,77 3 2 2 75,78 11 214,99 3 3 33B 566,19 332 156,69 2 521,5 3 888, ztego. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 8 3 93 3 93 492, 492, 3 565 86,66 58 16 3 462 997,66 17 1. 27 63, 22 328,74 2 37,54 11 763,52 8 527,68 61 161,15 61 161,15 wydatki zwiazane z realizaqa, ich statutowych zadan, 53 37,16 844,5 3 119,9 8 175,9 4 696,86 2 91 8,32 2 715 93,44 166 76,88 28 187,22 28187,22 19 68 19 68 B31 774,53 2 711,74 36, 686 489,18 123 336,3 18931,58 12 162,3 I 162,46 a 312,26 2 687,31 3 3 277 45,4 27 995,54 2 521,5 3 H88. z tego: dotacje na zadania bisza.ce 1 Swiadczenia na rzecz osob fizycznycti; 11 175 769,48 122 648,36 5 121,12 48 39 91 29 29 1 62 Ztego wydatki na programy finansowane 2 udziatem &rodkow, o Kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 19 761,8 19 761,8 obsluga dtugu 14 321 61,68 321 61,68 Wydatki maja,tkowe plan 214 15 3 865 772,11 186 51 715 3 2 963 962,11 288 288 46 46 76B 174, 3 738 174, 987 69,23 19 2 868 89,23 8 Wykonanie 3 385 333,81 185 73 712 498,5 2 487 15,31 145 64,81 145 54,81 45 1,9 45 1,9 7 655,52 966 128,68 17 2 665 513,45 63 615,23 %.% % % % % 87,57% % 99,58% 99,61% 83,91% 6,52% 5,52% 97,85% 97,85% % % % % 25,52% %.% % #DZIEU! %.% % % 97,81% 89,47% 1% 99,62% % % 79,52% % % inwestycje i zakupy inweslycyine 16 3 865 772,11 166 51 715 3 2 963 962,11 288 2BB 46 46. 3. 738174, 987 89,23 19 2 866 B9,23 8 z tego 3 385 333,81 185 73 712 498,5 2 487 15,31 145 54,81 145 54,81 45 1,9 45 1,9 7 655,52 966 128.68 17 2 865 513,45 63 615,23 wtym: na programy finansowane z udziatem 6rodk6w, ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i3. 17. 266 265 738 174,. 137 54,82 137 54,82 13 1 ) 4 5 7 9
758 81 B51 852 9 921 75618 811 813 B14 811 8113 8146 8148 8195 85153 85154 85195 8521 8524 Q525 8526 B5212 85213 85214 85215 85216 85219 85226 85295 8541 85415 9D1 92 93 94 913 915 917 995 9219 92116 R6zne rozticzenla Rezerwy og&lne i celowe Oiwiata i wychowanie Szkoly podstawowb Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowozenie uczni6w da szkot Doksztalcanie i doskonalenie nauczyaelt Stotowki szkolna i przedszkolne Pozostafa dzialatnosd Ochrona zdrowia Zwalczanie narkamanii Ptzeciwdzialania alkoholizmowi PozostBta dziatalnosd Pomoc spots czna Placowki opiekurtczo-wychowawcze Rodziny zastepcze Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinia Wspieranie rodziny Swiadczenia rodzinne. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnsego oraz skladki na ubezpieczenia emery talne i ran (owe z ubezpieczenia spolecznegp Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re Swiadczenia z pomocy spotecznej, nrekldre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zsjaciach w centrum integracji spotecznej Zasitki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytaine i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasilki state Osrodki pomocy spolecznej Usiugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Pozostala dzialalnosd Edukacyjna opieka wychowawcza Swiellice szkolne Pomoc materialna dla uczni6w grodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod Gospodarka odpadami Oczyszczame miast < wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gmmach Schroniska dla zwierzat Oswietlenie ulic, piacow i drdg Zaklady gospodarki komunalnej Pozostala dzialalnose Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kullury, swietltce i kluby Biblioteki 155 7 155 7 12 935 882,16 7 37 911,97 51 945, 1 566 14, 2 869B7.19 3 891, 29 21 266 675, 3 255, 16 58 16 144 25 33 3 381 32,37 34 6 84 2 5 8 854, 1 563 582, 16 775, 471 789, 1 131 832, 875 174, 17 4 251 556,37 186 981, 72 815, 114 166, 6 75 94,9 165 92 12 259 49 9 625 3 26 724 974,9 2 585 57 1 367 1 218 57 12 618 77,99 7 1B8 564,98 498 327,26 1 471 7,42 2 756 467,82 292 359,12 29 54,6 261 112,46 21 184,33 153 416,64 16 137 6,66 329,88 3 188178,9 16 322,43 6 663,19 2 5. 6 84 1 557 231,47 16 534,8 391 112,12 13 723,18 88 432,43 15 24,1 236 594,36 178 794,92 71 863,12 16 911,8 5 346 98,68 17 957,2 647 642,38 258 753,6 22 325,25 S3 87,99 545 813,47 3 22B 85,37 482 523,6 2 416 395,28 1 235 378,74 1 161 16,54 % % 96.77% 97,53% 99,28% 93,93% 96,5% 97,16% 99,47% 97,91% 7,2% 95,54% 1% 95,3% 99,96% 94,29% 48.1% 97,71% 1.% 77,25% 99,59% 98,57% 82,9% % 99,16% 92,37% 87,38% 94,5% 95,62% 98,72% 93,65% 88,1% 65,43% 71,79% 99,9% 45,56% 58,99% 87,33% 99,4% 66,56% 93,46% 9,37% 96,92% 155 7 155 7 11 17 541,41 6 52 591,22 51 945, 1 566 14, 2 869 87,19 3 891, 29 21 266 675, 3 255, 16 58 16 144 25 33 34 6 84 2 5 8 854, 1 563 582, 16 775, 471 7B9. 1 131 832, Q75 174, 17 4 251 556,37 186 981, 72 615, 114 166, 2 12 793,75 92 12 49 9 625 16 294 673,75 1 853 57 1 177 676 57 11236 634,1 5 97 321, 496 327,26 1 471 7,42 2 756 467,82 292 359,12 29 54,6 261 112,46 21 1B4.33 153 416,54 16 137 86,66 329,88 16 322,43 6 683,18 2 5 6 84 16 534.8D 391 112,12 13 723,18 88 432,43 15 24,1 236 594,38 17B 794,92 71 883,12 16 911,8 1 592 999,79 647 642,38 22 325,25 53 87,99 545 813,47 129 64,83 195 65,87 1 793 75, 1 116 55, 676 57 155 7 9 953 397,91 5 329 792,15 475 676,1 1 18 7,69 2 366 17,78 292 369,12 27 833,29 259 681,45 21 184,33 153 416,54 16 137 66,66 329,88 2 5 6 84 16 534,8 145 1,4 85 661,49 15 24,1 9 684,72 67 928,9 67 928,9 1 463 934,96 647 642,38 22 325,25 53 87,99 545 813,47 195 65,87 8 349 833,71 4 519 985,1 442 115,4 993 965,99 2 71 617,83 48 92,33 26 72,66 246 194,76 35 113 57,16 11 879, 11 25.B2 152,34 88 72,71 6 B4. 678 498,27 915, 64 845,59 64 845,59 63 6,16 49 533,83 13 526,33 155 7 1 63 564,2 B9 B7.5 33 561,6 186 734,7 294 552,95 243 456,79 1 13,63 13 486,69 2 834,33 4 359,38 4 121, 36 6,84 177,54 32 46,47 2 5. 16 534,8 145 1,4 127 163,22 15 24,1 8 769,72 3 82,5 3 82,5 1 4 874,8 598 18,55 22 325,25 53 87,99 545 813,47 1B1 539,54 247 95,78 247 95,78. 129 64,83 129 64,83 1 793 75, 1 116 55, 676 57. 367 86,16 22 926,56 22 651,15 42 4,95 97 219.17 1 221,31 1 431,1 1 93 538.3S 16 322,43 6 683,18 1 429 899,8 229 348,29 13 723,1B 2 77,94 114 79.53 11 866,83 3 955,3 16 911,8. 667 68,16 374 62,29 293 77,87 128 872,56 16 753,43. 112119,13 D.OO. 1 318 32,75 1 318 32,75... 3 954 3,34 165 259 3 1 43 3,34 732 19 542 1 281 243,98 1 281 243.9B 3 753 98,89 17 957,2 258 753,6 3 99 74,54 287 457,73 623 32,28 118 873,74 54 446,54 % % 97,19% 97,19% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %.% % % % % 94,93% 65,43% % 99,9% % % % 99,99% 66,8% 85,15% 62,57% 93,7% 1 318 32,75 1 318 32,75. 3 954 3,34 165 259 3 1 43 3,34 732 19 542 1 281 243.9B 1 281 243,98 3 753 98,89 17 957.2 258 753,6 3 99 74,54 287 457,73 623 32,28 118 873,74 54 446,54 1 148 32 1 148 32.... 3 275 3 1 175. 619 5 77 5 542 1 112 967,93 1 112 967,93 3 263 945,54 3 99 74,54 164 25, 581 762,54 77 316 54 446 54 14 I
9261 9265 Kultura fizyczna Obiekty sportowb Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: 711 512 199 41 592 645,25 379 781,51 27 491,5 172 29,46 37 245 88,54 53,42% 4,53% a6,58% B9,55% 231 32 199 29 1S2 268,82 172 647,16 356,7 172 29,46 26 83 567,32 34 647,16 356,7 34 29,46 2 76 21,69 13 53 289,88 34 647,16 356,7 34 29,46 7 76 92Q.B1 138 139 2 38 45,61 2 624 934,82. 816 314,52 321 61,68 46 48 12 44 376,43 27 134,35 27 134,35 1 415 241,22 43,15% 43,15% % 83,72% 48 48. 12 44 376,43 27 134,35 27 134,35 1 415 241,22 39 39. 6 435 994, 135 373,5 135 373,5 S 231 553,88
Realizacja planu zadari inwestycyjnych przedstawia sie nastepujqco: Dziat Rozdzial Parag raf Tresc Plan Plan po zmianach Wykonanie % 6 Transport i tqcznotid 4 311 361,75j 3 866 772,11 3 386 333,81 87,57% 613 Orogi pubhczne wojewodzkie 5 186 51 185 73 ; 99,58% budzetowych 99,85.. Projekt przebudowy drogi DW 913 5 93 92 865, 99,85% 663 Dotacje celowe przekazane do samorza/ju wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien(umow) mi$dzy jednostkami samorza.du terytorialnego 93 51 92 865, 99,31% Projekt przebudowy drogi DW 913 93 51 92 865, 99,31% 614 Drogi publiczne powiatowe 3 715 3 712 498,5 99,61% 65 662 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi$dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dofinansowanie budowy chodnikow przy droqach powiatowych 3 3 415 3 415 3 3 3 415238,97 415238,97 297 259,53 297 259,53 99,99% 99,99% 99,9% 99,9% 616 Drogi publiczne gminne 3 961 361.75 2 963 962 11. 2 487 15,31 83,91% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa chodnika przy OSP w Strzyzowicach Budowa ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej 3 961 361,75 31 361,75 5 2 963 962,11 31 361,75 1 446 7 2 487 15,31 12 5 1 446 665,74 83,91% 39,86% 1 % Budowa ul. Bocznej w Strzyzowicach 2 32 319 462,74 99,83% Budowa ul. Szkolnej w Preczowie 2 5 2 28 966,5 14,48% Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Malinowicach Modernizacja nawierzchni dr6g gminnych i przygotowanie projektow budowlanych oraz projektow wiat przystankowych 15 5 13 481 5,36 125 317,5 31 858,99 96,4% 64,62% Modernizacja tqcznika ul. Szopena i Kosciuszki w Gorze Siewierskiej 94 8 3 321, 3,5% Budowa ul. Belnej w Strzyzowicach 2 179 976, 89,99% WO & ' 633 659 Utrzymanie przejezdnosci mostu w Preczowie na Czarnej Przemszy 19 Zadania w zakresie upowszechnlania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych oznakowanie rowerowych tras turystycznych 8 " 'i>j 25 76 61 6 5 288,6 288 116 116 6 37,29 14S 64,81..-... : 145 54,81 87 933,5 87 933,5 99,98% 5,52% 75,8% 75,8% 16
657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 174 149 49 571,32 33,27% oznakowanie rowerowych tras turystycznych 89 64 49 571,32 77,46% Zagtebiowski park linearny 85 85 % 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 23 7 999,99 Rozbudowa infrastruktury turystycznejw Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspolnego 8 7 999,99 1 % markowego produktu turystycznego Zagt^bioi/vski park linearny 15 % 7 Gospodjirka mleszkanlowa 1 48 45 1,9 97,85% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoficiami 1 ' 46 ' 45 1 9 97,85% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 46 45 1,9 97,85% Zakup gruntow 1 46 45 1,9 97,85% 75 3 788 174, 7 656,62 1,% 7!323 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3. 766 174. 7 655 52 1,% 66 Wydatki nwestycyjne jednostek budzetov/ych 3 3 7 655,52 25,52% Zakupy inwestycyjne 3 3 7 655,52 25,52% 7595 Pozostata dziatalnosc 738 174, % 667 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 564 717,9 % Rowne szanse na starcie 564 717,9 % 669 Wydatki nwestycyjne jednostek budzetov/ych 173 456,1 % Rowne szanse na starcie 173 456,1 % m 4&4 7544 * " '!.-. -» SoBHCIMn Komendy Wojewbdzkie Policji ;;. ;.*ii.$f»,23.; S$7:SQ9#j) 19 17 97,81% 89,47% Wptety jednostekna paiistwowy 617 fundusz celowy na finansowanie lub 19 17 dofinansowanie zadari inwestycyjnych Dofinansowanie samochodu dla Policji 19 19 75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej 2 2 Wptaty jednostekna panstwowy 617 fundusz celowy na finansowanie lub 2 2 dofinansowanie zadan inwestycyjnych Dofinansowanie samochodu dla strazy 2 2 75412 Ochotnicze straze pozarne 241 59,23 868 89,23 865 513,45 99,62% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 241 59,23 87 9,23 84 46,25 99,63% Remont sali w remizie OSP w Golqszy G6rnej 69 767,74 71 767,74 7 939,65 98,85% Termomodernizacja budynku OSP w Da.biu i remont sali widowiskowej 89 379,74 287 879,74 286 585,45 99,55% Wyposazenie i remont sali w remizie OSP w Psarach 82 361,75 447 361,75 446 521,15 99,81% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 61 8 61 467,2 99,46% Zakup samochodu pozarniczego OSP Da.bie 53 1 53 99,81% Zakup wentylatora oddymiaja.cego OSP Psary 3 7 3 618, 97,78% 17
Zakup motopompy OSP Gola.sza 5 4 849,2 96,98% 75495 Pozostata dziatelnosc 7. 8. 63 615.23 79.52% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7 8 63 615,23 79,52% Monitoring obiektow gminnych 7 8 63 615,23 79,52% B1 (Mwlata 1 wychowaniv 1228831,75 1 318 32,78 1 281 243,98 97,19% 811 Szkoty podstawowe 1226 831.75! 1318 32.75 1 281 243 98 97,19% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 152 361,75 17,75 168 276,5 98,99% Bezpieczna nawierzchnia Szkoia Strzyzowice 13 13 128 5 98,85% Automaty myja.ce do sal gimnastycznych w SP Da_bie i 17 639, 17 414,3 98,73% Strzyzowice Doposazenie Szkoty Podstawowej w Grodkowie oraz prace modernizacyjne terenu przy szkole - fundusz sotecki 22 361,75 22 361,75 22 361,75 1 % 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 674 47 748 32 712 967,93 95,28% Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkota" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie 674 47 748 32 712 967,93 95,28% przy ul. Szkolnej 5 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 4 4 4 1 % Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkota" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie 4 4 4 1 % 9 ' - przy ul. Szkolnej 5 dnpoifaita fcomuntlpa 1 ochrona 8678,3* 3843,34 375398,89 94 93 91 Gospodarka sciekowa i ochrona wod 165. 165. 17 957 2 65,43% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 165 165 17 957,2 65,43% Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow 165 165 17 957,2 65,43% 93 Gospodarka odpadami 35 259 258 753,6 99,9% 65 Wydatki inwestycyjne jednost-_- budzetowych 3bO 259 258 753,6 99,9% Budowa punktu selektywnej zbiorki odpad6w komunalnych 35 259 258 753,6 99,9% 917 Zaktady Gospodarki Komunalnej 3 1 3 99 74,54 99,99% Dotacje celowe z budzetuna finansowanie lub dofinansowanie 6217 kosztow realizacji inwestycji i zakupow 1 737 1 736 746,58 99,99% inwestycyjnych samorza.dowych zaktadbw budzetowych Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary - budowa wodocia.gu, 2 oczyszczalni sciekow 1 737 1 736 746,58 99,99% oraz filtra SUW Dotacje celowe z budzetu na 6219 finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorza.dowych 1 363 1 362 993,96 1 % zaktad6w budzetowych Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary - budowa wodocia.gu, 2 oczyszczalni sciekow 1 163 1 162 993,96 1 % oraz filtra SUW 18
i Rozwoj infrastruktury wodno-sciekowej wgminie Psary 2 2 1 % 995 Pozostata dziatalnosc 352 8.34 : 43 3.34 287 457,73! 66,8% 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Kontynuacja modernizacji oraz doposazenie remizy OSP w Preczowie Projekty rozbudowy przedszkoli przy SP Dqbie i Grodk6w, sala gimn. SP Grodkow, projekt sali w OSP Strzyzowice oraz termomodernizacja, projekt remontu i przebudowy Szkoty i Przedszkola w Samowie Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej czesci budynku. Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 32 8 34 255 3.34 123 252 73 48,28% 42 361,75 13 7 438,59 44 861,75 13 7 438,59 38 28,81 19 65, 64 928,92 84,77% 14,67% 92,18% 1 1 1 23 12,3% 5 66 65 915, 99,87% Budowa placu zabaw w Golaszy Dolnej 5 66 65 915, 99,87% 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 19 98 29 9,17% Zagospodarowanie terenu boiska po bytej szkole podstawowej w Golqszy Gornej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oswietleniem 1 1 845, 18,45% zewn^trznym i instalacja. elektryczn^ budynku gospodarczego, altana, grill, mate architektura Budowa placu zabaw w Golqszy Dolnej 99 96 445, 97,42% 92*. < "V.-», otlwhroii«<iade«elctmtt;. mrto nn^v.'.. 732 623 32,28 86,15% 9219 Domy i o&rodki kuttury. Swietiice i kluby 13 19 118 873,74 62,57% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 6 % Modernizacja GOK w Grodkowie 6 6 % 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 52 5 41 557,74 79,16% Zakup wyposazenia do GOK i swietlic 52 5 41 557,74 79,16% 667 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7 77 5 77 316, 99,76% Zakup wyposazenia do GOK i swietlic 7 77 5 77 316, 99,76% 924*6 Biblioteki 35 542 54446,54 93,7% 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 182 145 382,48 79,88% Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y 6 182 145 382,48 79,88% 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 29 36 359 64,6 99,74% Rozb jdowa biblioteki - RPO PIAP-y 29 36 359 64,6 99,74% 926 Kultu WjFftMMM 49. 27134,36 43,15% 1 9261! Obiekty sportowe 385. 48 27 134 35 43.15% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 235 75 59 881,3 79,84% Montaz pitkochwytow na stadionie w Strzyzowicach dokonczenie prac budowlanych w szatni KS 5 5 39 344, 78,69% 19