ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.13.2017 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; 1948, 1984 i 2260; z 2017 poz. 191) zarządzam, co następuje:.1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. prawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok, według którego: 1) plan dochodów wynosi 13 122 161,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 13 054 637,00 zł; b) dochody majątkowe 67 524,00 zł; 2) wykonanie dochodów 13 084 234,92 zł; a) dochody bieżące 13 016 711,79 zł; b) dochody majątkowe 67 523,13 zł; 3) plan wydatków wynosi 14 207 937,00 zł; a) wydatki bieżące 11 795 510,00 zł; b) wydatki majątkowe 2 412 427,00 zł; 4) wykonanie wydatków 13 141 574,99 zł; a) wydatki bieżące 11 303 958,61 zł; b) wydatki majątkowe 1 837 616,38 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 1
.2 prawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO.0050.13.2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2017 roku prawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. 3
Część tabelaryczna Tabela 1 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 r. Rodzaj: Poroz. z JT Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2016 r. % wykonania 720 Informatyka 8 558,00 8557,13 99,99% 72095 Pozostała działalność 8 558,00 8557,13 99,99% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 558,00 8557,13 99,99% Razem dochody poroz. z jst: 8 558,00 8557,13 99,99% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 200,00 7200,00 26,47% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 7 200,00 7200,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 7200,00 100,00% 020 Leśnictwo 2 100,00 1817,46 86,55% 02095 Pozostała działalność 2 100,00 1817,46 86,55% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 100,00 1817,46 86,55% 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 311,00 49765,07 103,01% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 48 311,00 49765,07 103,01% 1 685,00 1684,42 99,97% 42 860,00 44314,65 103,39% 4
0770 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 766,00 1766,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 1 940,00 1555,72 80,19% 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 3,10 31,00% 75023 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10,00 3,10 31,00% 430,00 455,00 105,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 430,00 455,00 105,81% 75095 Pozostała działalność 1 500,00 1097,62 73,17% 756 75601 75615 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1097,62 73,17% 0350 0310 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości 3 767 898,00 3769141,70 100,03% 2 500,00 3301,00 132,04% 2 500,00 3301,00 132,04% 1 821 402,00 1794397,00 98,52% 1 734 361,00 1712995,00 98,77% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 255,00 1582,00 126,06% 0330 Wpływy z podatku leśnego 74 802,00 74745,00 99,92% 0340 0910 0310 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości 6 984,00 4896,00 70,10% 4 000,00 179,00 4,48% 845 264,00 854428,93 101,08% 172 210,00 181218,69 105,23% 0320 Wpływy z podatku rolnego 502 937,00 495330,69 98,49% 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 582,00 51878,18 98,66% 0340 0360 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn 58 535,00 58417,00 99,80% 8 000,00 4541,00 56,76% 5
75618 75621 0500 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 48 000,00 61576,00 128,28% 3 000,00 1467,37 48,91% 51 920,00 52382,18 100,89% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 200,00 13609,00 103,10% 0480 0490 0010 0020 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 36 429,00 36428,23 100,00% 2 291,00 2344,95 102,35% 1 046 812,00 1064632,59 101,70% 1 044 812,00 1062552,00 101,70% 2 000,00 2080,59 104,03% 758 Różne rozliczenia 4 211 743,00 4212233,88 100,01% 75801 75807 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ubwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ubwencje ogólne z budżetu państwa 2 645 211,00 2645211,00 100,00% 2 645 211,00 2645211,00 100,00% 1 538 532,00 1538532,00 100,00% 1 538 532,00 1538532,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 000,00 28490,88 101,75% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 28 000,00 28490,88 101,75% 801 Oświata i wychowanie 131 960,00 131414,40 99,59% 80101 zkoły podstawowe 79 900,00 79354,40 99,32% 80103 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 300,00 27772,47 98,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1581,93 98,87% 6280 2030 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 000,00 50000,00 100,00% 52 060,00 52060,00 100,00% 52 060,00 52060,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 428 729,00 427869,37 99,80% 85204 Rodziny zastępcze 498,00 497,27 99,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 498,00 497,27 99,85% 6
85206 Wspieranie rodziny 21 300,00 21300,00 100,00% 85212 85213 85214 2030 2360 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 300,00 21300,00 100,00% 1 000,00 165,02 16,50% 1 000,00 165,02 16,50% 5 672,00 5671,26 99,99% 5 672,00 5671,26 99,99% 207 000,00 206963,82 99,98% 207 000,00 206963,82 99,98% 85216 Zasiłki stałe 63 014,00 63014,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 014,00 63014,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 245,00 54258,00 100,02% 854 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 63,00 126,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54 195,00 54195,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 76 000,00 76000,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza 76 000,00 76000,00 100,00% 93 553,00 93433,50 99,87% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 93 553,00 93433,50 99,87% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 355,00 93236,00 99,87% 7
900 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 198,00 197,50 99,75% 293 013,00 285845,99 97,55% 90002 Gospodarka odpadami 258 302,00 251136,38 97,23% 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 237 840,00 231198,85 97,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 955,00 73,46% 0910 2460 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 320,65 64,13% 18 662,00 18661,88 100,00% 10 822,00 10821,21 99,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 822,00 10821,21 99,99% 90095 Pozostała działalność 23 889,00 23888,40 100,00% 921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 889,00 23888,40 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93 191,00 93190,11 100,00% 93 191,00 93190,11 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 93 191,00 93190,11 100,00% Razem dochody własne: 9 099 638,00 9073467,20 99,71% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 476 753,00 476743,43 100,00% 01095 Pozostała działalność 476 753,00 476743,43 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 476 753,00 476743,43 100,00% 750 Administracja publiczna 33 808,00 31650,00 93,62% 75011 Urzędy wojewódzkie 33 808,00 31650,00 93,62% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 33 808,00 31650,00 93,62% 8
751 75101 2010 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 621,00 2491,42 68,80% 3 621,00 2491,42 68,80% 3 621,00 2491,42 68,80% 801 Oświata i wychowanie 23 710,00 23706,37 99,98% 80101 zkoły podstawowe 11 710,00 11706,75 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 710,00 11706,75 99,97% 80110 Gimnazja 12 000,00 11999,62 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 000,00 11999,62 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 476 073,00 3467619,37 99,76% 85211 Świadczenie wychowawcze 2 152 663,00 2152660,05 100,00% 85212 85213 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 152 663,00 2152660,05 100,00% 1 311 395,00 1302956,28 99,36% 1 311 395,00 1302956,28 99,36% 11 848,00 11847,60 100,00% 9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 848,00 11847,60 100,00% 85295 Pozostała działalność 167,00 155,44 93,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 167,00 155,44 93,08% Razem dochody zlecone: 4 013 965,00 4002210,59 99,71% Razem dochody: 13122161,00 13084234,92 99,71% Tabela 2 Rodzaj: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2016 r. Poroz. z JT Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2016 r. % wykonania 600 Transport i łączność 383 090,00 383089,50 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 383 090,00 383089,50 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 383 090,00 383089,50 100,00% Razem wydatki porozumienia z jst: 383 090,00 383089,50 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 996,00 27376,96 34,66% 01010 6050 6230 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 64 000,00 14000,00 21,88% 50 000,00 0,00 0,00% 14 000,00 14000,00 100,00% 01030 Izby rolnicze 10 493,00 10119,96 96,44% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 493,00 10119,96 96,44% 10
01095 Pozostała działalność 4 503,00 3257,00 72,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 503,00 3257,00 92,98% 600 Transport i łączność 421 864,00 414160,63 98,17% 60016 Drogi publiczne gminne 399 492,00 392913,13 98,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 277,00 41793,73 90,31% 4300 Zakup usług pozostałych 13 749,00 11653,65 84,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 466,00 339465,75 100,00% 60017 Drogi wewnetrzne 22 372,00 21247,50 94,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 504,00 12381,00 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych 9 868,00 8866,50 89,85% 630 Turystyka 7 380,00 7380,00 100,00% 63095 Pozostała działalność 7 380,00 7380,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 380,00 7380,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 927,00 87586,37 94,25% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 927,00 87586,37 94,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 252,00 3765,29 71,69% 4260 Zakup energii 8 438,00 7215,89 85,52% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21 722,00 21091,19 97,10% 4430 Różne opłaty i składki 40,00 40,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 226,00 2226,00 100,00% 4500 6050 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 415,00 4415,00 100,00% 39 545,00 39544,50 100,00% 5 989,00 5988,50 99,99% 710 Działalność usługowa 12 457,00 12456,92 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 500,00 11500,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 11500,00 100,00% 71035 Cmentarze 957,00 956,92 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 957,00 956,92 99,99% 750 Administracja publiczna 1 842 698,00 1747388,90 94,83% 75011 Urzędy wojewódzkie 131 091,00 112688,68 85,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 488,00 81553,00 87,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 698,00 7697,21 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 17 389,00 11544,50 66,39% 4120 kładki na Fundusz Pracy 2 492,00 2132,59 85,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 270,00 2269,84 99,99% 11
4270 Zakup usług remontowych 3 550,00 3320,40 93,53% 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 844,33 99,92% 75022 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 468,02 93,60% 4440 4700 3030 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 094,00 1093,93 99,99% 1 765,00 1764,86 99,99% 56 800,00 52142,76 91,80% 51 300,00 47100,00 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3762,75 94,07% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1280,01 85,33% 3020 4010 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 565 219,00 1497107,38 95,65% 900,00 270,33 30,04% 1 040 589,00 1011863,48 97,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 924,00 69923,70 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 169 681,00 156160,66 92,03% 4120 kładki na Fundusz Pracy 24 307,00 16720,23 68,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 150,00 15150,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 301,00 32278,73 96,93% 4260 Zakup energii 31 310,00 27726,61 88,56% 4270 Zakup usług remontowych 56 901,00 56168,76 98,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 309,00 51,50% 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 39707,91 91,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 9565,89 83,18% 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 25981,67 92,79% 75075 4430 Różne opłaty i składki 10 895,00 7403,27 67,95% 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 581,00 12580,20 99,99% 3 000,00 2216,94 73,90% 13 080,00 13080,00 100,00% 20 910,00 19405,52 92,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1500,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 505,00 504,07 99,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00 7998,45 95,22% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 5098,00 82,23% 4430 Różne opłaty i składki 4 305,00 4305,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 68 678,00 66044,56 96,17% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 52 423,00 52211,00 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 279,31 19,95% 4270 Zakup usług remontowych 4 895,00 4610,65 94,19% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 7484,25 88,05% 12
754 75410 4700 2300 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej traży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 460,00 1459,35 99,96% 150 804,00 138867,15 92,08% 8 000,00 8000,00 100,00% 8 000,00 8000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 141 817,00 129880,70 91,58% 3020 3030 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 320,63 53,44% 16 300,00 15944,53 97,82% 52 048,00 51657,49 99,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 636,00 3635,21 99,98% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 9 308,00 9186,93 98,70% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 334,00 1316,30 98,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 750,00 19460,74 93,79% 4260 Zakup energii 14 617,00 10394,03 71,11% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5102,79 85,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 487,00 27,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 2797,27 65,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 456,00 199,37 43,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6911,00 86,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368,00 1367,41 99,96% 75414 Obrona cywilna 987,00 986,45 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 271,00 270,80 99,93% 4700 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 716,00 715,65 99,95% 757 Obsługa długu publicznego 5 486,00 3797,10 69,21% 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 486,00 3797,10 69,21% 5 486,00 3797,10 69,21% 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 3 568 552,00 3506768,00 98,27% 80101 zkoły podstawowe 1 755 988,00 1724760,92 98,22% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 200,00 64157,12 99,93% 1 045 843,00 1034216,90 98,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 830,00 84829,11 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 197 438,00 194714,31 98,62% 13
4120 kładki na Fundusz Pracy 19 082,00 18747,59 98,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 587,00 50587,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 075,00 4074,17 99,98% 4260 Zakup energii 73 000,00 57534,86 78,81% 4270 Zakup usług remontowych 3 714,00 3672,67 98,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 535,00 97,27% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17301,34 96,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2306,24 92,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 231,00 230,68 99,86% 80103 4430 Różne opłaty i składki 3 176,00 3093,44 97,40% 4440 4700 6050 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 473,00 53472,30 100,00% 180,00 180,00 100,00% 130 009,00 130008,19 100,00% 173 609,00 171987,74 99,07% 7 462,00 7461,60 99,99% 101 000,00 100492,16 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 488,00 8487,76 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 19 827,00 19738,76 99,55% 4120 kładki na Fundusz Pracy 2 837,00 2823,96 99,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,00 474,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 96,00 96,00 100,00% 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 664,00 26652,69 96,34% 5 760,00 5759,82 100,00% 80110 Gimnazja 1 063 939,00 1039269,32 97,68% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 955,00 42954,77 100,00% 654 137,00 647971,39 99,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 835,00 53834,97 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 125 203,00 123861,95 98,93% 4120 kładki na Fundusz Pracy 15 195,00 14950,04 98,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 420,00 6420,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 680,00 27680,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 259,00 2258,21 99,97% 4260 Zakup energii 73 000,00 57534,85 78,81% 4270 Zakup usług remontowych 3 772,00 3730,16 98,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 366,00 366,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13784,85 91,90% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 2306,24 92,25% 14
telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 343,00 342,64 99,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 699,00 1699,00 100,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 970,00 38969,25 100,00% 605,00 605,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 373 320,00 369260,25 98,91% 80146 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 110,00 110,00 100,00% 137 381,00 135880,94 98,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 206,00 10205,18 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 23 007,00 22708,81 98,70% 4120 kładki na Fundusz Pracy 3 233,00 3190,38 98,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 007,00 60006,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 858,00 4857,58 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 122782,65 98,23% 4430 Różne opłaty i składki 5 022,00 5022,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Doksałcanie i doskonalenie nauczycieli 4 376,00 4375,72 99,99% 1 983,00 1909,09 96,27% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 526,72 87,79% 4700 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 383,00 1382,37 99,95% 80148 tołówki szkolne i przedszkolne 73 825,00 73815,80 99,99% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 165,00 160,00 96,97% 54 839,00 54838,34 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3499,43 99,98% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 9 993,00 9992,44 99,99% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 391,00 1390,34 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 910,00 909,97 100,00% 80150 4300 Zakup usług pozostałych 656,00 655,10 99,86% 4440 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksałcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 371,00 2370,18 99,97% 100 245,00 100122,13 99,88% 5 228,00 5227,17 99,98% 70 799,00 70740,71 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 103,00 4102,52 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 13 531,00 13520,65 99,92% 15
4120 kładki na Fundusz Pracy 554,00 551,65 99,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1000,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 600,00 1600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 499,52 90,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2879,91 100,00% 80195 Pozostała działalność 25 643,00 25642,75 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 643,00 25642,75 100,00% 851 Ochrona zdrowia 88 730,00 28741,58 32,39% 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 730,00 28741,58 35,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 3708,00 30,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 690,00 17253,58 42,40% 4300 Zakup usług pozostałych 25 860,00 7100,00 27,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 680,00 0,00 0,00% 4610 4700 Kosy postępowania sądowego i prokuratorskiego zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 1 500,00 680,00 45,33% 852 Pomoc społeczna 1 033 049,00 1017316,75 98,48% 85202 Domy pomocy społecznej 234 666,00 232154,71 98,93% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 234 666,00 232154,71 98,93% 85204 Rodziny zastępcze 91 000,00 89546,54 98,40% 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 91 000,00 89546,54 98,40% 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 44 659,00 43738,51 97,94% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 412,00 411,99 100,00% 33 975,00 33975,00 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 6 409,00 6135,89 95,74% 4120 kładki na Fundusz Pracy 868,00 832,44 95,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 888,96 59,26% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 094,00 1093,93 99,99% 401,00 400,30 99,83% 1 100,00 163,99 14,91% 16
ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 163,99 82,00% 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 0,00% kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 672,00 5671,26 99,99% 4130 kładki na ubezpieczenie zdrowotne 5 672,00 5671,26 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232 000,00 229322,09 98,85% 3110 Świadczenia społeczne 232 000,00 229322,09 98,85% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 2693,32 99,75% 3110 Świadczenia społeczne 2 700,00 2693,32 99,75% 85216 Zasiłki stałe 63 014,00 63014,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 63 014,00 63014,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 038,00 244243,54 97,29% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 700,00 638,64 91,23% 185 587,00 181709,38 97,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 663,00 12662,26 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 32 084,00 32084,00 100,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 3 577,00 3102,54 86,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 851,00 1755,69 94,85% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 59,00 49,17% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4170,69 99,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2534,40 79,20% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556,00 3555,27 99,98% 2 400,00 1871,67 77,99% 85295 Pozostała działalność 107 000,00 106768,79 99,78% 3110 Świadczenia społeczne 104 000,00 103768,79 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 953,00 126742,50 99,83% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 126 953,00 126742,50 99,83% 3240 typendia dla uczniów 126 755,00 126545,00 99,83% 900 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 198,00 197,50 99,75% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 638 119,00 526029,29 82,43% 90002 Gospodarka odpadami 343 754,00 285345,65 83,01% 17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 884,00 44878,46 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 312,00 3311,74 99,99% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 7 000,00 6149,00 87,84% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 8 081,00 7635,45 94,49% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 448,00 1012,83 69,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 379,00 5375,59 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 2132,84 92,73% 4300 Zakup usług pozostałych 267 662,00 212529,21 79,40% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 132,67 26,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2187,86 99,99% 90013 chroniska dla zwierząt 10 000,00 169,20 1,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 169,20 1,88% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 168 488,00 138671,77 82,30% 4260 Zakup energii 142 242,00 115042,77 80,88% 4270 Zakup usług remontowych 16 823,00 14206,50 84,45% 4300 Zakup usług pozostałych 923,00 922,50 99,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 8500,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 115 877,00 101842,67 87,89% 3020 4010 4018 4019 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 912,00 254,38 13,30% 61 608,00 56680,06 92,00% 2 153,00 2152,80 99,99% 239,00 239,20 100,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 992,00 3991,71 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 10 646,00 10301,99 96,77% 4118 kładki na ubezpieczenia społeczne 19,00 18,09 95,21% 4119 kładki na ubezpieczenia społeczne 2,00 2,01 100,50% 4128 kładki na Fundusz Pracy 53,00 52,74 99,51% 4129 kładki na Fundusz Pracy 6,00 5,86 97,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,00 414,79 99,95% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 679,37 99,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 75,48 99,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 161,00 161,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 861,00 861,00 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 900,00 899,59 99,95% 4309 Zakup usług pozostałych 100,00 99,95 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090,00 2089,41 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 964,00 22863,24 76,30% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 595 403,00 1064783,63 66,74% 18
92109 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 949 613,00 426196,20 44,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 098,00 1097,78 99,98% 4260 Zakup energii 21 000,00 16916,49 80,55% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 339,00 3711,66 69,52% 4430 Różne opłaty i składki 1 811,00 1811,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 815,00 396109,27 43,35% 92116 Biblioteki 634 589,00 634587,43 100,00% 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 157 000,00 157000,00 100,00% 477 589,00 477587,43 100,00% 92195 Pozostała działalność 11 201,00 4000,00 35,71% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000,00 4000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 701,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 47 464,00 46879,12 98,77% 92601 Obiekty sportowe 31 464,00 30879,12 98,14% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 215,00 214,72 99,87% 19 200,00 19200,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 062,00 1061,59 99,96% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 3 465,00 3464,73 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107,00 106,63 99,65% 4260 Zakup energii 2 600,00 2282,55 87,79% 4270 Zakup usług remontowych 148,00 147,60 99,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3634,31 93,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 722,00 721,99 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 000,00 16000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 16000,00 100,00% Razem wydatki własne: 9 810 882,00 8756274,90 89,25% Rodzaj: Zlecone 19
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 476 753,00 476743,43 100,00% 01095 Pozostała działalność 476 753,00 476743,43 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 1 180,00 1174,25 99,51% 4120 kładki na Fundusz Pracy 198,00 195,27 98,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 970,00 7970,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 467 405,00 467403,91 100,00% 750 Administracja publiczna 33 808,00 31650,00 93,62% 75011 Urzędy wojewódzkie 33 808,00 31650,00 93,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 585,00 19427,00 90,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 3 693,00 3693,00 100,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 100,00% 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8000,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 621,00 2491,42 68,80% 3 621,00 2491,42 68,80% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 7,00 6,16 88,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 18,00 17,96 99,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 733,00 733,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763,00 1734,30 62,77% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 23 710,00 23706,37 99,98% 80101 zkoły podstawowe 11 710,00 11706,75 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116,00 115,89 99,91% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 594,00 11590,86 99,97% 80110 Gimnazja 12 000,00 11999,62 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119,00 118,80 99,83% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 881,00 11880,82 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 476 073,00 3467619,37 99,76% 85211 Świadczenie wychowawcze 2 152 663,00 2152660,05 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 2 109 610,00 2109609,50 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 700,00 22700,00 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4099,62 99,99% 4120 kładki na Fundusz Pracy 375,00 374,85 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 636,00 14635,37 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 803,00 802,20 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 59,00 58,51 99,17% 20
85212 4700 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 380,00 380,00 100,00% 1 311 395,00 1302956,28 99,36% 3110 Świadczenia społeczne 1 256 386,00 1253395,20 99,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 422,00 24039,63 87,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085,00 3084,17 99,97% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 22 613,00 20570,69 90,97% 85213 4120 kładki na Fundusz Pracy 795,00 772,66 97,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 094,00 1093,93 99,99% 11 848,00 11847,60 100,00% 4130 kładki na ubezpieczenie zdrowotne 11 848,00 11847,60 100,00% 85295 Pozostała działalność 167,00 155,44 93,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167,00 155,44 93,08% Razem wydatki zlecone: 4 013 965,00 4002210,59 99,71% Razem wydatki: 14207937,00 13141574,99 92,49% Tabela 3 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 0,00 01010 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 600 Transport i łączność 339 466,00 339465,75 60016 Drogi publiczne gminne 339 466,00 339465,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107565B Dzierżki - Kamińskie Jaski 339 466,00 339465,75 6 780,00 6780,00 Uwagi W związku z brakiem uruchomienia środków unijnych dających podstawy do aplikowania o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia, zadanie przesunięto na rok 2017 Opracowano dokumentację projektowokosorysową 21
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo - Łukawica Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr N107586B Brzozowo Antonie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr N107587B Brzozowo Korabie 8 340,00 8340,00 15 630,00 15630,00 104 468,00 104467,68 124 454,00 124454,50 79 794,00 79793,57 Opracowano dokumentację projektowo -kosorysową Opracowano dokumentację projektowo - kosorysową Zadanie zakończono przebudowano nawierzchnię drogi łącznie na odcinku 691 mb Przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 760 mb Zadanie zakończono - przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 517 mb oraz wykonano przebudowę przepustu 630 Turystyka 7 380,00 7380,00 Zadanie 63095 Pozostała działalność 7 380,00 7380,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo 7 380,00 7380,00 7 380,00 7380,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 534,00 45533,00 70005 6050 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo tare 45 534,00 45533,00 39 545,00 39544,50 39 545,00 39544,50 5 989,00 5988,50 5 989,00 5988,50 750 Administracja publiczna 13 080,00 13080,00 75023 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem 13 080,00 13080,00 13 080,00 13080,00 zakończono opracowano dokumentację projektowokosorysową Wykonano audyt energetyczny, wykonano dokumentację techniczną oraz sporządzono i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE Zadanie zakończono 5 700,00 5700,00 Zadanie zakończono 22
Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w 7 380,00 7380,00 Zadanie Poświętnem zakończono 801 Oświata i wychowanie 130 009,00 130008,19 Zadanie 900 921 80101 zkoły podstawowe 130 009,00 130008,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu zkół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130 009,00 130008,19 130 009,00 130008,19 38 464,00 31363,24 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 500,00 8500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody tare 8 500,00 8500,00 8 500,00 8500,00 90095 Pozostała działalność 29 964,00 22863,24 92109 6050 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo tare Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 964,00 22863,24 29 964,00 22863,24 913 815,00 396109,27 913 815,00 396109,27 913 815,00 396109,27 zakończono. Finansowanie zadania: - 50 000 dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; - 76 539,60 środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO- 073/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne Uchwała Nr 19/2016 z dnia 25 02. 2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu. - 3 460 środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 8,59 zł środki własne. Zadanie zakończono Wykonano dokumentację projektowokosorysową 23
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy 886 674,00 368968,27 Wykonano I etap inwestycji wykonanie stanu surowego zamkniętego 27 141,00 27141,00 Zadanie zakończono Razem 1 537 748,00 962939,45 Tabela 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku: 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury: L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ rozliczona 157.000,00 157.000,00 RAZEM: 157.000,00 157.000,00 2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania 1. 600 60014 Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b. 2. 010 01010 Jednostki spoza sektora finansów publicznych (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków ) UK ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury 383 090,00 14.000,00 383.089,50 Całkowita wartość inwestycji 766.179,00zł finansowanej z:, - środków Powiatu Białost. 383.089,50 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne 383.089,50 zł. 14.000,00 - rozliczono 2 wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 24
3. 926 92605 fizycznej) 16.000,00 16.000,00 4. 921 92195 5. 754 75410 OP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych Piknik rodzinny) Komenda Miejska Państwowej traży Pożarnej w Białymstoku (dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego) 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 6. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem 477.589,00 477.587,43 (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem) RAZEM: 902.679,00 902.676,93 Tabela 5 L. p. Nazwa zadania/proje ktu wraz z określeniem nazwy programu Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Plan na 22.12.2016 r. Środki własne budżetu gminy Środki UE Środki własne budżetu gminy Plan na 31.12.2016 Środki UE Środki własne budżetu gminy Wykonanie Środki UE Rodzaj wydatku Majątkowe bieżące 1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 423,00 3805,00 423,00 3805,00 422,50 3802,59 0,00 4225,09 Fundusz pójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 RAZEM 423,00 3805,00 423,00 3805,00 422,50 3802,59 0,00 4225,09 Zgodnie z umową Nr UOD-POPT.052.3.41.2016 z dnia 07.12.2016 r., zawartą z Wojewódwem Podlaskim, termin zakończenia realizacji projektu pod nazwą Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, ustalono do dnia 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 41 355 zł i jest w 90% dofinansowana z budżetu UE, Funduszu 25
pójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa 37 219,50 zł, 10 % stanowi wkład własny gminy Poświętne 4 135,50 zł. Wartość inwestycji własnych Gminy Poświętne zakończonych w 2016 roku wyniosła 976 939,45 zł i została w całości pokryta własnymi środkami. Wartość zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2016 roku wyniosła 766 179,00 zł tj: w tym: 1) środki własne gminy - 383 089,50 zł; 2) środki z budżetu Powiatu Białostockiego 383 089,50 zł. Ponadto przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej środki w wysokości 477.587,43 zł w formie dotacji celowej na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem. Cześć opisowa Zarządzeniem Nr RGO.0050.44.2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2015 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2016 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 18 grudnia 2015 roku, podjęła uchwałę Nr X/51/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2016 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 9 962 204 zł, natomiast wydatki w wysokości: 10 971 440 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie 1 009 236 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. W 2016 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom: 1. Rada Gminy dokonała następujących zmian: a a Uchwałą Nr XI/64/15 z dnia 29 stycznia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XII/75/16 z dnia 11 marca 2016 r.; a a Uchwałą Nr XII/85/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XIV/89/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XV/93/16 z dnia 28 października 2016 r.; a a Uchwałą Nr XVI/97/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. 2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany: 26
a) Zarządzeniem Nr RGO.0050.6.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.; b) Zarządzeniem Nr RGO.0050.14.2016 z dnia 31 marca 2016 r.; c) Zarządzeniem Nr RGO.0050.20.2016 z dnia 13 maja 2016 r.; d) Zarządzeniem Nr RGO.0050.23.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.; e) Zarządzeniem Nr RGO.0050.24.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.; f) Zarządzeniem Nr RGO.0050.26.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.; g) Zarządzeniem Nr RGO.0050.29.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.; h) Zarządzeniem Nr RGO.0050.33.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.; i) Zarządzeniem Nr RGO.0050.36.2016 z dnia 29 września 2016 r.; j) Zarządzeniem Nr RGO.0050.38.2016 z dnia 13 października 2016 r.; k) Zarządzeniem Nr RGO.0050.43.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.; l) Zarządzeniem Nr RGO.0050.45.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.; m) Zarządzeniem Nr RGO.0050.47.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł 13 122 161 zł, natomiast plan wydatków 14 207 937 zł. W 2016 roku dochody budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 13 084 234,92 zł, co stanowi 99,71 % planu dochodów budżetu na 2016 rok. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13 016 711,79 zł, co stanowi 99,71 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w wysokości 67 523,13 zł, co stanowi 100 % planu dochodów majątkowych na 2016 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiało się następująco: Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2016 r. Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2016 r. % wykonania dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2016 r. Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2016 r. % wykonania dochodów majątkowych 1. 2. 3. Urząd Gminy Poświętne Zespół zkół w Poświętnem Gminny Ośrodek Pomocy połecznej w Poświętnem 13 023 189,0 0 12 996 632,1 0 99,80 67 524,00 67 523,13 100 29 900,00 29 354,40 98,18 0,00 0,00-1 548,00 725,29 35,38 0,00 0,00-27