w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 214/XXVII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 71.449.172 zł, w tym: - dochody majątkowe w wysokości 13.697.491 zł, - dochody bieżące w wysokości 57.751.681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 75.483.595 zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości 22.983.346 zł, - wydatki bieżące w wysokości 52.500.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. W budżecie Powiatu tworzy się: 1. Rezerwę ogólną w wysokości 76.000 zł. 2. Rezerwę celową w wysokości 127.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 3. Ustala się: 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości 19.621.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości 7.441.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci 1.170.744 zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r. w wysokości 10.806.892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 4.034.423 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) w wysokości 350.000 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego w kwocie 477.000 zł. 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 65.700 zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65.700 zł. 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.034.423 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie 4.000.000 zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 34.423 zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł. 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 15.030 zł i plan wydatków wysokości 15.030 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 8 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 4.500.000 zł,

3 b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały, c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Rolnictwo 010 40 000 40 000 0 Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa 01005 40 000 40 000 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 40 000 40 000 0 Leśnictwo 020 92 200 0 92 200 0 Gospodarka leśna 02001 92 200 0 92 200 0 Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł 2700 92 200 92 200 0 Transport i łączność 600 11 296 691 0 11 296 691 0 Drogi publiczne powiatowe 60014 11 296 691 0 11 296 691 0 Wpływy z różnych opłat 0690 50 000 50 000 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 48 000 48 000 Wpływy z usług 0830 45 000 45 000 Pozostałe odsetki 0920 1 000 1 000 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic 6257 1 533 482 1 533 482 Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest. 6280 250 000 250 000 Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. 6300 5 243 650 5 243 650 Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. 6309 438 259 438 259 Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne 6430 3 687 300 3 687 300 Gospodarka mieszk. 700 593 764 98 800 494 964 0 Gospod. grunt. i nieruchomościami 70005 593 764 98 800 494 964 0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności 0470 2 646 2 646 Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości 0550 15 038 15 038 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 20 280 20 280 Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst 0770 297 000 297 000 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 98 800 98 800 Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych 2360 160 000 160 000 Działalność usługowa 710 754 100 404 100 350 000 0 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 81 100 81 100 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 81 100 81 100 Inspektoraty nadzoru budowlanego 71015 323 000 323 000 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 323 000 323 000 0 Pozostała działalność 71095 350 000 0 350 000 0 wpływy z różnych opłat 0690 350 000 350 000 Administracja publiczna 750 1 719 300 95 500 1 623 800 0 Urzędy wojewódzkie 75011 67 500 67 500 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 67 500 67 500 0 Starostwa powiatowe 75020 1 623 800 0 1 623 800 0 Wpływy z opłat komunikacyjnych 0420 1 250 000 1 250 000 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 170 000 170 000 Wpływy z różnych opłat 0690 120 000 120 000 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 3 800 3 800 Pozostałe odsetki 0920 30 000 30 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 50 000 50 000 Kwalifikacja wojskowa 75045 28 000 28 000 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 28 000 28 000 Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż. 754 4 119 000 4 116 000 3 000 0 Komen. powiat. straży pożarnej 75411 4 119 000 4 116 000 3 000 0 Pozostałe odsetki 0920 1 000 1 000 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 4 116 000 4 116 000 Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych 2360 2 000 2 000 Wymiar sprawiedliwości 755 125 208 125 208 0 0 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 125 208 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 125 208 125 208 (w zł)

- 2 - w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Dochody od osób pr. i fiz. 756 9 994 924 0 9 994 924 0 Udziały powiatów w podatkach 75622 9 994 924 0 9 994 924 0 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 9 874 924 9 874 924 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 120 000 120 000 Różne rozliczenia 758 32 701 628 0 32 701 628 0 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 21 092 614 0 21 092 614 0 subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 21 092 614 21 092 614 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 75802 2 000 000 0 2 000 000 0 Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych 6180 2 000 000 2 000 000 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75803 6 520 563 0 6 520 563 0 subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 6 520 563 6 520 563 Część równoważąca subwencji ogólnej 75832 3 088 451 0 3 088 451 0 subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3 088 451 3 088 451 Oświata i wychowanie 801 2 378 297 31 800 125 480 2 221 017 Szkoły podstawowe specjalne 80102 700 0 700 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 700 700 Gimnazja specjalne 80111 900 0 900 0 Pozostałe odsetki 0920 900 900 Technika 80115 52 200 0 52 200 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 15 000 15 000 Wpływy z usług 0830 35 000 35 000 Pozostałe odsetki 0920 1 200 1 200 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 000 1 000 Licea ogólnokształcące 80120 36 840 0 36 840 0 opłata za duplikaty świadectw 0610 200 200 wpływy z różnych opłat 0690 100 100 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 34 000 34 000 Pozostałe odsetki 0920 1 470 1 470 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 070 1 070 Szkoły zawodowe 80130 27 840 0 27 840 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 26 640 26 640 Pozostałe odsetki 0920 1 200 1 200 Szkoły zawodowe specjalne 80134 7 000 0 7 000 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 7 000 7 000 Pozostała działalność 80195 2 252 817 31 800 0 2 221 017 Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rzą 2120 31 800 31 800 Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między j 2317 1 916 260 1 916 260 Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między j 2319 100 457 100 457 Środki na dofinanos.własnych zadań bież.powiatu z innych źróde 2709 204 300 204 300 Ochrona zdrowia 851 1 444 000 1 444 000 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 1 444 000 1 444 000 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 1 444 000 1 444 000 Opieka społeczna 852 2 755 700 12 700 2 743 000 0 Domy pomocy społecznej 85202 2 741 000 0 2 741 000 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne 2130 2 741 000 2 741 000 Programy korekcyjno-edukacyjne 85205 12 700 12 700 0 0 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone 2110 12 700 12 700 Powiat. centrum pomocy rodzinie 85218 2 000 0 2 000 0 Pozostałe odsetki 0920 2 000 0 2 000 Pozostałe zadania w zakresie polit. społe 853 1 228 140 0 1 228 140 0 Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr. 85311 23 000 0 23 000 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 23 000 23 000 Powiatowe urzędy pracy 85333 324 300 0 324 300 0 Pozostałe odsetki 0920 1 100 1 100 Wpływy z różnych dochodów 0970 300 300 Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn. 2690 322 900 322 900 Pozostała działalność 85395 880 840 0 880 840 0 Pozostałe odsetki 0920 760 760 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic 2057 765 000 765 000 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic 2059 90 000 90 000 Środki na dofinanos.własnych zadań bież.powiatu z innych źróde 2707 25 080 25 080

- 3 - w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Edukacyjna opieka wychowawcza 854 1 010 520 0 1 010 520 0 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 85406 420 0 420 0 Pozostałe odsetki 0920 320 320 Wpływy z różnych dochodów 0970 100 100 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 332 800 0 332 800 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 65 000 65 000 Wpływy z usług 0830 20 000 20 000 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic 6257 210 630 210 630 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic 6259 37 170 37 170 Internaty i bursy szkolne 85410 347 300 0 347 300 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 65 000 65 000 Wpływy z usług 0830 280 800 280 800 Pozostałe odsetki 0920 1 500 1 500 Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 330 000 0 330 000 0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 200 000 200 000 Wpływy z usług 0830 130 000 130 000 Rodzina 855 1 130 000 570 000 560 000 0 Rodziny zastępcze 85508 906 000 556 000 350 000 0 Wpływy z usług 0830 350 000 350 000 Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm. 2160 556 000 556 000 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyc 85510 224 000 14 000 210 000 0 Wpływy z usług 0830 210 000 210 000 Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm. 2160 14 000 14 000 Gosp. komunalna i ochrona środ. 900 65 700 0 65 700 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środk 90019 65 700 0 65 700 0 Wpływy z różnych opłat 0690 65 700 65 700 DOCHODY OGÓŁEM 71 449 172 6 938 108 62 290 047 2 221 017 I. Dochody majątkowe, z tego: 13 697 491 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13 400 491 2. Dochody ze sprzedaży majątku 297 000 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9) 2 219 541 II. Dochody bieżące, w tym: 57 751 681 dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) 3 101 097 DOCHODY OGÓŁEM 71 449 172 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Rolnictwo 010 41 000 40 000 1 000 0 Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln. 01005 40 000 40 000 0 0 Zakup usług pozostałych 4300 40 000 40 000 Pozostała działalność 01095 1 000 0 1 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 0 1 000 0 Leśnictwo 020 147 200 0 147 200 0 Gospodarka leśna 02001 92 200 0 92 200 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 92 200 92 200 Zakup usług pozostałych 4300 0 Nadzór nad gospodarką leśną 02002 55 000 0 55 000 0 Zakup usług pozostałych 4300 55 000 55 000 Transport i łączność 600 21 497 600 0 21 497 600 0 Drogi publiczne powiatowe 60014 21 497 600 0 21 497 600 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 12 000 12 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 600 200 600 200 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 63 100 63 100 Składki na ubezp społeczne 4110 114 600 114 600 Składki na Fundusz Pracy 4120 16 200 16 200 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15 000 15 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 350 000 350 000 Zakup energii 4260 27 600 27 600 Zakup usług remontowych 4270 350 000 350 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 000 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 800 000 800 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 19 500 19 500 Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii 4390 2 500 2 500 Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 1 000 Różne opłaty i składki 4430 30 000 30 000 Odpisy na ZFSS 4440 17 000 17 000 Podatek od nieruchomości 4480 18 000 18 000 Pozostałe podatki na rzecz budż. JST 4500 800 800 Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4520 5 000 5 000 Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 4610 1 500 1 500 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 12 000 12 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 16 629 600 16 629 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 1 533 482 1 533 482 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 876 518 876 518 Turystyka 630 11 500 0 11 500 0 Zadania w zakr. upowszechn. turystyki 63003 11 500 0 11 500 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 500 4 500 Zakup usług pozostałych 4300 7 000 7 000 Gospodarka mieszk. 700 239 075 98 800 140 275 0 Gospod. grunt. i nieruchomościami 70005 239 075 98 800 140 275 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 90 000 40 000 50 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 500 6 500 Składki na ubezp społeczne 4110 16 370 7 820 8 550 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 205 980 1 225 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 000 4 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000 10 000 (w zł)

- 2 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Zakup energii 4260 4 000 4 000 Zakup usług pozostałych 4300 72 000 22 000 50 000 Podatek od nieruchomości 4480 10 000 10 000 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 4590 20 000 20 000 Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 4610 4 000 4 000 Działalność usługowa 710 1 131 100 404 100 727 000 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 71012 554 100 81 100 473 000 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 259 000 54 000 205 000 Składki na ubezp społeczne 4110 47 100 11 100 36 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 000 1 000 5 000 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 15 000 Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. 6069 227 000 0 227 000 Inspektoraty nadzoru budowlanego 71015 323 000 323 000 0 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 88 000 88 000 Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej 4020 117 282 117 282 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 22 919 22 919 Składki na ubezp społeczne 4110 41 000 41 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 325 6 325 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 25 000 25 000 Zakup usług pozostałych 4300 15 700 15 700 Różne opłaty i składki 4430 642 642 Odpisy na ZFŚS 4440 5 632 5 632 enia członków korpusu służby cywilnej 4550 500 500 Pozostała działalność 71095 254 000 0 254 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 50 000 50 000 Zakup usług pozostałych 4300 165 000 165 000 Koszty postępowania sądowego 4610 4 000 4 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 5 000 5 000 Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. 6060 30 000 30 000 Administracja publiczna 750 6 051 375 95 500 5 955 875 0 Urzędy wojewódzkie 75011 354 500 67 500 287 000 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 252 500 22 500 230 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 40 000 40 000 Składki na ubezp społeczne 4110 54 000 4 000 50 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 8 000 1 000 7 000 Rady powiatów 75019 205 000 0 205 000 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 191 000 191 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 000 6 000 Zakup środkow żywności 4220 2 000 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 4 500 4 500 Podróże służbowe krajowe 4410 500 500 podróże służbowe zagraniczne 4420 500 500 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 500 500 Starostwa powiatowe 75020 5 318 875 0 5 318 875 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 6 000 6 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 984 000 2 984 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 230 000 230 000 Składki na ubezp społeczne 4110 470 000 470 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 50 628 50 628 Wpłaty na PFRON 4140 60 247 60 247 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 45 000 45 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200 000 200 000 Zakup środkow żywności 4220 4 000 4 000 Zakup energii 4260 90 000 90 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 4 500 4 500 Zakup usług pozostałych 4300 983 000 983 000 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 4360 28 500 28 500 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 1 500 1 500

- 3 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Podróże służbowe krajowe 4410 7 000 7 000 podróże służbowe zagraniczne 4420 1 000 1 000 Różne opłaty i składki 4430 25 000 25 000 Odpisy na ZFŚS 4440 82 000 82 000 Podatek od nieruchomości 4480 4 000 4 000 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4500 500 500 Opłaty na rzecz budżetów JST 4520 5 000 5 000 Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 4610 19 000 19 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 18 000 18 000 Kwalifikacja wojskowa 75045 28 000 28 000 0 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6 720 6 720 Składki na ubezp społeczne 4110 2 137 2 137 Składki na Fundusz Pracy 4120 184 184 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 13 500 13 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 859 2 859 Zakup usług pozostałych 4300 2 600 2 600 Promocja jednostek samorządu teryt. 75075 95 000 0 95 000 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 3 000 3 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 13 000 13 000 Zakup środkow żywności 4220 1 000 1 000 Zakup usług pozostałych 4300 78 000 78 000 Pozostała działalność 75095 50 000 0 50 000 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 500 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9 000 9 000 Zakup środkow żywności 4220 1 000 1 000 Zakup usług pozostałych 4300 8 000 8 000 Różne opłaty i składki 4430 31 500 31 500 Bezp. publicz. i ochrona ppoż 754 4 127 200 4 116 000 11 200 0 Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej 75411 4 116 000 4 116 000 0 0 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 3070 140 000 140 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 62 962 62 962 Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej 4020 46 601 46 601 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 300 8 300 Uposażenia funkcjonariuszy 4050 2 744 000 2 744 000 Pozostałe należności funkcjonariuszy 4060 61 740 61 740 Nagrody roczne funkcjonariuszy 4070 215 000 215 000 Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjona 4080 2 000 2 000 Składki na ubezp społeczne 4110 20 000 20 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 000 2 000 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj. 4180 422 000 422 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 127 391 127 391 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4250 7 000 7 000 Zakup energii 4260 101 500 101 500 Zakup usług remontowych 4270 35 000 35 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 15 981 15 981 Zakup usług pozostałych 4300 42 000 42 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 20 000 20 000 Podróże służbowe krajowe 4410 5 000 5 000 Podróże służbowe zagraniczne 4420 2 000 2 000 Różne opłaty i składki 4430 5 000 5 000 Odpisy na ZFŚS 4440 3 755 3 755 Podatek od nieruchomości 4480 21 000 21 000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 2 170 2 170 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 3 600 3 600 Pozostała działalność 75495 11 200 0 11 200 0 Zakup usług pozostałych 4300 11 200 11 200

- 4 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Wymiar sprawiedliwości 755 125 208 125 208 0 0 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 125 208 0 0 Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.poż 2360 60 726 60 726 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 756 3 756 Zakup usług pozostałych 4300 60 726 60 726 Obsługa długu publicznego 757 1 245 528 0 1 245 528 0 Obsługa kredytów i pożyczek 75702 74 784 0 74 784 0 Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publ 8010 40 000 0 40 000 Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożycz 8110 34 784 34 784 Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez 75704 1 170 744 0 1 170 744 0 Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji 8030 1 170 744 0 1 170 744 Różne rozliczenia 758 203 000 0 203 000 0 Rezerwy ogólne i celowe 75818 203 000 0 203 000 0 Rezerwa ogólna i celowa 4810 203 000 0 203 000 Rezerwa ogólna 76 000 0 76 000 rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe 127 000 0 127 000 Oświata i wychowanie 801 18 187 800 31 800 15 901 576 2 254 424 Szkoły podstawowe specjalne 80102 2 058 905 0 2 058 905 0 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 338 891 338 891 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 280 280 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 150 151 1 150 151 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 92 000 92 000 Składki na ubezp społeczne 4110 189 000 189 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 26 000 26 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 560 10 560 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 700 11 700 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 4 000 4 000 Zakup energii 4260 29 000 29 000 Zakup usług remontowych 4270 110 400 110 400 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 320 1 320 Zakup usług pozostałych 4300 9 240 9 240 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 640 2 640 Podróże służbowe krajowe 4410 6 600 6 600 Różne opłaty i składki 4430 1 000 1 000 Odpisy na ZFŚS 4440 72 763 72 763 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 960 960 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 2 400 2 400 Gimnazja 80110 791 763 0 791 763 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 1 635 1 635 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 447 836 447 836 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 68 463 68 463 Składki na ubezp społeczne 4110 85 946 85 946 Składki na Fundusz Pracy 4120 12 237 12 237 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 38 977 38 977 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 874 5 874 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 4 038 4 038 Zakup energii 4260 44 046 44 046 Zakup usług remontowych 4270 3 244 3 244 Zakup usług zdrowotnych 4280 918 918 Zakup usług pozostałych 4300 4 114 4 114 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 248 2 248 Podróże służbowe krajowe 4410 9 9 Różne opłaty i składki 4430 97 97 Odpisy na ZFŚS 4440 70 328 70 328 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 1 749 1 749 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 4 4

- 5 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Gimnazja specjalne 80111 634 336 0 634 336 0 Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw 2540 437 301 437 301 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 124 114 124 114 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 23 000 23 000 Składki na ubezp społeczne 4110 25 000 25 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 600 3 600 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 280 1 280 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 440 1 440 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 1 560 1 560 Zakup energii 4260 3 520 3 520 Zakup usług remontowych 4270 1 300 1 300 Zakup usług zdrowotnych 4280 160 160 Zakup usług pozostałych 4300 1 120 1 120 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 320 320 Podróże służbowe krajowe 4410 800 800 Odpisy na ZFŚS 4440 9 821 9 821 Technika 80115 4 935 016 0 4 935 016 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 3 335 3 335 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 324 887 3 324 887 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 328 648 328 648 Składki na ubezp społeczne 4110 471 812 471 812 Składki na Fundusz Pracy 4120 47 008 47 008 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 33 365 33 365 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28 324 28 324 Zakup środkow żywności 4220 3 200 3 200 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 21 061 21 061 Zakup energii 4260 257 221 257 221 Zakup usług remontowych 4270 6 169 6 169 Zakup usług zdrowotnych 4280 4 585 4 585 Zakup usług pozostałych 4300 66 118 66 118 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10 488 10 488 Podróże służbowe krajowe 4410 1 504 1 504 Różne opłaty i składki 4430 13 132 13 132 Odpisy na ZFŚS 4440 305 821 305 821 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 7 921 7 921 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 417 417 Szkoły policealne 80116 329 656 0 329 656 0 Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw 2540 329 656 329 656 Branżowe szkoły I i II stopnia 80117 542 524 0 542 524 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 242 242 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 370 552 370 552 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 35 185 35 185 Składki na ubezp społeczne 4110 52 867 52 867 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 200 5 200 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 417 2 417 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 759 2 759 Zakup środkow żywności 4220 800 800 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 1 859 1 859 Zakup energii 4260 26 895 26 895 Zakup usług remontowych 4270 702 702 Zakup usług zdrowotnych 4280 460 460 Zakup usług pozostałych 4300 5 380 5 380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 054 1 054 Podróże służbowe krajowe 4410 210 210 Różne opłaty i składki 4430 1 464 1 464 Odpisy na ZFŚS 4440 33 539 33 539 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 909 909 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 30 30

- 6 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Licea ogólnokształcące 80120 3 812 107 0 3 812 107 0 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 216 015 216 015 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 5 900 5 900 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 478 932 2 478 932 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 227 855 227 855 Składki na ubezp społeczne 4110 405 225 405 225 Składki na Fundusz Pracy 4120 48 545 48 545 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 600 5 600 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 23 320 23 320 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 8 760 8 760 Zakup energii 4260 137 109 137 109 Zakup usług remontowych 4270 24 800 24 800 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 320 2 320 Zakup usług pozostałych 4300 22 052 22 052 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 6 740 6 740 Podróże służbowe krajowe 4410 6 600 6 600 podróże służbowe zagraniczne 4420 200 200 Różne opłaty i składki 4430 6 800 6 800 Odpisy na ZFŚS 4440 176 921 176 921 Podatek od nieruchomości 4480 75 75 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 6 338 6 338 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 2 000 2 000 Szkoły zawodowe 80130 1 172 915 0 1 172 915 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 876 876 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 789 547 789 547 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 76 460 76 460 Składki na ubezp społeczne 4110 109 059 109 059 Składki na Fundusz Pracy 4120 11 073 11 073 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 765 3 765 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 260 7 260 Zakup środkow żywności 4220 1 400 1 400 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 3 117 3 117 Zakup energii 4260 74 597 74 597 Zakup usług remontowych 4270 1 671 1 671 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 005 1 005 Zakup usług pozostałych 4300 11 356 11 356 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 141 2 141 Podróże służbowe krajowe 4410 424 424 Różne opłaty i składki 4430 3 275 3 275 Odpisy na ZFŚS 4440 73 806 73 806 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 2 036 2 036 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 47 47 Szkoły zawodowe specjalne 80134 682 951 0 682 951 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 120 120 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 472 462 472 462 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 44 000 44 000 Składki na ubezp społeczne 4110 89 000 89 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 13 000 13 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 160 4 160 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 680 4 680 Zakup środkow żywności 4220 3 000 3 000 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 2 000 2 000 Zakup energii 4260 11 400 11 400 Zakup usług remontowych 4270 4 100 4 100 Zakup usług zdrowotnych 4280 520 520 Zakup usług pozostałych 4300 3 640 3 640 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 040 1 040 Podróże służbowe krajowe 4410 2 600 2 600 Odpisy na ZFŚS 4440 27 229 27 229

- 7 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel 80146 83 581 0 83 581 0 Zakup usług pozostałych 4300 62 686 62 686 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 20 895 20 895 Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or 80152 736 525 0 736 525 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 12 12 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 609 263 609 263 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7 839 7 839 Składki na ubezp społeczne 4110 93 228 93 228 Składki na Fundusz Pracy 4120 14 629 14 629 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 116 116 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 64 64 Zakup środkow żywności 4220 800 800 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 65 65 Zakup energii 4260 542 542 Zakup usług remontowych 4270 15 15 Zakup usług zdrowotnych 4280 12 12 Zakup usług pozostałych 4300 196 196 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 29 29 Podróże służbowe krajowe 4410 3 3 Różne opłaty i składki 4430 32 32 Odpisy na ZFŚS 4440 9 660 9 660 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 19 19 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 1 1 Pozostała działalność 80195 2 407 521 31 800 121 297 2 254 424 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 16 716 16 716 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 83 581 83 581 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 49 725 49 725 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 8 775 8 775 Składki na ubezp społeczne 4110 600 600 Składki na ubezp społeczne 4117 8 585 8 585 Składki na ubezp społeczne 4119 1 515 1 515 Składki na Fundusz Pracy 4120 90 90 Składki na Fundusz Pracy 4127 1 275 1 275 Składki na Fundusz Pracy 4129 225 225 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 21 790 20 790 1 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 96 687 96 687 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 17 063 17 063 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 5 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 1 836 1 836 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 324 324 Zakup energii 4267 510 510 Zakup energii 4269 90 90 Zakup usług pozostałych 4300 25 320 10 320 15 000 Zakup usług pozostałych 4307 1 741 970 1 741 970 Zakup usług pozostałych 4309 307 406 307 406 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 7 956 7 956 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 1 404 1 404 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale 4407 4 080 4 080 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale 4409 720 720 Podróże służbowe krajowe 4417 3 636 3 636 Podróże służbowe krajowe 4419 642 642 Ochrona zdrowia 851 4 874 433 1 444 000 3 430 433 0 Szpitale ogólne 85111 1 293 372 0 1 293 372 0 Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące 2569 44 633 44 633 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu 6229 1 248 739 1 248 739 Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze 85117 2 119 561 0 2 119 561 0 Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące 2569 6 437 6 437 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu 6220 2 113 124 2 113 124

- 8 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 1 444 000 1 444 000 0 0 Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ. 2830 3 900 3 900 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 1 440 100 1 440 100 Pozostała działalność 85195 17 500 0 17 500 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 14 000 14 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 500 3 500 Opieka społeczna 852 3 712 100 12 700 3 699 400 0 Domy pomocy społecznej 85202 2 741 000 0 2 741 000 0 Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ. 2830 2 741 000 2 741 000 Programy korekcyjno-edukacyjne 85205 12 700 12 700 0 0 Wynagrodzenia osobowe 4010 5 000 5 000 Składki na ubezp społeczne 4110 860 860 Składki na Fundusz Pracy 4120 123 123 Zakup usług pozostałych 4300 6 717 6 717 Powiat. centrum pomocy rodzinie 85218 958 400 0 958 400 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 700 1 700 Wynagrodzenia osobowe 4010 590 000 590 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 61 000 61 000 Składki na ubezp społeczne 4110 110 000 110 000 Składki na fundusz pracy 4120 11 000 11 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 16 000 16 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30 000 30 000 Zakup energii 4260 12 000 12 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 000 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 77 000 77 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 6 000 6 000 Podróże służbowe krajowe 4410 12 000 12 000 Różne opłaty i składki 4430 700 700 Odpisy na ZFŚS 4440 22 000 22 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 7 000 7 000 Pozostałe zadania w zakr.polit 853 3 007 595 0 3 007 595 0 Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn. 85311 85 207 0 85 207 0 Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu 2580 62 207 62 207 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 18 000 18 000 Składki na ubezp społeczne 4110 3 500 3 500 Składki na Fundusz Pracy 4120 500 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 1 000 Powiatowe urzędy pracy 85333 1 997 308 0 1 997 308 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 600 2 600 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 435 466 1 435 466 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 117 578 117 578 Składki na ubezp społeczne 4110 262 758 262 758 Składki na fundusz pracy 4120 17 843 17 843 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 400 8 400 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 17 898 17 898 Zakup środkow żywności 4220 400 400 Zakup energii 4260 43 250 43 250 Zakup usług remontowych 4270 4 000 4 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 100 1 100 Zakup usług pozostałych 4300 38 000 38 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 900 900 Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 1 000 Różne opłaty i składki 4430 1 500 1 500 Odpisy na ZFŚS 4440 35 570 35 570 Podatek od nieruchomości 4480 3 890 3 890 Opłaty na rzecz budżetów JST 4520 2 155 2 155 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 3 000 3 000

- 9 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Pozostała dzialalnośc 85395 925 080 0 925 080 0 Stypendia różne 3257 350 000 350 000 Stypendia różne 3259 56 000 56 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 20 557 20 557 Składki na ubezp społeczne 4117 104 019 104 019 Składki na ubezp społeczne 4119 16 000 16 000 Składki na fundusz pracy 4127 30 504 30 504 Składki na fundusz pracy 4129 6 000 6 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 260 000 260 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 51 500 51 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 25 000 25 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 5 500 5 500 Edukacyjna opieka wychowaw 854 6 608 881 0 6 608 881 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 88 608 0 88 608 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 54 541 54 541 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2 906 2 906 Składki na ubezp społeczne 4110 9 823 9 823 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 407 1 407 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000 3 000 Zakup usług pozostałych 4300 4 570 4 570 Odpisy na ZFŚS 4440 12 361 12 361 Poradnie psych.-pedagog. 85406 531 392 0 531 392 0 Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. 3020 490 490 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 358 611 358 611 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 33 939 33 939 Składki na ubezp społeczne 4110 67 126 67 126 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 642 4 642 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 236 10 236 Zakup energii 4260 12 602 12 602 Zakup usług remontowych 4270 500 500 Zakup usług zdrowotnych 4280 300 300 Zakup usług pozostałych 4300 9 000 9 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 000 2 000 Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 1 000 Różne opłaty i składki 4430 600 600 Odpisy na ZFŚS 4440 29 746 29 746 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 600 600 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 724 033 0 724 033 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 500 1 500 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 187 000 187 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 16 000 16 000 Składki na ubezp społeczne 4110 46 000 46 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 000 5 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 65 000 65 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 000 20 000 Zakup energii 4260 13 000 13 000 Zakup usług remontowych 4270 2 000 2 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 500 500 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 15 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 100 2 100 Różne opłaty i składki 4430 8 500 8 500 Odpisy na ZFŚS 4440 11 350 11 350 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 700 700 Podatek od towarów i usług VAT 4530 5 000 5 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 500 500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 210 630 210 630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 114 253 114 253

- 10 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Internaty i bursy szkolne 85410 1 957 015 0 1 957 015 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 600 1 600 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 845 565 845 565 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 70 000 70 000 Składki na ubezp społeczne 4110 146 450 146 450 Składki na Fundusz Pracy 4120 25 000 25 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 30 000 30 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 55 000 55 000 Zakup środkow żywności 4220 410 800 410 800 Zakup energii 4260 118 000 118 000 Zakup usług remontowych 4270 91 000 91 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 600 600 Zakup usług pozostałych 4300 65 000 65 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 5 000 5 000 Podróże służbowe krajowe 4410 3 000 3 000 Różne opłaty i składki 4430 2 800 2 800 Odpisy na ZFŚS 4440 46 000 46 000 Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 20 000 20 000 Podatek od towarów i usług VAT 4530 20 000 20 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 1 200 1 200 Pomoc materialna dla uczniów o charakt 85415 60 000 0 60 000 0 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 60 000 60 000 Szkolne schroniska młodzież. 85417 24 500 0 24 500 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 17 000 17 000 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 500 1 500 Składki na ubezp społeczne 4110 3 500 3 500 Składki na Fundusz Pracy 4120 500 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000 2 000 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 3 204 263 0 3 204 263 0 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 3 204 263 3 204 263 Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel 85446 8 668 0 8 668 0 Zakup usług pozostałych 4300 6 501 6 501 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 2 167 2 167 Pozostała działalność 85495 10 402 0 10 402 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 734 1 734 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 668 8 668 Rodzina 855 4 148 000 570 000 3 578 000 0 Rodziny zastępcze 85508 3 258 000 556 000 2 702 000 0 Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. 3110 2 450 800 550 800 1 900 000 Wynagrodzenia osobowe 4010 164 600 4 600 160 000 Składki na ubezp społeczne 4110 93 500 500 93 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 13 100 100 13 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 350 000 350 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000 4 000 Zakup usług pozostałych 4300 20 000 20 000 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 4330 160 000 160 000 Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 4610 2 000 2 000 działalność placówek opiekuńczo-wycho 85510 890 000 14 000 876 000 0 Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. 3110 166 400 14 000 152 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 60 043 60 043 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 4 300 4 300 Składki na ubezp społeczne 4110 11 621 11 621 Składki na Fundusz Pracy 4120 712 712 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000 10 000 Zakup energii 4260 16 000 16 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 500 500

- 11 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Zakup usług pozostałych 4300 14 000 14 000 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 4330 600 000 600 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 145 2 145 Podróże służbowe krajowe 4410 500 500 Odpisy na ZFŚS 4440 1 779 1 779 Podatek od nieruchomości 4480 1 000 1 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 1 000 1 000 Gospodarka komunalna i ochr 900 65 700 0 65 700 0 Ochrona różnorodności biolog. i krajobr 90008 55 700 0 55 700 0 Zakup usług pozostałych 4300 55 700 55 700 Pozostała działalność 90095 10 000 0 10 000 0 Zakup usług pozostałych 4300 10 000 10 000 Kultura i ochr. dziedzictwa na 921 28 800 0 28 800 0 Bibioteki 92116 7 000 0 7 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 5 000 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 2 000 Pozostała działalność 92195 21 800 0 21 800 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 600 8 600 Zakup środkow żywności 4220 3 000 3 000 Zakup usług pozostałych 4300 10 200 10 200 Kultura fizyczna i sport 926 30 500 0 30 500 0 Pozostała działalność 92695 30 500 0 30 500 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 4 500 4 500 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9 000 9 000 Zakup środkow żywności 4220 1 000 1 000 Zakup usług pozostałych 4300 15 500 15 500 Różne opłaty i składki 4430 500 500 Wydatki ogółem 75 483 595 6 938 108 66 291 063 2 254 424 na 2017 I. Wydatki bieżące, z tego: 52 500 249 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego 37 444 328 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 189 359 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 10 254 969 2. dotacjena zadania bieżące 7 393 959 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 3 185 860 3 230 574 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 170 744 6. obsługa długu 74 784 II. Wydatki majątkowe, w tym: 22 983 346 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22 983 346 - na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM 4 210 622 75 483 595 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 12 I. 600 Transport i łączność 19 530 400 19 039 600 1 886 909 4 000 000 5 681 909 5 937 300 1 533 482 1. 60014 2. 60014 Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10) z tego źródła finansowania 4 382 500 4 317 500 1 063 125 1 278 125 1 976 250 3 472 100 3 422 100 855 525 855 525 1 711 050 Powiatowy Zarząd Dróg PZD (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu 3. 60014 4. 60014 5. 60014 6. 60014 7. 60014 8. 60014 9. 60014 10. 60014 Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka od km 0+000,00 do km 0+965,00 - z dofinansowaniem z Gminy Augustów. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki Rubcowo Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dopfinansowaniem z Nadleśnictwem Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska. Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami ". 4 089 800 4 000 000 396 384 603 616 1 000 000 2 000 000 1 710 000 1 710 000 310 964 310 964 1 088 072 700 000 700 000 127 295 127 295 445 410 250 000 250 000 150 000 100 000 750 000 500 000 250 000 250 000 150 000 150 000 75 000 75 000 80 000 80 000 40 000 40 000 120 000 120 000 120 000 PZD Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe PZD PZD PZD PZD PZD

- 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu 9 10 11 12 Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy PZD 11. 60014 powiatowej Nr 2565B - Młyńska na odcinku od 300 000 300 000 150 000 150 000 skrzyżowania z ul. Hożą w stronę siedziby Sądu Rejonowego w 12. 60014 13. 600 60014 14. 60014 Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna. * 1 590 000 1 570 000 785 000 785 000 Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki. * Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210.* 1 446 000 1 430 000 715 000 715 000 370 000 370 000 185 000 185 000 PZD PZD PZD 15. 60014 Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".* 120 000 120 000 60 000 60 000 PZD II. 710 Działalność usługowa 257 000 257 000 257 000 0 0 0 0 1. 71012 "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego 227 000 227 000 227 000 2. 71095 Zakup oprogramowania 10 000 10 000 10 000 3. 71095 Zakup urządzeń 20 000 20 000 20 000 III. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 334 846 324 883 77 083 0 37 170 210 630 1. 85407 "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. 334 846 324 883 77 083 37 170 210 630 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Razem 20 122 246 19 621 483 2 220 992 4 000 000 5 681 909 5 974 470 1 744 112 x Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz. 11-15 będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski