UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10.151.301 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8.949.798 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.201.503 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.198.888 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 9.891.790 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.762.284 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.129.506 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.198.888 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.578 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 259.511 zł. 2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów 259.511 zł. 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 418.089 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gmin y w kwocie 677.600 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 98.000 zł, 2) celową w kwocie 22.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 25.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 25.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł. 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000 zł. 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301 Dochody bieżące razem 8 949 798 Dochody własne 3243547 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 919 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 0920 Pozostałe odsetki 2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 Rozdz.01095 Pozostała działalność 1 917 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich 1 917 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 227 494 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 227 494 0830 Wpływy z usług 225 068 Opłata za wodę 225 068 0920 Pozostałe odsetki 2 426 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 426 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 865 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 865 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 060 Opłata za trwały zarząd 1 060 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 917 48 305 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 48 305 0830 Wpływy z usług 40 970 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o. 40 970 0920 Pozostałe odsetki 530 Pozostałe odsetki 530 Dział 750 Administracja publiczna 36 331 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 5 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 326 0690 Wpływy z różnych opłat 24 938 Opłata za zezwolenie na połów ryb 24 938 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 1 929 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 1 929 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 459 Różne dochody 9 459 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 616 470 Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 868 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 863 Podatek opłacony w formie karty podatkowej 4 863 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Rozdz.75615 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 373 322 0310 Podatek od nieruchomości 361 664 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 361 664 0320 Podatek rolny 5 063 Podatek rolny od osób prawnych 5 063 0330 Podatek leśny 4 314 Podatek leśny od osób prawnych 4 314 0340 Podatek od środków transportowych 1 477 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 477 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 63 Podatek od czynności cywoloprwnych 63 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 741 Rozdz.75616 Odsetki od nietrminowych wpłat od osób prawnych 741 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 338 114 0310 Podatek od nieruchomości 45 514 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 45 514 0320 Podatek rolny 1 219 914 Podatek rolny od osób fizycznych 1 219 914 0330 Podatek leśny 824 Podatek leśny od osób fizycznych 824 0340 Podatek od środków transportowych 27 363 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 27 363 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 759 Podatek od spadków i darowizn 10 759 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 512 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 595 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 8 917 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 60 939 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 229 Opłata skarbowa 18 229 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42 705 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 42 705 Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 6 117 0690 Wpływy z różnych opłat 6 117 Zwrot kosztów upomnienia 6 117 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 833 110 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 829 003 Podatek dochodowy od osób fizycznych 829 003 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 107 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 107 Dział 758 Różne rozliczenia 2 000 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 134 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 74 0920 Pozostałe odsetki 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 50 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 24 Rozdz.80104 Przedszkola 60 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 60 Dział 852 Pomoc społeczna 5 661 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 818 24 60 5 661 Odsetki od dotacji celowych 818 0920 Pozostałe odsetki 23 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 517 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 517 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Fundusz alimentacyjny własny 2 090 Fundusz alimentacyjny obcy 2 213 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 262 375 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 258 674 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 303 257 642 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 257 642 0690 Wpływy z różnych opłat 785 Koszty upomnienia 785 0920 Pozostałe odsetki 247 Odsetki od nieterminowych wpłat 247 Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 701 0690 Wpływy z różnych opłat 3 701 Opłaty za korzystanie ze środowiska 3 701 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 Rozdz.92195 Pozostała działalność 298 0920 Pozostałe odsetki 298 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 298 Dotacje i środki na zadania własne 4269479 Dział 758 Różne rozliczenia 4 056 179 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 726 458 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 726 458 Część oświatowa subwencji 2 726 458 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 329 721 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 329 721 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 329 721 Dział 852 Pomoc społeczna 210 800 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 700 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 700 3 700 26 000 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 26 000 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 38 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 000 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 38 000 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 100 Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej 89 100 Rozdz.85295 Pozostała działalność 54 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 000 Dotacja celowa na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 54 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 Rozdz.90095 Pozostała działalność 2 500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW na edukację ekologiczną "Ekoprzyjazna Gmina" 2 500 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 237884 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 750 Rozdz.90095 Pozostała działalność 46 750 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 500 46 750 Strona 4 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 4

Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 46 750 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191 134 Rozdz.92195 Pozostała działalność 191 134 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział wła 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - ud. 29 913 27 380 1 243 1 290 161 221 155 154 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 1198888 Dział 750 Administracja publiczna 31 138 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 31 138 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 067 31 138 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 31 138 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 350 Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców 1 350 Dział 852 Pomoc społeczna 1 166 400 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85213 1 350 1 161 000 1 161 000 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 161 000 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 5 400 Dochody majątkowe razem 1 201 503 Dochody ze sprzedaży majątku 30000 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 Rozdz.01095 Pozostała działalność 30 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 400 5 400 30 000 Sprzedaż gruntów rolniczych 30 000 Dotacje i środki na zadania własne 144 000 Strona 5 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 000 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 144 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 000 udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków 144 000 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 1027503 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 811 455 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 811 455 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EFRROW - "Rozwój Infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Rybczewice" - refundacja poniesionych wydatków 811 455 318 977 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" 492 478 Dział 750 Administracja publiczna 20 160 Rozdz.75095 Pozostała działalność 20 160 6207 Dotacje rozwojowe 20 160 Refundacja poniesionych nakładó na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 Dział 801 Oświata i wychowanie 32 824 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 32 824 20 160 6207 Dotacje rozwojowe 32 824 Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Wykonanie placu zabaw miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 064 Rozdz.92195 Pozostała działalność 163 064 6616 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział 32 824 27 721 27 721 135 343 135 343 Strona 6 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 6

Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem 9 891 790 Wydatki bieżące 8 762 284 wynagrodzenia i składki 4 266 294 wydatki na realizację zadań statutowych 2 635 371 dotacje 223 034 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 477 530 obsługa długu 160 055 Wydatki majątkowe 1 129 506 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 129 506 dotacje na inwestycje 0 Wydatki na zadania własne 6 868 818 Wydatki bieżące 6 738 818 wynagrodzenia i składki 4 081 720 wydatki na realizację zadań statutowych 1 995 903 dotacje 127 456 świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 684 obsługa długu 160 055 Wydatki majątkowe 130 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000 dotacje na inwestycje 0 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 247 Wydatki bieżące 27 247 wydatki na realizację zadań statutowych 27 247 Wydatki majątkowe 25 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000 Wydatki majątkowe 25 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 Rozdz.01030 Izby rolnicze 27 247 Wydatki bieżące 27 247 wydatki na realizację zadań statutowych 27 247 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 208 785 Wydatki bieżące 208 785 wynagrodzenia i składki 92 231 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 208 785 Wydatki bieżące 208 785 wynagrodzenia i składki 92 231 wydatki na realizację zadań statutowych 115 505 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 049 Dział 600 Transport i łączność 204 974 Wydatki bieżące 204 974 wynagrodzenia i składki 3 400 wydatki na realizację zadań statutowych 201 574 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 204 974 Wydatki bieżące 204 974 wynagrodzenia i składki 3 400 wydatki na realizację zadań statutowych 201 574 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 016 Wydatki bieżące 93 016 wynagrodzenia i składki 42 651 wydatki na realizację zadań statutowych 49 870 świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

Wydatki majątkowe 35 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 016 Wydatki bieżące 93 016 wynagrodzenia i składki 42 651 wydatki na realizację zadań statutowych 49 870 świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 Wydatki majątkowe 35 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 Dział 710 Działalność usługowa 17 343 Wydatki bieżące 17 343 wydatki na realizację zadań statutowych 17 343 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 343 Wydatki bieżące 17 343 wydatki na realizację zadań statutowych 17 343 Dział 750 Administracja publiczna 1 927 722 Wydatki bieżące 1 857 722 wynagrodzenia i składki 1 341 278 wydatki na realizację zadań statutowych 476 719 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 725 Wydatki majątkowe 70 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 83 908 Wydatki bieżące 83 908 wynagrodzenia i składki 76 634 wydatki na realizację zadań statutowych 7 151 świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 681 Wydatki bieżące 38 681 wydatki na realizację zadań statutowych 4 576 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 105 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 443 886 Wydatki bieżące 1 373 886 wynagrodzenia i składki 1 053 083 wydatki na realizację zadań statutowych 316 933 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 870 Wydatki majątkowe 70 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 Rozdz.75095 Pozostała działalność 361 247 Wydatki bieżące 361 247 wynagrodzenia i składki 211 561 wydatki na realizację zadań statutowych 148 059 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 627 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138 874 Wydatki bieżące 138 874 wynagrodzenia i składki 13 135 wydatki na realizację zadań statutowych 94 940 dotacje 22 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799 Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000 Wydatki bieżące 20 000 dotacje 20 000 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 2 000 Wydatki bieżące 2 000 dotacje 2 000 Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 94 874 Wydatki bieżące 94 874 wynagrodzenia i składki 13 135 wydatki na realizację zadań statutowych 72 940 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 799 Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 22 000 Wydatki bieżące 22 000 wydatki na realizację zadań statutowych 22 000 Dział 757 Obsługa długu publicznego 160 055 Wydatki bieżące 160 055 obsługa długu 160 055 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160 055 Wydatki bieżące 160 055 obsługa długu 160 055 Dział 758 Różne rozliczenia 98 000 Wydatki bieżące 98 000 wydatki na realizację zadań statutowych 98 000 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 98 000 Wydatki bieżące 98 000 wydatki na realizację zadań statutowych 98 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 933 263 Wydatki bieżące 2 933 263 wynagrodzenia i składki 2 269 505 wydatki na realizację zadań statutowych 515 430 dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 328 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 262 794 Wydatki bieżące 1 262 794 wynagrodzenia i składki 1 071 617 wydatki na realizację zadań statutowych 117 207 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 970 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 654 Wydatki bieżące 87 654 wynagrodzenia i składki 62 261 wydatki na realizację zadań statutowych 16 053 dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 340 Rozdz.80104 Przedszkola 93 300 Wydatki bieżące 93 300 wynagrodzenia i składki 78 146 wydatki na realizację zadań statutowych 8 384 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 770 Rozdz.80110 Gimnazja 859 340 Wydatki bieżące 859 340 wynagrodzenia i składki 721 915 wydatki na realizację zadań statutowych 96 855 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 570 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 197 451 Wydatki bieżące 197 451 wynagrodzenia i składki 33 679 wydatki na realizację zadań statutowych 163 474 świadczenia na rzecz osób fizycznych 298 Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 400 407 Wydatki bieżące 400 407 wynagrodzenia i składki 301 887 wydatki na realizację zadań statutowych 81 140 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 380 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 813 Wydatki bieżące 3 813 wydatki na realizację zadań statutowych 3 813 Rozdz.80195 Pozostała działalność 28 504 Wydatki bieżące 28 504 wydatki na realizację zadań statutowych 28 504 Dział 851 Ochrona zdrowia 42 705 Wydatki bieżące 42 705 wynagrodzenia i składki 18 240 wydatki na realizację zadań statutowych 17 965 dotacje 6 500 Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2 530 Wydatki bieżące 2 530 wydatki na realizację zadań statutowych 2 530 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 175 Wydatki bieżące 40 175 wynagrodzenia i składki 18 240 wydatki na realizację zadań statutowych 15 435 dotacje 6 500 Dział 852 Pomoc społeczna 454 952 Wydatki bieżące 454 952 wynagrodzenia i składki 236 636 wydatki na realizację zadań statutowych 43 316 dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 000 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 2 000 Wydatki bieżące 2 000 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000 Rozdz.85204 Rodziny zastępcze 3 000 Wydatki bieżące 3 000 wydatki na realizację zadań statutowych 3 000 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 Wydatki bieżące 2 000 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 11 372 Wydatki bieżące 11 372 wynagrodzenia i składki 10 536 wydatki na realizację zadań statutowych 836 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3 700 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 3 700 wydatki na realizację zadań statutowych 3 700 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 000 Wydatki bieżące 52 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 Wydatki bieżące 3 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 38 000 Wydatki bieżące 38 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 259 880 Wydatki bieżące 259 880 wynagrodzenia i składki 226 100 wydatki na realizację zadań statutowych 31 780 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000 Wydatki bieżące 2 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Rozdz.85295 Pozostała działalność 78 000 Wydatki bieżące 78 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 233 Wydatki bieżące 363 233 wynagrodzenia i składki 50 919 wydatki na realizację zadań statutowych 312 026 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 257 642 Wydatki bieżące 257 642 wynagrodzenia i składki 50 919 wydatki na realizację zadań statutowych 206 435 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288 Strona 4 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 4

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 890 Wydatki bieżące 86 890 wydatki na realizację zadań statutowych 86 890 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 701 Wydatki bieżące 3 701 wydatki na realizację zadań statutowych 3 701 Rozdz.90095 Pozostała działalność 15 000 Wydatki bieżące 15 000 wydatki na realizację zadań statutowych 15 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 956 Wydatki bieżące 83 956 wydatki na realizację zadań statutowych 9 000 dotacje 74 956 Rozdz.92116 Biblioteki 74 956 Wydatki bieżące 74 956 dotacje 74 956 Rozdz.92195 Pozostała działalność 9 000 Wydatki bieżące 9 000 wydatki na realizację zadań statutowych 9 000 Dział 926 Kultura fizyczna 54 693 Wydatki bieżące 54 693 wynagrodzenia i składki 13 725 wydatki na realizację zadań statutowych 16 968 dotacje 24 000 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 21 688 Wydatki bieżące 21 688 wynagrodzenia i składki 12 790 wydatki na realizację zadań statutowych 8 898 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33 005 Wydatki bieżące 33 005 wynagrodzenia i składki 935 wydatki na realizację zadań statutowych 8 070 dotacje 24 000 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 862 666 Wydatki bieżące 55 000 wydatki na realizację zadań statutowych 55 000 Wydatki majątkowe 807 666 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 807 666 Wydatki majątkowe 807 666 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 807 666 Wydatki majątkowe 807 666 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000 Wydatki bieżące 55 000 wydatki na realizację zadań statutowych 55 000 Rozdz.90095 Pozostała działalność 55 000 Wydatki bieżące 55 000 wydatki na realizację zadań statutowych 55 000 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 198 888 Wydatki bieżące 1 198 888 wynagrodzenia i składki 78 374 wydatki na realizację zadań statutowych 16 668 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 103 846 Dział 750 Administracja publiczna 31 138 Wydatki bieżące 31 138 wynagrodzenia i składki 31 138 wydatki na realizację zadań statutowych 0 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 31 138 Wydatki bieżące 31 138 wynagrodzenia i składki 31 138 Strona 5 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 5

wydatki na realizację zadań statutowych 0 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 350 sądownictwa Wydatki bieżące 1 350 wynagrodzenia i składki 1 350 wydatki na realizację zadań statutowych 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350 Wydatki bieżące 1 350 wynagrodzenia i składki 1 350 Dział 852 Pomoc społeczna 1 166 400 Wydatki bieżące 1 166 400 wynagrodzenia i składki 45 886 wydatki na realizację zadań statutowych 16 668 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 103 846 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 161 000 Wydatki bieżące 1 161 000 wynagrodzenia i składki 45 886 wydatki na realizację zadań statutowych 11 268 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 103 846 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 5 400 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 5 400 wydatki na realizację zadań statutowych 5 400 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami 95 578 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 95 578 dotacje 95 578 Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Dział 720 Informatyka 28 959 Wydatki bieżące 28 959 dotacje 28 959 Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz.72095 Pozostała działalność 28 959 Wydatki bieżące 28 959 dotacje 28 959 Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 619 Wydatki bieżące 66 619 dotacje 66 619 Rozdz.92195 Pozostała działalność 66 619 Wydatki bieżące 66 619 dotacje 66 619 Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze 865 840 porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 674 000 wynagrodzenia i składki 106 200 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800 Wydatki majątkowe 191 840 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 865 840 Wydatki bieżące 674 000 wynagrodzenia i składki 106 200 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800 Wydatki majątkowe 191 840 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840 Rozdz.92195 Pozostała działalność 865 840 Strona 6 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 6

Wydatki bieżące 674 000 wynagrodzenia i składki 106 200 wydatki na realizację zadań statutowych 567 800 Wydatki majątkowe 191 840 inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 840 Strona 7 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 7

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Przychody i rozchody Symbol Nazwa Przychody - plan Rozchody - plan kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 Przychody i rozchody razem 418 089,00 677 600,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 402 104,00 Wolne środki 402 104,00 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 15 985,00 Spłata pożyczki 15 985,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 677 600,00 Spłata kredytów długoterminowych 677 600,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 720 72095 2320 Powiat łęczyński - Centrum Zarządzania Siecią 0,00 0,00 28 959,00 2 754 75404 3000 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 20 000,00 3 754 75405 3000 Komendy powiatowe Policji 0,00 0,00 2 000,00 4 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 74 956,00 0,00 5 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0,00 64 667,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 6 921 92195 2310 Gmina Piaski - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" 0,00 0,00 1 952,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 24 000,00 Ogółem 0,00 74 956,00 148 078,00 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan roku 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem 937 666,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 832 666,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 832 666,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Wykonanie zbiornika na wody popłuczne z odżelaziaczy ujecia wody pilaszkowice - Bazar 25 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 478,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 492 478,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 188,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 315 188,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Wymiana instalacji lektrycznej w budynku Domu Nauczyciela 35 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 70 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Wymiana pokrycia dachowego na kotłowni c.o. Urzedu Gminy 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego 20 000,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan roku 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem 1 728 506,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 807 666,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 807 666,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 478,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 492 478,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 188,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" 315 188,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 55 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 46 750,00 Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 46 750,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 250,00 Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 8 250,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 865 840,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 865 840,00 4016 Wynsgrodzenia osobowe pracowników 12 827,12 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" 10 710,00 1 038,92 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 1 078,20 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 760,88 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" 60 690,00 5 070,88 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 440,00 1 440,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 160,00 8 160,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464,04 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 2 100,00 178,64 185,40 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 771,96 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" 11 900,00 871,96 4126 Składki na Fundusz Pracy 351,84 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 300,00 25,44 26,40 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 824,16 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" 1 700,00 124,16 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 90,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 10 290,00 10 290,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 58 310,00 58 310,00 4306 Zakup usług pozostałych 72 600,00 72 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 411 400,00 411 400,00 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 180,00 180,00 Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 1 020,00 1 020,00 4416 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 4417 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 400,00 4436 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 4437 Różne opłaty i składki 8 500,00 8 500,00 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 497,00 Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział własny" 27 721,00 28 776,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 135 343,00 Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział EOG" 135 343,00 Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie Bilans otwarcia Dochody w złotych 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Wydatki Bilans zamknięcia 82,00 25 000,00 25 082,00 0,00 801 80101 Szkoły podstawowe 23,00 6 900,00 6 923,00 0,00 801 80104 Przedszkola 59,00 18 100,00 18 159,00 0,00 Ogółem 82,00 25 000,00 25 082,00 0,00 Id: 3A4DDC6C-79F6-4816-833E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1