Uchwała Nr 102/380/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego i w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bipnamyslow.pl. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu Namysłowskiego Mariusz Jabłoński Piotr Lechowicz Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta Artur Masiowski Krzysztof Żołnowski
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 049 41 110 80,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 2 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 924 8 986 47,48% 3 0970 Wpływy z różncyh dochodów 32 125 32 124 100,00% 4 020 Leśnictwo 70 000 33 048 47,21% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 5 2460 bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 70 000 33 048 47,21% 6 600 Transport i łączność 4 000 2 796 69,90% 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 2 796 69,90% 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 489 139 320 362 65,50% 9 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 639 7 639 100,00% 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 355 000 210 535 59,31% 11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 421-12 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 500 16 402 44,94% 13 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90 000 85 365 94,85% 14 710 Działalność usługowa 846 697 389 217 45,97% 15 0830 Wpływy z usług 350 000 168 952 48,27% 16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 496 697 220 265 44,35% 17 750 Administracja publiczna 1 063 268 515 174 48,45% 18 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 880 000 431 278 49,01% 19 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 537-20 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 132 000 60 225 45,63% 21 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 650 40,63% 22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 12-23 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000 600 2,73% 24 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 668 16 832 81,44% 25 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000 5 040 72,00% 26 752 Obrona narodowa 5 000 4 500 90,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 27 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 4 500 90,00% 28 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 885 904 2 455 307 63,18% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 29 0750 charakterze 2 800 2 161 77,18% 30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 883 104 2 453 146 63,17% 31 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 62 604 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 32 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208 62 604 50,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 33 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 706 738 3 638 166 47,21% 34 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 221 738 3 294 298 45,62% 35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 285 000 99 621 34,95% 36 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000 242 790 121,40% 37 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 300-38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 157-39 758 Różne rozliczenia 21 707 902 12 854 170 59,21% 40 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 17 335 210 10 667 824 61,54% 41 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 2 684 407 1 342 206 50,00% 42 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 1 688 285 844 140 50,00% 43 801 Oświata i wychowanie 2 082 622 952 317 45,73% Wpływy z opłat egazminacynych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 44 0610 i ich duplikatów 326 521 159,82% 45 0690 Wpływy z różnych opłat 500 180 36,00% 46 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 704 16 950 71,51% 47 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 128-48 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów 1 500 1 500 100,00%
Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 49 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000 16 747 167,47% 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 573 3 721 144,62% 51 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 332 026 755 120 56,69% 52 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 104 457 81 662 78,18% 53 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 264 2 264 100,00% 54 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 483 676 - - 55 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 680 - - 56 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 27 192 - - 57 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 46 125 26 925 58,37% 58 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 46 599 46 599 100,00% 59 851 Ochrona zdrowia 993 000 405 365 40,82% 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 993 000 405 365 40,82% 61 852 Pomoc społeczna 1 717 830 889 925 51,81% 62 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 184 000 84 768 46,07% 63 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1 200-64 0830 Wpływy z usług 1 502 000 787 662 52,44% 65 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 2-66 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów - 1 407-67 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 660-68 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 830 13 226 41,55% 69 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 299 510 159 864 53,38% 70 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 79 000 45 820 58,00% 71 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44-72 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 220 510 114 000 51,70% 73 855 Rodzina 1 429 783 691 981 48,40% 74 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 000 3 000 100,00% 75 0970 Wpływy z różnych dochodów 354 500 190 458 53,73% 76 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 265 000 136 104 51,36% 77 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 807 283 362 000 44,84% 78 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 419-79 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 335 14 335 100,00% 80 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 14 335 14 335 100,00% 81 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 59 569 119,14% 82 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 59 569 119,14% 83 Razem dochody bieżące 42 541 985 23 489 810 55,22% DOCHODY MAJĄTKOWE 84 600 Transport i łączność 290 291 - - 85 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 160 291 - - 86 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130 000 - - 87 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 000 95 333 6,81% 88 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 400 000 95 333 6,81% 89 750 Administracja publiczna - 72-90 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 72-91 801 Oświata i wychowanie 20 000 - - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 92 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 - - 93 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 065 125 - -
Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 94 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 065 125 - - 95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 289 486 - - 96 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 289 486 - - 97 Razem dochody majątkowe 4 064 902 95 405 2,35% 98 Ogółem dochody 46 606 887 23 585 215 50,60% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 049 41 110 80,53% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 272 6 826 44,70% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 15 272 6 826 44,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 272 5 136 50,00% * wydatki na zadania statutowe 5 000 1 690 33,80% 01095 Pozostała działalność 35 777 34 284 95,83% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 35 777 34 284 95,83% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 652 2 160 59,15% * wydatki na zadania statutowe 32 125 32 124 100,00% 020 Leśnictwo 110 430 46 264 41,89% 02001 Gospodarka leśna 82 000 33 048 40,30% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 12 000 0 0,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000 33 048 47,21% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 28 430 13 216 46,49% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 28 430 13 216 46,49% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 130 13 216 46,98% * wydatki na zadania statutowe 300 0 0,00% 600 Transport i łączność 1 003 600 606 450 60,43% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 003 600 606 450 60,43% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 003 600 606 450 60,43% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 1 000 000 606 450 60,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa 257 500 142 140 55,20% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 500 16 402 44,94% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 36 500 16 402 44,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 500 10 748 49,99% * wydatki na zadania statutowe 15 000 5 654 37,69% 70095 Pozostała działalność 221 000 125 738 56,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 221 000 125 738 56,90% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 218 000 125 738 57,68% 710 Działaność usługowa 671 697 252 760 37,63% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 153 397 47 199 30,77% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 153 397 47 199 30,77% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 397 47 199 50,00% * wydatki na zadania statutowe 59 000 0 0,00% 71015 Nadzór budowlany 343 300 167 564 48,81% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 341 200 167 303 49,03% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 372 146 280 51,62% * wydatki na zadania statutowe 57 828 21 023 36,35%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 261 12,43% 71095 Pozostała działalność 175 000 37 997 21,71% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 175 000 37 997 21,71% 750 Administracja publiczna 5 735 919 2 946 254 51,36% 75011 Urzędy wojewódzkie 7 668 3 834 50,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 7 668 3 834 50,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 668 3 834 50,00% 75019 Rady Powiatów 226 350 103 057 45,53% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 4 901 19,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 350 98 156 48,75% 75020 Starostwa powiatowe 5 451 901 2 808 067 51,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 5 447 701 2 806 534 51,52% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 359 230 2 202 940 50,54% * wydatki na zadania statutowe 1 088 471 603 594 55,45% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 1 533 36,50% 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 000 18 038 90,19% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 20 000 18 038 90,19% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 604 12 403 91,17% * wydatki na zadania statutowe 6 396 5 635 88,10% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 13 258 44,19% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 30 000 13 258 44,19% 752 Obrona narodowa 5 000 4 500 90,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 4 500 90,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 000 4 500 90,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 053 060 2 203 962 54,38% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000 15 000 100,00% - dotacje na zadania bieżące 15 000 15 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 883 104 2 177 201 56,07% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 3 731 004 2 110 134 56,56% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 457 688 1 945 904 56,28% * wydatki na zadania statutowe 273 316 164 230 60,09% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 100 67 067 44,09% 75421 Zarządzanie kryzysowe 127 156 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 127 156 0 0,00% 75495 Pozostała działalność 27 800 11 761 42,31% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 27 800 11 761 42,31% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 56 245 44,92% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 56 245 44,92% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 64 482 25 882 40,14% - dotacje na zadania bieżące 60 726 30 363 50,00%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 757 Obsługa długu publicznego 230 398 83 748 36,35% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu 230 398 83 748 36,35% 758 Różne rozliczenia 225 149 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych 225 149 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 18 209 568 10 354 936 56,87% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 894 147 473 988 53,01% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 893 607 473 988 53,04% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803 070 416 989 51,92% * wydatki na zadania statutowe 90 537 56 999 62,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 0 0,00% 80111 Gimnazja specjalne 913 558 495 146 54,20% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 620 563 330 600 53,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 688 291 505 52,27% * wydatki na zadania statutowe 62 875 39 095 62,18% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 375 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 292 620 164 546 56,23% 80120 Licea ogólnokształcące 2 732 409 1 500 124 54,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 2 575 937 1 420 505 55,15% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 255 013 1 229 548 54,53% * wydatki na zadania statutowe 320 924 190 957 59,50% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 096 284 9,17% - dotacje na zadania bieżące 153 376 79 335 51,73% 80130 Szkoły zawodowe 10 518 136 6 405 940 60,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 7 939 528 4 467 462 56,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 025 120 3 827 378 54,48% * wydatki na zadania statutowe 914 408 640 084 70,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 525 2 184 33,47% - dotacje na zadania bieżące 89 695 48 221 53,76% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 3 ZSM 777 832 572 450 73,60% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 3 ZSR 1 182 040 981 509 83,04% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" 522 516 334 114 63,94% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 481 128 848 496 57,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 968 080 521 602 53,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869 992 458 972 52,76% * wydatki na zadania statutowe 98 088 62 630 63,85% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 585 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 512 463 326 894 63,79% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 351 930 193 593 55,01%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym 351 601 193 593 55,06% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 821 166 402 53,02% * wydatki na zadania statutowe 37 780 27 191 71,97% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 329 0 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 016 19 953 26,96% - wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki statutowe 48 378 7 133 14,74% - dotacje na zadania bieżące 25 638 12 820 50,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży 143 241 55 126 38,48% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 241 55 126 38,48% 80195 Pozostała działalność 1 101 003 362 570 32,93% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 39 066 23 105 59,14% * wydatki na zadania statutowe 39 066 23 105 59,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 16 892 99,36% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" 1 044 937 322 573 30,87% 851 Ochrona zdrowia 1 001 000 406 051 40,56% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 993 000 405 269 40,81% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 992 000 404 801 40,81% - dotacje na zadania bieżące 1 000 468 46,80% 85195 Pozostała działalność 8 000 782 9,78% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 8 000 782 9,78% 852 Pomoc społeczna 2 490 394 1 315 853 52,84% 85202 Domy pomocy społecznej 1 888 900 1 001 125 53,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 885 500 999 984 53,04% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 435 898 759 041 52,86% * wydatki na zadania statutowe 449 602 240 943 52,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 1 141 53,59% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 587 494 308 298 52,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 586 994 308 196 52,50% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 536 994 283 627 52,82% * wydatki na zadania statutowe 50 000 24 569 49,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 102 20,40% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 interwencji kryzysowej 4 000 280 7,00% - wydatki na zadania statutowe 4 000 280 7,00% 85295 Pozostała działalność 10 000 6 150 61,50% - wydatki na zadania statutowe 7 000 3 150 45,00% - dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 984 000 1 013 278 51,07%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 150 000 75 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 150 000 75 000 50,00% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 79 000 44 606 56,46% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 79 000 44 606 56,46% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 883 30 736 58,12% * wydatki na zadania statutowe 26 117 13 870 53,11% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 755 000 893 672 50,92% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 751 000 892 259 50,96% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 596 000 814 182 51,01% * wydatki na zadania statutowe 155 000 78 077 50,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 1 413 35,33% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 022 169 2 381 431 59,21% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 040 634 545 840 52,45% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 040 114 545 840 52,48% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 375 481 339 51,46% * wydatki na zadania statutowe 104 739 64 316 61,41% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 185 35,58% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 969 391 1 833 754 61,76% - dotacje na zadania bieżące 2 969 391 1 833 754 61,76% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 444 1 137 9,94% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 11 444 1 137 9,94% 85496 Pozostała działalność 700 700 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 700 100,00% 855 Rodzina 2 763 198 1 294 607 46,85% 85508 Rodziny zastępcze 1 369 348 639 934 46,73% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 262 349 114 015 43,46% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 349 101 504 43,31% * wydatki na zadania statutowe 28 000 12 511 44,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 978 079 463 959 47,44% - dotacje na zadania bieżące 128 920 61 960 48,06% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowczych 1 369 693 644 630 47,06% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 984 770 495 417 50,31% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730 670 370 852 50,76% * wydatki na zadania statutowe 254 100 124 565 49,02% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 780 17 395 23,90% - dotacje na zadania bieżące 312 143 131 818 42,23% 85595 Pozostała działalność 24 157 10 043 41,57% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 24 157 10 043 41,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 490 8 350 18,77% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 000 0 0,00%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 21 000 0 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 8 000 0 0,00% 90095 Pozostała działalność 15 490 8 350 53,91% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 10 490 3 350 31,94% - dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 000 81 977 78,07% 92116 Biblioteki 30 000 15 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 30 000 15 000 50,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 50 000 100,00% - dotacje na zadania bieżące 50 000 50 000 100,00% 92195 Pozostała działalność 25 000 16 977 67,91% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 16 977 67,91% 926 Kultura fizyczna i sport 30 000 15 980 53,27% 92695 Pozostała działalność 30 000 15 980 53,27% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 30 000 15 980 53,27% Razem wydatki bieżące 43 118 829 23 255 896 53,93% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 788 577 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn."realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego" 188 577 0 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 610 0 0,00% 70095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy" 8 610 0 0,00% 710 Działaność usługowa 21 820 18 450 84,56% 71095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 18 450 92,25% 71095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" 1 820 0 0,00% 750 Administracja publiczna 272 770 272 689 99,97% 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 770 272 689 99,97% 801 Oświata i wychowanie 60 000 0 0,00% 80195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 0 0,00% 852 Pomoc społeczna 22 000 0 0,00% 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000 0 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 000 0 0,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na 85311 wydatki inwestycyjne 61 000 0 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 435 069 5 509 0,23% 90095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 510 5 509 99,98%
Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjnew ramach projektu pn."ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego 90095 parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" 2 429 559 0 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 291 325 0 0,00% 92195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna" 291 325 0 0,00% Razem wydatki majątkowe 3 961 171 296 648 7,49% Ogółem wydatki 47 080 000 23 552 544 50,03% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5=4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2016 rok 1 578 057 4 853 900 307,59% 2 Razem przychody 1 578 057 4 853 900 307,59% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 180 000 90 000 50,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium 124 200 62 100 50,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 328 400 164 200 50,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 230 000 115 000 50,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 242 344 121 178 50,00% 6 Razem rozchody 1 104 944 552 478 50,00% Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2017 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Dochody ogółem 60 000 12 055 2 3 Wpływy z usług 0830 35 000 4 000 4 Wpływy z różnych dochodów 0970 25 000 8 055 6 Wydatki ogółem 60 000 8 960 7 8 wydatki bieżące 60 000 8 960 9 wydatki majątkowe - 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 2 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do uznawania kwalifikacji w Europie - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3 Projekt - Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 4 Projekt - "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", którego celem jest poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych poprzez zakup sprzętu i narzędzi dydaktycznych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Okres realizacji projektu Wydatki bieżące 2016-2017 2016-2017 Starostwo Powiatowe 2017-2018 Starostwo Powiatowe 2016-20017 Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2017 (zł) Źródła finansowania 857 532 777 832 - - 777 832 572 450 1 202 040 1 182 040 - - 1 182 040 981 509 1 733 244 1 044 937 62 592 104 457 877 888 322 573 2 219 687 522 516 78 378-444 138 334 114 5 Razem wydatki bieżące 6 012 503 3 527 325 140 970 104 457 3 281 898 2 210 646 Wydatki majątkowe 6 Projekt - "Realizacja strategii niskoemisijnej na obszarze Powiatu 6 285 915 188 577 28 286-160 291 - Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastrukturydla ruchu rowerowego i pieszego Starostwo Powiatowe 2017-2018 7 Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 96 251 1 820 1 820 - - - województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwo Powiatowe 2016-2020 8 Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona miejsc 2 867 427 2 429 559 364 434-2 065 125 - występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne zwiazane z ochroną gatunku nietoperzy Starostwo Powiatowe 2017-2018 9 Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 1 701 885 291 325 43 699-247 626 - obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie Starostwo Powiatowe 2016-2019 10 Projekt - "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w 726 439 8 610 8 610 - - - Namysłowie", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywność energetycznej w budynku Starostwo Powiatowe 2017-2018 11 Razem wydatki majątkowe 11 677 917 2 919 891 446 849-2 473 042-12 Ogółem 17 690 420 6 447 216 587 819 104 457 5 754 940 2 210 646 Uwaga! Wszystkie projekty ujęte w załączniku nr 5 są jednoczesnie zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć, który jest elementem WPF. Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta Wykonanie za I półrocze 2017 r.
Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2017 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 50 000 59 569 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 2 ze środowiska 90019 50 000 59 569 3 Wpływy z różnych opłat 0690 50 000 59 569 Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 44 490 8 350 5 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 21 000 0 6 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 21 000 0 7 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 8 000 0 8 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 8 000 0 9 Pozostała działalność 90095 15 490 8 350 10 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 10 490 3 350 11 - dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 Wydatki majątkowe 12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 510 5 509 13 Pozostała działalność 90095 5 510 5 509 14 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 510 5 509 15 Ogółem dochody i wydatki 50 000 59 569 50 000 13 859 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 18 924 8 986 18 924 8 986 2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 15 272 6 826 15 272 6 826 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 15 272 6 826 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 071 3 778 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 616 616 6 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 387 649 7 Składki na Fundusz Pracy 4120 198 93 8 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 1 690 9 Pozostała działalność 01095 3 652 2 160 3 652 2 160 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3 652 2 160 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 019 1 772 12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 40 40 13 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 519 305 14 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 74 43 15 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 36 500 16 402 36 500 16 402 16 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 36 500 16 402 36 500 16 402 17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 36 500 16 402 18 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 16 892 7 905 19 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 290 1 290 20 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 904 1 359 21 Składki na Fundusz Pracy 4120 414 194
Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 5 654 23 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 496 697 220 265 496 697 214 763 24 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 153 397 47 199 153 397 47 199 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 153 397 47 199 26 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 74 167 34 716 27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 664 5 664 28 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 749 5 968 29 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 817 851 30 Zakup usług pozostałych 4300 59 000 0 31 Nadzór budowlany 71015 343 300 173 066 343 300 167 564 32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 343 300 173 066 33 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2 100 261 34 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 77 560 40 712 35 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 142 515 68 802 36 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 17 061 17 060 37 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42 875 18 379 38 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 361 1 326 39 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 872 3 377 40 Zakup usług remontowych 4270 1 500 1 406 41 Zakup usług zdrowotnych 4280 520 70 42 Zakup usług pozostałych 4300 9 800 1 942 43 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 2 400 1 031 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4400 16 527 8 263 45 Podróże służbowe krajowe 4410 400 23 46 Różne opłaty i składki 4430 1 350 230 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 336 4 002 48 Podatek od nieruchomości 4480 423 211
Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 500 432 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 200 37 51 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 20 668 16 832 20 668 16 832 52 Urzędy wojewódzkie 75011 7 668 3 834 7 668 3 834 53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 7 668 3 834 54 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 6 025 2 820 55 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 460 460 56 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 036 485 57 Składki na Fundusz Pracy 4120 147 69 58 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 12 998 13 000 12 998 59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 13 000 12 998 60 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 204 1 203 61 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 000 7 000 62 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 828 2 827 63 Zakup usług pozostałych 4300 1 968 1 968 64 OBRONA NARODOWA 752 5 000 4 500 5 000 4 500 65 Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000 4 500 5 000 4 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 66 realizowane przez powiat 2110 5 000 4 500 67 Zakup usług pozostałych 4300 500 0 68 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 4 500 4 500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 69 PRZECIWPOŻAROWA 754 3 883 104 2 453 146 3 883 104 2 177 201 70 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 3 883 104 2 453 146 3 883 104 2 177 201
Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3 883 104 2 453 146 72 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 152 100 67 067 73 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 18 275 7 285 74 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 37 691 17 596 75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 217 3 819 76 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 675 373 1 258 330 77 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 68 949 47 119 78 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 210 700 209 232 79 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 38 547 29 799 80 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10 891 5 174 81 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 465 614 82 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 800 4 274 83 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180 379 780 362 663 84 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 69 041 38 789 85 Zakup energii 4260 75 725 58 616 86 Zakup usług remontowych 4270 20 000 4 400 87 Zakup usług zdrowotnych 4280 14 100 3 291 88 Zakup usług pozostałych 4300 43 338 24 660 89 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 4 443 90 Podróże służbowe krajowe 4410 3 600 1 656 91 Różne opłaty i składki 4430 18 390 17 390 92 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 569 2 569 93 Podatek od nieruchomości 4480 14 275 7 141 94 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 90 86
Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 188 1 188 96 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000 0 97 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 125 208 62 604 125 208 56 245 98 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 62 604 125 208 56 245 99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 125 208 62 604 100 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 60 726 30 363 101 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 756 580 102 Zakup usług pozostałych 4300 62 726 25 302 103 OCHRONA ZDROWIA 851 993 000 405 365 993 000 405 269 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 104 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 993 000 405 365 993 000 405 269 105 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 993 000 405 365 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 107 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 1 000 468 108 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 992 000 404 801 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 109 SPOŁECZNEJ 853 79 000 45 820 79 000 44 606 110 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 79 000 45 820 79 000 44 606 111 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 79 000 45 820 112 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 28 000 14 400 113 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 000 2 723 114 Składki na Fundusz Pracy 4120 710 353 115 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 18 173 13 260 116 Zakup usług pozostałych 4300 25 023 13 050 117 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 094 820
Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 118 RODZINA 855 265 000 136 104 265 000 134 389 119 Rodziny zastępcze 85508 265 000 136 104 265 000 134 389 120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 265 000 136 104 121 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 265 000 134 389 Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu 122 administracji rządowej 5 923 101 3 370 024 5 923 101 3 079 193 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Załącznik nr 8 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 7 000 5 040 7 000 5 040 2 Kwalifikacja wojskowa 75045 7 000 5 040 7 000 5 040 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 7 000 5 040 4 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 400 4 200 5 Zakup usług pozostałych 4300 1 600 840 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 6 rządowej 7 000 5 040 7 000 5 040 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku Dochody Załącznik nr 9 Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Transport i łączność 600 130 000-2 Drogi publiczne powiatowe 60014 130 000 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 130 000-4 Oświata i wychowanie 801 20 000-25 638 12 820 5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 25 638 12 820 6 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 25 638 12 820 7 Pozostała działalność 80130 20 000-8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 20 000-9 Rodzina 855 807 283 362 000 441 063 193 778 10 Rodziny zastępcze 85508 176 132 63 643 128 920 61 960 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 11 terytorialnego 2320 176 132 63 643 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 12 samorządu terytorialnego 2320 128 920 61 960 13 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 85510 631 151 298 357 312 143 131 818 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 14 terytorialnego 2320 631 151 298 357 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 15 samorządu terytorialnego 2320 312 143 131 818 Wydatki (w zł)
Dochody Załącznik nr 9 Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 000 5 000 17 Pozostała działalność 90095 5 000 5 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 18 bieżących 2710 5 000 5 000 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000 15 000 20 Biblioteki 92116 30 000 15 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 21 terytorialnego 2310 30 000 15 000 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 22 jednostkami samorządu terytorialnego 957 283 362 000 501 701 226 598 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku Załącznik nr 10 (zł) Lp. Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje Dział Rozdz. Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 15 000 15 000 2 Komendy wojewódzkie Policji 75404 15 000 15 000 3 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 15 000 15 000 4 Oświata i wychowanie 801 25 638 12 820 5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 25 638 12 820 6 Powiat Kluczborski 25 638 12 820 7 Rodzina 855 441 063 193 778 8 Rodziny zastępcze 85508 128 920 61 960 9 Powiat Limanowski 36 600 18 000 10 Powiat Kędzierzynsko - Kozielski 12 000 6 000 11 Powiat Opolski 24 000 12 000 12 Powiat Oławski 24 000 10 000 13 Miasto Gliwice 12 400 6 000 14 Powiat Wrzesiński 7 920 3 960 15 Miasto Skierniewice 12 000 6 000 16 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 312 143 131 818 17 Powiat Oławski 41 971 16 995 18 Powiat Opolski 177 552 90 108 19 Powiat Kłodzki 46 087 18 380 20 Powiat Kluczborski 46 533 6 335 21 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 000 5 000 22 Pozostała działalność 90095 5 000 5 000 23 Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy 5 000 5 000 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000 15 000 25 Biblioteki 92116 30 000 15 000 26 Gmina Namysłów 30 000 15 000 27 Ogółem 516 701 241 598 * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta