DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r. Poz. 3173 ZARZĄDZENIE NR 922.2018 BURMISTRZA MIASTA JAWORA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jawora: E. Bera
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 3173 Załącznik nr 1 do ZBM Nr 922.2018 z dnia 28.03.2018r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok Jawor, marzec 2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 3173 Jawor, dnia 28 marca 2018r. Rada Miejska w Jaworze Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwalony budżet na 2017r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 93.076.386,05zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 5.100.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z zaciągniętych pożyczek. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 5.024.115,08zł. i zmniejszono o kwotę 2.159.354,70zł. Zmian dokonano sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.864.760,38zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 95.941.146,43zł. Zmian dokonano w następujących działach: (w złotych) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo +59.538,98 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +59.538,98 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział 400 - Dostarczanie wody +120.397,03 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz +2.519,50 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty +577,53 komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających +12.300,00 z umów - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i +105.000,00 darowizn w postaci pieniężnej dział 600 - Transport i łączność +520.703,62 - wpływy z różnych dochodów +728,00 - dotacje celowe otrzymane z samorządu +505.347,82 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających +14.627,80 z umów dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -21.993,71 -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i -27.797,44 służebności - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz +4.176,84 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty +1.626,89 komorniczej i kosztów upomnień
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 3173 dział 710 - Administracja publiczna +14.808,00 - wpływy z różnych dochodów +2.808,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +12.000,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dział 750 - Administracja publiczna +179.374,17 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających +731,17 z umów - wpływy z różnych dochodów +116.377,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +62.266,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -67.609,75 - dotacje celowe w ramach programów -67.609,75 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wpływy z podatku dochodowego od osób -7.114,00 fizycznych -wpływy z podatku od środków transportowych +150.000,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn -25.000,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez +50.000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw +167.886,00 dział 758 - Różne rozliczenia -19.654,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek -19.654,00 samorządu terytorialnego dział 801 - Oświata i wychowanie +577.064,90 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za +50,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +250,00 -wpływy z różnych dochodów +13.928,08 -wpływy z pozostałych odsetek +1.500,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +239.078,82 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -161.079,60 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe w ramach programów +476.476,54 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz. 3173 budżetu środków europejskich -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej +6.861,06 dział 851 - Ochrona zdrowia +4.996,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +4.996,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział 852 - Pomoc społeczna +525.505,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +164.792,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: dodatki mieszkaniowe +19.713,00 ośrodki pomocy społecznej +116.403,00 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +5.716,00 pomoc dla cudzoziemców +800,00 usuwanie skutków klęsk żywiołowych +22.160,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +360.713,00 realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: zasiłki stałe +230.000,00 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -39.400,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej +1.418,00 ośrodki pomocy społecznej +33.798,00 pomoc w zakresie dożywiania +69.953,00 pozostała działalność +64.944,00 dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -20.827,35 - dotacje celowe w ramach programów -20.827,35 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza +134.650,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +131.000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +131.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +3.650,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 3173 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dział 855 - Rodzina +1.459.480,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +415.450,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Karta Dużej Rodziny +354,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +415.096,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +11.030,74 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +1.033.000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -791.649,94 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz +53.799,00 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty +9.587,05 komorniczej i kosztów upomnień -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z +639.818,11 umów -wpływy z różnych dochodów -63.156,49 - dotacje celowe w ramach programów -1.431.697,61 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +926,67 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności +926,67 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dział 926 - Kultura fizyczna +21.164,02 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności +21.164,02 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/201/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2017 rok w kwocie 98.176.386,05zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 15.914.388,64zł. i zmniejszono o kwotę 13.049.628,26zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.864.760,38zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 101.041.146,43zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz. 3173 Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwudziestoma siedmioma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 844.182,64zł. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań. Informację z wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny. Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 90,61% zaś po stronie wydatków w 87,39%.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz. 3173 Spis treści Strona Część pierwsza tabelaryczna 2-60 1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2017 rok, 2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 roku, 3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2017 rok (na podstawie załącznika Nr 2), 4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2017 rok., 7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2017 rok, 9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2017 roku, 10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2017 rok, 11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017 roku, 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2017 rok, 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2017 rok, 14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2017 roku, 15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2017 roku, 16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2017 rok, 17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. Część druga opisowa 61-117 Dochody 61-73 Wydatki 74-107 Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR 108-117 1
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 3173 Część pierwsza - tabelaryczna z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów oraz przychodów i rozchodów za 2017 rok w złotych Dochody Wydatki Dział Treść Plan Plan po Wykonanie % Plan Plan po Wykonanie % uchwalony zmianach uchwalony zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 320,00 59.858,98 59.845,01 99,98 5.400,00 64.938,98 64.837,10 99,84 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 3.504.913,88 3.625.310,91 3.385.838,76 93,39 4.564.913,88 4.939.913,88 4.344.364,96 87,94 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 2.137.848,63 2.658.552,25 15.442,00 0,58 3.915.412,00 4.541.524,27 1.302.069,43 28,67 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.000,00 1.940,94 64,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.178.000,00 4.156.006,29 3.265.993,72 78,58 2.253.198,00 1.505.311,02 626.439,15 41,62 710 Działalność usługowa 256.000,00 270.808,00 298.607,79 110.27 466.884,00 553.884,00 462.163,38 83,44 750 Administracja publiczna 876.654,95 1.056.029,12 404.252,37 38,28 8.843.512,50 9.130.288,39 7.216.326,64 79,04 751 Urzędy naczelnych organów 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 68.609,75 1.000,00 1.000,00 100,00 392.020,60 152.920,00 127.499,97 83,38 32.881.865,00 33.049.751,00 32.772.271,41 99,16 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 635.000,00 635.000,00 448.975,67 70,70 758 Różne rozliczenia 15.481.532,00 15.461.878,00 15.512.696,71 100,33 2.370.170,00 691.256,73 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2.193.714,65 2.770.779,55 1.949.850,52 70,37 21.996.880,32 25.618.766,83 24.938.040,89 97,34 851 Ochrona zdrowia 277.479,20 282.475,20 19.291,03 6,83 1.116.070,13 1.027.566,13 937.026,83 91,19 852 Pomoc społeczna 2.169.770,00 2.695.275,00 2.582.462,24 95,81 7.703.557,00 8.169.062,00 7.102.626,56 86,95 853 Pozostałe zadania w zakresie 106.290,00 85.462,65 85.516,08 100,06 41.849,99 34.599,99 24.728,66 71,47 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 0,00 134.650,00 87.675,29 65,11 785.464,00 831.933,00 709.041,53 85,23 wychowawcza 855 Rodzina 15.451.000,00 16.910.480,74 16.713.496,53 98,84 16.214.479,00 17.733.959,74 17.506.198,06 98,72 900 Gospodarka komunalna i 13.487.067,99 12.695.418,05 9.750.939,58 76,81 21.266.668,63 19.786.815,47 16.879.666,51 85,31 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 926,67 960,67 103,67 3.646.000,00 3.657.000,00 3.656.907,91 100,00 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.780,00 37,80 926 Kultura fizyczna 0,00 21.164,02 22.284,21 105,29 1.923.586,00 1.948.086,00 1.945.892,89 99,89 Ogółem 93.076.386,05 95.941.146,43 86.933.743,92 90,61 98.176.386,05 101.041.146,43 88.303.847,08 87,39 Plan uchwalony (D e f i c y t) 5.100.000,00 Plan po zmianach (D e f i c y t) 5.100.000,00 Wykonanie (D e f i c y t)) -1.370.103,16 Treść Przychody Rozchody Razem 8.400.000,00 8.400.000,00 11.273.913,36 134,21 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 931 Przychody ze sprzedaży 8.400.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa 0,00 0,00 6.273.913,36 0,00 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.400.000,00 0,00 0,00 982 Wykup innych papierów 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 wartościowych 992 Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów Suma bilansująca 101.476.386,05 104.341.146,43 98.207.657,28 94,12 101.476.386,05 104.341.146,43 91.603.847,08 87,79 2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz. 3173 Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 roku Załącznik Nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: 95.941.146,43 86.933.743,92 90,61 w tym: dochody bieżące 86.869.337,51 84.706.725,65 97,51 w tym na programy i projekty z udziałem 834.553,90 511.783,79 61,32 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe 9.071.808,92 2.227.018,27 24,55 w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.266.461,10 347.047,38 5,54 Podział dochodów: A. Subwencja ogólna 15.401.878,00 15.401.878,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań 28.248.467,76 21.191.079,17 75,02 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat 30.386.562,38 28.536.382,84 93,91 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.464.232,00 17.967.926,03 102,88 E. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 590.000,00 570.113,71 96,63 F. Dochody z majątku gminy 3.850.006,29 3.266.364,17 84,84 A. Subwencja ogólna 15.401.878,00 15.401.878,00 100,00 -część oświatowa subwencji ogólnej dla 12.256.901,00 12.256.901,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego -część równoważąca subwencji ogólnej dla 17.501,00 17.501,00 100,00 gmin -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.127.476,00 3.127.476,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań 28.248.467,76 21.191.079,17 75,02 w tym: zadania własne 2.630.326,14 2.523.326,98 95,93 -na realizację własnych zadań bieżących 2.630.326,14 2.523.326,98 95,93 zadania z porozumień 523.347,82 18.000,00 3,44 -porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane 18.000,00 18.000,00 100,00 przez gminę -otrzymane z samorządu województwa na 505.347,82 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. funduszy celowych 150.000,00 154.261,00 102,84 -na realizację zadań bieżących jednostek 150.000,00 154.261,00 102,84 sektora finansów publicznych zadania zlecone 17.843.778,80 17.636.660,02 98,84 -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.033.778,80 6.838.592,25 97,23 -zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10.810.000,00 10.798.067,77 99,89 3
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz. 3173 w ramach programów finansowych z 7.101.015,00 858.831,17 12,09 udziałem środków europejskich -w ramach zadań bieżących 834.553,90 511.783,79 61,32 -w ramach zadań inwestycyjnych 6.266.461,10 347.047,38 5,54 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i 30.386.562,38 28.536.382,84 93,91 opłat w tym: -wpływy z usług 320,00 306,03 95,63 -wpływy z usług (woda) 3.449.913,88 3.220.231,78 93,34 -wpływy z różnych opłat (w tym opłata 341.000,00 301.370,28 88,38 cmentarna) -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 70.000,00 44.576,88 63,68 zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów (w tym 625.951,59 447.590,04 71,51 wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) -podatek od nieruchomości 12.000.000,00 11.279.425,10 94,00 -podatek rolny 270.000,00 218.396,09 80,89 -podatek leśny 19,00 19,00 100,00 -podatek od środków transportowych 820.000,00 895.591,38 109,22 -podatek od działalności gospodarczej osób 60.000,00 48.016,58 80,03 fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn 125.000,00 109.466,79 87,57 -opłata od posiadania psów 8.000,00 5.465,00 68,31 -wpływy z opłaty produktowej 0,00 1.518,46 0,00 -wpływy z opłaty skarbowej 300.000,00 290.658,15 96,89 -wpływy z opłaty targowej 150.000,00 113.941,00 75,96 -wpływy z innych lokalnych opłat 4.680.000,00 4.539.166,58 96,99 pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) -podatek od czynności cywilnoprawnych 710.000,00 801.844,33 112,94 -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 56.318,50 93.857,18 166,65 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 10.164,58 44.765,60 440,41 opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, 461.270,00 406.846,20 88,20 odpłatność za opiekę ) - wpływy z opłat za korzystanie z 392.926,00 291.401,30 74,16 wychowania przedszkolnego -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 227.500,00 114.153,45 50,18 podatków i opłat -pozostałe odsetki 164.450,00 225.367,47 137,04 -wpływy z usług (ścieki) 4.660.000,00 4.129.017,14 88,61 -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 22.090,69 35.910,12 162,56 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 1.156,53 0,00 4
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz. 3173 -wpływy z opłat egzaminacyjnych 50,00 26,00 52,00 -wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 105.000,00 105.000,00 100,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 250,00 9.358,95 3.743,58 -wpływy z tytułu kar i odszkodowań 667.477,08 748.757,00 112,18 wynikających z umów -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2.000,00 3.951,00 197,55 osoby fizyczne i prawne -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6.861,06 9.231,43 134,55 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód 17.464.232,00 17.967.926,03 102,88 budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych 17.014.232,00 17.400.407,00 102,27 -podatek dochodowy od osób prawnych 450.000,00 567.519,03 126,12 E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 590.000,00 570.113,71 96,63 F. Dochody z majątku gminy 3.850.006,29 3.266.364,17 84,84 w tym: -trwały zarząd, służebność, użytkowanie, 22.202,56 152,50 0,69 osoby fizyczne, prawne -wpływy z innych lokalnych opłat 2.000,00 23.644,00 1.182,20 pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) -wpływy z opłat z tytułu użytkowania 500.000,00 400.425,61 80,09 wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 4.176,84 4.609,90 110,37 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 1.626,89 2.085,75 128,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień -dochody z najmu i dzierżawy składników 1.000.000,00 937.462,91 93,75 majątkowych; osoby fizyczne i prawne -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 2.200.000,00 1.699.690,44 77,26 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu przekształcenia prawa 100.000,00 179.910,00 179,91 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy ze sprzedaży składników 0,00 370,45 0,00 majątkowych -pozostałe odsetki 20.000,00 18.012,61 90,06 Wydatki ogółem 101.041.146,43 88.303.847,08 87,39 z tego: wydatki bieżące z tego: 83.192.162,80 76.554.959,84 92,02 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.932.539,76 31.316.836,84 95,09 -wydatki związane z realizację ich zadań 21.736.786,06 19.407.674,38 89,28 5
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz. 3173 statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.232.040,01 19.346.501,77 95,62 -dotacje na zadania bieżące 6.471.062,46 5.828.830,68 90,08 -wydatki na programy i projekty z udziałem 1.184.734,51 206.140,50 17,40 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki na obsługę długu publicznego 635.000,00 448.975,67 70,70 wydatki majątkowe 17.848.983,63 11.748.887,24 65,82 - z tego: -na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.848.983,63 11.748.887,24 65,82 w tym na programy i projekty z udziałem 12.023.520,46 7.403.985,98 61,58 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 6
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz. 3173 Zestawienie graficzne Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów za 2017 rok 1% 4% 20% 18% 24% 33% 18% Subwencja ogólna 24% Dotacje celowe na realizację zadań 33% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł 20% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 4% Dochody z majątku gminy Wykonanie wydatków za 2017 rok 13% 87% 87% Wydatki bieżące 13% Wydatki majątkowe 7
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz. 3173 Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok Załącznik Nr 4 w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59.858,98 59.845,01 99,98 01095 Pozostała działalność 59.858,98 59.845,01 99,98 0830 Wpływy z usług 320,00 306,03 95,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 59.538,98 59.538,98 100,00 3.625.310,91 3.385.838,76 93,39 40002 Dostarczanie wody 3.625.310,91 3.385.838,76 93,39 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.519,50 4.484,22 177,98 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 577,53 585,97 101,46 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 3.449.913,88 3.220.231,78 93,34 0920 Pozostałe odsetki 55.000,00 41.108,63 74,74 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.300,00 14.428,16 117,30 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 105.000,00 105.000,00 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.658.552,25 15.442,00 0,58 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 505.347,82 0,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 505.347,82 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2.153.204,43 15.442,00 0,72 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14.627,80 15.442,00 105,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 728,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2.137.848,63 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.156.006,29 3.265.993,72 78,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.850.006,29 3.265.993,72 84,83 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 22.202,56 152,50 0,69 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000,00 23.644,00 1.182,20 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 500.000,00 400.425,61 80,09 4.176,84 4.609,90 110,37 8
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz. 3173 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 1.626,89 2.085,75 128,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.000.000,00 937.462,91 93,75 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 100.000,00 179.910,00 179,91 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 2.200.000,00 1.699.690,44 77,26 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 20.000,00 18.012,61 90,06 70095 Pozostała działalność 306.000,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 306.000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 270.808,00 298.607,79 110,27 71035 Cmentarze 270.808,00 298.607,79 110,27 0690 Wpływy z różnych opłat 250.000,00 228.404,79 91,36 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 49.395,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.808,00 2.808,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18.000,00 18.000,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.056.029,12 404.252,37 38,28 75011 Urzędy wojewódzkie 281.203,00 281.235,55 100,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 281.203,00 281.203,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 32,55 0,00 75023 Urzędy gmin 774.826,12 122.932,02 15,87 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 6,00 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,09 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 731,17 731,17 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 116.377,00 122.194,76 105,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów 322.584,71 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6207 Dotacje celowe w ramach programów 335.133,24 0,00 0,00 9
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz. 3173 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 84,80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 84,80 0,00 4.920,00 4.920,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.920,00 4.920,00 100,00 4.920,00 4.920,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000,00 1.000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000,00 1.000,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33.049.751,00 32.772.271,41 99,16 60.500,00 48.224,22 79,71 60.000,00 48.016,58 80,03 500,00 207,64 41,53 9.490.015,00 9.267.127,60 97,65 0310 Podatek od nieruchomości 8.500.000,00 8.230.742,16 96,83 0320 Podatek rolny 120.000,00 111.568,84 92,97 0330 Podatek leśny 15,00 15,00 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 500.000,00 636.807,80 127,36 0430 Wpływy z opłaty targowej 140.000,00 109.895,00 78,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 8.622,00 86,22 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 479,53 0,00 70.000,00 14.736,27 21,05 10
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz. 3173 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 150.000,00 154.261,00 102,84 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.965.004,00 4.433.684,94 89,30 0310 Podatek od nieruchomości 3.500.000,00 3.048.682,94 87,11 0320 Podatek rolny 150.000,00 106.827,25 71,22 0330 Podatek leśny 4,00 4,00 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 320.000,00 258.783,58 80,87 0360 Podatek od spadków i darowizn 125.000,00 109.466,79 87,57 0370 Opłata od posiadania psów 8.000,00 5.465,00 68,31 0430 Wpływy z opłaty targowej 10.000,00 4.046,00 40,46 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700.000,00 793.222,33 113,32 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 15.800,94 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 152.000,00 91.386,11 60,12 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.070.000,00 1.055.308,62 98,63 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 300.000,00 290.658,15 96,89 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 590.000,00 570.113,71 96,63 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 180.000,00 193.927,82 107,74 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 69,60 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 0,00 539,34 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.464.232,00 17.967.926,03 102,88 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17.014.232,00 17.400.407,00 102,27 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 450.000,00 567.519,03 126,12 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15.461.878,00 15.512.696,71 100,33 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.256.901,00 12.256.901,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.256.901,00 12.256.901,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.127.476,00 3.127.476,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.127.476,00 3.127.476,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60.000,00 110.818,71 184,70 0920 Pozostałe odsetki 60.000,00 110.818,71 184,70 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17.501,00 17.501,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17.501,00 17.501,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.770.779,55 1.949.850,52 70,37 80101 Szkoły podstawowe 1.233.844,23 249.742,67 20,24 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 50,00 26,00 52,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 189,00 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 4.279,00 6.176,07 144,33 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 250,00 369,36 147,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.535,08 13.816,08 131,14 2007 Dotacje celowe w ramach programów 381.611,11 0,00 0,00 11
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz. 3173 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów 44.895,43 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 185.255,56 178.149,42 96,16 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 54.338,40 50.543,13 93,02 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 473,61 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6207 Dotacje celowe w ramach programów 547.369,65 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5.260,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1.448.518,24 1.201.001,68 82,91 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 392.926,00 291.401,30 74,16 przedszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 500,00 2.552,07 510,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 432.717,00 284.673,07 65,79 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 619.494,00 619.494,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2.881,24 2.881,24 100,00 80110 Gimnazja 88.417,08 72.645,76 82,16 0920 Pozostałe odsetki 1.671,00 1.472,39 88,11 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 31,80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28.943,00 20.254,07 69,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 53.823,26 45.150,19 83,89 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3.979,82 5.737,31 144,16 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 139,27 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 139,27 0,00 12
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz. 3173 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80195 Pozostała działalność 0,00 426.321,14 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 426.321,14 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 282.475,20 19.291,03 6,83 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 15.357,80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.590,80 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 13.767,00 0,00 85195 Pozostała działalność 282.475,20 3.933,23 1,39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.996,00 3.933,23 78,73 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 277.479,20 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2.695.275,00 2.582.462,24 95,81 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 853,48 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 853,48 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 370.470,00 315.583,10 85,18 0830 Wpływy z usług 370.470,00 315.583,10 85,18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 79.818,00 78.672,61 98,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 40.600,00 39.628,73 97,61 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39.218,00 39.043,88 99,56 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 320.000,00 302.764,83 94,61 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 33,88 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 320.000,00 302.730,95 94,60 85215 Dodatki mieszkaniowe 19.713,00 18.792,29 95,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19.713,00 18.792,29 95,33 13
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz. 3173 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 482.000,00 478.092,92 99,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 482.000,00 478.092,92 99,19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 708.101,00 723.182,24 102,13 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 11,60 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6.924,55 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8.070,43 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 670,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 116.403,00 116.249,91 99,87 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 591.698,00 591.255,75 99,93 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 303.516,00 284.101,76 93,60 0830 Wpływy z usług 80.000,00 77.319,63 96,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 223.516,00 206.416,00 92,35 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 366,13 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 312.953,00 290.217,65 92,74 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 312.953,00 290.217,65 92,74 85231 Pomoc dla cudzoziemców 800,00 800,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.160,00 22.160,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22.160,00 22.160,00 100,00 85295 Pozostała działalność 75.744,00 67.241,36 88,77 0830 Wpływy z usług 10.800,00 13.943,47 129,11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 64.944,00 53.297,89 82,07 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85.462,65 85.516,08 100,06 85395 Pozostała działalność 85.462,65 85.516,08 100,06 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 0,00 1,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 72.643,25 72.643,25 100,00 14
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz. 3173 2009 Dotacje celowe w ramach programów 12.819,40 12.819,40 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 52,43 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 134.650,00 87.675,29 65,11 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 24,54 0,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 24,54 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 134.650,00 87.650,75 65,10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 131.000,00 84.401,30 64,43 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3.650,00 3.249,45 89,03 855 RODZINA 16.910.480,74 16.713.496,53 98,84 85501 Świadczenia wychowawcze 10.810.000,00 10.798.067,77 99,89 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10.810.000,00 10.798.067,77 99,89 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.089.096,00 5.904.126,74 96,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6.019.096,00 5.859.949,00 97,36 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70.000,00 44.177,74 63,11 85503 Karta Dużej Rodziny 354,00 301,96 85,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 354,00 301,50 85,17 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,00 15
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz. 3173 85504 Wsparcie rodziny 11.030,74 11.000,06 99,72 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11.030,74 11.000,06 99,72 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.695.418,05 9.750.939,58 76,81 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.637.816,34 4.928.050,58 64,52 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 53.799,00 87.942,96 163,47 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 9.587,05 16.853,20 175,79 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 4.660.000,00 4.129.017,14 88,61 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 175,45 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 43.000,00 55.775,62 129,71 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 622.642,75 636.787,75 102,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 31.506,20 1.498,46 4,76 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2.217.281,34 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 4.505.000,00 4.364.003,75 96,87 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 4.500.000,00 4.345.238,76 96,56 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 10.941,56 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 7.823,43 156,47 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 440.089,04 347.047,38 78,86 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 440.089,04 347.047,38 78,86 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.115,67 23.006,23 252,38 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 1.430,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.778,67 21.576,23 318,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.337,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 93.000,00 76.916,49 82,71 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 1.000,00 3.951,00 395,10 osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1.000,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 91.000,00 72.965,49 80,18 90020 Wpływy i wydatki związane z 0,00 1.518,46 0,00 16