BUDŻET GMINY DREZDENKO NA ROK 2014

BUDŻET GMINY DREZDENKO NA ROK 2014 DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2013

Uchwała Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ust.2, art.214, art.215, art.217 ust. 1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 57.760.538,00zł 1) dochody w kwocie: 56.754.627,00zł a) dochody i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 216.466,00zł 2) dochody w kwocie: 1.005.911,00zł a) dochody i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 530.911,00zł 2 1. Określa się planowane budżetu w łącznej kwocie 57.198.363,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.498.215,00zł 1) budżetowych w kwocie 34.532.927,00zł z czego: a) na 21.698.513,00zł b) realizacją zadań

budżetowych 12.834.414,00zł 2) na 3.031.46zł 3) na fizycznych 8.796.862,00zł 4) i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o 216.466,00zł finansach publicznych 6 ) na obsługę długu 920.50zł 3. budżetu, o w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.700.148,00zł z czego : na realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 931.736,00zł 3 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z pożyczki oraz wykup papierów wartościowych 562.175,00zł 2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie pochodzące : 1) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie które zostaną spłacone z dochodów własnych 4. przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 468.736,00zł 468.736,00zł 1.030.911,00zł 4 1. Określa się limity zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 468.736,00 zł 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.00zł

5 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140.30zł 2. Ustala się rezerwę celową w kwocie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124.20zł 6 1. Dochody i budżetu obejmują: 1) Dochody i realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2) Dochody w kwocie 360.00zł z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 350.00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 10.00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3) Dochody gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 140.00zł. 6.296.793,00zł 7 1. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie 3.183.46zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 1) dotacje dla sektora finansów publicznych 2.164.30zł 2) dotacje dla nie należących do sektora finansów publicznych 1.019.16zł 8 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach: 1) przychody w wysokości 497.218,00zł 2) koszty w wysokości 497.218,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 9 Ustala się plan dochodów budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych

budżetowych oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 10 1. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.00zł 2) Dokonywania zmian w planie wydatków: a) w ramach działu, na uposażenia i ze stosunku pracy b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących 3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.00zł 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 50 finansowanych z 01095 Pozostała działalność 5 50 finansowanych z 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 054 50 finansowanych z 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 054 50 finansowanych z 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 110 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 926 50 0920 Pozostałe odsetki 18 00 710 Działalność usługowa 140 00

finansowanych z 71035 Cmentarze 140 00 finansowanych z 0830 Wpływy z usług 140 00 750 Administracja publiczna 170 60 finansowanych z 75011 Urzędy wojewódzkie 154 60 finansowanych z 75023 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 60 16 00 finansowanych z 751 0690 Wpływy z różnych opłat 16 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa finansowanych z 2 993,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 993,00 2 993,00 752 Obrona narodowa 2 10 finansowanych z 75212 Pozostałe obronne 2 10 finansowanych z

756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem 2 10 31 389 824,00 finansowanych z 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 00 finansowanych z 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 30 00 17 153 386,00 finansowanych z 0310 Podatek od nieruchomości 16 285 00 0320 Podatek rolny 85 00 0330 Podatek leśny 683 00 0340 Podatek od środków transportowych 78 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 14 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 386,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 702 521,00 finansowanych z 0310 Podatek od nieruchomości 2 300 00 0320 Podatek rolny 535 00 0330 Podatek leśny 2 30 0340 Podatek od środków transportowych 311 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 59 021,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 48 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 425 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 20 00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw finansowanych z 3 022 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 550 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 360 00 110 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa finansowanych z 7 481 917,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 061 917,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 420 00 758 Różne rozliczenia 14 677 024,00 75801 finansowanych z Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego finansowanych z 10 041 144,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 041 144,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin finansowanych z 4 335 951,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 335 951,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 finansowanych z 75831 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin finansowanych z 289 929,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 289 929,00

801 Oświata i wychowanie 592 155,00 finansowanych z 80101 Szkoły podstawowe 1 08 0750 finansowanych z Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78 0830 Wpływy z usług 30 80104 Przedszkola 33 60 finansowanych z 0690 Wpływy z różnych opłat 33 60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 557 475,00 finansowanych z 0690 Wpływy z różnych opłat 168 30 0830 Wpływy z usług 389 175,00 852 Pomoc społeczna 8 152 465,00 finansowanych z 85202 Domy pomocy społecznej 12 00 finansowanych z 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 00 85203 Ośrodki wsparcia 327 77 2010 2360 finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 327 60 17

85212 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 783 56 2010 2360 finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 750 00 33 56 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 138 70 2010 2030 finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 50 91 20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych z 729 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 729 00 85216 Zasiłki stałe 625 00 2030 finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 625 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 37 finansowanych z

0750 2030 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37 173 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowanych z 37 065,00 0830 Wpływy z usług 25 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 00 65,00 85295 Pozostała działalność 326 00 finansowanych z 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 326 00 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej finansowanych z 216 466,00 216 466,00 85395 Pozostała działalność 216 466,00 900 2007 2009 finansowanych z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 216 466,00 183 996,00 32 47 140 00

90019 finansowanych z Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowanych z 140 00 0690 Wpływy z różnych opłat 140 00 926 Kultura fizyczna 211 00 finansowanych z 92601 Obiekty sportowe 211 00 finansowanych z 0830 Wpływy z usług 211 00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z razem: 56 754 627,00 216 466,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 550 911,00 01010 6288 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych 530 911,00 530 911,00 530 911,00 530 911,00 01095 Pozostała działalność 20 00 0770 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 455 00

70005 0760 0770 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Gospodarka gruntami i 455 00 nieruchomościami finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 450 00 użytkowania wieczystego nieruchomości razem: 1 005 911,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 530 911,00 Ogółem: 57 760 538,00 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z w art. 5 ust. 1 747 377,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku Z tego na w 10 Rolnictwo i łowiectwo 65200 41400 41400 0 41400 0 0 0 0 0 23800 23800 0 0 1008 Melioracje wodne 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23800 23800 0 0 6050 budżetowych 23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23800 23800 0 0 1030 Izby rolnicze 12400 12400 12400 0 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12400 12400 12400 0 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Leśnictwo 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 Pozostała działalność 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 4912916 1704916 1704916 23700 1681216 0 0 0 0 0 3208000 3208000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0

na w 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2734200 696200 696200 23700 672500 0 0 0 0 0 2038000 2038000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23700 23700 23700 23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 290430 290430 290430 0 290430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 358470 358470 358470 0 358470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 23600 23600 23600 0 23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 2038000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2038000 2038000 0 0 60017 Drogi wewnetrzne 2168716 1008716 1008716 0 1008716 0 0 0 0 0 1160000 1160000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13670 13670 13670 0 13670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 121440 121440 121440 0 121440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 873606 873606 873606 0 873606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 1160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160000 1160000 0 0 630 Turystyka 942317 26405 26405 2305 24100 0 0 0 0 0 915912 915912 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 569521 26405 26405 2305 24100 0 0 0 0 0 543116 543116 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 305 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22100 22100 22100 0 22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 483116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483116 483116 0 0

na w 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 63095 Pozostała działalność 372796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372796 372796 0 0 6050 budżetowych 372796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372796 372796 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2561457 1681457 1681457 0 1681457 0 0 0 0 0 880000 880000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2561457 1681457 1681457 0 1681457 0 0 0 0 0 880000 880000 0 0 4260 Zakup energii 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 353921 353921 353921 0 353921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 150400 150400 150400 0 150400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2140 2140 2140 0 2140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 463796 463796 463796 0 463796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane prawnych i innych organizacyjnych 144200 144200 144200 0 144200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 880000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880000 880000 0 0 710 Działalność usługowa 447075 447075 447075 3000 444075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 y zagospodarowania przestrzennego 86000 86000 86000 3000 83000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 82000 82000 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 331075 331075 331075 0 331075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 331075 331075 331075 0 331075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6200836 6041636 5794998 4732935 1062063 0 246638 0 0 0 159200 159200 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 154600 154600 154600 154600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121300 121300 121300 121300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12012 12012 12012 12012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18316 18316 18316 18316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2972 2972 2972 2972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 231461 231461 23323 0 23323 0 208138 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne fizycznych 208138 208138 0 0 0 0 208138 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9285 9285 9285 0 9285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14038 14038 14038 0 14038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5492238 5333038 5294538 4539810 754728 0 38500 0 0 0 159200 159200 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38500 38500 0 0 0 0 38500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3506535 3506535 3506535 3506535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247446 247446 247446 247446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48500 48500 48500 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 621260 621260 621260 621260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 85144 85144 85144 85144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30925 30925 30925 30925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186300 186300 186300 0 186300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 106000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 52200 52200 52200 0 52200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 231393 231393 231393 0 231393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 14400 14400 14400 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74935 74935 74935 0 74935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 6050 budżetowych 51200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51200 51200 0 0 6060 na budżetowych 108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108000 108000 0 0 75075 Promocja samorządu terytorialnego 177525 177525 177525 38525 139000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33000 33000 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 137000 137000 137000 0 137000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 145012 145012 145012 0 145012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16412 16412 16412 0 16412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 67600 67600 67600 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2993 2993 2993 2604 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2993 2993 2993 2604 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 389 389 389 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 2100 2100 2100 1480 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 75212 Pozostałe obronne 2100 2100 2100 1480 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1480 1480 1480 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 220 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 705360 352560 312560 36460 276100 0 40000 0 0 0 352800 352800 0 0 75406 Straż Graniczna 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 664570 326770 286770 34670 252100 0 40000 0 0 0 337800 337800 0 0 3030 Różne fizycznych 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4960 4960 4960 4960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 710 710 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148200 148200 148200 0 148200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 21500 21500 21500 0 21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 34400 34400 34400 0 34400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4430 Różne opłaty i składki 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 188000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188000 188000 0 0 6060 na budżetowych 149800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149800 149800 0 0 75414 Obrona cywilna 38790 23790 23790 1790 22000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 na budżetowych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 757 Obsługa długu publicznego 920500 920500 0 0 0 0 0 0 0 920500 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego 920500 920500 0 0 0 0 0 0 0 920500 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 920500 920500 0 0 0 0 0 0 0 920500 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 264500 264500 264500 0 264500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 264500 264500 264500 0 264500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 264500 264500 264500 0 264500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 19940896 18314896 17643462 14360419 3283043 395160 276274 0 0 0 1626000 1626000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 9190542 8614542 8403483 7282271 1121212 0 211059 0 0 0 576000 576000 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207419 207419 0 0 0 0 207419 0 0 0 0 0 0 0

na w 3240 Stypendia dla uczniów 3640 3640 0 0 0 0 3640 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5593465 5593465 5593465 5593465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 455910 455910 455910 455910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1074854 1074854 1074854 1074854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 151983 151983 151983 151983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6059 6059 6059 6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197505 197505 197505 0 197505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1305 1305 1305 0 1305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12647 12647 12647 0 12647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 316346 316346 316346 0 316346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50571 50571 50571 0 50571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 8855 8855 8855 0 8855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 91614 91614 91614 0 91614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10015 10015 10015 0 10015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12048 12048 12048 0 12048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 93000 93000 93000 0 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10592 10592 10592 0 10592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15456 15456 15456 0 15456 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 295627 295627 295627 0 295627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2751 2751 2751 0 2751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 576000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576000 576000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 645327 645327 608480 570078 38402 0 36847 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36847 36847 0 0 0 0 36847 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448050 448050 448050 448050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20510 20510 20510 20510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89135 89135 89135 89135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12383 12383 12383 12383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3842 3842 3842 0 3842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34560 34560 34560 0 34560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1258980 1258980 1025246 751226 274020 231000 2734 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 231000 231000 0 0 0 231000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2734 2734 0 0 0 0 2734 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419801 419801 419801 419801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96820 96820 96820 96820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204592 204592 204592 204592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 29313 29313 29313 29313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12360 12360 12360 0 12360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3072 3072 3072 0 3072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 81612 81612 81612 0 81612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2048 2048 2048 0 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 614 614 614 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11571 11571 11571 0 11571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 819 819 819 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720 720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1024 1024 1024 0 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 93000 93000 93000 0 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1024 1024 1024 0 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1228 1228 1228 0 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64314 64314 64314 0 64314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 512 512 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 164160 164160 0 0 0 164160 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 164160 164160 0 0 0 164160 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 5409750 4359750 4352913 3908714 444199 0 6837 0 0 0 1050000 1050000 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5017 5017 0 0 0 0 5017 0 0 0 0 0 0 0

na w 3240 Stypendia dla uczniów 1820 1820 0 0 0 0 1820 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3008633 3008633 3008633 3008633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252420 252420 252420 252420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565167 565167 565167 565167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 80550 80550 80550 80550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1944 1944 1944 1944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37376 37376 37376 0 37376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2048 2048 2048 0 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 195276 195276 195276 0 195276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4966 4966 4966 0 4966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2867 2867 2867 0 2867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 29490 29490 29490 0 29490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2150 2150 2150 0 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720 720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4403 4403 4403 0 4403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6553 6553 6553 0 6553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3379 3379 3379 0 3379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153447 153447 153447 0 153447 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1024 1024 1024 0 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych 1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050000 1050000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1089116 1089116 1088400 548929 539471 0 716 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 716 716 0 0 0 0 716 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419161 419161 419161 419161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26890 26890 26890 26890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67892 67892 67892 67892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9676 9676 9676 9676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23000 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164100 164100 164100 0 164100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 28300 28300 28300 0 28300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 819 819 819 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 316500 316500 316500 0 316500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1320 1320 1320 0 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 512 512 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 16384 16384 16384 0 16384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10666 10666 10666 0 10666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 768 768 768 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2310 2310 2310 2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 825601 825601 823963 717130 106833 0 1638 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1638 1638 0 0 0 0 1638 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 558072 558072 558072 558072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41560 41560 41560 41560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101090 101090 101090 101090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14408 14408 14408 14408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19104 19104 19104 0 19104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 21422 21422 21422 0 21422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3174 3174 3174 0 3174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 409 409 409 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 31436 31436 31436 0 31436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2150 2150 2150 0 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3276 3276 3276 0 3276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2048 2048 2048 0 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4608 4608 4608 0 4608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13310 13310 13310 0 13310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4096 4096 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87130 87130 87130 0 87130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9042 9042 9042 0 9042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24122 24122 24122 0 24122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14100 14100 14100 0 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15316 15316 15316 0 15316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24550 24550 24550 0 24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1131491 1131491 1127048 582071 544977 0 4443 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4443 4443 0 0 0 0 4443 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 458503 458503 458503 458503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29570 29570 29570 29570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82252 82252 82252 82252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11746 11746 11746 11746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10680 10680 10680 0 10680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 520075 520075 520075 0 520075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14222 14222 14222 0 14222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 138799 138799 126799 0 126799 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 12000 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126799 126799 126799 0 126799 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 851 Ochrona zdrowia 367000 367000 187000 85600 101400 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350000 350000 170000 85600 84400 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78000 78000 78000 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 28800 28800 28800 0 28800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30286 30286 30286 0 30286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1314 1314 1314 0 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 11114677 11114677 2972777 1820934 1151843 20000 8121900 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19200 19200 19200 0 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 19200 19200 19200 0 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 579600 579600 579600 0 579600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 579600 579600 579600 0 579600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 327600 327600 326700 286513 40187 0 900 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210644 210644 210644 210644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22638 22638 22638 22638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41011 41011 41011 41011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5820 5820 5820 5820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6400 6400 6400 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6987 6987 6987 0 6987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10400 10400 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 153600 153600 0 0 0 0 153600 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 153600 153600 0 0 0 0 153600 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 75269 75269 73469 62269 11200 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1800 1800 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47690 47690 47690 47690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3746 3746 3746 3746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8981 8981 8981 8981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1252 1252 1252 1252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5750000 5750000 351800 340044 11756 0 5398200 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 5397500 5397500 0 0 0 0 5397500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122157 122157 122157 122157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10383 10383 10383 10383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204139 204139 204139 204139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3365 3365 3365 3365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1056 1056 1056 0 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 161500 161500 161500 0 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 161500 161500 161500 0 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 849000 849000 0 0 0 0 849000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 849000 849000 0 0 0 0 849000 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 400000 400000 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 400000 400000 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 781250 781250 0 0 0 0 781250 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 781250 781250 0 0 0 0 781250 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1356288 1356288 1335288 1076188 259100 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21000 21000 0 0 0 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 799037 799037 799037 799037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67918 67918 67918 67918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162411 162411 162411 162411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24822 24822 24822 24822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45500 45500 45500 0 45500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

na w 4300 Zakup usług pozostałych 96000 96000 96000 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10200 10200 10200 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 644870 644870 108720 43920 64800 20000 516150 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 516000 516000 0 0 0 0 516000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33790 33790 33790 33790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2800 2800 2800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6433 6433 6433 6433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0