1
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne) 218 400,00 218 400,00 2 250 000,00 2 250 000,00 162 481,00 162 481,00 710 Działalność usługowa 50 000,00 50 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 000,00 50 000,00 720 Informatyka 453 433,00 453 433,00 72095 Pozostała działalność 453 433,00 453 433,00 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 453 433,00 453 433,00 750 Administracja publiczna 112 116,00 112 116,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 716,00 105 716,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 666,00 105 666,00 0690 wpływy z różnych opłat ( udostępnienie danych 50,00 50,00 osobowych) 75023 Urzędy gmin 6 000,00 6 000,00 0690 wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 6 000,00 6 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 400,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 400,00 400,00 2 335,00 2 335,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335,00 2 335,00 2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 335,00 2 335,00 13 410 339,00 13 410 339,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 10 000,00 10 000,00 fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 10 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 461 938,00 4 461 938,00 0310 podatek od nieruchomości 4 393 238,00 4 393 238,00 0320 podatek rolny 4 700,00 4 700,00 0330 podatek leśny 23 000,00 23 000,00 0340 podatek od środków transportowych 41 000,00 41 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 793 300,00 1 793 300,00 0310 podatek od nieruchomości 843 000,00 843 000,00 0320 podatek rolny 385 000,00 385 000,00 0330 podatek leśny 300,00 300,00 0340 podatek od środków transportowych 360 000,00 360 000,00 0360 podatek od spadków i darowizn 8 000,00 8 000,00 0370 opłata od posiadania psów 7 000,00 7 000,00 0430 wpływy z opłaty targowej 30 000,00 30 000,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 150 000,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 10 000,00 960 000,00 960 000,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 100 000,00 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 184 000,00 184 000,00 646 000,00 646 000,00 6 185 101,00 6 185 101,00 3
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 5 685 101,00 5 685 101,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 500 000,00 500 000,00 758 Różne rozliczenia 12 944 646,00 12 944 646,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 033 580,00 11 033 580,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 11 033 580,00 11 033 580,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 832 100,00 1 832 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 832 100,00 1 832 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66 966,00 66 966,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 66 966,00 66 966,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 12 000,00 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 12 000,00 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 939 196,00 110 000,00 1 829 196,00 80101 Szkoły podstawowe 203 516,00 203 516,00 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach 203 516,00 203 516,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 80104 Przedszkola 110 000,00 110 000,00 0830 wpływy z usług (opłata stała za przedszkole) 110 000,00 110 000,00 80195 Pozostała działalność 1 625 680,00 1 625 680,00 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) 1 625 680,00 1 625 680,00 852 Pomoc społeczna 4 118 590,00 4 118 590,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 763 600,00 3 763 600,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 200,00 4
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 3 762 900,00 3 762 900,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 900,00 29 900,00 18 200,00 18 200,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 700,00 11 700,00 46 700,00 46 700,00 46 700,00 46 700,00 85216 Zasiłki stałe 87 200,00 87 200,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 200,00 87 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 133 560,00 133 560,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 133 560,00 133 560,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 27 130,00 27 130,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych -powodziowych z tyt. remontów) 27 130,00 27 130,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 780,00 45 780,00 85495 Pozostała działalność 45 780,00 45 780,00 5
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 38 913,00 38 913,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego -na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska) 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 867,00 6 867,00 39 000,00 39 000,00-38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 1 000,00 1 000,00 0400 wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 926 Kultura fizyczna 87 339,00 87 339,00 92695 Pozostała działalność 87 339,00 87 339,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 87 339,00 87 339,00 Dochody ogółem w tym : 36 393 450,00 31 630 340,00 4 763 110,00 1) Dotacje ogółem, w tym : a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 920 001,00 3 920 001,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 2 928 218,00 483 108,00 2 445 110,00 2) Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 184 000,00 184 000,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 516 924,00 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 31 297 489,00 zł. b) majątkowe w kwocie 4 219 435,00 zł. jak w tabeli poniżej: 6
Dział Rozdział Plan 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 450,00 01008 Melioracje wodne 14 900,00 Wydatki bieżące 14 900,00 1) wydatki jednostek budżetowych 14 900,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 900,00 4300 Zakup usług pozostałych (F.soł. Wrzawy 4 900,00 zł) 14 900,00 01009 Spółki wodne 10 050,00 Wydatki bieżące 10 050,00 1) wydatki jednostek budżetowych 10 050,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 050,00 4430 Różne opłaty i składki 10 050,00 01030 Izby rolnicze 8 500,00 Wydatki bieżące 8 500,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 8 500,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo 37 000,00 02001 Gospodarka leśna 37 000,00 Wydatki bieżące 37 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 37 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 165 135,00 40002 Dostarczanie wody 165 135,00 Wydatki bieżące 135,00 1) wydatki jednostek budżetowych 135,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 135,00 4430 Różne opłaty i składki 135,00 Wydatki majątkowe 165 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Gorzyce-Przybyłów II-etap II - 145 000,00 zł; rozbudowa sieci wodociągowej o niezbędne magistrale - 20 000,00) 165 000,00 600 Transport i łączność 1 132 963,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 7
Wydatki bieżące 1 000,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 468,00 Wydatki bieżące 468,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 468,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 468,00 4430 Różne opłaty i składki 468,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 920,00 Wydatki bieżące 920,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 920,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 920,00 4430 Różne opłaty i składki 920,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 125 575,00 Wydatki bieżące 875 575,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 408 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 388 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4270 Zakup usług remontowych ( (tym: F.soł. Gorzyce 4 000,00 zł; Trześń 5 000,00 zł) 4300 Zakup usług pozostałych (w tym F. soł. Zalesie Gorzyckie - 3000,00zł ) 80 000,00 240 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ( Remont dróg gminnych 7.3 etep II Zabrody -Wielowieś Trześń) 467 575,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 692,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 4277 Zakup usług remontowych 437 558,00 4279 Zakup usług remontowych 23 030,00 4307 Zakup usług pozostałych 945,00 4309 Zakup usług pozostałych 50,00 Wydatki majątkowe 250 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym F. soł. Motycze Poduchowne - 5000,00 zł; Orliska - 11 000,00 zł; Sokolniki - 4000,00 zł; - budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach i Motyczu Poduchownym 100 000,00 zł; - rozbudowa ul. Działkowców w Gorzycach ( odwodnienie, miejsca parkingowe) 50 000,00 zł; 250 000,00 8
- odnowa nawierzchni ul. Kwiatowa w Gorzycach 30 000,00 zł; - przebudowa drogi we Wrzawach ( odcinek od drogi powiatowej w kierunku P. Brody) 25 000,00 zł; - Furmany chodnik przy ul. Tarnobrzeskiej 20 000,00 zł) 60017 Drogi wewnętrzne 5 000,00 Wydatki majątkowe 5 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 869 624,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 861 124,00 Wydatki bieżące 532 191,00 1) wydatki jednostek budżetowych 531 591,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 780,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 472 811,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym:.f.soł. Gorzyce 10 000,00 zł; Orliska 2648,15 zł) 30 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych (w tym: Motycze Poduchowne 8 44 511,00 815,40 zł; Sokolniki - 1003,90; Remont i modernizacja świetlicy w DK we Wrzawach 14 511,00 w tym z f. soł. Wrzawy 5 000,00 zł) ) 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:.f.soł. Sokolniki 4300,00 zł;.f.soł. Gorzyce - 10 000,00 zł;) 250 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600,00 Wydatki majątkowe 328 933,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 328 933,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym f. soł. Furmany - 26 000,00 zł, Trześń - 3000,00 zł; Wrzawy - 15200,00zł; Sokolniki - 12000,00zł; Remont i modernizacja świetlicy w DK we Wrzawach - 3522,00 zł z tego z f. soł. Wrzawy 1000,00 zł) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne ) 64 722,00 96 033,00 9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne ) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek) 148 178,00 20 000,00 70095 Pozostała działalność 8 500,00 Wydatki bieżące 8 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 500,00 710 Działalność usługowa 105 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00 Wydatki bieżące 75 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000,00 Wydatki bieżące 30 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 71035 Cmentarze 500,00 Wydatki bieżące 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 720 Informatyka 541 686,00 72095 Pozostała działalność 541 686,00 Wydatki majątkowe 541 686,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 541 686,00 a)na programy finansowane z udziałem środków o których 541 686,00 mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 453 433,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 253,00 750 Administracja publiczna 3 513 157,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 666,00 Wydatki bieżące 105 666,00 1) wydatki jednostek budżetowych 105 666,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 695,00 10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 095,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 700,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 900,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 971,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 791,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 180,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 500,00 Wydatki bieżące 140 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 220 991,00 Wydatki bieżące 3 220 991,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3 212 891,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 353 473,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 785 173,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 700,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 287 700,00 4120 Składki na fundusz pracy 48 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 859 418,00 4140 Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 500,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 680,00 4480 Podatek od nieruchomości 323 238,00 11
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 Wydatki bieżące 400,00 1) wydatki jednostek budżetowych 400,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych(w tym F.soł. Wrzawy 1203,90 zł) 5 000,00 75095 Pozostała działalność 30 600,00 Wydatki bieżące 30 600,00 1) wydatki jednostek budżetowych 15 200,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 200,00 4430 Różne opłaty i składki (SANŁĘG) 15 200,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi) 15 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335,00 2 335,00 Wydatki bieżące 2 335,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 335,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 335,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 990,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 321 950,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 12
2) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 291 950,00 Wydatki bieżące 291 950,00 1) wydatki jednostek budżetowych 276 950,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 200,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na fundusz pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 210 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym f. soł. Trześń - 3000,00 zł;wrzawy -2000,00 zł) 60 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych ( (tym: F.soł. Trześń 13000,00 zł; ) 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych (tym: F.soł. Trześń 2000,00 zł; Sokolniki - 4000,00 zł ) 30 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 757 Obsługa długu publicznego 515 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 515 000,00 Wydatki bieżące 515 000,00 6) obsługa długu 515 000,00 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 515 000,00 758 Różne rozliczenia 217 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 000,00 Wydatki bieżące 57 000,00 13
1) wydatki jednostek budżetowych 57 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 57 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 30 000,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000,00 Wydatki bieżące 160 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 160 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 160 000,00 4810 Rezerwy, 160 000,00 ogólna 44 000,00 zł Rezerwa celowa inwestycyjna - 50 000,00 zł celowa zarządzanie kryzysowe 66 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie 19 202 213,00 80101 Szkoły podstawowe 8 650 536,00 Wydatki bieżące 8 332 628,00 1) wydatki jednostek budżetowych 8 008 071,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 103 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 427 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 450 500,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 1 062 990,00 4120 Składki na fundusz pracy 148 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 700,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 905 031,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 400 656,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294 972,00 14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 965,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 324 557,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 324 557,00 Wydatki majątkowe 317 908,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 317 908,00 a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o 312 908,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój 5 000,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój 203 516,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój 109 392,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 525 925,00 Wydatki bieżące 525 925,00 1) wydatki jednostek budżetowych 500 513,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476 233,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 757,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 750,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 88 230,00 4120 Składki na fundusz pracy 13 496,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 960,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 412,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 412,00 80104 Przedszkola 2 513 562,00 Wydatki bieżące 2 443 562,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 342 037,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 071 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 609 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 809,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 284 189,00 15
4120 Składki na fundusz pracy 40 718,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 270 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 492,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 474,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 081,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 525,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 525,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Dostosowanie 70 000,00 dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu w Gorzycach do zaleceń P.P.O.Ż ) 80110 Gimnazja 4 761 056,00 Wydatki bieżące 4 761 056,00 1) wydatki jednostek budżetowych 4 548 480,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 144 187,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 168 337,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 296,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 627 601,00 4120 Składki na fundusz pracy 88 953,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 404 293,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 16
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 4430 Różne opłaty i składki 4 020,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 373,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 150,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 576,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 160 000,00 Wydatki bieżące 160 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 160 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 80195 Pozostała działalność 2 551 134,00 Wydatki bieżące 130 226,00 1) wydatki jednostek budżetowych 78 226,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 78 226,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 226,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 Wydatki majątkowe 2 420 908,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 420 908,00 a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 2 420 908,00 17
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) 1 625 680,00 795 228,00 851 Ochrona zdrowia 189 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 500,00 Wydatki bieżące 6 500,00 2) dotacje na zadania bieżące 6 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 6 500,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182 500,00 Wydatki bieżące 182 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 86 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia GKRPA - 20 000,00 zł, pozostałe - 3000,00 zł) 23 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 63 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 96 5000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 96 500,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( wkład własny Gminy - 5000,00 zł; Program Profilaktyki - 91500,00 zł) 852 Pomoc społeczna 5 443 134,00 85202 Domy pomocy społecznej 159 030,00 Wydatki bieżące 159 030,00 1) wydatki jednostek budżetowych 159 030,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 159 030,00 18
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 159 030,00 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2735,00 Wydatki bieżące 2735,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 735,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 735,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 235,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 52 550,00 Wydatki bieżące 52 550,00 1) wydatki jednostek budżetowych 42 200,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 266,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 593,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 5 025,00 4120 Składki na fundusz pracy 806,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 160,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 763 600,00 19
Wydatki bieżące 3 763 600,00 1) wydatki jednostek budżetowych 212 987,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 099,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 499,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne(w tym: pracownicy 111 000,00 11 000,00 zł, świadczeniobiorcy 100 000,00 zł) 4120 Składki na fundusz pracy 1 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 888,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 200,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 550 613,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 3110 Świadczenia społeczne 3 550 013,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 29 900,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 29 900,00 1) wydatki jednostek budżetowych 29 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( świadczenia rodzinne 18200,00 zł; OPS 11700,00 zł) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29 900,00 164 700,00 Wydatki bieżące 164 700,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 700,00 3110 Świadczenia społeczne 164700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 20
Wydatki bieżące 140 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000,00 3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 85216 Zasiłki stałe 87 200,00 Wydatki bieżące 87 200,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 200,00 3110 Świadczenia społeczne 87 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 664 673,00 Wydatki bieżące 664 673,00 1) wydatki jednostek budżetowych 663 673,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 587 632,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 568,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 024,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 80 959,00 4120 Składki na fundusz pracy 11 081,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 041,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 650,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 708,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 200,00 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 950,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 740,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 793,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 134 646,00 Wydatki bieżące 134 646,00 1) wydatki jednostek budżetowych 133 246,00 21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 862,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 959,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 15 510,00 4120 Składki na fundusz pracy 2 404,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 511,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 590,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 921,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 27 130,00 Wydatki bieżące 27 130,00 1) wydatki jednostek budżetowych 27 130,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27 130,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot zasiłków celowych - powodziowych z tyt. remontów) 27 130,00 85295 Pozostała działalność 212 000,00 Wydatki bieżące 212 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 116 400,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 400,00 4300 Zakup usług pozostałych ( dożywianie OPS 13000,00 zł, prace społeczno użyteczne 8400,00 zł) 21 400,00 2) dotacje na zadania bieżące 95 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 95 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 3110 Świadczenia społeczne 95 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 177 747,00 85401 Świetlice szkolne 123 164,00 Wydatki bieżące 123 164,00 1) wydatki jednostek budżetowych 114 219,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 639,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 886,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100,00 22
4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 17 960,00 4120 Składki na fundusz pracy 3 693,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 580,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 480,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 945,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 945,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 000,00 Wydatki bieżące 7 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 665,00 Wydatki bieżące 665,00 1) wydatki jednostek budżetowych 665,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 665,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 65,00 85495 Pozostała działalność 46 918,00 Wydatki bieżące 46 918,00 1 138,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 138,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 138,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 138,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 4307 Zakup usług pozostałych ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 4309 Zakup usług pozostałych ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 45 780,00 38 913,00 6 867,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 374 000,00 90002 Gospodarka odpadami 708 000,00 Wydatki bieżące 668 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 607 400,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 554 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia( F.soł.Gorzyce -2000,00 zł) 5 500,00 23
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 cywilnej 4300 Zakup usług pozostałych 544 800,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Punkt do 40 000,00 selektywnej zbiórki odpadów) 2) dotacja na zadania bieżące 60 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 60 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 80 000,00 Wydatki bieżące 80 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 532 000,00 Wydatki bieżące 532 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 532 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 532 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym F.soł. Zalesie Gorzyckie - 7000,00 zł 12 000,00 4260 Zakup energii 400 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38 000,00 Wydatki bieżące 38 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 38 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 000,00 4210 Zakup materiałów i energii 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000,00 opłat produktowych Wydatki bieżące 1 000,00 24
1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 157 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 780 000,00 Wydatki bieżące 780 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 780 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 780 000,00 92116 Biblioteki 345 000,00 Wydatki bieżące 345 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 345 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 345 000,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 b) ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 92195 Pozostała działalność (Fundusz sołecki) 30 000,00 Wydatki bieżące 30 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(zalesie 500,00zł ; Trześń 1500,00zł; Furmany 700,00 zł; Orliska 600,00 zł; Sokolniki 1500,00 zł; Wrzawy - 500,00 zł ) 4300 Zakup usług pozostałych ( Zalesie - 2412,38 zł, Furmany - 2877,63 zł; Gorzyce - 5803,90; Motycze - 2500,00 zł; Trześń - 4303,90) 10 000,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 519 000,00 92601 Obiekty sportowe 245 000,00 Wydatki bieżące 245 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 242000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 96 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup pozostałych usług 21 000,00 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 272 000,00 Wydatki bieżące 272 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 272 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 272 000,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia( w tym:.f.soł.wrzawy 2000,00 zł, ) RAZEM 2 000,00 35 516 924,00 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 876 526,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 513 874,00 zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 513 874,00 zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 390 400,00 zł, z następujących tytułów; 26
a) spłaty otrzymanych kredytów paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 075 000,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 315 400,00 zł, 4. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 390 400,00 zł. 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 44 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 116 000,00 zł; z czego: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości 50 000,00 zł; 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 66 000,00 zł. 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) plan dochodów w kwocie 3 920 001 zł. i plan wydatków w kwocie 3 920 001 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli poniżej. Planowane dochody na 2013 r Dział / w zł/ Rozdział Źródła dochodów Ogółem 1 2 3 750 Administracja publiczna 106 066,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 666,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 666,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 400,00 2 335,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 335,00 27