DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 maja 204 r. Poz. 2965 Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 204 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 203 roku. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 203 r. Budżet Gminy i Miasta za 203 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 5.037.988,38 zł, zaś w wydatkach kwotą 7.322.082,22 zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie 06.524.553,57 zł, tj. w 92,6%, - po stronie wydatków w kwocie 08.57.989,0 zł, tj. w 92,2%. Z porównania kwoty dochodów z kwotą wykonanych wydatków wynika, że rok 203 zakończył się deficytem budżetu w kwocie.633.435,44 zł. Źródłami pokrycia tego deficytu były przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie.000.000,- zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 633.435,44 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 9.334.765,77 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.823.802,62 zł i złożyły się na nie: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zł, - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.823.802,62 zł. Rozchody, tj.: - spłata rat kredytów w kwocie 4.652.02,00 zł, - spłata rat pożyczek w kwocie 398.650,93 zł, - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł, zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach. Ogółem rozchody wyniosły 7.050.67,93 zł. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 203 Nr XXVI/32/2 z 2 grudnia 202 r. Były to upoważnienia: - do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł, - do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł. i
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2965 - do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów. W trakcie roku budżetowego zakres upoważnień do zaciągania kredytów i do wyemitowania papierów wartościowych ulegał zmianie ostatecznie obejmując upoważnienie: - do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł, - do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr XXVI/322/2 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 202 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. oraz - do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Burmistrz posiadał także upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy określone uchwałą Nr XLIV/523/0 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 200 r. 2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 203 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 2 grudnia 202 roku budżet Gminy i Miasta na 203 rok Uchwała Budżetowa Nr XXVI/32/2 zamykający się po stronie dochodów kwotą 2.47.553,78 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 8.264.38,85 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów per saldo zwiększony o 2.620.434,60 zł, tj. o 2,3%, - po stronie wydatków per saldo zmniejszony o 942.299,63 zł, tj. o 0,8 %. Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, były dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody oraz zmniejszające per saldo wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów: - zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości +0.000,00 zł, - zwiększenie wpływu z podatku rolnego +33.000,00 zł, - zwiększenie wpływu z podatku leśnego +2.000,00 zł, - zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych -2.000,00 zł, - zwiększeniu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości +45.000,00 zł, - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych +20.000,00 zł, - zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych +.000,00 zł, - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej -60.000,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2965 - zwiększenie dochodów z mandatów i kar od osób fizycznych +4.000,00 zł, - zmniejszenie wpływów z różnych opłat -05.599,00 zł, - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych +33.720,00 zł, - zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -2.80.000,00 zł - zmniejszenie wpływów z usług -58.054,00 zł, - wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych +442.733,60 zł, - wprowadzenie dochodów ze spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej +22.28,00 zł, - zwiększenie wpływów z różnych dochodów +3.022.637,6 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące +2.84.8,22 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z powiatem +485.730,9 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane w ramach środków otrzymanych z innych źródeł (porozumienia z CRIS) +69.448,63 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych +666.890,29 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych +.97.347,60 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w całości finansowanych z budżetu państwa +3.008,00 zł, - wprowadzenie dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) +.200,00 zł, - zwiększenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych +70.000,00 zł, - wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) +447.087,30 zł, - wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) +47.83,60 zł, - wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł +6.50,00 zł, - wprowadzenie dochodów z wpływów ze zwrotów dotacji +345.420,00 zł, - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej +97.843,00 zł, - zmniejszenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne -4.453.26,58 zł, - zmniejszenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z powiatem -430.5,3 zł, Razem per saldo korekta dochodów +2.620.434,60 zł - zmiana per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych -.562.734,23 zł, - zwiększenie rozchodów związaną z wykupem papierów wartościowych (obligacji ) -2.000.000,00 zł, Razem per saldo korekta wydatków -942.299,63 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem, zwiększeniem lub zmniejszeniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmianach dokonywanych w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2965 3. Realizacja budżetu Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 3 grudnia 203 r. tworzyło 40.963 mieszkańców terenu o powierzchni 5,6 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 203 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 203 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków. Dochody Wydatki Jednostka Plan po zmianach Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie % Gmina i Miasto 8 456 427,62 75 507 88,95 92,7% 0,00 0,00 - Urząd Gminy i Miasta 30 762 372,37 28 452 863,97 92,5% 47 34 952,83 40 624 46,58 86,2% Ośrodek Pomocy Społecznej 65 54,80 67 756,9 0,6% 6 870 80,53 5 924 857,00 94,4% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 48 9,50 426 50,95 02,0% 3 090 64,50 2 980 705,30 96,4% Zarząd Dróg i Służby Komunalne 47 667,60 88 352,82 27,6% 9 475 974,65 8 964 953,22 94,6% ZEAS 300,00 253,50 84,5% 79 245,4 790 999,63 Szkoła Podstawowa Nr 3 5 237,00 86 443,8 75,0% 3 39 630,23 3 245 00,34 97,8% Szkoła Podstawowa Nr 8 36 250,00 27 95,64 75,0% 672 857,39 632 734,65 97,6% Szkoła Podstawowa w Książenicach Szkoła Podstawowa w Palowicach Szkoła Podstawowa w Przegędzy Szkoła Podstawowa w Stanowicach Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 56 28,00 49 300,88 87,8% 44 07,55 47 506,2 98,4% 40 208,00 37 630,3 93,6% 255 099,72 60 086, 92,4% 45 600,00 46 522,9 02,0% 308 847,95 299 484,3 99,3% 5 280,00 45 048,95 87,8% 393 396,98 384 743,96 99,4% 78 563,92 67 896,79 86,4% 525 469,34 492 094,62 97,8% Gimnazjum Nr 2 5 290,00 52 262,94 0,9% 2 578 543,30 2 526 99,80 98,0% Gimnazjum Nr 6 2 895,00 4 665,46 3,7% 044 279,5 034 94,36 99,% Przedszkole Nr 37 876,00 7 859,66 85,5% 43 006,4 395 686,45 97,5% Przedszkole Nr 3 25 09,00 35 39,95 08,2% 0 948,06 008 892,76 99,7% Przedszkole Nr 6 20 96,0 74 866,68 86,9% 33 92,55 288 930,67 96,8% Przedszkole Nr 7 95 587,00 94 656,39 99,0% 735 202,30 727 023,82 98,9% Przedszkole Nr 8 5 352,8 46 876,43 97,0% 085 647,56 074 350,23 99,0% Przedszkole Nr 0 226 53,00 94 55,03 85,9% 754 793,38 695 925,33 96,6% Przedszkole Nr 93 87,00 75 62,50 90,6% 34 79,29 334 435,35 99,5%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2965 Przedszkole w Bełku 80 393,00 69 406,69 86,3% 79 526,4 705 839,29 98,% Zespół Szkół Nr 97 350,00 9 493,68 94,0% 2 998 970,28 2 983 906,52 99,5% Zespół Szkół Nr 2 50 556,00 38 643,99 76,4% 2 954 020,60 2 829 38,36 95,8% Zespół Szkół Nr 3 94 36,66 40 379,66 42,8% 3 36 703,7 3 290 883,86 97,9% Zespół Szkół Nr 4 30 700,00 25 228,78 82,2% 3 44 447,36 2 874 306,72 9,4% Zespół Szkół Nr 5 5 800,00 49 08,59 42,4% 2 549 705,59 2 469 243,83 96,8% a) Dochody Razem: 5 037 988,38 06 524 553,57 92,6% 7 322 082,22 08 57 989,0 92,2% Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 06.524.553,57 zł, tj. w 92,6 % założonego planu rocznego. W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco: Grupa dochodów Plan po zmianach Wykonanie Wska ź nik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogó ł em Dochody własne 65 34 448,46 6 797 054,2 94,6% 58,0% - udział w podatkach dochodowych 3 578 57,00 29 442 787,69 93,2% 27,6% - środki otrzymane od innych jst na realizacje zadań bieżących 200,00 200,00 0,0% Subwencja ogólna 25 834 043,00 25 834 043,00 24,3% - część oświatowa 22 494 203,00 22 494 203,00 2,% - część wyrównawcza 2 978 384,00 2 978 384,00 2,8% - część równoważąca 36 456,00 36 456,00 0,3% Dotacje celowe z budżetu państwa 2 285 984,89 673 505,8 95,0%,0% - zadania zlecone 9 034 837,29 8 645 860,07 95,7% 8,% - zadania własne bieżące 3 249 47,60 3 025 645,77 93,% 2,8% - zadania na podstawie porozumień 2 000,00 999,97 0,0% Fundusze unijne 069 6,3 6 773 985, 6,2% 6,4% - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących 3 298 825,54 609 594,4 48,8%,5% - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych 7 770 290,59 5 64 390,97 66,5% 4,8% Pozostałe dochody 507 395,90 445 965,44 87,9% 0,4% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy) 447 087,30 389 096,94 87,0% 0,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2965 - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) - środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących 47 83,60 46 03,60 96,4% 0,0% 2 495,00 0 764,90 86,2% 0,0% Ogółem 5 037 988,38 06 524 553,57 92,6% Dochody własne są podstawowym dochodem gminy, a zrealizowanie ich na prognozowanym poziomie ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowych corocznych zadań gminnych. Dochody te stanowiły w 203 roku w strukturze dochodów ogółem 58,0%. Zostały zrealizowane w kwocie 6.797.054,2 zł, tj. w 94,6% zaplanowanych kwot. Kluczową rolę dla poziomu ich realizacji miały dwa źródła: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody ze sprzedaży mienia. Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie wynikającym z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 0 października 202 r. nr ST3/4820/9/202/374. Realizacja tych dochodów w kwocie niższej od planowanej o.00.379,00 zł przy znacznym udziale tych dochodów w strukturze dochodów w znaczący sposób wpłynęła na poziom realizacji dochodów własnych. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały w kwocie wynikającej z szacunkowych wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży. W trakcie roku kwota ta została zmniejszona z uwagi na przedłużające się procedury przygotowujące mienie do sprzedaży. Zrealizowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych nie odbiegają w znaczący sposób od zaplanowanych kwot, natomiast sprzedaż pozostałego mienia z uwagi na zakończenie ogłoszonych przetargów wynikiem negatywnym (brak oferentów) nie przyniosła prognozowanych dochodów. Inaczej także niż w latach poprzednich ukształtowało się wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości. Wpływ na wykonanie zaplanowanej kwoty jedynie w 96,0% procentach miało dokonanie zwrotu nadpłaty tego podatku wraz z wpłaconymi w roku 202 odsetkami. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 95,7% a na zadania własne w 93,%. Poziom realizacji tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zrealizowanie zadań, na które gmina otrzymała dotacje. Dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych związane są z postępem realizacji tych projektów oraz ich ostatecznym rozliczeniem. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowane zostały dochody na realizacje dwóch zadań: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na prace społecznoużyteczne. Ze względu na zbyt późne złożenie wniosku przez pracodawcę oraz brak pełnego kompletu dokumentów kwota przyznana na dofinansowania dla pracodawców nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało zwrotem przekazanych środków i tym samym niższą realizację dochodów. Od samorządowych osób prawnych, tj. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymała środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 202/03 oraz na dofinansowanie akcji promującej segregację odpadów. Środki na promocję zostały w pełni otrzymane i wykorzystane. Wydatki związane z profilaktyka realizowaną w trakcie Zielonych Szkół były niższe od zaplanowanych w związku z czym także dochody na dofinansowanie ich realizacji zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej. Środkami pochodzącymi z innych źródeł były środki z Państwowej Akcji Humanitarnej na realizację programu dożywiania Pajacyk realizowanego w Gimnazjum. Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 203 zawierają Tabele Nr, a, b ic. b) Wydatki W roku 203 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 08.57.989,0 zł, co stanowi 92,2% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizacje zadań bieżących zostały wykorzystane w 92,3%, a na realizacje zadań inwestycyjnych w 9,7%. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2965 Wyszczególnienie Plan po zmianach Kwota realizacji Wska ź nik realizacji wydatków Struktura w wydatkach ogó ł em Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i sk ł adki od nich naliczane wydatki zwi ą zane z realizacj ą statutowych zada ń jednostek bud ż etowych 02 879 39,98 94 98 005,9 92,3% 87,8% 73 587 090,67 69 075 78,43 93,9% 63,9% 47 072 532,24 46 549 275,73 98,9% 43,0% 26 54 558,43 22 526 442,70 85,0% 20,8% - dotacje na zadania bieżące 9 374 28,83 9 7 74,37 97,8% 8,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 00 62,45 2 206 540,93 93,8%,3% 4 507 048,03 2 862 858,49 63,5% 2,6% - obsługa długu 2 400 800,00 60 46,69 66,7%,5% Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4 442 762,24 3 239 983,0 9,7% 2,2% 4 442 762,24 3 239 983,0 9,7% 2,2% 8 75 275,64 8 46 564,28 99,6% 7,5% - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00-0,0% - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00-0,0% Wydatki ogółem 7 322 082,22 08 57 989,0 92,2% W 203 roku 87,8% środków zostało przeznaczonych na realizację zadań bieżących. W ramach zaplanowanej w budżecie kwoty 02.879.39,98 zł, wykonano wydatki na kwotę 94.98.005,9 zł, co oznacza wykorzystanie zaplanowanych środków w 92,3%. W wydatków bieżących najniższe wykonanie (63,5%) wystąpiło w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Projekty realizowane w ramach tych środków są projektami wieloletnimi, więc niski poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na następny rok realizacji. Rok 203 był końcowym rokiem realizacji projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim, projektu Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych oraz etapu rocznego cyklicznego projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji. W przypadku tych projektów środki zaplanowane na ich realizację zostały wykorzystane odpowiednio w, 89,2% i w. Realizacja pozostałych kontynuowanych w 204 r. projektów skutkowała wykonaniem wydatków w zakresie od 20,0% do 52,5%. Podobny stopień wykonania (66,7%) dotyczy wydatków na obsługę długu. Podstawą oprocentowania kredytów oraz obligacji stanowią stawki WIBOR. Stawki te od stycznia do czerwca 203 roku obniżały się, a od lipca do grudnia 203 r. utrzymywały na prawie niezmiennym niskim poziomie. Wymiernym tego
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2965 efektem były niższe odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W stosunku do roku 202 zadłużenie na koniec roku 203 zmniejszyło się o około 5%, ale obsługa zadłużenia w roku 203 była niższa o 25% w porównaniu do roku 202. Powodem realizacji na poziomie 85,0% wydatków na zadania statutowe było między innymi przesunięcie realizacji lub finansowej realizacji zadań na rok następny, brak konieczności wykonanie niektórych usług, brak decyzji innych jednostek (ograniczona ilość decyzji dotyczących przejęcia dróg skutkująca ograniczeniem ilości wypłacanych odszkodowań), rozbieżności między kwotami szacowanymi na realizację zadań a kwotami uzyskanymi w wyniku przetargów. Nie bez znaczenia pozostają także działania podejmowane na rzecz oszczędności i gospodarności. Środki zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na realizacje zadań bieżących oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykorzystane na poziomie powyżej 90,0% Na wydatki majątkowe przeznaczono w 203 r. kwotę 4.442.762,24 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizacje inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 3.239.983,0 zł, tj. w 9,7%. W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można: - wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych, - wydatki na zakupy inwestycyjne, - dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych. Koszt realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 203 r. obejmował kwotę.966.092,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie.320.672,48 zł, co stanowi 94,6%. W ramach tej kwoty realizowane były zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie, w tym zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanej kwoty 562.934,6 zł na realizację zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 38.30,48 zł, tj. 67,7%. Dotacje udzielana na realizacje zadań inwestycyjnych obejmowały: - dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, - dotację dla Powiatu Rybnickiego, - dotacje dla Województwa Śląskiego, - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, - wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego. Na wydatki te zaplanowano kwotę.93.734,67 zł, a faktycznie wydatkowano.538.80,4 zł, tj. 80,4%. Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. c) Przychody i rozchody W trakcie roku budżetowego dokonywane były także zmiany w zakresie kwot przychodów oraz rozchodów. Przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zostały zaplanowane w kwocie 6.000.000,00 zł już na etapie przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej na rok 203. Zaplanowana początkowo kwota pozostała bez zmian w ciągu całego roku budżetowego, zmienione zostało jednak przeznaczenie środków pochodzących z tych przychodów. W trakcie roku kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego z 2.000.000,00 zł zmniejszona została do kwoty.000.000,00 zł i odpowiednio do powyższego kwota na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z kwoty 4.000.000,00 zł została zwiększona do kwoty 5.000.000,00 zł. Z uwagi na działania
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2965 zmierzające do ograniczania kwoty zadłużenia Gminy, nie została wyemitowana jednia seria obligacji i przychody te zostały wykonane w kwocie 5.000.000,00 zł, tj. 83,3%. Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te zaplanowane w Uchwale Budżetowej na rok 203 w kwocie 4.897.500,00 zł zostały w ciągu roku zmniejszone per saldo do kwoty 3.334.765,77 zł, tj. o kwotę 942.299,63 zł. Przychody te zostały wykonane w kwocie 9.823.802,62 zł. Zaplanowana początkowo kwota rozchodów obejmowała spłaty przypadających na rok 203 rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Rozchody te zostały wykonane zgodnie z planem w kwocie 5.050.67,93 zł. Dodatkowo, mając na uwadze możliwości finansowe Gminy oraz wpływ, jaki to działanie będzie miało na spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, podjęto decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty rozchodów. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu wykupu jednej serii wyemitowanych w roku 200 obligacji, których pierwotny termin wykupu przypadał na rok 205. Ogółem rozchody w roku 203 zostały wykonane w kwocie 7.050.67,93 zł. Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3. 4. Dochody z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W uchwale budżetowej określone zostały dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 720.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o 20.000,00 zł, czyli do kwoty 740.000,00 zł. Dochody te wykonane zostały w kwocie 737.54,87 zł. Przeznaczoną początkowo w budżecie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 720.000,00 zł, trakcie roku zwiększono o kwotę 5.488,85 zł (środki z dochodów wykonanych w 202 r.) i o kwotę 20.000,00 zł (zwiększenie planu dochodów w 203 r.). Ogółem na realizację Programów zaplanowano kwotę 79.488,85 zł, w tym 5.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i 786.488,85 zł na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizacje zadań w roku 203 wykorzystano środki w kwocie 785.25,6 zł. Z rozliczenia kwoty wykonanych dochodów oraz wydatków wynika, że z roku 203 pozostała niewykorzystana kwota 3.779, zł, o którą zwiększone zostały środki przeznaczone na realizacje programów w roku 204. 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska Prognozowane w kwocie 220.000,- zł opłaty za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 28.473,43 zł. W ramach tych środków oraz środków z tego źródła z lat poprzednich zrealizowane zostały zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie.65.70,7 zł, w tym zadania bieżące na kwotę 372.426,0 zł i zadania inwestycyjne na kwotę 793.274,6 zł. 6. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała budżetowa na rok 203 określała zarówno dochody jak i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie.849.599,00 zł. W trakcie roku kwota dochodów w związku z ostatecznym oszacowanie wpływów oraz ustaleniem terminów płatności opłaty została per saldo zmniejszona o kwotę 3.599,00 zł do kwoty.736.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie.97.665,86 zł. Kwota przeznaczona na wydatki została zwiększona o kwotę 886.40,00 zł, czyli do kwoty 2.736.000,00 zł. W związku z realizacją zadań wykorzystano środki w kwocie.958.527,45 zł. W ramach poniesionych wydatków na realizację zadania wykorzystano kwotę.573.505,4 zł, a na obsługę zadania oraz jego promocję 385.022,3 zł. 7. Fundusz sołecki Wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki nastąpiło na mocy uchwały Nr XX/24/2 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 202 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 0 Poz. 2965 Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 202 r, w budżecie na rok 203 ujęte zostały środki stanowiące fundusz sołecki na realizację wskazanych przez sołectwa przedsięwzięć. Wnioski dotyczyły realizacji przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy w czterech sołectwach: Bełk, Przegędza, Palowice i Stanowice. Wskazane we wnioskach sołectw przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a na ich realizacje wykorzystano środki w kwocie 85.94,37 zł, tj. w 99,8% wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W zestawieniu poniżej ujęto dane o finansowej realizacji przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota Wykonanie Bełk Poprawa estetyki, zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa obok Ośrodka Zdrowia zakup ławek i kwietników, wymiana zużytego chodnika, położenie mikrodywanika na drodze dojazdowej oraz wynajem zwyżki do prac remontowych 2 348,30 2 202,28 Palowice Wykonanie remontu dachu na budynku Klubu Sportowego Orzeł w Palowicach 2 340,00 2 340,00 Przegędza Wykorytowanie, zakup tłucznia i utwardzenie drogi ul. Kamieńskiej w Przegędzy 2 348,30 2 347,32 Stanowice Uzupełnienie brakujących i częściowa wymiana uszkodzonych tablic z nazwami ulic gminnych Remont parkingu przed OSP i LKS O powierzchni 500 m² 3 48,30 3 04,77 8 200,00 8 200,00 8. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Ogółem 85 384,90 85 94,37 Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr do niniejszego sprawozdania. 9. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 0. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 W roku 203 zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie kontynuowana była realizacja następujących projektów: - OPS i Twoja aktywność ku integracji, - e-administracja w powiecie rybnickim, - Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych, - Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach, - Dziedzictwo kulturowe w ramach Comenius, - Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce- Leszczynach,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 2965 - Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. oraz rozpoczęto realizację projektów: - Każdy ma szansę na sukces, - Uczenie się przez całe życie w ramach Comeniusa, - Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - projekt realizowany przez trzy jednostki oświatowe. Zabezpieczone zostały także środki własne na realizację planowanego projektu Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach. Informacje o zmianach w planie wydatków w zakresie tych projektów oraz o przebiegu realizacji w roku 203 zostały zawarte w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 3 grudnia 203 r. oraz spłata zobowiązań w 203 roku. Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 33.08.679,77 zł, co stanowi 3,% dochodów budżetowych. Składają się na nie: a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł - Dom Maklerski BPS w Warszawie (200 r.) w kwocie 7.500.000,00 zł - PKO BP SA Warszawa (20 r.) w kwocie 6.000.000,00 zł - PKO BP SA Warszawa (202 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł - PeKao SA (203 r.) w kwocie 5.000.000,00 zł b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata 204 206 w kwocie 0.228.29,79 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 268.578,20 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach 252.495,00 zł 2006-2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 46.349,59 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie.230.895,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 89.753,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 2.240.49,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2965 Polski SA w Rybniku w kwocie 5.000.000,00 zł c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, którego splata przypada w latach 203 207 w kwocie.208.985,69 zł - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 73.56,30 zł - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 973.425,39 zł - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.999,00 zł d) wymagalne zobowiązania w kwocie 44.474,29 zł Kwotę powstałych na koniec roku zobowiązań wymagalnych stanowiły zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 203 kwotą 8.64.68,62 zł, co stanowi 8,% ogólnej kwoty dochodów. Na kwotę tą składają się: ) rozchody w kwocie 7.050.67,93 zł, - spłata rat pożyczek w kwocie 398.650,93 zł - spłata rat kredytów w kwocie 4.652.02,00 zł - wykup wyemitowanych papierów wartościowych obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł stanowiące 8,6% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 203 roku, 2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie.590.946,69 zł, co stanowi 8,4% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie. Burmistrz Gminy i Miasta mgr Wiesław Janiszewski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2965 Tabela Nr do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 23 97,29 23 004,82 99,8% 23 97,29 23 004,82 99,8% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z różnych dochodów 000,00 807,53 80,8% 000,00 807,53 80,8% - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 020 Leśnictwo 2 600,00 2 586,3 99,5% 2 600,00 2 586,3 99,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 2 600,00 2 586,3 99,5% 2 600,00 2 586,3 99,5% 600 Transport i łączność 393 006,60 398 838,06 0,5% 386 420,00 39 250,46 0,3% 0,00 0,00-6 586,60 7 587,60 - wpływy z usług 4 000,00 40 909,75 99,8% 4 000,00 40 909,75 99,8% 5,2% 0,00 0,00 - - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 586,60 7 587,60 5,2% 6 586,60 7 587,60 5,2% - pozostałe odsetki 0,00 4 26,88-0,00 4 26,88 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 659,52-0,00 659,52 - - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 345 420,00 345 49,3 345 420,00 345 49,3 630 Turystyka 22 000,00 9 255,00 87,5% 22 000,00 9 255,00 87,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z usług 22 000,00 9 255,00 87,5% 22 000,00 9 255,00 87,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 783 897,00 3 43 825,36 7,4% 887 50,00 783 088,84 94,5% 0,00 0,00-2896 747,00 630 736,52 56,3% 0,00 0,00 - - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 345 000,00 335 922,47 97,4% 345 000,00 335 922,47 97,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2965 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,00 207 64,46 98,9% 20 000,00 207 64,46 98,9% wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 35 000,00 28 28,0 95,0% 35 000,00 28 28,0 95,0% - wpływy z różnych opłat 8 500,00 8 59,65 0,% 8 500,00 8 59,65 0,% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego: 525 900,00 423 384,99 93,3% 525 900,00 423 384,99 93,3% najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków dzierżawa terenu pod nadajnik Centertel 500 000,00 398 727,80 93,2% 500 000,00 398 727,80 93,2% 7 500,00 6 39,83 93,7% 7 500,00 6 39,83 93,7% dzierżawa 8 400,00 8 265,36 98,4% 8 400,00 8 265,36 98,4% - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego: 2 466 747,00 99 789,26 48,6% 2 466 747,00 99 789,26 48,6% sprzedaż mienia komunalnego 66 747,00 26 230,00 2,2% 66 747,00 26 230,00 2,2% sprzedaż lokali mieszkalnych 900 000,00 727 50,02 80,8% 900 000,00 727 50,02 80,8% sprzedaż lokali użytkowych 400 000,00 446 058,24,5% 400 000,00 446 058,24,5% - wpływy z usług 7 750,00 0 972,97 4,6% 7 750,00 0 972,97 4,6% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 430 000,00 430 947,26 00,2% 430 000,00 430 947,26 00,2% - pozostałe odsetki 0,00 4 26,75-0,00 4 26,75 - - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,0-0,00 0,0-70 Działalność usługowa 25 000,00 48 727,47 9,0% 25 000,00 48 727,47 9,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z usług 60 000,00 58 347,94 97,2% 60 000,00 58 347,94 97,2% - pozostałe odsetki 0,00 25,39-0,00 25,39 - - wpływy z różnych dochodów 63 000,00 88 354,7 40,2% 63 000,00 88 354,7 40,2% - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 000,00 999,97 2 000,00 999,97 środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 000,00 0,00 0,0% 2 000,00 999,97 750 Administracja publiczna 4 333 3, 3 559 399,6 82,% 3 85 804,90 3 559 247,6 92,4% 872 359,23 389 206,08 44,6% 48 326,2 52,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 498,50-0,00 498,50 - - wpływy z różnych opłat 5 500,00 2 448,46 38,4% 5 500,00 2 448,46 38,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2965 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 52,00 52,00 52,00 52,00 - pozostałe odsetki 0,00 82 30,2-0,00 82 30,2 - - wpływy z różnych dochodów 2 839 257,67 2 840 246,9 2 839 257,67 2 840 246,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 389 206,08 389 206,08 389 206,08 389 206,08 389 206,08 389 206,08 środki na realizację projektu Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu 92 896,5 92 896,5 92 896,5 92 896,5 92 896,5 92 896,5 środki na realizację projektu Czerwionka- Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych 296 309,57 296 309,57 296 309,57 296 309,57 296 309,57 296 309,57 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% - dochody związane z realizacją zadań zleconych 200,00 08,50 54,3% 200,00 08,50 54,3% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 026,00 57 535,79 99,2% 58 026,00 57 535,79 99,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 58 026,00 57 535,79 99,2% 58 026,00 57 535,79 99,2% środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 6 500,00 6 496,8 99,9% 6 500,00 6 496,8 99,9%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2965 środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 2 kwietnia 203 r. 5 526,00 5 039,6 99,% 5 526,00 5 039,6 99,% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300,00 300,00 300,00 300,00 środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych 300,00 300,00 300,00 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 090,00 2 392,93 96,8% 6 200,00 5 502,93 95,7% 0,00 0,00-5 890,00 5 890,00-0,00 0,00 - - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 000,00 4 336,59 95,6% 5 000,00 4 336,59 95,6% - wpływy z różnych opłat 0,00 76,40-0,00 76,40 - - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 890,00 5 890,00 5 890,00 5 890,00 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,20-0,00 0,20 - - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 200,00 200,00 200,00 200,00 środki na konserwację systemów alarmowych 200,00 200,00 200,00 200,00 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 0,00-20,26-0,00-20,26-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5353 35,33 5347 887,97 96,0% 5353 35,33 5347 887,97 96,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z podatków z tego: 8 653 578,33 7 975 40,0 96,4% 8 653 578,33 7975 40,0 96,4% od nieruchomości 5 708 854,07 5 073 626,06 96,0% 5 708 854,07 5073 626,06 96,0% rolnego 763 60,49 74 033,4 97,% 763 60,49 74 033,4 97,% leśnego 80 47,55 8 767,04 0,6% 80 47,55 8 767,04 0,6% od środków transportowych 850 092,22 86 308,66 0,3% 850 092,22 86 308,66 0,3% dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40 000,00 32 830,89 82,% 40 000,00 32 830,89 82,% od spadków i darowizn 300 000,00 30 00,53 03,4% 300 000,00 30 00,53 03,4% od czynności cywilnoprawnych 9 000,00 874 473,5 96,0% 9 000,00 874 473,5 96,0% - wpływy z opłat z tego: 4 28 400,00 4 539 530,9 06,0% 4 28 400,00 4 539 530,9 06,0% skarbowej 85 000,00 76 566,20 90,% 85 000,00 76 566,20 90,% targowej 246 000,00 272 660,00 0,8% 246 000,00 272 660,00 0,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2965 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 740 000,00 737 54,87 99,7% 740 000,00 737 54,87 99,7% eksploatacyjnej 467 900,00 465 947,79 99,9% 467 900,00 465 947,79 99,9% za koncesje i licencje 0,00 2 932,24-0,00 2 932,24 - lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego: 6 500,00 6 439,24 99,% 6 500,00 6 439,24 99,% opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym 6 500,00 6 439,24 99,% 6 500,00 6 439,24 99,% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 736 000,00 97 665,86 3,6% 736 000,00 97 665,86 3,6% wpływy z różnych opłat 0,00 5 776,99-0,00 5 776,99 - - udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 30 578 57,00 29 442 787,69 96,3% 30 578 57,00 29442 787,69 96,3% udział w podatku dochodowy od osób fizycznych 30 78 57,00 29 077 778,00 96,4% 30 78 57,00 29077 778,00 96,4% udział w podatku dochodowy od osób prawnych 400 000,00 365 009,69 9,3% 400 000,00 365 009,69 9,3% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00-609 69,60-0,00-609 69,60 - - pozostałe odsetki 0,00 49,59-0,00 49,59-758 Różne rozliczenia 26 527 87,97 26 530 457,52 26 527 87,97 26530 457,52 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - subwencja ogólna z tego: 25 834 043,00 25 834 043,00 25 834 043,00 25834 043,00 część oświatowa 22 494 203,00 22 494 203,00 22 494 203,00 22494 203,00 część wyrównawcza (kwota podstawowa) 2 978 384,00 2 978 384,00 2 978 384,00 2 978 384,00 część równoważąca 36 456,00 36 456,00 36 456,00 36 456,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 000,00 0 600,00 7,8% 9 000,00 0 600,00 7,8% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 298,46-0,00 298,46 - - wpływy z różnych dochodów 659 77,37 660 548,46 00,2% 659 77,37 660 548,46 00,2% - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 24 967,60 24 967,60 24 967,60 24 967,60 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 202 r. 24 967,60 24 967,60 24 967,60 24 967,60 80 Oświata i wychowanie 3 34 302,79 2 929 92,34 88,4% 3 26 264,77 2 849 325,77 87,4% 243 689,28 88 672,46 77,4% 53 038,02 79 866,57 50,6% 53 038,02 79 7,57 49,2% - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 68,0-0,00 68,0 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2965 - wpływy z różnych opłat 0,00 79,94-0,00 79,94 - - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 639,00 89 30,76 75,% 8 639,00 89 30,76 75,% - wpływy z usług 943 027,00 628 45,53 83,8% 943 027,00 628 45,53 83,8% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 749,00-0,00 749,00 - - pozostałe odsetki 80,00 5 934,40 3296,9% 80,00 5 934,40 3296,9% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 22 375,00 26 404,50 8,0% 22 375,00 26 404,50 8,0% - wpływy z różnych dochodów 250,49 39 354,74 349,8% 250,49 39 354,74 349,8% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 7 649,7 22 6,07 23,6% 7 649,7 86 08,52 08,4% 7 649,7 86 08,52 08,4% 0,00 26 079,55-0,00 26 079,55 - środki związane z realizację projektu Europejski po-ziom 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 środki na realizację projektu Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius 67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 środki związane z realizację projektu Każdy ma szansę na sukces 04 375,00 44 886,36 38,8% 04 375,00 8 806,8 3,8% 04 375,00 8 806,8 3,8% 0,00 26 079,55-0,00 26 079,55 - - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki budżetu państwa 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 środki związane z realizację projektu Europejski po-ziom 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 48 896,00 48 896,00 48 896,00 48 896,00 środki na zadania realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' 48 896,00 48 896,00 48 896,00 48 896,00 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 388 3,00 335 008,50 86,3% 388 3,00 335 008,50 86,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2965 środki na realizację zadania Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 203 388 3,00 335 008,50 86,3% 388 3,00 335 008,50 86,3% - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) 39 600,00 37 890,00 95,7% 39 600,00 37 890,00 95,7% środki na realizację zadania Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 202/203 Zielone Szkoły 39 600,00 37 890,00 95,7% 39 600,00 37 890,00 95,7% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 2 495,00 0 764,90 86,2% 2 495,00 0 764,90 86,2% środki z Fundacji Polska Akcja Humanitarna na zakup produktów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie 2 495,00 0 764,90 86,2% 2 495,00 0 764,90 86,2% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki unijne 69 448,63 0,00 0,0% 69 448,63 0,00 0,0% 69 448,63 0,00 0,0% środki na realizację projekt Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania 69 448,63 0,00 0,0% 69 448,63 0,00 0,0% 69 448,63 0,00 0,0% - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 3 55,94-0,00 3 55,94 - - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 85 Ochrona zdrowia 85,00 7 753,79 427,2% 85,00 7 753,79 427,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 40,00-0,00 40,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 85,00 85,00 85,00 85,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2965 środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 85,00 85,00 85,00 85,00 - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 5 898,79-0,00 5 898,79-852 Pomoc społeczna 695 86,93 242 67,72 96,% 695 86,93 242 67,72 96,% 325 95,3 325 95,3 0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z różnych opłat 0,00 680,07-0,00 680,07 - - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 352,30-0,00 352,30 - - wpływy z usług 2 000,00 5 023,48 7,5% 2 000,00 5 023,48 7,5% - pozostałe odsetki 0 050,00 7 946,65 78,6% 0 050,00 7 946,65 78,6% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów 76 00,00 83 268,75 09,4% 76 00,00 83 268,75 09,4% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 środki na realizację projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 37 79,38 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki budżetu państwa 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 środki na realizację projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 7 475,75 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 8 728 0,00 8 339 574,04 95,5% 8 728 0,00 8 339 574,04 95,5% środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 6 556 275,00 6 248 200,08 95,3% 6 556 275,00 6 248 200,08 95,3% środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 960 73,00 882 37,38 96,0% 960 73,00 882 37,38 96,0% środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 285,00 5 336,58 88,7% 7 285,00 5 336,58 88,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2965 środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 6 849,00 6 849,00 6 849,00 6 849,00 środki przeznaczone na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 76 87,00 76 87,00 76 87,00 76 87,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 2 387 276,00 2 309 88,74 96,7% 2 387 276,00 2 309 88,74 96,7% środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 36 005,00 36 005,00 36 005,00 36 005,00 środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 203 r. 37 850,00 37 850,00 37 850,00 37 850,00 środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 824,00 30 809,09 93,9% 32 824,00 30 809,09 93,9% środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 200 000,00 54 029,90 96,2% 200 000,00 54 029,90 96,2% środki na wypłatę zasiłków stałych 438 660,00 42 99,85 94,0% 438 660,00 42 99,85 94,0% środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 359 948,00 359 948,00 359 948,00 359 948,00 środki na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 28 989,00 278 346,90 98,7% 28 989,00 278 346,90 98,7% - dochody związane z realizacją zadań zleconych 95 80,00 02 374,42 07,6% 95 80,00 02 374,42 07,6% - dotacje z funduszy celowych 5 004,80 47 04,4 92,2% 5 004,80 47 04,4 92,2% środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy 5 004,80 47 04,4 92,2% 5 004,80 47 04,4 92,2% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,37-0,00 0,37-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - pozostałe odsetki 0,00 0,37-0,00 0,37-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360 008,00 2 024,23 58,6% 360 008,00 2 024,23 58,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 430,80 28,6% 5 000,00 430,80 28,6% - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 242 000,00 55 968,53 64,4% 242 000,00 55 968,53 64,4% środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 242 000,00 55 968,53 64,4% 242 000,00 55 968,53 64,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 2965 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 008,00 53 624,90 47,5% 3 008,00 53 624,90 47,5% środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 203 r. - Wyprawka szkolna 3 008,00 53 624,90 47,5% 3 008,00 53 624,90 47,5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 043,46 35 395,89 00,% 27 689,60 273 042,03 00,5% 0,00 0,00-078 353,86 - wpływy z opłaty produktowej 0 000,00 568,06 5,7% 0 000,00 568,06 5,7% 078 353,86 078 248,86 078 248,86 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 330,00-0,00 330,00 - - wpływy z różnych opłat 220 000,00 220 672,29 00,3% 220 000,00 220 672,29 00,3% - wpływy z usług 29 800,00 35 009,20 7,5% 29 800,00 35 009,20 7,5% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 05,00 05,00 05,00 05,00 - pozostałe odsetki 0,00 2 739,34-0,00 2 739,34 - - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 500,00 - wpływy z różnych dochodów 3 76,00 4 009,54 26,2% 3 76,00 4 009,54 26,2% - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) 8 23,60 8 23,60 8 23,60 8 23,60 środki na realizację zadania Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy 8 23,60 8 23,60 8 23,60 8 23,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 078 248,86 078 248,86 078 248,86 078 248,86 078 248,86 078 248,86 środki na realizację zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce 763 7,68 763 7,68 763 7,68 763 7,68 763 7,68 763 7,68 środki na realizację zadania Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystywanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach 35 077,8 35 077,8 35 077,8 35 077,8 35 077,8 35 077,8 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 85,00 23 908,72 00,2% 0,00 57,72-0,00 0,00-23 85,00 23 85,00 - pozostałe odsetki 0,00 57,72-0,00 57,72-23 85,00 23 85,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 2965 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 środki na realizację zadania Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 23 85,00 926 Kultura fizyczna 8 388 579,90 5 35 449,85 6,2% 2 254 60,40 52 276,3 5,% 857 58,90 706 520,47 38,0% 6 33 978,50 3983 73,54 64,9% 6 33 978,50 3 983 73,54 64,9% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000,00 74 44,00 08,8% 60 000,00 74 44,00 08,8% - wpływy z usług 0 369,00 00 939,07 9,5% 0 369,00 00 939,07 9,5% - pozostałe odsetki 0,00 939,87-0,00 939,87 - - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 908,00 9 908,00 9 908,00 9 908,00 - wpływy z różnych dochodów 08 773,00 52 750,59 40,4% 08 773,00 52 750,59 40,4% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 99 560,40 4 689 694,0 58,7% 857 58,90 706 520,47 38,0% 857 58,90 706 520,47 38,0% 6 33 978,50 3983 73,54 64,9% 6 33 978,50 3 983 73,54 64,9% środki na realizację zadania Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach 999 984,50 706 229,72 35,3% 850 457,90 706 229,72 38,2% 850 457,90 706 229,72 38,2% 49 526,60 0,00 0,0% 49 526,60 0,00 0,0% środki na realizację zadania Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 5 99 575,90 3 983 464,29 66,5% 7 24,00 290,75 4,% 7 24,00 290,75 4,% 5 984 45,90 3983 73,54 66,6% 5 984 45,90 3 983 73,54 66,6% - dotacje z funduszy celowych 7 969,50 7 074,30 88,8% 7 969,50 7 074,30 88,8% środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy 7 969,50 7 074,30 88,8% 7 969,50 7 074,30 88,8% - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,0-0,00 0,0 - Ogółem dochody: 5037 988,38 06524 553,57 92,6% 04358 27,9 9974 942,48 95,6% 3 298 825,54 609 594,4 48,8% 0679 77,9 6809 6,09 63,8% 7 770 290,59 5 64 390,97 66,5%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 2965 Tabela Nr a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 750 Administracja publiczna 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 2965 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 2 kwietnia 203 r. 58 026,00 57 535,79 99,2% 58 026,00 57 535,79 99,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-58 026,00 57 535,79 99,2% 58 026,00 57 535,79 99,2% 6 500,00 6 496,8 99,9% 6 500,00 6 496,8 99,9% 5 526,00 5 039,6 99,% 5 526,00 5 039,6 99,% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300,00 300,00 300,00 300,00 środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych 300,00 300,00 300,00 300,00 85 Ochrona zdrowia 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 85,00 85,00 85,00 85,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 2965 środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 852 Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wypłatę świadczeń rodzinnych środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania środki przeznaczone na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Ogółem dochody: 85,00 85,00 8 728 0,00 8 728 0,00 6 556 275,00 960 73,00 8 339 574,04 8 339 574,04 6 248 200,08 882 37,38 95,5% 95,5% 95,3% 96,0% 85,00 85,00 8 728 0,00 8 728 0,00 6 556 275,00 960 73,00 8 339 574,04 8 339 574,04 6 248 200,08 882 37,38 95,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-95,5% 95,3% 96,0% 7 285,00 5 336,58 88,7% 7 285,00 5 336,58 88,7% 6 849,00 6 849,00 76 87,00 9 034 837,29 76 87,00 8 645 860,07 95,7% 6 849,00 6 849,00 76 87,00 9 034 837,29 76 87,00 8 645 860,07 Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych 95,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - Dział Rozdział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa Wykonana kwota dochodów Kwota przekazanych dochodów 750 Administracja publiczna 4 000,00 2 70,00 2 06,50
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 2965 750 Urzędy wojewódzkie 4 000,00 2 70,00 2 06,50 - opłaty 4 000,00 2 70,00 2 06,50 852 Pomoc społeczna 25 900,00 327 596,80 22 80,06 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 900,00 327 596,80 22 80,06 - opłaty 0,00 05,60 00,32 - odsetki 0,00 57 047,29 57 047,29 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 29 970,77 4 985, 25 900,00 240 473,4 49 047,34 Ogółem dochody do odprowadzenia 29 900,00 329 766,80 223 24,56
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 2965 Tabela Nr b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 70 Działalność usługowa - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2000,00 2000,00 999,97 2000,00 999,97 2000,00 999,97 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-999,97 - - - środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2000,00 999,97 2000,00 999,97 - - - Ogółem dochody: 2000,00 999,97 2000,00 999,97 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 2965 Tabela Nr c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 750 Administracja publiczna 964 327,36 0,00 0,0% 483 53,5 0,00-483 53,5 0,00-48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0% 483 53,5 0,00 0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 2965 w powiecie rybnickim' 754 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień środki na konserwację systemów alarmowych 48 74,2 48 74,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 80 Oświata i wychowanie 55 65,78 55 65,78 2 577,76 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego 2 577,76 2 577,76 2 577,76 48 74,2 48 74,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 48 74,2 48 74,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 200,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-200,00 200,00 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2965 środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 2 577,76 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 53 038,02 Ogółem dochody: 02 43,4 56 85,78 5,6% 486 930,9 3 777,76 0,8% 485 730,9 2 577,76 0,5% 534 22,23 53 038,02 9,9% 534 22,23 53 038,02 9,9%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz. 2965 Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 203 I. Wydatki bieżące i majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 347 378,24 343 793,45 99,0% 347 378,24 343 793,45 99,0% 0,00 0,00-0008 Melioracje wodne 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00-0030 Izby rolnicze 5 680,95 5 096,7 96,3% 5 680,95 5 096,7 96,3% 0,00 0,00-0095 Pozostała działalność 50 97,29 47 97,28 98,0% 50 97,29 47 97,28 98,0% 0,00 0,00-020 Leśnictwo 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-0200 Gospodarka leśna 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 000,00 2 09,00 69,7% 3 000,00 2 09,00 69,7% 0,00 0,00-40095 Pozostała działalność 3 000,00 2 09,00 69,7% 3 000,00 2 09,00 69,7% 0,00 0,00-600 Transport i łączność 8 849 794,57 8 590 550,39 97,% 8 264 572,97 8 007 543,73 96,9% 585 22,60 583 006,66 99,6% 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 432 850,8 3 43 38,08 3 48 277,8 3 46 565,08 99,9% 4 573,00 4 573,00 6004 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 399 988,06 0,00 0,00 #DZIEL/0! 400 000,00 399 988,06 6006 Drogi publiczne gminne 5 06 944,39 4 759 424,25 94,9% 4 846 295,79 4 590 978,65 94,7% 70 648,60 68 445,60 98,7% 630 Turystyka 32 500,00 27 06,45 83,% 32 500,00 27 06,45 83,% 0,00 0,00-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32 500,00 27 06,45 83,% 32 500,00 27 06,45 83,% 0,00 0,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 3 779 562,64 3 03 782,68 82,% 2 543 40,00 2 247 846,6 88,4% 236 52,64 855 936,52 69,2% 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 620 652,64 2 395 260,09 9,4% 630 000,00 630 000,00 990 652,64 765 260,09 77,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 90,00 708 522,59 6,% 93 40,00 67 846,6 67,6% 245 500,00 90 676,43 36,9% 70 Działalność usługowa 58 658,00 527 244,29 90,6% 532 722,00 495 50,29 93,0% 48 936,00 3 734,00 64,8% 7004 Plany zagospodarowania przestrzennego 247 850,00 204 098,58 82,3% 98 94,00 72 364,58 86,7% 48 936,00 3 734,00 64,8% 7035 Cmentarze 59 70,00 55 768,39 94,3% 59 70,00 55 768,39 94,3% 0,00 0,00-7095 Pozostała działalność 274 638,00 267 377,32 97,4% 274 638,00 267 377,32 97,4% 0,00 0,00-750 Administracja publiczna 2 665 229,38 723 843,36 92,6% 32 304,70 0525 9,4 93,0% 343 924,68 97 932,22 89,% 750 Urzędy wojewódzkie 735 483,53 723 782,95 98,4% 735 483,53 723 782,95 98,4% 0,00 0,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 200,00 286 678,2 9,5% 33 200,00 286 678,2 9,5% 0,00 0,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 336,5 9 55 605,60 94,6% 8 85 54,47 8 405 83,08 95,4% 285 794,68 45 792,52 89,%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz. 2965 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 563 737,47 522 399,39 92,7% 55 447,47 480 099,69 93,% 48 290,00 42 299,70 87,6% 75095 Pozostała działalność 95 472,23 639 377,30 67,2% 94 632,23 629 537,30 66,9% 9 840,00 9 840,00 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78 026,00 59 275,79 76,0% 78 026,00 59 275,79 76,0% 0,00 0,00-750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 500,00 6 496,8 99,9% 6 500,00 6 496,8 99,9% 0,00 0,00-7508 Wybory do Sejmu i Senatu 5 526,00 5 039,6 99,% 5 526,00 5 039,6 99,% 0,00 0,00-7509 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20 000,00 740,00 8,7% 20 000,00 740,00 8,7% 0,00 0,00-752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-7522 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 079 745,82 009 474,59 93,5% 986 345,82 922 074,59 93,5% 93 400,00 87 400,00 93,6% 7540 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00-7542 Ochotnicze straże pożarne 624 997,44 573 608,42 9,8% 545 097,44 499 708,42 9,7% 79 900,00 73 900,00 92,5% 7544 Obrona cywilna 32 00,00 3 39,96 97,8% 8 50,00 7 89,96 96,3% 3 500,00 3 500,00 7546 Straż gminna (miejska) 38 348,88 364 822,8 95,7% 38 348,88 364 822,8 95,7% 0,00 0,00-7542 Zarządzanie kryzysowe 389,50 9 723,40 85,4% 389,50 9 723,40 85,4% 0,00 0,00-757 Obsługa długu publicznego 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 0,00 0,00-75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 0,00 0,00-758 Różne rozliczenia 92 380,67 0,00 0,0% 92 380,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-7588 Rezerwy ogólne i celowe 92 380,67 0,00 0,0% 92 380,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-80 Oświata i wychowanie 43 06 963,82 4 305 256, 96,0% 40 980 334,87 39855 308,84 97,3% 2 036 628,95 449 947,27 7,2% 800 Szkoły podstawowe 8 952 354,03 8 29 309,68 95,7% 7 005 700,08 674 592,42 98,4% 946 653,95 387 77,26 7,3% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 906 369,87 854 962,50 94,3% 906 369,87 854 962,50 94,3% 0,00 0,00-8004 Przedszkola 7 66 350,9 7 564 462,6 98,7% 7 66 350,9 7 564 462,6 98,7% 0,00 0,00-800 Gimnazja 0 045 60,95 9 796 462,74 97,5% 9 955 85,95 9 734 232,73 97,8% 89 975,00 62 230,0 69,2% 803 Dowożenie uczniów do szkół 595 339,62 540 847,03 90,8% 595 339,62 540 847,03 90,8% 0,00 0,00-804 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 79 245,4 790 999,63 79 245,4 790 999,63 0,00 0,00-8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 72,00 34 442,24 9,6% 46 72,00 34 442,24 9,6% 0,00 0,00-8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 456 892,33 3 095 77,8 89,6% 3 456 892,33 3 095 77,8 89,6% 0,00 0,00-8095 Pozostała działalność 46 529,70 398 052,50 86,2% 46 529,70 398 052,50 86,2% 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia 895 098,85 880 607,08 98,4% 895 098,85 880 607,08 98,4% 0,00 0,00-8549 Programy polityki zdrowotnej 38 595,00 38 595,00 38 595,00 38 595,00 0,00 0,00-8553 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 994,97 99,9% 5 000,00 4 994,97 99,9% 0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz. 2965 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 786 488,85 780 256,64 99,2% 786 488,85 780 256,64 99,2% 0,00 0,00-8558 Izby wytrzeźwień 63 200,00 54 945,47 86,9% 63 200,00 54 945,47 86,9% 0,00 0,00-8595 Pozostała działalność 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00-852 Pomoc społeczna 5 92 906,68 5 065 069,25 94,7% 5 907 706,68 5059 952,45 94,7% 5 200,00 5 6,80 98,4% 8520 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 97 970,00 83 00,32 84,7% 97 970,00 83 00,32 84,7% 0,00 0,00-85202 Domy pomocy społecznej 500 750,00 430 726,95 86,0% 500 750,00 430 726,95 86,0% 0,00 0,00-85204 Rodziny zastępcze 80 84,00 26 052,08 32,5% 80 84,00 26 052,08 32,5% 0,00 0,00-85206 Wspieranie rodziny 23 666,00 2 50,9 98,0% 23 666,00 2 50,9 98,0% 0,00 0,00-8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 83 906,00 8 42 988,26 95,5% 8 83 906,00 8 42 988,26 95,5% 0,00 0,00-8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 56 609,00 46 80,68 8,6% 56 609,00 46 80,68 8,6% 0,00 0,00-8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 873 762,37 82 408,26 97,2% 873 762,37 82 408,26 97,2% 0,00 0,00-8525 Dodatki mieszkaniowe 722 920,00 662 297,9 9,6% 722 920,00 662 297,9 9,6% 0,00 0,00-8526 Zasiłki stałe 465 60,00 420 85,4 90,2% 465 60,00 420 85,4 90,2% 0,00 0,00-8529 Ośrodki pomocy społecznej 2 46 364,5 2 370 745,8 98,% 2 4 64,5 2 365 629,0 98,% 5 200,00 5 6,80 98,4% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 62 800,00 8 599,26 29,6% 62 800,00 8 599,26 29,6% 0,00 0,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000,00 62 673,75 69,6% 90 000,00 62 673,75 69,6% 0,00 0,00-85295 Pozostała działalność 608 364,80 589 060,09 96,8% 608 364,80 589 060,09 96,8% 0,00 0,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 49 284,50 82,% 60 000,00 49 284,50 82,% 0,00 0,00-85306 Kluby dziecięce 45 000,00 36 62,50 80,4% 45 000,00 36 62,50 80,4% 0,00 0,00-85395 Pozostała działalność 5 000,00 3 22,00 87,5% 5 000,00 3 22,00 87,5% 0,00 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 006,06 943 046,82 8,3% 60 006,06 943 046,82 8,3% 0,00 0,00-8540 Świetlice szkolne 720 998,06 675 76,6 93,7% 720 998,06 675 76,6 93,7% 0,00 0,00-8545 Pomoc materialna dla uczniów 439 008,00 267 330,2 60,9% 439 008,00 267 330,2 60,9% 0,00 0,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 022 842,54 6 99 802,26 87,% 6 87 6,05 5 880 334,0 85,6% 5 726,49 468,6 96,5% 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 46 763,48 434 002,67 98,% 480 703,00 479 08,60 99,7% 98 060,48 954 92,07 97,3% 90002 Gospodarka odpadami 2 808 533,80 2 04 284,32 72,7% 2 737 998,80 983 249,32 72,4% 70 535,00 58 035,00 82,3% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 563 200,00 540 308,07 95,9% 548 200,00 525 856,80 95,9% 5 000,00 4 45,27 96,3% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 93 645,26 902 503,57 96,9% 866 54,25 837 624,23 96,7% 65 3,0 64 879,34 99,6% 9003 Schroniska dla zwierząt 45 000,00 43 723,62 99,% 45 000,00 43 723,62 99,% 0,00 0,00-9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 00 200,00 844 360,74 9,8% 990 200,00 825 79,26 9,7% 20 000,00 9 8,48 95,9%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz. 2965 9009 90020 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-0 000,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-90095 Pozostała działalność 87 500,00 85 69,27 97,9% 87 500,00 85 69,27 97,9% 0,00 0,00-92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 460 647,00 3 425 069,03 99,0% 3 445 647,00 3 45 229,03 99,% 5 000,00 9 840,00 65,6% 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 4 647,00 2 4 647,00 2 4 647,00 2 4 647,00 0,00 0,00-926 Biblioteki 930 000,00 930 000,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00-9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 74 000,00 44 582,03 60,2% 74 000,00 44 582,03 60,2% 0,00 0,00-9295 Pozostała działalność 45 000,00 38 840,00 86,3% 30 000,00 29 000,00 96,7% 5 000,00 9 840,00 65,6% 926 Kultura fizyczna 4 055 24,95 2 509 335,27 89,0% 6 28 670,07 4 60 733,80 75,% 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 9260 Obiekty sportowe 2 308 533,45 0 807 446,68 87,8% 4 38 96,57 2 899 845,2 66,2% 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 229 50,00 220 985,08 96,4% 229 50,00 220 985,08 96,4% 0,00 0,00-92695 Pozostała działalność 57 558,50 480 903,5 97,6% 57 558,50 480 903,5 97,6% 0,00 0,00 - RAZEM 7322 082,22 0857 989,0 92,2% 02879 39,98 9498 005,9 92,3% 4442 762,24 3239 983,0 9,7% II. Wydatki bieżące z tego: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Obsługa długu Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 347 378,24 343 793,45 99,0% 50 97,29 47 97,28 98,0% 2 323,95 2 323,95 47 873,34 44 873,33 98,0% 97 80,95 96 596,7 99,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0008 Melioracje wodne 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00-8 500,00 8 500,00 0030 Izby rolnicze 5 680,95 5 096,7 96,3% 0,00 0,00-5 680,95 5 096,7 96,3% 0095 Pozostała działalność 50 97,29 47 97,28 98,0% 50 97,29 47 97,28 98,0% 2 323,95 2 323,95 47 873,34 44 873,33 98,0% 020 Leśnictwo 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0200 Gospodarka leśna 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 000,00 2 09,00 69,7% 3 000,00 2 09,00 69,7% 0,00 0,00-3 000,00 2 09,00 69,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-40095 Pozostała działalność 3 000,00 2 09,00 69,7% 3 000,00 2 09,00 69,7% 3 000,00 2 09,00 69,7% 600 Transport i łączność 8 264 572,97 8 007 543,73 96,9% 4 807 795,79 4 552 72,5 94,7% 76 366,00 708 48,45 99,5% 3 09 429,79 2 844 302,70 92,0% 3 48 277,8 3 46 565,08 99,9% 38 500,00 38 257,50 99,4% 0,00 0,00-0,00 0,00-60004 Lokalny transport zbiorowy 3 48 277,8 3 46 565,08 99,9% 0,00 0,00-3 48 277,8 3 46 565,08 99,9% 6004 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00-0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz. 2965 6006 Drogi publiczne gminne 4 846 295,79 4 590 978,65 94,7% 4 807 795,79 4 552 72,5 94,7% 76 366,00 708 48,45 99,5% 3 09 429,79 2 844 302,70 92,0% 38 500,00 38 257,50 99,4% 630 Turystyka 32 500,00 27 06,45 83,% 32 500,00 27 06,45 83,% 0,00 0,00-32 500,00 27 06,45 83,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32 500,00 27 06,45 83,% 32 500,00 27 06,45 83,% 32 500,00 27 06,45 83,% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 543 40,00 2 247 846,6 88,4% 90 90,00 66 44,95 67,6% 5 000,00 200,00 4,0% 905 90,00 65 944,95 68,0% 630 000,00 630 000,00 2 500,00 70,2 68,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00-630 000,00 630 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 40,00 67 846,6 67,6% 90 90,00 66 44,95 67,6% 5 000,00 200,00 4,0% 905 90,00 65 944,95 68,0% 2 500,00 70,2 68,0% 70 Działalność usługowa 532 722,00 495 50,29 93,0% 53 222,00 494 03,04 93,0% 85 708,00 82 768,37 98,4% 345 54,00 3 262,67 90,% 0,00 0,00-500,00 479,25 98,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-7004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 94,00 72 364,58 86,7% 98 94,00 72 364,58 86,7% 3 350,00 554,7 46,4% 95 564,00 70 809,87 87,3% 7035 Cmentarze 59 70,00 55 768,39 94,3% 59 70,00 55 768,39 94,3% 4 370,00 40 849,33 98,7% 7 800,00 4 99,06 83,8% 7095 Pozostała działalność 274 638,00 267 377,32 97,4% 273 38,00 265 898,07 97,3% 40 988,00 40 364,33 99,6% 32 50,00 25 533,74 95,0% 500,00 479,25 98,6% 750 Administracja publiczna 32 304,70 0 525 9,4 93,0% 9 896 493,5 9 300 08,33 94,0% 7 260 40,8 7 79 075,85 98,9% 2 636 09,70 2 2 005,48 80,5% 78 783,00 55 233,76 30,9% 369 500,00 335 905,5 90,9% 876 528,9 834 690,54 95,2% 0,00 0,00-750 Urzędy wojewódzkie 735 483,53 723 782,95 98,4% 735 483,53 723 782,95 98,4% 696 483,53 689 4,09 99,0% 39 000,00 34 37,86 88,% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 200,00 286 678,2 9,5% 2 200,00 6 9,03 32,6% 2 000,00 246,00 2,3% 9 200,00 6 665,03 34,7% 292 000,00 279 767,09 95,8% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 85 54,47 8 405 83,08 95,4% 8 055 842,75 7 776 869,92 96,5% 6 457 78,28 6 396 00,73 99,0% 598 24,47 380 769,9 86,4% 78 783,00 55 233,76 30,9% 2 500,00 5 294,42 42,4% 568 45,72 568 44,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 447,47 480 099,69 93,% 26 965,00 23 824,3 98,6% 26 965,00 23 824,3 98,6% 298 482,47 266 275,56 89,2% 75095 Pozostała działalność 94 632,23 629 537,30 66,9% 867 002,23 578 693,30 66,7% 04 200,00 93 38,03 89,6% 762 802,23 485 375,27 63,6% 65 000,00 50 844,00 78,2% 9 630,00 0,00 0,0% 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78 026,00 59 275,79 76,0% 52 040,00 33 770,75 64,9% 26 522,42 26 522,42 25 57,58 7 248,33 28,4% 0,00 0,00-25 986,00 25 505,04 98,% 0,00 0,00-0,00 0,00-750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 500,00 6 496,8 99,9% 6 500,00 6 496,8 99,9% 4 826,8 4 826,8 673,82 670,00 99,8% 7508 Wybory do Sejmu i Senatu 5 526,00 5 039,6 99,% 27 20,00 27 204,57 2 696,24 2 696,24 5 53,76 5 508,33 99,9% 24 36,00 23 835,04 98,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz. 2965 7509 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe I wojewódzkie 20 000,00 740,00 8,7% 8 330,00 70,00 0,4% 8 330,00 70,00 0,4% 670,00 670,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-7522 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 986 345,82 922 074,59 93,5% 89 845,82 838 837,47 94,% 383 5,0 376 440,9 98,2% 508 694,72 462 396,56 90,9% 37 500,00 37 000,00 98,7% 57 000,00 46 237,2 8,% 0,00 0,00-0,00 0,00-7540 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 30 000,00 7542 Ochotnicze straże pożarne 545 097,44 499 708,42 9,7% 487 597,44 452 38,48 92,7% 53 202,22 49 30,49 92,7% 434 395,22 402 827,99 92,7% 7 500,00 7 000,00 93,3% 50 000,00 40 569,94 8,% 7544 Obrona cywilna 8 50,00 7 89,96 96,3% 8 50,00 7 89,96 96,3% 8 50,00 7 89,96 96,3% 7546 Straż gminna (miejska) 38 348,88 364 822,8 95,7% 374 348,88 359 55,63 95,9% 329 948,88 327 30,42 99,% 44 400,00 32 025,2 72,% 7 000,00 5 667,8 8,0% 7542 Zarządzanie kryzysowe 389,50 9 723,40 85,4% 389,50 9 723,40 85,4% 389,50 9 723,40 85,4% 757 Obsługa długu publicznego 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-2 400 800,00 60 46,69 66,7% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 400 800,00 60 46,69 66,7% 0,00 0,00-2 400 800,00 60 46,69 66,7% 758 Różne rozliczenia 92 380,67 0,00 0,0% 92 380,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-92 380,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-7588 Rezerwy ogólne I celowe 92 380,67 0,00 0,0% 92 380,67 0,00 0,0% 92 380,67 0,00 0,0% 80 Oświata i wychowanie 40 980 334,87 39 855 308,84 97,3% 40 290 09,30 39 370 245,00 97,7% 3 394 324,73 3 06 426,54 99,% 8 895 766,57 8 263 88,46 92,9% 6 080,70 4 63,78 75,9% 409 6,76 393 9,8 96,2% 274 55, 86 538,25 3,5% 0,00 0,00-800 Szkoły podstawowe 7 005 700,08 6 74 592,42 98,4% 6 567 079,84 6 424 9,39 99,% 3 966 760,27 3 906 323,37 99,6% 2 600 39,57 2 57 796,02 96,8% 500,00 329,6 65,8% 272 88,23 269 587,45 98,8% 65 302,0 47 556,42 28,8% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 906 369,87 854 962,50 94,3% 856 987,43 86 52,06 95,3% 796 534,25 756 073,70 94,9% 60 453,8 60 438,36 49 382,44 38 450,44 77,9% 8004 Przedszkola 800 Gimnazja 7 66 350,9 9 955 85,95 7 564 462,6 9 734 232,73 98,7% 97,8% 7 63 97,90 9 795 730,85 7 535 94,37 9 645 742,20 98,8% 98,5% 6 003 208,5 8 332 002,33 5 959 574,23 8 227 746, 99,3% 98,7% 627 989,75 463 728,52 576 367,4 47 996,09 96,8% 2 000,00 703,92 35,2% 28 53,0 27 87,32 98,8% 96,9% 50 206,00 49 508,70 98,6% 09 249,0 38 98,83 35,7% 803 Dowożenie uczniów do szkół 595 339,62 540 847,03 90,8% 595 339,62 540 847,03 90,8% 595 339,62 540 847,03 90,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz. 2965 804 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 79 245,4 790 999,63 789 622,4 789 376,64 679 75,00 679 570,83 09 907,4 09 805,8 99,9% 623,00 622,99 8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 72,00 34 442,24 9,6% 46 72,00 34 442,24 9,6% 46 72,00 34 442,24 9,6% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 456 892,33 3 095 77,8 89,6% 3 449 463,25 3 088 792,27 89,5% 63 699,73 575 38,30 97,6% 835 763,52 53 473,97 82,4% 7 429,08 6 924,9 93,2% 8095 Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 46 529,70 895 098,85 398 052,50 86,2% 880 607,08 98,4% 457 949,00 790 96,28 394 47,80 86,% 2 405,00 820,00 75,7% 783 959,04 99,2% 548 249,89 547 346, 99,8% 455 544,00 24 946,39 392 65,80 86,2% 3 580,70 3 580,70 236 62,93 97,8% 04 00,00 95 845,47 92,% 802,57 802,57 0,00 0,00-0,00 0,00-8549 Programy polityki zdrowotnej 38 595,00 38 595,00 38 595,00 38 595,00 38 595,00 38 595,00 8553 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 994,97 99,9% 5 000,00 4 994,97 99,9% 5 000,00 4 994,97 99,9% 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 786 488,85 780 256,64 99,2% 744 788,85 738 556,64 99,2% 546 893,53 545 989,75 99,8% 97 895,32 92 566,89 97,3% 40 900,00 40 900,00 800,00 800,00 8558 Izby wytrzeźwień 63 200,00 54 945,47 86,9% 0,00 0,00-63 200,00 54 945,47 86,9% 8595 Pozostała działalność 85,00 85,00 852 Pomoc społeczna 5 907 706,68 5 059 952,45 94,7% 82,43 82,43 3 843 856,93 3 575 547,48 93,0% 356,36 356,36 2 635 278,03 2 578 09,44 97,8% 456,07 456,07 208 578,90 997 456,04 82,5% 87 500,00 73 243,86 83,7% 590 99,62 2,57 2,57 025 00,98 95,% 386 50,3 386 50,3 0,00 0,00-8520 Placówki opiekuńczowychowawcze 97 970,00 83 00,32 84,7% 97 970,00 83 00,32 84,7% 43 870,00 43 820,9 99,9% 54 00,00 39 8,3 72,4% 85202 Domy pomocy społecznej 500 750,00 430 726,95 86,0% 500 750,00 430 726,95 86,0% 500 750,00 430 726,95 86,0% 85204 Rodziny zastępcze 80 84,00 26 052,08 32,5% 80 84,00 26 052,08 32,5% 80 84,00 26 052,08 32,5% 85206 Wspieranie rodziny 23 666,00 2 50,9 98,0% 23 666,00 2 50,9 98,0% 72 906,00 7 477,87 98,0% 50 760,00 49 672,32 97,9% 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 83 906,00 8 42 988,26 95,5% 802 40,8 783 63,03 97,7% 705 535,28 694 37,46 98,4% 96 874,90 89 24,57 92,% 50 000,00 4 346,68 82,7% 7 96 495,82 7 588 028,55 95,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz. 2965 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 56 609,00 46 80,68 8,6% 56 09,00 46 45,67 82,2% 56 09,00 46 45,67 82,2% 500,00 35,0 7,0% 8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 873 762,37 82 408,26 97,2% 70,00 0,00 0,0% 70,00 0,00 0,0% 5 000,00 3 942,39 78,8% 820 000,00 768 873,50 97,2% 48 592,37 48 592,37 8525 Dodatki mieszkaniowe 8526 Zasiłki stałe 722 920,00 465 60,00 662 297,9 9,6% 64 420,00 56 743,89 88,% 54 000,00 48 80,9 89,2% 0 420,00 8 563,70 82,2% 420 85,4 90,2% 450,00 65,78 4,6% 450,00 65,78 4,6% 2 000,00 7 99,78 66,0% 658 500,00 453 60,00 605 553,30 92,0% 42 99,85 9,0% 8529 Ośrodki pomocy społecznej 2 4 64,5 2 365 629,0 98,% 2 049 856,75 2 004 378,3 97,8% 702 857,75 674 096,06 98,3% 346 999,00 330 282,25 95,2% 23 750,00 23 692,94 99,8% 337 557,76 337 557,76 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 62 800,00 8 599,26 29,6% 62 800,00 8 599,26 29,6% 62 800,00 8 599,26 29,6% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000,00 62 673,75 69,6% 0,00 0,00-90 000,00 62 673,75 69,6% 85295 Pozostała działalność 608 364,80 589 060,09 96,8% 5 07,00 5 07,00 5 07,00 5 07,00 20 000,00 20 000,00 583 293,80 563 989,09 96,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 49 284,50 82,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-60 000,00 49 284,50 82,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-85306 Kluby dziecięce 45 000,00 36 62,50 80,4% 0,00 0,00-45 000,00 36 62,50 80,4% 85395 Pozostała działalność 5 000,00 3 22,00 87,5% 0,00 0,00-5 000,00 3 22,00 87,5% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 006,06 943 046,82 8,3% 70 03,06 664 257,46 93,6% 667 047,06 622 097,80 93,3% 42 966,00 42 59,66 98,% 4 000,00 44,64 28,6% 445 993,00 277 644,72 62,3% 0,00 0,00-0,00 0,00-8540 Świetlice szkolne 720 998,06 675 76,6 93,7% 709 03,06 664 0,46 93,7% 667 047,06 622 097,80 93,3% 4 966,00 4 93,66 99,9% 985,00 705,5 97,7% 8545 Pomoc materialna dla uczniów 439 008,00 267 330,2 60,9% 000,00 246,00 24,6% 000,00 246,00 24,6% 4 000,00 44,64 28,6% 434 008,00 265 939,57 6,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 87 6,05 5 880 334,0 85,6% 6 828 06,05 5 838 87,45 85,5% 975 844,25 966 853,4 99,% 5 852 7,80 4 87 334,04 83,2% 0,00 0,00-43 00,00 42 46,65 97,8% 0,00 0,00-0,00 0,00-9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 480 703,00 479 08,60 99,7% 480 703,00 479 08,60 99,7% 480 703,00 479 08,60 99,7% 90002 Gospodarka odpadami 2 737 998,80 983 249,32 72,4% 2 736 898,80 982 298,85 72,4% 99 380,00 97 380,77 98,0% 2 637 58,80 884 98,08 7,5% 00,00 950,47 86,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz. 2965 90003 Oczyszczanie miast i wsi 548 200,00 525 856,80 95,9% 53 200,00 509 252,99 95,9% 33 783,00 327 285,06 98,6% 99 47,00 8 967,93 9,2% 7 000,00 6 603,8 97,7% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 866 54,25 837 624,23 96,7% 84 54,25 83 03,86 96,6% 544 68,25 542 87,58 99,5% 296 833,00 270 844,28 9,2% 25 000,00 24 592,37 98,4% 9003 Schroniska dla zwierząt 45 000,00 43 723,62 99,% 45 000,00 43 723,62 99,% 45 000,00 43 723,62 99,% 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 990 200,00 825 79,26 9,7% 990 200,00 825 79,26 9,7% 990 200,00 825 79,26 9,7% 9009 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 90020 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 000,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 87 500,00 85 69,27 97,9% 87 500,00 85 69,27 97,9% 87 500,00 85 69,27 97,9% 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 445 647,00 3 45 229,03 99,% 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00-24 000,00 24 000,00 3 42 647,00 3 39 229,03 99,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 4 647,00 2 4 647,00 0,00 0,00-2 4 647,00 2 4 647,00 926 Biblioteki 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00-930 000,00 930 000,00 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 74 000,00 44 582,03 60,2% 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 50 000,00 20 582,03 4,2% 9295 Pozostała działalność 30 000,00 29 000,00 96,7% 0,00 0,00-30 000,00 29 000,00 96,7% 926 Kultura fizyczna 6 28 670,07 4 60 733,80 75,% 2 904 23,97 2 807 330,58 96,7% 272 05,00 252 40,48 98,5% 632 26,97 554 920,0 95,3% 229 50,00 220 985,08 96,4% 25 469,50 7 938,57 70,4% 2 969 88,60 555 479,57 52,4% 0,00 0,00-9260 Obiekty sportowe 4 38 96,57 2 899 845,2 66,2% 42 42,97 344 365,64 95,2% 42 42,97 344 365,64 95,2% 2 969 88,60 555 479,57 52,4% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 229 50,00 220 985,08 96,4% 0,00 0,00-229 50,00 220 985,08 96,4% 92695 Pozostała działalność 57 558,50 480 903,5 97,6% 492 089,00 462 964,94 98,0% 272 05,00 252 40,48 98,5% 220 074,00 20 554,46 95,7% 25 469,50 7 938,57 70,4% RAZEM 02 879 39,98 94 98 005,9 92,3% 73 587 090,67 69 075 78,43 93,9% 47 072 532,24 46 549 275,73 98,9% 26 54 558,43 22 526 442,70 85,0% 9 374 28,83 9 7 74,37 97,8% 3 00 62,45 2 206 540,93 93,8% 4 507 048,03 2 862 858,49 63,5% 2 400 800,00 60 46,69 66,7% III. Wydatki majątkowe z tego: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2965 o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0008 Melioracje wodne 0,00 0,00-0030 Izby rolnicze 0,00 0,00-0095 Pozostała działalność 0,00 0,00-020 Leśnictwo 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0200 Gospodarka leśna 0,00 0,00-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-40095 Pozostała działalność 0,00 0,00-600 Transport i łączność 585 22,60 583 006,66 99,6% 585 22,60 583 006,66 99,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-60004 Lokalny transport zbiorowy 4 573,00 4 573,00 4 573,00 4 573,00 Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi 4 573,00 4 573,00 4 573,00 4 573,00 6004 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 399 988,06 400 000,00 399 988,06 Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadań na drogach powiatowych zadanie Przebudowa ul. Jesionka i ul. Zabrzańskiej w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadań na drogach powiatowych zadanie Przebudowa drogi powiatowej 53S ulicy Wiejskiej W Palowicach 00 000,00 99 988,06 00 000,00 99 988,06 6006 Drogi publiczne gminne 70 648,60 68 445,60 98,7% 70 648,60 68 445,60 98,7% Zadanie Przebudowa ul. Markwioka w Dębieńsku I etap 60 000,00 59 372,0 99,0% 60 000,00 59 372,0 99,0% Zadanie Przebudowa ul. Słonecznej w sołectwie Książenice aktualizacja dokumentacji 36 000,00 35 977,50 99,9% 36 000,00 35 977,50 99,9% Zadanie Oprocentowanie koncepcji rozwiązań drogowych na terenie inwestycyjnym i ich skomunikowania z DW 925 w Stanowicach 3 000,00 30 996,00 3 000,00 30 996,00 Zakup dwóch samochodów: osobowego i ciężarowego 43 648,60 42 00,00 96,5% 43 648,60 42 00,00 96,5% 630 Turystyka 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 236 52,64 855 936,52 69,2% 236 52,64 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 990 652,64 765 260,09 77,2% 990 652,64 765 260,09 77,2% Dotacja na realizację zadania Prace projektowe i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Majątkowej 5 w Bełku 35 000,00 20 264,69 57,9% 35 000,00 20 264,69 57,9% 855 936,52 69,2% 0,00 0,00-0,00 0,00 - Dotacja na realizację zadania Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 9 w Czerwionce-Leszczynach 257 90,00 78 689,42 69,5% 257 90,00 78 689,42 69,5% Dotacja na realizację zadania Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Palowicach ul. Szeroka 2 3 500,00 3 499,86 3 500,00 3 499,86 Dotacja na realizację zadania Przyłączenie budynku przy ul. Ks. Pojdy 35 do sieci ciepłowniczej 23 472,22 23 472,22 23 472,22 23 472,22
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz. 2965 Dotacja na realizację zadania Prace projektowe budowy szamba i przebudowy pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 2 054,00 2 054,00 2 054,00 2 054,00 Dotacja na realizację zadania Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy 03 000,00 89 896,76 87,3% 03 000,00 89 896,76 87,3% Dotacja na realizację zadania Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa 45 89 436,42 89 436,42 89 436,42 89 436,42 Dotacja na realizację zadania Przebudowa wejścia do lokalu 'CIOSEK' przy ul. 3 Maja 7 w Czerwionce-Leszczynach Dotacja na realizację zadania Modernizacja pokrycia dachowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychów przylegających do lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 5 - etap I 44 200,00 3 666,67 30,9% 44 200,00 3 666,67 30,9% 75 000,00 0,00 0,0% 75 000,00 0,00 0,0% Dotacja na zakupu samochodu osobowo-ciężarowego 40 000,00 39 582,52 99,0% 40 000,00 39 582,52 99,0% Dotacja na zakup pieca co do budynku Dom Samotnej Matki w Leszczynach 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 Dotacja na zakup podnośnika koszowego 200 000,00 86 897,53 93,4% 200 000,00 86 897,53 93,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 245 500,00 90 676,43 36,9% 245 500,00 90 676,43 36,9% Zadanie Wykonanie piłkochwytów na boisku w Książenicach 6 000,00 4 956,76 82,6% 6 000,00 4 956,76 82,6% Zadanie Wykup gruntu pod boisko w Książenicach 00 000,00 0,00 0,0% 00 000,00 0,00 0,0% Zadanie Wykup gruntu 39 500,00 85 79,67 6,4% 39 500,00 85 79,67 6,4% 70 Działalność usługowa 48 936,00 3 734,00 64,8% 48 936,00 3 734,00 64,8% 0,00 0,00-0,00 0,00-7004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 936,00 3 734,00 64,8% 48 936,00 3 734,00 64,8% Zakup stołu dotykowego 48 936,00 3 734,00 64,8% 48 936,00 3 734,00 64,8% 7035 Cmentarze 0,00 0,00-7095 Pozostała działalność 0,00 0,00-750 Administracja publiczna 343 924,68 97 932,22 89,% 750 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00-343 924,68 97 932,22 89,% 574 47,05 564 55,02 98,3% 0,00 0,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 285 794,68 45 792,52 89,% 285 794,68 Zadanie Termomodernizacja i remont budynku USC 533 335,00 5 675,00 95,9% 533 335,00 5 675,00 95,9% 45 792,52 89,% 574 47,05 564 55,02 98,3% Zadanie Modernizacja i przebudowa punktu informacyjnego 6 396,00 6 396,00 6 396,00 6 396,00 Zadanie Stworzenie strony internetowej w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej segregacji odpadów 2 767,50 0,00 0,0% 2 767,50 0,00 0,0% Zadanie Oszacowanie dostawy sprzętu komputerowego i prac budowlanych dla projektu 'e-administracja w powiecie rybnickim' 4 368,0 4 35,0 99,6% 4 368,0 4 35,0 99,6% Projekt e-administracja w powiecie rybnickim - część zadania realizowana przez Gminę 574 47,05 564 45,02 98,3% 574 47,05 564 45,02 98,3% 574 47,05 564 55,02 98,3% Środki na realizację przez powiat zadania e-administracja w powiecie rybnickim - część realizowana wspólnie 2 539,03 6 028,40 3,2% 2 539,03 6 028,40 3,2% Zakup programu komputerowego MapInfo 0 500,00 0 455,00 99,6% 0 500,00 0 455,00 99,6% Zakup programu komputerowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 472,00 32 472,00 32 472,00 32 472,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48 290,00 42 299,70 87,6% 48 290,00 42 299,70 87,6%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz. 2965 Zadanie Przebudowa i aktualizacja BIP 20 000,00 4 009,70 70,0% 20 000,00 4 009,70 70,0% Zadanie Strona internetowa Gminy i Miasta 28 290,00 28 290,00 28 290,00 28 290,00 75095 Pozostała działalność 9 840,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 Zadanie Wykonanie opracowania 'Analiza skutków podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' 9 840,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 0,00-7508 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00-7509 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00-752 Obrona narodowa 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-7522 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93 400,00 87 400,00 93,6% 93 400,00 87 400,00 93,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-7540 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00-7542 Ochotnicze straże pożarne 79 900,00 73 900,00 92,5% 79 900,00 73 900,00 92,5% Zadanie Budowa kotłowni gazowej przy OSP Dębieńsko Stare ul. Kołłątaja 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Zadanie Zakup i montaż pieca co dla OSP Palowice 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 Dotacja dla OSP Bełk na zakup samochodu pożarniczego 50 000,00 44 000,00 88,0% 50 000,00 44 000,00 88,0% Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup zestawu hydraulicznego 500,00 500,00 500,00 500,00 7544 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Zakup stacji obiektowych dla OSP Bełk, Książenice i Palowice. 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 7546 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 7542 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00-758 Różne rozliczenia 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-7588 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00-80 Oświata i wychowanie 2 036 628,95 449 947,27 7,2% 2 036 628,95 449 947,27 7,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-800 Szkoły podstawowe 946 653,95 387 77,26 7,3% 946 653,95 387 77,26 7,3% Zadanie Remont kotłowni węglowej z dobudową kominowego przewodu dymowego w Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach 50 000,00 3 445,32 26,9% 50 000,00 3 445,32 26,9% Zadanie Budowa boiska w Bełku 30 000,00 4 428,00 4,8% 30 000,00 4 428,00 4,8% Zadanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Boisko poliuretanowe 50 000,00 4 500,00 29,0% 50 000,00 4 500,00 29,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz. 2965 Zadanie Remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr wraz z rozbudową o łącznik 86 653,95 355 343,94 74,6% 86 653,95 355 343,94 74,6% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00-8004 Przedszkola 0,00 0,00-800 Gimnazja 89 975,00 62 230,0 69,2% 89 975,00 62 230,0 69,2% Zadanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Boisko poliuretanowe 50 000,00 24 600,00 49,2% 50 000,00 24 600,00 49,2% Zakup pieca co do Gimnazjum Nr 6 39 975,00 37 630,0 94,% 39 975,00 37 630,0 94,% 803 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00-804 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0,00-8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00-8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00-8095 Pozostała działalność 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-8549 Programy polityki zdrowotnej 0,00 0,00-8553 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00-8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00-8558 Izby wytrzeźwień 0,00 0,00-8595 Pozostała działalność 0,00 0,00-852 Pomoc społeczna 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% 0,00 0,00-0,00 0,00-8520 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0,00-85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00-85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00-85206 Wspieranie rodziny 0,00 0,00-8522 8523 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 0,00-0,00 0,00-8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00-8525 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00-8526 Zasiłki stałe 0,00 0,00-8529 Ośrodki pomocy społecznej 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% Zakup dodatkowej licencji systemu ewidencji pracowników KADRY 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 0,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0,00-85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz. 2965 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-85306 Kluby dziecięce 0,00 0,00-85395 Pozostała działalność 0,00 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-8540 Świetlice szkolne 0,00 0,00-8545 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 726,49 468,6 96,5% 5 726,49 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 98 060,48 954 92,07 97,3% 98 060,48 954 92,07 97,3% 468,6 96,5% 0,00 0,00-0,00 0,00 - Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczyny Stare - kwota wynikająca z wyroku sądowego 670 590,48 670 590,48 670 590,48 670 590,48 Dotacja na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami dla zespołu budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42, 44, 46, 48, 50 w Czerwionce-Leszczynach 255 470,00 242 037,04 94,7% 255 470,00 242 037,04 94,7% Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków 55 000,00 42 293,55 76,9% 55 000,00 42 293,55 76,9% 90002 Gospodarka odpadami 70 535,00 58 035,00 82,3% 70 535,00 58 035,00 82,3% Zadanie Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Zadanie Wykonanie strony internetowej dla projektu Ekoakcja segregacja 5 535,00 5 535,00 Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest 5 535,00 5 535,00 5 000,00 2 500,00 6,7% 5 000,00 2 500,00 6,7% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 4 45,27 96,3% 5 000,00 4 45,27 96,3% Zakup odkurzaczo-zamiatarki 5 000,00 4 45,27 96,3% 5 000,00 4 45,27 96,3% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 3,0 64 879,34 99,6% 65 3,0 64 879,34 99,6% Zadanie Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne I etap 6 658,00 6 657,99 6 658,00 6 657,99 Zadanie Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w rejonie szkoły w Czuchowie 5 000,00 4 848,6 99,0% 5 000,00 4 848,6 99,0% Zadanie Wykonanie ogrodzenia piaskownicy w Parku Leśnym 7 000,00 6 999,7 7 000,00 6 999,7 Zakup kosiarki 4 000,00 3 950,0 98,8% 4 000,00 3 950,0 98,8% Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika 8 500,00 8 475,0 99,9% 8 500,00 8 475,0 99,9% Zakup zamiatarki spalinowej 0 000,00 9 975,00 99,8% 0 000,00 9 975,00 99,8% Zakup stołu do tenisa stołowego 3 973,0 3 973,0 3 973,0 3 973,0 9003 Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00 9 8,48 95,9% 20 000,00 9 8,48 95,9% Zadanie Budowa oświetlenia ul. Działkowców w dzielnicy Czerwionka 20 000,00 9 8,48 95,9% 20 000,00 9 8,48 95,9% 9009 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz. 2965 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 9 840,00 65,6% 5 000,00 9 840,00 65,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00-926 Biblioteki 0,00 0,00-9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00-9295 Pozostała działalność 5 000,00 9 840,00 65,6% 5 000,00 9 840,00 65,6% Zadanie Wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania 'Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach' 5 000,00 9 840,00 65,6% 5 000,00 9 840,00 65,6% 926 Kultura fizyczna 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 7 600 858,59 7 582 049,26 99,8% 0,00 0,00-9260 Obiekty sportowe 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 7 926 57,88 7 907 60,47 99,8% 7 600 858,59 7 582 049,26 99,8% Zadanie Budowa systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku 40 542,03 40 542,03 40 542,03 40 542,03 Zadanie Wykonanie systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym w Bełku 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 Zadanie Moje Boisko Orlik 202 - kwota wynikająca z wyroku sądowego 55 00,26 55 00,26 55 00,26 55 00,26 Zadanie Wykonanie części klimatyzacji na krytej pływalni 68 800,00 68 800,00 68 800,00 68 800,00 Zadanie Wykonanie ogrodzenia na terenie kąpieliska przy ul. Furgoła 6 349,00 6 349,00 6 349,00 6 349,00 Zadanie Montaż monitoringu na terenie kąpieliska przy ul. Furgoła 6 00,00 6 00,00 6 00,00 6 00,00 Zadanie Wykonanie stacji uzdatniania wody basenowej na terenie krytej pływalni 20 300,00 20 299,92 20 300,00 20 299,92 Zadanie Wykonanie posadzki z kostki brukowej w wiacie na obiekcie w Palowicach 4 472,00 4 472,00 4 472,00 4 472,00 Projekt Zmiana funkcji hali widowiskowo sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 7 35 98,49 7 332 389,6 99,7% 7 35 98,49 7 332 389,6 99,7% 7 35 98,49 7 332 389,6 99,7% Projekt Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach 249 660,0 249 660,0 249 660,0 249 660,0 249 660,0 249 660,0 Zakup wiat stadionowych na wyposażenie boiska piłkarskiego w Bełku 0 840,00 0 840,00 0 840,00 0 840,00 Zakup zestawu STIGA SILEX 95 8 760,00 8 599,00 98,2% 8 760,00 8 599,00 98,2% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00-92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 - RAZEM 4 442 762,24 3 239 983,0 9,7% 4 442 762,24 3 239 983,0 9,7% 8 75 275,64 8 46 564,28 99,6% 0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz. 2965 Tabela Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 203 - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Plan Wydatki ogółem Wykonanie Wydatki bieżące z tego: % Plan Wykonanie % Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 0,00 0,00-0095 Pozostała działalność 22 97,29 22 97,29 22 97,29 22 97,29 0,00 0,00-750 Administracja publiczna 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 0,00 0,00-750 Urzędy wojewódzkie 24 488,00 24 437,95 24 488,00 24 437,95 0,00 0,00-75 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 58 026,00 57 535,79 99,2% 58 026,00 57 535,79 99,2% 0,00 0,00-6 500,00 6 496,8 99,9% 6 500,00 6 496,8 99,9% 0,00 0,00-7508 Wybory do Sejmu i Senatu 5 526,00 5 039,6 99,% 5 526,00 5 039,6 99,% 0,00 0,00-752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-7522 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz. 2965 8595 Pozostała działalność 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00-852 Pomoc społeczna 8728 0,00 8339 574,04 95,5% 8728 0,00 8339 574,04 95,5% 0,00 0,00-8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 857 006,00 830 57,46 95,5% 857 006,00 830 57,46 95,5% 0,00 0,00-8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 285,00 5 336,58 88,7% 7 285,00 5 336,58 88,7% 0,00 0,00-8529 Ośrodki pomocy społecznej 6 849,00 6 849,00 6 849,00 6 849,00 0,00 0,00-85295 Pozostała działalność 76 87,00 76 87,00 76 87,00 76 87,00 0,00 0,00 - RAZEM 95,7% 9034 837,29 8645 860,07 9034 837,29 8645 860,07 II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 95,7% 0,00 0,00 -