BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

2 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok Przychody i rozchody Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi 1. Wydatki na program inwestycji strategicznych Wydatki na inwestycje programowe Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2017roku 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Miejskie instytucje kultury Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych.. 91 Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok Dochody Dochody odprowadzane do budżetu państwa Wydatki Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok Dochody Wydatki

3 Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Załącznik Nr 11 Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 I. Dochody w roku II. Wydatki w roku III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego IV. Objaśnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i Dochody według źródeł powstawania Dochody według działów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych 4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2016 i

4 Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

5 UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1) dochody bieżące na kwotę zł, 2) dochody majątkowe na kwotę zł. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1) wydatki bieżące na kwotę zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę zł. 3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę zł. 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

6 Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą: 1) dochody zł, 2) wydatki zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych, wynoszą: 1) przychody zł, 2) koszty zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie zł, z przeznaczeniem na: 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 2/ zadania Dzielnic. 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

7 3 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie zł Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie zł na następujące wydatki: 1) zadania dzielnic zł, 2) zadania oświatowe zł, 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych zł, 5) akcja Płać podatki w Krakowie zł, 6) specjalny pakiet dla Nowej Huty Nowa Huta dziś! zł, 7) promocja Budżetu Obywatelskiego zł. 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł, 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł, 4) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł. 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do: 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł, 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8 4 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2017, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa, 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa. 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

9 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Plan dochodów na rok 2017 Dział / Nazwa Ogółem gmina powiat w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo bieżące Wpływy z różnych opłat Leśnictwo bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami majątkowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Działalność usługowa bieżące Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 Plan dochodów na rok 2017 Dział / Nazwa Ogółem gmina powiat Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat w zł

11 Plan dochodów na rok 2017 Dział / Nazwa Ogółem gmina powiat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Ochrona zdrowia bieżące Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zł majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Pomoc społeczna bieżące Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, 2708 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)

12 Plan dochodów na rok 2017 Dział / Nazwa Ogółem gmina powiat w zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Rodzina bieżące Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

13 Plan dochodów na rok 2017 Dział / Nazwa Ogółem gmina powiat w zł 926 Kultura fizyczna bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM, bieżące majątkowe

14 Dział Rozdział Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Powiat w zł

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność badawczo-rozwojowa Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Cmentarze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Powiat Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powiat 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiat 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Powiat 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prywatyzacja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Powiat Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące

24 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Szkoły artystyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

25 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

26 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

27 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 2017 Ogółem Gmina Powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego:

29 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

31 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące

32 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiat Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

33 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dzienni opiekunowie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powiat Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

34 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

36 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Teatry Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące

37 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 925 i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

38 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Plan wydatków na rok 2017 Gmina Powiat z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

39 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY w zł I. DOCHODY II. WYDATKI wynik ( I-II ) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt spłaty kredytów i pożyczek spłaty pożyczek udzielonych wykup obligacji wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych obligacje Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

40 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr zadania Nazwa zadania Dział Załącznik Nr 4 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem do uchwały Nr LXI/1319/16 Budżet na 2017 rok w zł zadania powiatu Razem wydatki na inwestycje strategiczne, środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki KD KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne KD

41 Nr zadania Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy SPORT I REKREACJA OBIEKTY SPORTOWE Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA IV OBWODNICA (zewnętrzna) ZIKiT/ST1.1/03 ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł Kraków Bieżanów"- węzeł Kraków Mistrzejowice") Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł Modlnica"- węzeł Kraków Mistrzejowice") ZIKiT ZIKiT III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" GS KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ZIKiT/ST5.1/ ZIKiT GS/ST5.1/ GS

42 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu LINIE TRAMWAJOWE Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej ZIKiT/ST6.6c/06 środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/ST6.6c/06 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST6.6c/ GS ZIKiT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) ZIKiT ZIKiT/ST6.7/17 ZIKiT/ST6.11/12 Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT POŁĄCZENIA RADIALNE Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT/ST7.4/ ZIKiT GS/ST7.4/ GS

43 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. Gen. Wittek ( trasa Balicka) ZIKiT ZIKiT/ST7.7/06 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT/ST7.8/17 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rozszerzenie zadania pn."przebudowa ul. Okulickiego" o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja) ZIKiT ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki ZIKiT INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) ZIKiT/ST8.11/17 środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/ST8.11/17 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST8.11/ GS

44 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) ZIKiT/ST8.13/15 środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/ST8.13/15 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST8.13/ GS Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) ZIKiT/ST8.14/09 środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/ST8.14/09 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST8.14/ GS ZIKiT/ST8.15/11 Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ZIKiT PARKINGI ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT

45 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) ZIKiT/ST9.5/16 środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów GK GK/ST10.3/16 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta GK GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta GK GK/ST10.5/17 Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn) GK

46 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH zadania powiatu GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych GS GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie GS GS/ST2.4/06 GS/ST6.3/07 GS/ST6.4/15 GS/ST7.2/05 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.lipska - ul.wielicka) w Krakowie Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) GS GS GS GS GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" GS GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju GS

47 Nr zadania Nazwa zadania Dział Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Rozdział Jednostka Realizująca zadania powiatu GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego GS GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II GS

48 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Nr zadania Nazwa zadania zadania gminy zadania powiatu Razem wydatki na inwestycje programowe, środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki Inwestora Zewnętrznego koncesja NFOŚiGW dotacja środki z tytułu opłat i kar środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki Funduszu Promocji Kultury Dział budżet obywatelski ogólnomiejski ZDROWIE Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta BZ BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta BZ

49 Nr zadania zadania gminy BZ/Z1.3/15 ZBK/Z1.6/15 BZ/Z1.1z/16 Nazwa zadania Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania powiatu BZ środki własne Miasta ZBK środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZBK Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta BZ BZ/Z1.2z/17 Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III BZ POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej MOPS/W1.30/16 DPS- HE/W1.31/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) środki własne Miasta MOPS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi MOPS Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora środki własne Miasta DPS-HE środki Inwestora Zewnętrznego DPS-HE

50 Nr zadania zadania gminy DPS- HE/W1.42/17 Nazwa zadania Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania powiatu DPS-HE Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie MOPS Ż 21/Z2.2/17 Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3- wymiana instalacji wod.-kan Ż Program likwidacji barier architektonicznych ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Program poprawy bezpieczeństwa publicznego WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta WI KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego KMPSP OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego OC WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki WI

51 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy Dział Rozdział zadania powiatu TRANSPORT Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych ZIKiT/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZIKiT ZIKiT/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZIKiT ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ZIKiT ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi ZIKiT ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ZIKiT ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa ZIKiT ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec ZIKiT ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja ZIKiT ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul.lubockiej ZIKiT

52 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Dział Rozdział środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT zadania powiatu ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.91/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) ZIKiT/T1.92/17 środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT

53 Nr zadania zadania gminy ZIKiT/T1.95/17 Nazwa zadania Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT zadania powiatu ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) ZIKiT/T1.104/15 GK/T1.105/15 środki własne Miasta ZIKiT Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski ZIKiT GK

54 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy zadania powiatu ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy ZIKiT ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" ZIKiT Dział Rozdział ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały ZIKiT ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń ZIKiT ZIKiT/T1.116/15 ZIKiT/T1.117/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów ZIKiT ZIKiT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik ZIKiT ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela ZIKiT ZIKiT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców ZIKiT ZIKiT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II ZIKiT ZIKiT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT

55 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego ZIKiT Dział Rozdział zadania powiatu ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka ZIKiT ZIKiT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr ZIKiT ZIKiT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego ZIKiT ZIKiT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego ZIKiT ZIKiT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej ZIKiT ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej ZIKiT ZIKiT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego ZIKiT ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną ZIKiT ZIKiT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) ZIKiT ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej ZIKiT ZIKiT/T1.165/16 Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego ZIKiT ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego ZIKiT ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I ZIKiT

56 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej ZIKiT Dział Rozdział zadania powiatu ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego ZIKiT ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej ZIKiT ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej ZIKiT ZIKiT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich ZIKiT ZIKiT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego ZIKiT ZIKiT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana ZIKiT ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul.portowej ZIKiT ZIKiT/T1.186/17 Przebudowa ul.cechowej ZIKiT ZIKiT/T1.187/17 Rozbudowa ul.tynieckiej ZIKiT ZIKiT/T1.188/17 ZIKiT/T1.189/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej ZIKiT ZIKiT

57 Nr zadania zadania gminy ZIKiT/T1.190/17 Nazwa zadania Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok ZIKiT ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki) ZIKiT zadania powiatu ZIKiT/T1.192/17 ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.194/17 Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy ZIKiT ZIKiT/T1.195/17 Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy ZIKiT ZIKiT/T1.196/17 ZIKiT/T1.197/17 ZIKiT/T1.198/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5 Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów ZIKiT ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.199/17 Modernizacja ul.gałęzowskiego ZIKiT ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego ZIKiT

58 Nr zadania zadania gminy ZIKiT/T1.201/17 ZIKiT/T1.202/17 Nazwa zadania Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/ ZIKiT zadania powiatu ZIKiT/T1.204/17 ZIKiT/T1.205/17 ZIKiT/T1.206/17 Ul. Zakliki z Mydlnik budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka ZIKiT ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.207/17 Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr ZIKiT ZIKiT/T1.208/17 Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich ZIKiT ZIKiT/T1.209/17 ZIKiT/T1.210/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.211/17 Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia ZIKiT ZIKiT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy ZIKiT

59 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIKiT/T1.213/17 Program budowy chodników ZIKiT Dział Rozdział zadania powiatu ZIKiT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza ZIKiT ZIKiT/T1.215/17 ZIKiT/T1.216/17 ZIKiT/T1.217/17 Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr ZIKiT ZIKiT ZIKiT ZIKiT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E ZIKiT ZIKiT/T1.219/17 Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka ZIKiT ZIKiT/T1.220/17 Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą ZIKiT ZIKiT/T1.221/17 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej ZIKiT ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada ZIKiT GOSPODARKA KOMUNALNA Program cmentarnictwa WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta WI

60 Nr zadania Nazwa zadania zadania gminy Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania powiatu Pozostałe zadania inwestycyjne PINB/U2.1z/17 Zakupy inwestycyjne PINB dotacja PINB OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej WS/O1.1/11 WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki z tytułu opłat i kar WS dotacja WS Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła środki z tytułu opłat i kar WS ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich ZZM ZIKiT/O1.4/17 "Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku środki własne Miasta ZIKiT budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I ZIKiT ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" ZZM ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZZM

61 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego ZIKiT Dział Rozdział zadania powiatu ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZZM ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZIKiT WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta WS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WS WI/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna WI ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek ZZM GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW GK ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty ZZM ZZM/O1.51/16 Zagospodarowanie Zalewu Bagry ZZM ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich ZZM ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta ZZM ZZM/O1.55/16 Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego ZZM

62 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZZM/O1.55/17 Park Zabłocki (Stacja Wisła) ZZM Dział Rozdział zadania powiatu ZZM/O1.56/16 Park Krakowski ZZM ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego ZIKiT ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza ZBK/O1.66/14 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I ZIKiT Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK środki własne Miasta ZBK środki z tytułu opłat i kar ZBK dotacja ZBK ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL środki własne Miasta ZZM środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZZM ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego ZZM ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki własne Miasta ZZM środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZZM ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM

63 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM ZZM/O1.84/17 Bezpieczne kąpielisko budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM ZZM/O1.85/17 Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM Dział Rozdział zadania powiatu ZZM/O1.86/17 ZZM/O1.87/17 Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka Rewitalizacja użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" wraz z budową ścieżki biegowej ZZM ZZM ZZM/O1.88/17 Rewitalizacja Parku Dębnickiego ZZM ZIKiT/O1.89/17 ZIKiT/O1.90/17 ZZM/O1.91/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu ZIKiT ZIKiT ZZM ZZM/O1.92/17 Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III ZZM ZIKiT/O1.93/17 Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha ZIKiT ZZM/O1.94/17 Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznego Płaszów, ul. Lipska ZZM

64 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi ZZM Dział Rozdział zadania powiatu ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności ZZM ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka ZZM ZZM/O1.98/17 ZZM/O1.99/17 Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony ażur ZZM ZZM ZZM/O1.100/17 Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego ZZM ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów ZZM ZZM/O1.102/17 Wybieg dla psów, ul. Lipska ZZM ZZM/O1.103/17 Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska ZZM ZZM/O1.105/17 Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII ZZM ZZM/O1.106/17 Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu ZZM ZZM/O1.107/17 Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie ZZM ZZM/O1.108/17 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet ZZM

65 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZZM/O1.109/17 Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze ZZM Dział Rozdział zadania powiatu ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i ZZM ZZM/O1.111/17 WI/O1.112/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych ZZM WI ZZM/O1.113/17 Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy ZZM WS/O1.115/17 Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie WS Program ochrony przeciwpowodziowej ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny ZIKiT WS/O2.6/13 ZIKiT/O2.7/13 ZIKiT/O2.8/17 ZIKiT/O2.9/17 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar WS Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk ZIKiT ZIKiT ZIKiT ZIKiT/O2.10/17 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze ZIKiT

66 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy MIESZKALNICTWO Dział Rozdział zadania powiatu Program pozyskiwania mieszkań WI/M1.5/16 WI/M1.7/14 ML/M1.9/17 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Wykup lokalu przy ul. G.Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 Po prostu ZiK i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu) WI WI ML OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ZEO ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) środki własne Miasta ZEO środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka rozbudowa ZEO WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej WI ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS

67 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców ZEO Dział Rozdział zadania powiatu ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera ZEO ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk ZEO ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej ZEO SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja SCKM ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych ZEO ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni ZIS OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 modernizacja środki własne Miasta OSM-B środki Funduszu Promocji Kultury OSM-B ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny ZEO ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.skośna 8 - rozbudowa ZEO MDK- BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny MDK-BE ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów ZIS

68 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy zadania powiatu SM-J/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie OSM-B/E1.101/16 Dział środki własne Miasta SM-J środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi SM-J Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Rozdział OSM-B ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego ZEO ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne ZEO ZEO/E1.104/17 ZEO/E1.105/17 SOSWN- T/E1.106/17 SOSW 6/E1.107/17 Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała ZEO ZEO SOSWN-T SOSW SPORT I REKREACJA Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego ZIS ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS

69 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce ZIS Dział Rozdział zadania powiatu ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus ZIS ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIS ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim ZIS ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) ZIS ZIS/S1.61/16 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego ZIS ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona ZIS ZIS/S1.63/16 Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki ZIS ZIS/S1.64/16 Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego ZIS

70 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim ZIS Dział Rozdział zadania powiatu ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego ZIS ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa ZIS ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a ZIS ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej ZIS ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie ZIS KSOS/S1.85/17 KSOS/S1.86/17 Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo środki własne Miasta KSOS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KSOS Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B środki własne Miasta KSOS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KSOS ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych ZIS ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska ZIS ZIS/S1.89/17 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka ZIS

71 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy ZIS/S1.90/17 ZIS/S1.91/17 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Dział Rozdział ZIS ZIS ZIS/S1.92/17 Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba ZIS zadania powiatu ZIS/S1.93/17 Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rżąka ZIS ZIS/S1.94/17 Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek ZIS ZIS/S1.95/17 Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna ZIS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ZIS/K1.9/13 ZBK/K1.12/15 KD/K1.14/17 KD/K1.16/16 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap) Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego ZIS ZBK KD KD

72 Nr zadania Nazwa zadania zadania gminy Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania powiatu Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne WI/K2.3/15 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta WI środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WI WI/K2.8/15 Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich WI KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO KD WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa WI WI/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) środki własne Miasta WI środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WI KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) środki własne Miasta KD WI/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj WI WI/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej WI WI/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice WI

73 Nr zadania Nazwa zadania Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania gminy WI/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka WI Dział Rozdział zadania powiatu KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury KD ZIKiT/K2.36/17 Budowa pomnika AK ZIKiT WI/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" WI ZBK/K2.38/17 Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja ZBK KD/K2.39/17 Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony KD KD/K2.40/17 Nowohuckie Centrum Kultury modernizacja KD KD/K2.41/17 Muzeum PRL projekt Podziemna Nowa Huta KD KD/K2.42/17 Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki KD ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej IT/A1.1/99 System informatyczny UMK IT GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GD

74 Nr zadania Nazwa zadania zadania gminy Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok zadania powiatu OR/A1.4/10 WI/A1.7/17 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza OR WI WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) WI ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych ZBK OU/A1.16/16 OR/A1.20/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OU Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu środki własne Miasta OR środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OR OU/A1.23/17 Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK OU PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA Gospodarowanie mieniem Miasta GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta GS

75 Nr zadania zadania gminy GS/A2.1a/17 Nazwa zadania Park Rzeczny Dłubni (I etap) - od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem Budżet na 2017 rok GS GS/A2.1b/17 Park Ruczaj GS zadania powiatu GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych GS GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych GS

76 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic Dz I DZIELNICA I DPS-HE/DIR/W-I-1/17 Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta Dział Rozdział Budżet na 2017 rok ZEO/DIR/W-I-2/17 budżet obywatelski dzielnic DPS-HE Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I ZEO KMPSP/DIR/B-I-1z/17 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP Dz II DZIELNICA II ZZM/DIW/O-II-1/17 Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej ZZM ZZM/DIW/O-II-3/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce ZZM ZIKiT/DIW/T-II-4/16 Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr ZIKiT ZBK/DIW/W-II-5/16 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK MDK-GR/DIR/W-II- 1z/17 Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka MDK-GR

77 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu Dz III DZIELNICA III ZZM/DIR/O-III-1/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III ZZM Dział Rozdział ZIS/DIR/S-III-2/17 Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ZIS SP 2/DIR/E-III-3/17 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr ZEO/DIR/E-III-4/17 ZZM/DIW/O-III-1/16 budżet obywatelski dzielnic SP Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców ZEO budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIW/O-III-2/17 Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III ZZM ZIS/DIW/S-III-3/17 Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora ZIS ZIS/DIW/S-III-4/15 Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika ZIS ZIS/DIW/S-III-6/16 Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek ZIS ZZM/DIW/O-III-7/17 ZIKiT/DIW/T-III-10/16 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i ZZM ZIKiT ZIKiT/DIW/T-III-11/16 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej ZIKiT

78 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIKiT/DIW/T-III-12/15 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Dział Rozdział ZIKiT Dz IV DZIELNICA IV ZIKiT/DIR/T-IV-1/17 Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZZM/DIR/O-IV-2/17 Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży budżet obywatelski dzielnic ZZM ZIS/DIR/S-IV-3/17 Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej ZIS ZIS/DIR/S-IV-4/17 Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych ZIS ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV ZIKiT ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego ZZM ZZM/DIW/O-IV-3/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim ZZM ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza ZIKiT ZZM/DIW/O-IV-5/16 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej ZZM ZZM/DIW/O-IV-6/16 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim ZZM ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego ZIKiT

79 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZEO/DIR/E-IV-1z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO Dz V DZIELNICA V ZZM/DIR/O-V-1/17 Rewitalizacja Parku Krakowskiego budżet obywatelski dzielnic ZZM ZIKiT/DIW/T-V-2/10 Przebudowa ul. Szymanowskiego ZIKiT Dział Rozdział ZZM/DIW/O-V-5/16 Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza budżet obywatelski dzielnic ZZM Dz VI DZIELNICA VI ZIKiT/DIR/T-VI-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI ZIKiT ZZM/DIR/O-VI-2/17 Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIW/O-VI-1/16 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek ZZM ZZM/DIW/O-VI-2/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej ZZM ZEO/DIW/E-VI-3/16 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw ZEO ZIKiT/DIW/T-VI-4/16 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI ZIKiT

80 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy ZIKiT Dział Rozdział ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele ZIKiT ZIS/DIR/S-VI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS Dz VII DZIELNICA VII ZIS/DIR/S-VII-1/17 Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanach budżet obywatelski dzielnic ZIS ZEO/DIW/E-VII-2/16 Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja ZEO ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka ZIKiT ZEO/DIW/E-VII-9/16 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja ZEO ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej ZIKiT Dz VIII DZIELNICA VIII ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17 Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką budżet obywatelski dzielnic ZIKiT

81 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIS/DIR/S-VIII-2/17 SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej ZIS Dział Rozdział ZIS/DIR/S-VIII-3/17 ZEO/DIR/E-VIII-4/17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII ZIS ZEO ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII ZIKiT ZEO/DIW/E-VIII-2/16 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja ZEO ZEO/DIW/E-VIII-3/16 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja ZEO ZEO/DIW/E-VIII-4/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja ZEO ZZM/DIW/O-VIII-5/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej ZZM ZEO/DIW/E-VIII-7/15 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja ZEO DPS-NO/DIR/W-VIII- 1z/17 DPS-BA/DIR/W-VIII- 2z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego DPS-NO Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego DPS-BA Dz IX DZIELNICA IX ZIKiT/DIR/O-IX-1/17 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZZM/DIR/O-IX-2/17 Park leśny Borek Fałęcki - III etap budżet obywatelski dzielnic ZZM

82 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZEO/DIW/E-IX-1/17 Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja ZEO Dział Rozdział ZIKiT/DIW/T-IX-8/15 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX ZIKiT ZZM/DIW/O-IX-11/15 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIW/O-IX-14/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi ZZM ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IX-17/16 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej ZIKiT SMMK/DIR/B-IX-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Dz X DZIELNICA X ZZM/DIR/O-X-1/17 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" ZZM ZIS/DIR/S-X-2/17 UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej ZIS ZSO 35/DIW/W-X-1/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ZSO ZIKiT/DIW/T-X-2/13 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X ZIKiT ZZM/DIW/O-X-6/15 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala ZZM

83 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIKiT/DIW/T-X-7/15 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap ZIKiT Dział Rozdział ZEO/DIW/E-X-10/16 Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja ZEO Dz XI DZIELNICA XI ZIKiT/DIR/T-XI-1/17 Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZZM/DIR/O-XI-2/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej ZZM ZZM/DIR/O-XI-3/17 Zagospodarowanie Parku Kurdwanów ZZM ZZM/DIR/O-XI-4/17 Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIR/O-XI-5/17 Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów ZZM ZEO/DIR/W-XI-6/17 ZEO/DIR/E-XI-7/17 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI ZEO ZEO ZEO/DIW/E-XI-1/17 Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja ZEO ZBK/DIW/W-XI-2/16 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK ZIKiT/DIW/T-XI-5/15 Budowa oświetlenia w ul. Sadka ZIKiT SMMK/DIR/B-XI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK

84 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu Dz XII DZIELNICA XII ZIKiT/DIR/T-XII-1/17 BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZZM/DIR/O-XII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII ZZM Dział Rozdział ZIS/DIR/S-XII-3/17 Bieżanów Street Workout Park ZEO/DIR/E-XII-4/17 ZEO/DIR/W-XII-5/17 budżet obywatelski dzielnic ZIS Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII ZEO ZEO KD/DIR/K-XII-6/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury KD ZIKiT/DIW/T-XII-4/15 Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra ZIKiT SMMK/DIR/B-XII-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK IT/DIR/A-XII-2z/17 Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT ZIS/DIR/S-XII-3z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS BZ/DIR/Z-XII-4z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie BZ Dz XIII DZIELNICA XIII ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII ZIKiT

85 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZZM/DIR/O-XIII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII ZZM Dział Rozdział ZZM/DIR/O-XIII-3/17 Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel ZZM ZZM/DIR/O-XIII-4/17 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego ZZM ZZM/DIR/O-XIII-5/17 Bezpieczne kąpielisko budżet obywatelski dzielnic ZZM ZBK/DIR/W-XIII-6/17 Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby ZBK ZEO/DIR/E-XIII-7/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII ZEO ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 Przebudowa ul. Łutnia ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16 Budowa oświetlenia w ul. Golikówka ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka ZIKiT ZIS/DIW/S-XIII-9/16 Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska ZIS SMMK/DIR/B-XIII-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK DPS-Ł43/DIR/W-XIII- 2z/17 KMPSP/DIR/B-XIII- 3z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS-Ł Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP

86 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu Dz XIV DZIELNICA XIV ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17 Budowa chodnika w ul. Centralnej ZIKiT Dział Rozdział ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem ZIKiT ZZM/DIR/O-XIV-3/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu ZZM ZZM/DIR/O-XIV-4/17 Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego ZZM/DIR/O-XIV-5/17 ZEO/DIR/E-XIV-6/17 budżet obywatelski dzielnic ZZM Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV ZZM ZEO Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17 Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja Ż ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZZM/DIW/O-XIV-2/16 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego ZZM ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej ZIKiT ZZM/DIW/O-XIV-4/15 Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego budżet obywatelski dzielnic ZZM ZEO/DIW/E-XIV-6/15 Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu modernizacja placu zabaw ZEO

87 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka ZIKiT Dział Rozdział ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16 Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej ZIKiT SMMK/DIR/B-XIV-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Dz XV DZIELNICA XV ZIKiT/DIR/T-XV-1/17 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku ZIKiT ZEO/DIR/S-XV-2/17 Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV ZEO ZZM/DIR/O-XV-3/17 Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia ZZM ZZM/DIR/W-XV-4/17 ZEO/DIR/E-XV-5/17 Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV ZZM ZEO ZIKiT/DIW/T-XV-1/16 Budowa chodnika w ul. Okulickiego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XV-2/17 ZIKiT/DIW/T-XV-3/16 Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, ZIKiT ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XV-4/16 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków ZIKiT SMMK/DIR/B-XV-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK

88 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu KMPSP/DIR/B-XV- 2z/17 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP Dz XVI DZIELNICA XVI ZZM/DIR/O-XVI-1/17 Plaża Nowa Huta - POWRACA budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIR/O-XVI-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI ZZM Dział Rozdział ZEO/DIR/E-XVI-3/17 ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego ZEO ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI ZIKiT ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16 Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie ZIKiT ZEO/DIW/E-XVI-11/16 Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja ZEO SMMK/DIR/B-XVI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Dz XVII DZIELNICA XVII ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16 Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach ZIKiT

89 Budżet na 2017 rok Jednostka Numer zadania Nazwa zadania Realizująca Budżet ogółem zadania zadania gminy powiatu ZIS/DIW/S-XVII-2/17 Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice ZIS Dział Rozdział ZZM/DIW/O-XVII-5/14 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy ZZM ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego ZIKiT ZZM/DIW/O-XVII-9/16 Budowa placu zabaw w Parku Wadów ZZM BZ/DIR/Z-XVII-1z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ Dz XVIII DZIELNICA XVIII ZZM/DIR/O-XVIII-1/17 Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII ZZM ZZM/DIR/O-XVIII-2/17 Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym ZZM ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII ZZM ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 Budowa parkingu na os. Stalowym ZIKiT SMMK/DIR/B-XVIII- 1z/17 BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ

90 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017 Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Suma w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych bilansowa na na = RAZEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieżowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

91 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017 Dział Wyszczególnienie Stan środków Przychody Koszty Stan środków Suma obrotowych ogółem ogółem obrotowych bilansowa na dotacje z budżetu na = 8+10 bieżące inwestycyjne wpłaty do budżetu RAZEM Ogółem Gmina w zł 710 Działalność usługowa Ogółem Gmina

92 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kwota dotacji Dotacja Dotacja podmiotowa celowa Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Szpitale ogólne ogółem powiat Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ogółem powiat Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Ratownictwo medyczne ogółem gmina Krakowskie Pogotowie Ratunkowe powiat Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

93 1.2. Miejskie instytucje kultury Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem Kwota dotacji Dotacja podmiotowa gmina powiat Teatry ogółem gmina Balet Dworski Cracovia Danza Teatr KTO Teatr KTO Teatr Ludowy Krakowski Teatr Variete Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa powiat Teatr Bagatela Teatr Groteska Teatr Groteska Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ogółem gmina Sinfonietta Cracovia powiat Capella Cracoviensis Capella Cracoviensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Dom Kultury Podgórze Dom Kultury Podgórze Śródmiejski Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Ośrodek Kultury im. CK Norwida Ośrodek Kultury im. CK Norwida Galerie i biura wystaw artystycznych ogółem gmina Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Pozostałe instytucje kultury ogółem gmina Krakowskie Biuro Festiwalowe Dotacja celowa Biblioteki ogółem gmina Biblioteka Kraków Muzea ogółem gmina Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Armii Krajowej Muzeum PRL-u Muzeum PRL-u Muzeum Sztuki Współczesnej powiat Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii w zł

94 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kwota dotacji Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Transport i łączność ogółem powiat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ogółem powiat Działalność usługowa ogółem gmina Cmentarze ogółem gmina Ochrona zdrowia ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Teatry ogółem gmina Centra kultury i sztuki ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem gmina OGÓŁEM gmina powiat

95 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kwota dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Administracja publiczna ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Wymiar sprawiedliwości ogółem powiat Nieodpłatna pomoc prawna ogółem powiat Oświata i wychowanie ogółem gmina powiat Szkoły podstawowe ogółem gmina Szkoły podstawowe specjalne ogółem powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem gmina Przedszkola ogółem gmina Przedszkola specjalne ogółem gmina Inne formy wychowania przedszkolnego ogółem gmina Gimnazja ogółem gmina Gimnazja specjalne ogółem powiat Licea ogólnokształcące ogółem powiat Licea ogólnokształcące specjalne ogółem powiat Szkoły zawodowe ogółem powiat Szkoły zawodowe specjalne ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego powiat ogółem gmina Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkólach artystycznych ogółem gmina powiat Kwalifikacyjne kursy zawodowe ogółem powiat

96 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kwota dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Programy polityki zdrowotnej ogółem gmina Zwalczanie narkomanii ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ogółem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego powiat Pomoc społeczna ogółem gmina powiat Domy pomocy społecznej ogółem gmina powiat Ośrodki wsparcia ogółem gmina powiat Ośrodki pomocy społecznej ogółem gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ogółem gmina powiat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem gmina powiat Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem gmina powiat Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ogółem powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ogółem gmina powiat Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem powiat Internaty i bursy szkolne ogółem powiat Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ogółem powiat

97 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Kwota dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem powiat Rodzina ogółem gmina powiat Wspieranie rodziny ogółem gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ogółem gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina powiat Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem gmina powiat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem gmina Kultura fizyczna ogółem gmina Zadania w zakresie kultury fizycznej ogółem gmina OGÓŁEM gmina powiat

98 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok Dochody Dział Rozdział Treść Ogółem RAZEM Gmina Powiat Dochody odprowadzane do Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy budżetu państwa z ustawy z porozumień Leśnictwo Gospodarka leśna w zł Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych OGÓŁEM

99 2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa w zł Dz. Rozdz. Treść Ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego OGÓŁEM

100 3. Wydatki RAZEM Gmina w zł Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

101 w zł RAZEM Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Cmentarze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące

102 w zł RAZEM Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

103 w zł RAZEM Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące

104 w zł RAZEM Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodzina Świadczenie wychowawacze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

105 w zł RAZEM Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM

106 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok Dochody w zł Gmina Powiat Dział Rozdział Treść RAZEM Ogółem Ogółem Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Administracja publiczna Starostwa powiatowe Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea OGÓŁEM

107 2. Wydatki Dział Rozdział Treść RAZEM Gmina Powiat Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM

108 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w zł Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 240

109 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2017 Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Ogółem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w zł

110 Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

111 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017 w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok ZBIORCZO 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność

112 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Ogółem DZIELNICA I STARE MIASTO Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

113 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea DZIELNICA II GRZEGÓRZKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

114 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000

115 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Pozostała działalność DZIELNICA V KROWODRZA Transport i łączność Drogi publiczne gminne

116 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea DZIELNICA VI BRONOWICE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) 9 500

117 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej

118 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA VIII DĘBNIKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostała działalność 3 000

119 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg

120 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA X SWOSZOWICE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Pozostała działalność Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pozostała działalność

121 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

122 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA XIII PODGÓRZE Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne 2 000

123 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA XIV CZYŻYNY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność 3 500

124 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność

125 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE Transport i łączność Drogi publiczne gminne

126 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Pozostała działalność DZIELNICA XVIII NOWA HUTA Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność

127 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 377

128 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 w zł Rok 2017 Lp. Nazwa projektu / programu Ogółem 2017 rok Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem zadania inwestycyjne Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka 1 - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w 4 Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) 5 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Kurdwanów w Krakowie (ZIT) 9 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 10 parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki 13 chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez 14 termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 15 przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) 16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej 18 Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)

129 Lp. Nazwa projektu / programu Ogółem 2017 rok Rok 2017 w zł Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z 20 budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic 21 Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż 22 ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr 24 Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic 25 Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i 26 Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las 27 Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) 30 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Projekt UGB - Witkowice GLL Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie 35 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności 39 energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej

130 w zł Rok 2017 Lp. Nazwa projektu / programu Ogółem 2017 rok Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Razem zadania bieżące Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie VELOCITTA Push&Pull ERASMUS VITAL CITIES INTHERWASTE Małopolska Chmura Edukacyjna RPOWM - Poddziałanie Bariery zamieniamy na szanse Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Projekt UGB - Witkowice GLL CERIecon Growing Internationally-Krakow's economy on the rise URBACT III - URB-INCLUSION Doskonalenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż RPOWM - Poddziałanie W sile wieku RPOWM - Poddziałanie Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

131 UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

132 I. Dochody w roku 2017 Dochody budżetu Miasta na rok 2017 zostały zaplanowane na kwotę zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2016 o 9,1%. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udział gmin w PIT w roku 2017 wynosi 37,89% (wzrost z 37,79% w 2016). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym zgodnie z prawem poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Podobnie jak na rok 2016 Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok 2016, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Poprzednie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2016 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2017 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT. Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią subwencje i dotacje. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok

133 2016 o zł, tj. o 3,5%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ( zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ( zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia ( zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej ( zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej ( zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponad 1/3 środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego od środków transportowych Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności

134 cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna dla wielkości wpływów z tego podatku jest ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem wzrost liczby transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego podatku również będą większe. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku od spadków i darowizn wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych. Największe wpływy w grupie opłat pozyskiwane są z tytułu zajęcia pasa drogowego. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Niedawno strefa płatnego parkowania została poszerzona. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: skarbowa oraz komunikacyjna (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą za wydanie prawa jazdy. W tej drugiej założono dość wysoki wzrost, a wynika to głównie ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów. Inne opłaty pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnokartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), upomnienia (zwrot kosztów), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zezwolenia na przewóz taksówkami, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, posiadanie psów, zezwolenia na przewóz drogowy, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, brak ubezpieczenia czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych. Szczególny rodzaj opłaty pobiera się za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych (a zainteresowanie przez przedsiębiorców prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych rośnie). Całość pozyskanych z tego tytułu

135 środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie. Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest opłata za wywóz śmieci pobierana od właścicieli nieruchomości. Podstawową formą gospodarowania mieniem jest dzierżawa i najem (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). Sprzedaż majątku gminnego będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wielu użytkowników nie podejmuje obecnie decyzji o składaniu wniosków o przekształcenie. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu użytkowania i zarządu nieruchomości. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta. Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić przede wszystkim opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na

136 ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również różnego rodzaju odpłatność za usługi, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych ( zł), za pobyt w domach pomocy społecznej ( zł), za przedszkola ( zł) oraz za żłobki ( zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. Odsetki nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. Zarówno odsetki jak również mandaty i inne kary są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Jest to uregulowana ustawowo swoista prowizja potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana prowizja w tym przypadku wynosi 25%). W roku 2016 dochody te były wyższe w związku z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi. Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotów podatku VAT, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), dzierżawy pali cumowniczych, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach dofinansowania zadań własnych planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat

137 przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) i Pawilonu Domu Artysty Seniora. Z kolei z państwowych funduszy celowych (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury) zaplanowano środki na: ograniczanie niskiej emisji, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, budowę hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego, budowę sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Reymonta oraz modernizację szkoły muzycznej przy ul. Basztowej. Ostatnią grupą dochodów są środki ze źródeł zagranicznych. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 13.1.

138 DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Plan na r. Wskaźniki wzrost u (4:2) w zł Struktura % na 2017 r A. Dochody własne ,19 35,506 bieżące ,02 32,918 majątkowe ,46 2,589 I. Podatki lokalne ,86 10, Podatek od nieruchomości ,02 10, Podatek od środków transportowych ,56 0, Podatek rolny i leśny ,68 0,050 II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe ,55 2, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,67 1, Podatek od spadków i darowizn ,50 0, Karta podatkowa ,82 0,057 III. Opłaty ,33 2, Opłata skarbowa ,00 0, Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy ,91 0, Opłata za zajęcie pasa drogowego ,32 1, Opłata targowa ,06 0, Opłata miejscowa i uzdrowiskowa ,03 0, Inne opłaty ,38 0,316 IV. Dochody z mienia ,58 5,298 bieżące ,99 3, Najem i dzierżawa majątku ,98 2, Użytkowanie i zarząd nieruchomości ,88 0, Bezumowne korzystanie z nieruchomości ,15 0,243 majątkowe ,15 1, Sprzedaż majątku ,15 1,821 V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,88 5,987 VI. Inne dochody ,39 4,707 bieżące ,58 3, Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody ,88 1, Odpłatność za usługi ,54 1, Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne ,70 0, Odsetki ,43 0, Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,00 0, Środki otrzymane z funduszy celowych ,89 0, Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,70 0, Pozostałe dochody ,56 0,014 majątkowe ,59 0, Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,21 0, Środki otrzymane z funduszy celowych ,87 0, Pozostałe dochody VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,77 0,434 VIII. Opłata za wywóz śmieci ,18 3,639 B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 30,780 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,56 28,559 II. Podatek dochodowy od osób prawnych ,60 2,221 C. Subwencje i dotacje ,12 29,908 bieżące ,12 29,907 majątkowe ,001 I. Subwencja ogólna ,80 17,369 bieżące ,80 17,369 II. Dotacje na zadania zlecone ,27 10,259 bieżące ,25 10,258 majątkowe ,001 III. Dotacje na zadania własne ,08 1,827 bieżące ,08 1,827 majątkowe IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządow ,00 0,001 bieżące ,00 0,001 majątkowe V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu ,36 0,452 bieżące ,36 0,452 majątkowe DOCHODY RAZEM ,32 96,195 bieżące ,13 93,605 majątkowe ,49 2,590 D. Środki ze źródeł zagranicznych ,81 3,805 bieżące ,74 0,347 majątkowe ,14 3,458 I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,88 3,712 bieżące ,09 0,253 majątkowe ,04 3,458 II. Pozostałe ,10 0,094 bieżące ,79 0,094 majątkowe ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,05 100,000 bieżące ,40 93,952 majątkowe ,19 6,048

139 II. Wydatki w roku 2017 A. Wydatki ogółem Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok zaplanowano w wysokości zł, co stanowi 107,4% planu wydatków ogółem na dzień r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą zł. Kształtuje się on na poziomie 112,5% planu wydatków bieżących na 2016 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku sięgną kwoty zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 16,3%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień r. Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1. Zestawienie Nr 1 Kategorie wydatków Plan na Plan na Zmiana w % Wydatki ogółem ,4 Wydatki bieżące ,5 Wydatki majątkowe ,7 Wykres Nr 1 w zł

140 Plan wydatków na rok 2017 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygującodostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność. W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości zł: - Zadania oświatowe kwota zł, - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł, - Zadania dzielnic kwota zł, - Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych kwota zł, - akcja Płać podatki w Krakowie kwota zł, - specjalny pakiet dla Nowej Huty Nowa Huta dziś! kwota zł, - promocja Budżetu Obywatelskiego kwota zł. B. Wydatki bieżące Plan na rok 2017 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na r. o 12,5%, do kwoty zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane. Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2017, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco: - Oświata i wychowanie 25,9%,

141 - Transport i łączność 15,7%, - Rodzina 11,8%, - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,7%, - Pomoc społeczna 7,0%, - Administracja publiczna 6,9%, - Edukacyjna opieka wychowawcza 4,7%, - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,5%, - Gospodarka mieszkaniowa 3,8%, - Obsługa długu publicznego 3,1%, Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2017 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 92,1% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa. Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2. Zestawienie Nr 2 w zł Kategorie wydatków Plan na Plan na Zmiana w % Oświata i wychowanie ,8 Transport i łączność ,3 Rodzina Pozostałe ,8 Ogółem wydatki bieżące ,5 Wykres Nr 2

142 C. Wydatki majątkowe Plan na rok 2017 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 16,3%, w stosunku do planu na rok 2016, tj. do kwoty zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na: - udziały w spółkach spadek o 3,5%, do kwoty zł, - inwestycje strategiczne spadek o 37,0%, do kwoty zł, - inwestycje programowe spadek o 5,8%, do kwoty zł, - zadania inwestycyjne dzielnic spadek o 16,5%, do kwoty zł. Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3. Zestawienie Nr 3 Kategorie wydatków Plan na Plan na Zmiana w % Wydatki majątkowe ,3 Inwestycje strategiczne ,0 Inwestycje programowe ,8 Zadania inwestycyjne dzielnic ,5 Udziały w spółkach ,5 Wykres Nr 3 w zł