Plan dochodów na 2014 rok

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt (w złotych) wsk. strukt Rolnictwo i łowiectwo ,6 0,0 0,0 Dochody bieżące ,6 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 020 Leśnictwo ,0 0,0 0,0 Dochody bieżące ,0 0,0 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) ,0 0,0 0,0 150 Przetwórstwo przemysłowe ,7 0,2 0,1 Dochody bieżące ,7 0,2 0, ,7 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) ,8 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970, 0977, 0979) ,3 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. ( 2007, 2009) ,9 0,1 0,0 Strona 1

2 600 Transport i łączność ,8 3,2 7,6 Dochody bieżące ,2 0,6 0,6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,6 0,0 0,0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,4 0,4 0,4 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) ,0 0,2 0,2 Dochody majątkowe ,8 2,6 6,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) ,7 2,5 6, ,0 0,1 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6 6,9 5,2 Dochody bieżące ,1 2,2 2,0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) ,1 0,7 0, ,0 1,0 0,9 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,4 0,1 0,1 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) ,1 0,1 0, ,9 0,3 0,2 Strona 2

3 Dochody majątkowe ,7 4,8 3,2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,7 1,0 0, ,7 3,8 2,4 710 Działalność usługowa ,4 0,4 0,4 Dochody bieżące ,4 0,4 0,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,0 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) ,0 0,1 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) ,2 0,0 0, ,1 0,2 0, ,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna ,7 0,6 0,4 Dochody bieżące ,4 0,3 0,3 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,8 0,0 0, ,0 0,1 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,1 0,1 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,0 0,0 0, ,6 0,2 0, ,3 0,0 0,0 Strona 3

4 751 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) ,9 0,0 0,0 Dochody majątkowe ,9 0,3 0,1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,4 0,3 0, ,0 0, ,5 0,0 0,0 Dochody bieżące ,5 0,0 0, ,5 0,0 0,0 752 Obrona narodowa ,0 0,0 0,0 Dochody bieżące ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,3 3,4 3,0 Dochody bieżące ,3 3,4 3,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,0 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,3 3,4 3,0 Strona 4

5 756 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,0 0,0 0, ,1 0,0 0, ,4 32,1 32,6 Dochody bieżące ,4 32,1 32,6 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,8 17,2 17,4 Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,7 1,3 1,3 Podatek od nieruchomości ( 0310) ,7 9,3 9,6 Podatek rolny ( 0320) ,2 0,2 0,2 Podatek leśny ( 0330) ,3 0,0 0,0 Podatek od środków transportowych ( 0340) ,6 0,9 0,9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) ,7 0,1 0,1 Podatek od spadków i darowizn ( 0360) ,1 0,1 0,1 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,8 0,7 0,6 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,5 0,5 0,5 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,0 0,0 0,0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) ,0 0,0 0,0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) ,3 0,5 0,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,4 0,2 0,3 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,5 0,9 0,9 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) ,0 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) ,0 0,2 0,2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) ,8 0,0 0,0 Strona 5

6 758 Różne rozliczenia ,3 35,8 34,0 Dochody bieżące ,3 35,8 34,0 Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) ,2 34,6 32,8 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ( 2920) ,9 0,1 0,2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ( 2920) ,4 1,1 1,0 801 Oświata i wychowanie ,4 1,9 1,4 Dochody bieżące ,0 1,8 1,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,9 0,2 0, ,6 0,2 0,2 Wpływy z usług ( 0830) ,2 0,5 0,5 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,5 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) ,0 0,0 0, ,0 0,1 0, ,6 0,8 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Strona 6

7 Dochody majątkowe ,1 0,1 0, ,1 0,1 0,0 851 Ochrona zdrowia ,8 0,8 0,8 Dochody bieżące ,8 0,8 0,8 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) ,1 0,0 0, ,9 0,7 0, ,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna ,5 11,3 9,6 Dochody bieżące ,4 11,2 9,4 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) ,7 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,4 0,0 0, ,9 0,0 0,0 Wpływy z usług ( 0830) ,5 1,2 1,2 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,5 0,0 0,0 Strona 7

8 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,2 0,1 0, ,1 5,9 5, ,3 1,9 1, ,8 0,2 0, ,4 1,0 0, ,2 0,0 0, ,0 0,0 0, ,8 0,0 0, ,8 0,7 0,7 Dochody majątkowe ,0 0,1 0, ,0 0,1 0,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4 1,2 1,4 Dochody bieżące ,4 1,2 1,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,5 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) ,2 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Strona 8

9 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,5 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. ( 2007, 2009) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) ,8 0,8 1, ,2 0,0 0, ,0 0,0 0, ,8 0,1 0, ,0 0,1 0, ,0 0,0 0,0 Dochody majątkowe ,0 0, ,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,5 0,5 0,3 Dochody bieżące ,5 0,5 0, ,0 0,0 0,0 Wpływy z usług ( 0830) ,2 0,2 0,2 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,2 0,0 0,0 Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fnansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) ,0 0,0 0, ,0 0,1 0, ,0 0,1 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) ,2 0,1 0, ,1 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 1,2 2,7 Dochody bieżące ,3 1,1 2,2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,0 0,9 1,7 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,0 0,2 0,4 Wpływy z usług ( 0830) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,0 0,0 0,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) ,0 0,0 Dochody majątkowe ,1 0,1 0,6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) ,0 0,1 0, ,0 0,6 Strona 10

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,4 0,0 0,0 Dochody bieżące ,4 0,0 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna ,9 0,5 0,5 Dochody bieżące ,9 0,5 0, ,2 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) ,8 0,4 0,4 Pozostałe odsetki ( 0920) ,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,5 0,0 0, ,0 0,0 0,0 RAZEM DOCHODY ,9 100,0 100,0 Dochody bieżące ,3 92,0 89,0 Dochody majątkowe ,4 8,0 11,0 Strona 11