WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 7 lipca 2006 r. Nr 180

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 lipca 2006 r. Nr 180 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1672 Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 r Nr XL/237/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok Nr XXXV/211/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r Nr XLV/358/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarna Białostocka Nr 164/XXXVI/06 Rady Gminy Zambrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Nr XXIV/161/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ZARZĄDZENIA 1678 Nr 145/06 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r Nr 144/06 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Nr 228/06 Wójta Gminy Narewka z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r UCHWAŁA NR XXXVIII/490/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) oraz art. 165 ust. 1 i art. 188 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Plan przychdów i rozchodów na 2006 rok do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 rok zgodnie z załącznikem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 11 Przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 rok w Województwie Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu: zł, w tym: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianach zł; 2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe po zmianach zł; 3) dział 600 Transport i łączność po zmiananch zł; 4) dział 750 Administracja publiczna po zmianach zł; 5) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem po zmianach zł; 6) dział 758 Różne rozliczenia po zmianach zł; 7) dział 803 Szkolnictwo wyższe po amianach zł;

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianach zł; 9) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach zł; 10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach zł; 11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach zł; 2. Wydatki budżetu zł. 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo po zmianach zł; 2) dział 600 Transport i łączność po zmiananch zł; 3) dział 750 Administracja publiczna po zmianach zł; 4) dział 757 Obsługa długu publicznego po zmianach zł; 5) dział 801 Oświata i wychowanie po zmianach zł; 6) dział 851 Ochrona zdrowia po zmianach zł; 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianach zł; 8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach zł; 9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach zł; 10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach zł. 3. Deficyt budżetu zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Zbigniew Karol Krzywicki Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 2006 R. ZMIANY Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Środki z Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków bieżących wcześniej poniesionych Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Drogi publiczne wojewódzkie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł refundacja z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 2006 R. ZMIANY Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwota I Przychody - ogółem w tym: 1 nadwyżka z lat ubiegłych 2 wolne środki kredyty długoterminowe pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa spłaty pożyczek udzielonych 6 przychody z prywatyzacji majątku województwa 7 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo II Rozchody - ogółem w tym: 1 spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych pożyczki udzielone 4 wykup papierów wartościowych

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZMIANY Lp. Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (do poniesienia) Wysokość wydatków w roku budżetowym Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku 2008 Wysokość wydatków w roku Podlaski Zarząd Dróg Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec 1. Wojewódzkich w Dęby Nowogród Łomża na odcinku Dłużewo Zbójna Białymstoku Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo granica województwa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa Bakałarzewo Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne Jelonka Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap Żytkiejmy Szypliszki Sejny w Wiżajnach Przebudowa ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

11 Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga wojewódzka Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku Przebudowa ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp Wydminy 11. Olecko Raczki Suwałki Rutka Tartak na odcinku granica województwa Raczki Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich: Nr 664 Raczki Augustów Lipsk gr. państwa i Nr 673 Lipsk Dąbrowa Białostocka Sokółka Budowa Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Urząd Marszałkowski w Białymstoku w tym UE w tym UE w tym UE Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment Urząd Marszałkowski w Białymstoku w tym UE w tym UE

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R. - ZMIANY Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec Dęby Nowogród Łomża na odcinku Dłużewo Zbójna 2. Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo granica woj. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. województwa Bakałarzewo Rok rozpocz. i zakończ. Inne źródła finansowania Wartość kosztorys. zadania Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł w tym: ZPORR Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku Środki z własnych funduszy celowych Środki z budżetu państwa Kredyty Samorząd i Gminny pożyczki

13 5. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku 6. Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze 7. Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu 8. Przebudowa drogi woj. Nr 655 Kąp Wydminy Olecko Raczki Suwałki Rutka Tartak na odcinku gr. woj. Raczki 9. Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 664 Raczki Augustów Lipsk gr. państwa i Nr 673 Lipsk Dąbrowa B. Sokółka 10 Przebudowa mostu przez rz. Skrodę we Wścieklicach w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km (dług. 13 m) 11. Przebudowa przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km

14 12. Przebudowa przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele w km Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 671 na odcinku Tykocin Stare Jeżewo (w tym: most przez rz. Narew w Tykocinie) 14. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 687 na odcinku Narewka Nowosady i Nr 685 Nowosady Hajnówka 15. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 653 na odcinku Zajączkowo Suwałki 16. Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 668 na odcinku Jedwabne Przytuły 17. Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Moszczonę w Maćkowiczach w ciągu drogi woj. Nr 640 w km Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w Mężeninie w ciągu drogi woj. Nr 679 Łomża Podgórze Gać Mężenin w km

15 19. Zadania współfinansowane przez gminy Podział, wycena i wykup nieruchomości Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 690 na odcinku 6 km od Ciechanowca w kierunku Siemiatycz 22. Modernizacja zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży Budowa Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment 25. Samochód ciężarowodostawczy - 1 szt Samochód patrolowy - 1 szt Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 szt

16 28. Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt Kosiarki bijakowe - 3 szt Zagęszczarki gruntu - 2 szt Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt. 31. Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt. 32. Zagęszczarka gruntu - 1 szt Kserokopiarka - 1 szt

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podlaskiego zmiany Lp. Treść Paragrafy zmiany Projekt planu na 2006 r. w PLN w PLN w PLN I Stan funduszu na początek roku x z tego: - x 1. środki pieniężne x 2. - należności x 3. - zobowiązania (minus) II Przychody x Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody w tym: - wyłączenie gruntów -odsetki III Wydatki x Wydatki bieżące (własne) Transfery na rzecz ludności 4300 w tym: - na odkamienianie i odkrzaczanie Wydatki inwestycyjne x Wydatki inwestycyjne (własne) w tym: - na zakup sprzętu informatycznego - na wdrożenie programu ochrony gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: - na modernizację dróg - na zakup sprzętu informatycznego - na wdrożenie programu ochrony gr. rol. - na budowę zbiorników służących małej retencji - na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji Przelewy redystrybucyjne IV Stan funduszu na koniec roku x z tego: - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus) x

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WFGZGIK NA 2006R ZMIANY L.P. Treść Paragrafy Plan wg uchwały zmniejszenia Sejmiku w złotych zwiększenia w złotych Plan na 2006 rok po zmianach I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Przychody własne x Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki * Pozostałe przychody x Przelewy redystrybucyjne x Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu Dofinansowanie z CFGZGiK III. Wydatki Wydatki bieżące własne Zakup materiałów Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych * Pozostałe wydatki x Wydatki inwestycyjne x Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne x Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu Dofinansowanie dla PFGZGiK ,4 Dofinansowanie dla PFGZGiK IV. Stan funduszu na koniec roku x

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x UZASADNIENIE Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/490/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. Ad Zwiększenia dochodów o kwotę zł, dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu, a mianowicie: 1) kwota zł, zwiększenie nieplanowanych dochodów, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2006 r. (dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego nie są przychodami własnymi Gospodarstwa Pomocniczego) przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku; 2) kwota zł, przewidywana refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Unii Europejskiej na podstawie przedłożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski: a) kwota zł, przetwórstwo przemysłowe Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, b) kwota zł, szkolnictwo wyższe Działanie 2. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programu stypendialne, c) kwota zł, edukacyjna opieka wychowawcza Działanie 2. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programu stypendialne; 3) kwota zł, z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu drugiego autobusu szynowego w 2006 r. w zakresie transport i łączność; 4) kwota zł, wpływ dochodów ze zwrotu wydatków niewygasających w 2005 r. na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.W roku 2005 w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, kwotę , - zł stanowiącą część udziału środków budżetu województwa w przedsięwzięciu, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a ostateczny termin ich wykonania mija 30 czerwca 2006 r. (uchwała Sejmiku ojewództwa Podlaskiego Nr XXXIV/428/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.) w zakresie administracja publiczna; 5) kwota zł., wpływ zwrotu poniesionych środków związanych z realizacją programów ZPORR, GN, SPO finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie administracja publiczna; 6) kwota zł., zwiększenie nieplanowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) kwota zł., zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie różne rozliczenia; 8) kwota zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4824/427/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi Łomża- Śniadowo-Ostrów Maz. w zakresie różne rozliczenia; 9) kwota zł, zwiększenie dochodów z tytułu prowizji na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 10) kwota zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 11) kwota zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uzyskania nieprzewidzianych dochodów ze zwrotów nie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami; 12) kwota zł, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 2331/FPK/2006/DSA z dnia 14 kwietnia 2006 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku pierwszy etap stan surowy otwarty. W bieżącym roku będziemy mogli na realizację cytowanego zadania wydatkować, ze środków przyznanych przez Ministra, kwotę zł. Pozostała kwota dotacji, tj zł, zgodnie z warunkami porozumienia, będzie przekazana w I kwartale 2007 r. 13) kwota zł, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 17 lutego 2006 r. do Porozumienia Nr 6661/JST/2005/DSK z Ministrem Kultury w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 14) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę zł, w tym: a) kwota zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach SPORR Zasobów Ludzkich Nr umowy: DWF_2_1.1_105 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, b) kwota zł., wpływ dochodów ze zwrotów odzyskanych z Instytucji Wdrażającej za 2005 r. z tytułu realizacji Projektów ZPORR oraz SPO RZL w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej, c) kwota zł, zgodnie z umową Nr DWF_2_1.1_116 podpisaną w dniu 28 marca 2006 r. o dofinansowanie Projektu Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działania 1. 1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich współfinansowanego z EFS. d) kwota zł, zgodnie z umową Nr DWF_2_1.1_67 podpisaną w dniu 1 lutego 2006 r. o dofinansowanie Projektu Profesjonanlizm usług urzędu pracy w ramach Piorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1. 1, e) kwota zł, wpływ dochodów ze zwrotów odzyskanych z Instytucji Wdrażającej za 2005r. z tytułu realizacji Projektów SPO RZL w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej tj. kwota zł, odzyskano z Projektu Audyt zewnętrzny dla instytucji

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz wdrażającej Dz. 3.1, a kwota zł, z Projektu Zakup sprzętu komputerowego Dz. 3.3, 2. Zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę zł., dokonano w związku z: 1) kwota zł, mylne rozliczenie ze środków refundacji z Unii Europejskiej uchwała Sejmiku Nr XXXVII/468/06 z 10 kwietnia 2006 r.) na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno realizowanego przez PZDW w Białymstoku; 2) kwota zł, w zakresie Różne rozliczenia, w związku ze zmniejszeniem na rok 2006 r. części subwencji oświatowej na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST /2006. Ad Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę zł, dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu, a mianowicie: 1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę zł, na utrzymanie nieruchomości, na które są ponoszone koszty ekspoloatacyjne gospodarstw pomocniczych; 2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę zł, a mianowicie: a) kwota zł, na zwiększenie wydatków na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (środki pochodzące z pożyczki bankowej odpowiadającej części finansowanej przez Unię Europejską, tj. 74,8 % wartości zadania), b) kwota zł, na zwiększenie wydatków, przeznaczonych na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (przeniesienie z wydatków niewygasających w 2005 r.), c) zł, na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża-Śniadowo- Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo- granica województwa. d) zł., na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4824/427/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn Przebudowa drogi Łomża Śniadowo - Ostrów Maz.. 3) Urząd Marszałkowski o kwotę zł, a mianowicie: a) kwota zł, w dziale transport i łączność jako wkład własny w związku z planowaną realizacją zakupu autobusów szynowych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programu SPO-T, b) kwota zł, w dziale administracja publiczna, w tym: kwota zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przewidzianych w br. na utrzymanie etetów realizujących zadania z zakresu ZPORR, GN, SPO oraz kwota zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań realizowanych z Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadania, c) kwota zł, w dziale ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie podnoszenia standardu usług terapeutycznych, doskonalenia zawodowego osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz d) kwota zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat, e) kwota zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. Rewaloryzacja oficyny i wozowni zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zł, na zlecanie zadań w trybie otrawtych konkursów ofert na zadania z dziedziny kultury ochrony jej dóbr, zł, dofinansowanie zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku pierwszy etap stan surowy otwarty zł, uzupełnienie wkładu własnego, który Województwo zobowiązane jest zabezpieczyć aby móc skorzystać w bieżącym roku ze środków pozyskanych w wyniku porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współfinansowania realizacji I etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Konsekwecją wniskowanych zmian jest dokonanie zmian w załączniku Nr 4 i Nr 5 do budżetu województwa, zł, dla Muzeum Ikon w Supraślu, z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowo-budowlanych m.in. na instalację wodno-kanalizacyjną, wewnętrzną instalację, instalację systemu p.poż., instalacje systemu sygn. włamania i napadu; 4) szkoły i placówki oświatowe o kwotę zł. Zwiększenia wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych dokonano w związku z koniecznością pokrycia brakujących kwot na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek, a mianowicie: a) Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży zł, b) Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach zł, c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zł, d) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zł, e) Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach zł; 5) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę zł, w tym: a) kwota zł, dofinansowanie projektu Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę do wydatkowania w 2006 r. z przeznaczeniem na: zł, dla jednostek samorządu terytorialnego na zatrudnienie personelu do obsługi telefonicznych punktów obsługi klienta na poziomie powiatu, zł, na zatrudnienie personelu związanego z obsługą telefonicznych punktów obsługi klienta w WUP oraz z zarządzaniem na poziomie województwa i powiatów, zł, na zakup wyposażenia niezbędnego dorealizacji projektu w postaci komputerów z oprogramowaniem, słuchawek nagłownych oraz telefonicznych aparatów systemowych,

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł,zakup usług tworzących system zintegrowanej obsługi telefonicznej Contact Center ; b) kwota zł, w tym: kwota zł, na niezbędne wydatki rzeczowe 2006 r., a zwłaszcza na pokrycie opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe krajowe, podatek gruntowy i od nieruchomości za WUP i dwa oddziały terenowe oraz na wydatki na drugie półrocze b.r. w ramach projektu Leasing samochodu osob. Będącego kontynuacją umowy Nr Z/2.20/IV/4.1/01/108/04/U/11/05 zawartej w 2005r. oraz kwota zł, na wydatki rzeczowe odzyskane z Projektu Audyt zewnętrzny dla instytucji wdrażającej Dz.3.1, i z Projektu Zakup sprzętu komputerowego Dz. 3.3, c) kwota zł, z czego kwota zł, na zakup usług graficznych, usługi prowadzenia konta bankowego, usług pocztowych i telefonicznych, kwota zł, na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, natomiast kwota w łącznej wyskości zł, na wydatki związane z personelem projektu, d) kwota zł, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych, usługi prowadzenia konta bankowego, usług pocztowych i telefonicznych kwota zł, natomiast kwota zł, na wydatki związane z personelem projektu. e) kwota zł, na kontynuację rozbudowy siedziby WUP w Białymstoku tj. wyposażenie sali konferencyjnej w instalcje systemu projekcyjnego, oświetleniowego, zaciemniania, konferencyjnego oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe w trakcie realizacji inwestycji. 2. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę zł, w związku z brakiem konieczości wypłat z tytułu kapitału i odsetek od zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ad. 3. Dokonano zmian w załączniku Nr 3 Plan przychdów i rozchodów na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały polegających na: 1) zwiększeniu rozchodów o kwotę (spłata pożyczki na prefinansowanie z Budżetu Państwa) w związku z przewidywaną refundacją środków z UE na Projekty realizowane przez Urząd Marszłkowski w Białymstoku; 2) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, (wolne środki) z opłat za wydane zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem, nie wykorzystanych w roku ubiegłym na realizację zadań z zakresu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata ; 3) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, (pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa) na zadanie Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (środki pochodzące z pożyczki bankowej odpowiadającej części finansowanej przez Unię Europejską, tj. 74,8 % wartości zadania), 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę zł, mylne rozliczenie refundacji z Unii Europejskiej (uchwała Sejmiku Nr XXXVII/468/06 z 10 kwietnia 2006 r.) na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno realizowanego przez PZDW w Białymstoku; 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, (wolne środki) z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniami w wykonaniu pierwszego autobusu szynowego uzyskanej

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz w roku 2005 zgodnie z umową zawartą z PZNTK SA Nr PN/10/19/04 z 18 listopada 2004 r. i aneksem 1/05 z 15 marca 2005 r. Ad. 4. Zmian w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do uchwały Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r.w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok dokonano: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie: I. Zakupy inwestycyjne Proponowane zmiany, dotyczące wszystkich pierwotnie planowanych zakupów inwestycyjnych, to przede wszystkim efekt przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których uzyskano niższe od szacowanych ceny ofertowe lub dokonania zakupu po korzystnej cenie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, po wnikliwym rozpoznaniu rynku potencjalnych dostawców. W odniesieniu do poszczególnych asortymentów zakupów inwestycyjnych zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych wydatków o następujące kwoty: a) ze względu na wynik przetargu nieograniczonego: - 5 zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 1 szt. samochodu patrolowego (III Zakupy inwestycyjne, poz. 2), zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 2 szt. ciągników rolniczych z ładowaczami (III Zakupy inwestycyjne, poz. 3), zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 1 szt. przyczepy do ciągnika (III Zakupy inwestycyjne, poz. 4), zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 3-ch szt. kosiarek bijakowych (III Zakupy inwestycyjne, poz. 5), zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 5-ciu szt. zestawów komputerowych (III Zakupy inwestycyjne, poz. 7), b) ze względu na uzyskanie korzystnej ceny przy zakupie poza ustawą (wartość zamówienia do euro); - 14 zł, z kwoty zł na kwotę zł na zakup 2 szt. zagęszczarek gruntu (III Zakupy inwestycyjne, poz. 6). Niewykorzystane środki finansowe, w wysokości zł, postuluje się przeznaczyć na poprawę jakości i obniżenie kosztów wymiany informacji między zarządem i rejonami oraz doposażenie brygad patrolowych. Sposób podziału ww. kwoty przedstawia się następująco: zł na wymianę awaryjnych analogowych central telefonicznych na cyfrowe, współpracujące systemowo i programowo z centralą zarządu, w siedzibach rejonów dróg wojewódzkich w Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach (III Zakupy inwestycyjne, poz. 8), zł na zakup zagęszczarki gruntu do RDW w Łomży (III Zakupy inwestycyjne, poz. 9),

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lp zł na zakup kserokopiarki do RDW w Siemiatyczach (III Zakupy inwestycyjne, poz. 10). Nazwa zakupu Plan na 2006 rok Planowane zmiany Uzasadnienie III Zakupy inwestycyjne Samochód ciężarowo-dostawczy - 1 szt zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 2. Samochód patrolowy - 1 szt zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę zł, o 5 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 3. Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 zamówienia publicznego (przetargu szt. nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę zł, o zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 4. Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę zł, o zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 5. Kosiarki bijakowe - 3 szt zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę zł, o zł mniejszą niż planowana 6. Zagęszczarki gruntu - 2 szt zmniejszenie środków wynikające z uzyskania korzystnej ceny przy zakupie poza ustawą - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę ,28 zł, o 14,72 zł mniejszą niż planowana zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia 7. Zestawy komputerowe z zamówienia publicznego (przetargu oprogramowaniem - 5 szt. nieograniczonego) - umowę podpisano i zrealizowano na kwotę zł, o zł mniejszą niż planowana 8. Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt wymiana analogowych central telefonicznych w siedzibach rejonów dróg wojewódzkich w Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach na cyfrowe, współpracujące systemowo i programowo z centralą zarządu 9. Zagęszczarka gruntu - 1 szt doposażenie brygad patrolowych 10. Kserokopiarka 1 szt Razem III: Doposażenie RD W w Siemiatyczach w sprzęt

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz II. Zadania inwestycyjne Planowane zmiany, dotyczące 10-ciu zadań inwestycyjnych, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć, uzyskanych dofinansowań ze źródeł pozabudżetowych i wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zarząd dróg proponuje zmniejszenie planowanych wydatków na niżej wymienione zadania inwestycyjne ze względu na: a) wynik procedury przetargowej: - o zł, z kwoty zł na kwotę zł na zadanie przebudowy przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby Kolno Gromadzyn Wykno Stawiski w km (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 4), - o zł, z kwoty zł na kwotę zł na zadanie przebudowy przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele w km (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 5); b) rezygnację z realizacji przedsięwzięć, na które nie uzyskano dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej: - o zł, z kwoty zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne Jelonka (I. Zadania kontynuowane, poz. 5), - o zł, z kwoty zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap Żytkiejmy Szypliszki Sejny w Wiżajnach (I. Zadania kontynuowane, poz. 6), - o zł, z kwoty zł na kwotę 0 zł, na zadanie przebudowy ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele (I. Zadania kontynuowane, poz. 7). W odniesieniu do kolejnych 4-ch zadań inwestycyjnych postuluje się zwiększyć wysokość planowanych wydatków o następujące kwoty: a) zł, z kwoty zł do kwoty zł. na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Śniadowo Ostrów Maz. Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo gr. województwa (I. Zadania kontynuowane, poz. 2) z uwagi na potrzebę dostosowywania wysokości wkładu własnego województwa do wysokości środków przewidzianych do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej, b) zł, z kwoty zł do kwoty zł (w tym wkład województwa: z kwoty zł do kwoty zł), na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn Krypno (I. Zadania kontynuowane, poz. 3) w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych, których wykonanie jest warunkiem

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz koniecznym do kontynuacji zadania dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, c) zł, z kwoty zł do kwoty zł, na zadanie przebudowy skrzyżowania ulic: Kościuszki i Sienkiewicza zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki Łapy Poświętne Brańsk Ciechanowiec z ulicami: Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku (I. Zadania kontynuowane, poz. 8) ze względu na potrzebę dostosowania wysokości planowanych środków finansowych do wysokości rosnących cen rynkowych, by jeszcze w br. sfinalizować przedmiotową inwestycję, d) zł, z kwoty zł do kwoty zł, na zadanie przebudowy ulic: 3-go Maja i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec Siemiatycze (I. Zadania kontynuowane, poz. 9) w celu zminimalizowania istniejących utrudnień i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikających z etapowania robót drogowych i bardzo złego stanu technicznego nawierzchni ulic i chodników. Dodatkowo, zarząd dróg, zamierza przeznaczyć kwotę zł na modernizację zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży (II. Zadania noworozpoczynane) poprzez wprowadzenie monitoringu i oświetlenia bazy.