UCHWAŁA NR XVII/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę ,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę ,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r." do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 Dotacje podmiotowe w 2014 r. do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 11 Dotacje celowe w 2014 r. do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Orkisz Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania ,00 wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Administracja publiczna , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,45 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,45 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,45 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z usług ,00 Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę ,45 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Oświata i wychowanie ,45 01 Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych - 865,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej - 180,00 publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 40,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 444, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 798, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 530, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 967, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 04 Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 06 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 106, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 106,00 10 Gimnazja 5 846, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych - 420, Zakup usług dostępu do sieci Internet - 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej - 150,00 publicznej sieci telefonicznej Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w - 750,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 724, Zakup usług pozostałych 276,00 48 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 434, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 513, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 637, Składki na ubezpieczenia społeczne - 934, Składki na Fundusz Pracy - 756,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej Żłobki 5 400,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 5 400,00 sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 429, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 125, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 439, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zwiększenie planu wydatków o kwotę ,45 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r. w złotych Lp. Stan środków Wyszczególnienie Dział finansowych Rozdział na początek Dochody Wydatki roku Stan środków finansowych na koniec roku Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 8

9 Szkoła Podstawowa nr 13 RAZEM OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach RAZEM OGÓŁEM GIMNAZJA Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 9

10 Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr 11 Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Ogółem Przedszkola Miejskie (dział, rozdział 04) OGÓŁEM Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 10

11 Lp. Dział Rozdział Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 r. Nazwa jednostki otrzymującej dotację I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ 1 01 Społeczna Szkoła Podstawowa 2 03 Społeczna Szkoła Podstawowa , , Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" , Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" , Niepubliczne Gimnazjum SSIL 6 10 Społeczne Gimnazjum STO , , Zakład Doskonalenia Zawodowego Gimnazjum Razem , ,00 II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starachowickie Centrum Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Razem Ogółem , ,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. DOTACJE CELOWE W 2014 R. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji /w zł/ I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu Powiat Starachowicki , Dofinansowanie programu pn. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie Powiat Starachowicki 3.000, Dotacja celowa inwestycyjna na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury Gminy Starachowice ,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 12

13 Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury Gminy Starachowice ,00 Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ,51 II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotyczy dofinansowania zakupu zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starachowice os. Michałów Ochotnicza Straż Pożarna Starachowice os. Michałów 5.000, Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych Społeczna Szkoła Podstawowa STO 1.212, Zapobieganie i zwalczanie narkomanii Wyłonione w drodze konkursu , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wyłonione w drodze konkursu , Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Wyłonione w drodze konkursu ,00 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 13

14 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wyłonione w drodze konkursu , Działania w sferze pomocy społecznej Wyłonione w drodze konkursu , Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Prywatny Żłobek Gucio , Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych Zadania w zakresie kultury i sztuki Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy Wyłonione w drodze konkursu , , Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki Wyłonione w drodze konkursu ,00 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,75 Ogółem ,26 Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 14

15 UZASADNIENIE I. Proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę ,45 zł, w tym z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę zł (dział 758, rozdział 75, 2920). Gmina otrzymała środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości zł, a także na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 -letnich w wysokości zł. Po zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice na 2014 r. wynosi zł. - podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę ,45 zł (dział 756, rozdział 75615, 0310). Wykonanie dochodów z tego tytułu na r. wyniosło ,63 zł na plan roczny zł, co stanowi 84,27 % realizacji planu. - z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz zaległości dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych o kwotę zł (dział 756, rozdział 75618, 0690). Wykonanie dochodów z tego tytułu na r. wyniosło ,46 zł na plan ,25 zł. - dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę zł (dział 700, rozdział 70005, 0770). Wyższe wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika ze zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 01 jako działka ewidencyjna nr 21/3 o powierzchni 1,5618 ha. - wpływów z tytułu usług na obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwotę zł (dział 926, rozdział 92601, 0830). Wykonanie dochodów z tego tytułu na r. wyniosło zł na plan zł, co stanowi 86,98% realizacji planu. - opłat dodatkowych za świadczone usługi na targowiskach, z tytułu wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energię elektryczną na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej o łączną kwotę zł (dział 710, rozdział 71095, 0830). Wykonanie dochodów na r. w dziale 710, w rozdziale 71095, w 0830 wyniosło ,90 zł na Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 1

16 plan zł, co stanowi 88,11 % realizacji planu. - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę zł w związku z uszczerbkiem na zdrowiu osoby fizycznej dokonanym na chodniku gminnym (dział 750, rozdział 75095, 0970). II. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok zwiększenie planu wydatków o kwotę ,45 zł: 1. Gmina otrzymała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości zł. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie, w rozdziale 01 Szkoły Podstawowe, w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł oraz w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o zł. Pozwoli to na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłaconymi odprawami. Całkowita kwota wypłaconych odpraw wyniosła 140 tys. zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości zł, a także na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w wysokości zł. Z uwagi na powyższe proponuje się zwiększyć plan wydatków: - w dziale Oświata i wychowanie, w rozdziale 01 Szkoły Podstawowe o kwotę zł, w tym w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o zł, - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Świetlice szkolne o łączną kwotę zł, w tym w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o zł. Pozwoli to na częściowe pokrycie wydatków związanych z doposażeniem świetlic i uzupełnieniem wyposażenia klas przeznaczonych do nauki dzieci 6-letnich. Występuje konieczność wydatkowania powyższych środków w 2014 r. 2. Niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć plan dotacji dla placówek niepublicznych o łączną kwotę ,45 zł, co zabezpieczy terminowe przekazanie środków w miesiącu grudniu br. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się związku z otrzymanymi informacjami ze szkół i przedszkoli niepublicznych o faktycznej liczbie uczniów, z uwagi na otrzymanie w trakcie roku przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii obliczenia podstawy dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zwiększenia dotyczą: Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 2

17 a) Społecznej Szkoły Podstawowej STO - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 01, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł), b) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 03, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł), c) Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 04, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł), d) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 06, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł), e) Gimnazjum Niepublicznego - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę ,45 zł (do kwoty zł), f) Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł), g) Żłobka Gucio - zwiększenie planu wydatków w dziale 853, w rozdziale 85305, w 2830 o kwotę zł (do kwoty zł). Zmniejszenia dotyczą: a) Gimnazjum Społecznego STO - zmniejszenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę zł (do kwoty zł). 3. Proponuje się dokonać zmian w budżecie i w konsekwencji w planach finansowych jednostek oświatowych - na wniosek dyrektorów szkół po analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy br. (tj. przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej). Zmiany są dokonywane w ramach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych (tj. Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13 oraz Gimnazjum nr 2, nr 3 i nr 4) i nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków danej szkoły, tj.: a) zwiększenia ogółem: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w rozdziale 10- Gimnazja o zł, Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 01- Szkoły podstawowe o zł, w rozdziale 03 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o zł, w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne o zł Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 724 zł, Zakup usług pozostałych w rozdziale 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 276 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Świetlice szkolne o 1.439zł, b) zmniejszenia ogółem: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 530 zł), w rozdziale Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 3

18 48- Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 513 zł) i w rozdziale Świetlice szkolne (kwota 429 zł), Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 01 - Szkoły podstawowe (kwota zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 6.798zł), w rozdziale 48- Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 934 zł) i w rozdziale Świetlice szkolne (kwota zł), Składki na Fundusz Pracy w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota zł), w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 756zł) i w rozdziale Świetlice szkolne (kwota zł), Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 10- Gimnazja (kwota zł), Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 961 zł), Zakup energii w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota zł), Zakup usług remontowych w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota zł), Zakup usług zdrowotnych w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 865 zł), w rozdziale 10- Gimnazja (kwota 420 zł), Zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 100 zł), Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 180 zł), w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 150zł), Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota zł), w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 750 zł), Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 40 zł) oraz w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kwota zł), Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 10- Gimnazja (kwota zł) oraz w rozdziale Świetlice szkolne (kwota 125 zł). 4. W związku z mniejszą niż planowano liczbą oddziałów w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o zł oraz w 4120 Składki na Fundusz Pracy o zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 13 o łączną kwotę zł (w tym w Szkole Podstawowej nr 1 o zł, w Szkole Podstawowej nr 13 o zł) dział, rozdział 01, O kwotę zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych w dziale Oświata i wychowanie, w tym: w rozdziale 01 Szkoły podstawowe o kwotę zł, w rozdziale 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł, w rozdziale 10 Gimnazja o kwotę zł oraz w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne o zł. Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 4

19 Zwiększenia dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 oraz Gimnazjum nr 2 i 4. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wywiązanie się szkół ze zobowiązań płacowych względem pracowników. Przyczyną niedoboru środków na wynagrodzenia w części szkół jest pojawienie się w trakcie roku nieplanowanych wydatków. Wypłacono odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz odprawy emerytalne w kwocie 140 tys. zł. Z rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy zwrot jedynie w wysokości 24 tys. zł. Z nieplanowanych w budżecie urlopów dla poratowania zdrowia korzysta od września 3 nauczycieli i dodatkowe wydatki z tego tytułu wyniosą ok. 50 tys. zł. Na kwotę 24 tys. zł wypłacono odprawy emerytalne dla pracowników obsługi. Od września zwiększyła się liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 12, co skutkowało wzrostem wydatków o ok. 100 tys. zł. W części szkół w porównaniu z I półroczem wzrosła liczba nauczań indywidualnych w wyniku czego wydatkowano dodatkowo na ten cel ok. 30 tys. zł. Zwiększyła się także liczba godzin zajęć rewalidacyjnych, co wynika z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szacowany przez szkoły niedobór ulega zmianom ze względu na trudną do określenia liczbę godzin doraźnych zastępstw z powodu nieobecności nauczycieli (zwolnienia lekarskie, opieki), jak i stale przyznawane godziny nauczań indywidualnych na podstawie stosownych orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 6. Proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2014 r. pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r., tj.: - zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 36 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw oraz o kwotę 910 zł z tytułu otrzymanych środków za wynajem sali. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na naprawę i konserwację sprzętu oraz na zakup tonerów do drukarek, materiałów i środków czystości. - zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 11 o kwotę 1.000zł z tytułu zawarcia dodatkowej umowy na wynajem dwóch sal lekcyjnych oraz o kwotę 1.931zł z tytułu darowizny od Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Szkole, a pozyskane środki przeznaczyć na zakup pomocy interaktywnych do sal lekcyjnych. - zwiększyć plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę 869 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na wykonanie planu zabaw (kwota 100 zł) oraz na zakup tablicy multimedialnej (kwota 769 zł). Id: 78E3619C B CE55B9DB253. Podpisany Strona 5