SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA 2005 ROK

2 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA 2005 ROK Rada Gminy w Limanowej uchwałą Nr XXVII/170/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku uchwaliła budżet Gminy Limanowa na 2005r. Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zmianami w budżecie zwiększono większość dochodów budżetowych o kwotę zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów budżetowych wynosił zł. W 2005 roku dochody budżetu Gminy Limanowa zrealizowano w wysokości zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 101,08%. Wykonanie dochodów w kwocie większej o zł w stosunku do planu spowodowane jest w głównej mierze przez większy od planowanego wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. DOCHODY NA ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje Dotacje na zadania bieżące Dotacje na zadania inwestycyjne Udział w dochodach budżetu państwa Dochody własne RAZEM

3 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW 12% 11% 6% 53% 18% subwencje dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania inwestycyjne udział w dochodach budżetu państwa dochody własne Planowane wydatki budżetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie zł. W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono wydatki o kwotę zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku plan wydatków wynosił zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wydatki budżetu Gminy Limanowa wykonano na poziomie 99,09% co w stosunku do planu daje kwotę zł. W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy o środki finansowe oraz stosownym Uchwałom Rady Gminy zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2005 wynosił on zł. Z powyższego wynika, że wzrost wydatków na zadania majątkowe w stosunku do uchwały budżetowej wynosi 86,43%. 3

4 Główne inwestycje realizowane w 2005 roku związane były z: modernizacją dróg, rozbudową infrastruktury wodociągowej, modernizacją budynków oświatowych. PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ w zł WYKONANIE NA 31 XII 2005r. w zł DOCHODY WYDATKI w tym: BIEŻĄCE MAJĄTKOWE DOCHODY WYDATKI plan wg Uchwały Budżetowej wykonanie na 31 XII 2005r. 4

5 STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W 2005 ROKU Plan wg Uchwały Budżetowej Wykonanie na 31 XII 2005r. majątkowe 19% majątkowe 29% bieżące 81% bieżące 71% bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rozchody budżetu Gminy Limanowa z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w o roku 2005 wyniosły zł. Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek: pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Męcinie zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Nowym Rybiu 8 170zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Zespole Szkół w Mordarce zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie oczyszczalnia Mordarka zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie kanalizacja Siekierczyna zł, pożyczka NFOŚ i GW w Warszawie kanalizacja Mordarka zł, kredyt z BS Limanowa karta nauczyciela zł kredyt z BS Limanowa droga Koszary Zarębki zł, 5

6 kredyt z BS Limanowa droga Mordarka Sarczyn zł, kredyt z BS Limanowa droga Pisarzowa Miczaki zł, kredyt z BS Limanowa oznakowanie turystyczne zł, kredyt z BS Limanowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie zł, kredyt z BPS Warszawa droga Wysokie Przyszowa zł, kredyt z PKO Limanowa droga Stara Wieś Siekierczyna zł, kredyt z PKO Limanowa wodociąg Nowe Rybie zł, BGŻ z Warszawa powódź zł, BGŻ z Warszawa oświata zł. W 2005 roku przychody budżetu Gminy Limanowa przedstawiały się następująco: kredyt z NORDEA Gdynia przebudowa dróg zł, kredyt z PKO Limanowa rozbudowa Zespołu Szkół w Starej Wsi II zł. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LIMANOWA NA DZIEŃ ROKU Lp. Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł PRZYCHODY : kredyty pożyczki - - wolne środki ROZCHODY : kredyty pożyczki

7 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2005 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,30% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływy z różnych dochodów dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) LEŚNICTWO ,45% Gospodarka leśna dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,76% Drogi publiczne gminne wpływy do budżetu ze środków specjalnych środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowane programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Drogi wewnętrzne dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95% Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,06% Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 75023 Urzędy gmin grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,66% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00% Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,78% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych

12 0360 podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA ,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa

13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,42% Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA ,86% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,46% Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)

16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,04% Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowane programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Oczyszczanie miast i wsi wpływy z usług pozostałe odsetki Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,77% Biblioteki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

17 92195 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,14% Pozostała działalność dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM: ,08% 17

18 WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM:

19 WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ,00% ,78% 98,86% ,30% 86,45% 99,76% 112,95% 101,06% 99,66% 100,00% 97,42% 99,46% 102,04% 78,77% 95,14%

20 ANALIZA OPISOWA DOCHODY Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2005 roku wykonanie wyniosło zł, co w stosunku do planu daje 66,30%. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów we wsi Koszary w wysokości zł, dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsi Koszary w kwocie zł. Brak wykonania planu w kwocie zł, (dotacja celowa przyznana na dofinansowanie zadania związanego z budową kanalizacji w Mordarce) spowodowany jest przesunięciem realizacji zadania na rok Dział LEŚNICTWO Plan dochodów działu 020 na 2005 rok wynosił 2 000zł, z czego do końca roku budżetowego wykonanie wyniosło 1 729zł. Wykonane dochody tego działu pochodzą z dzierżawy znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł, środki otrzymane z tytułu realizacji programu SAPARD, dotyczące zrealizowanych zadań Oznakowanie turystyczne gminy, Droga Pisarzowa Miczaki w kwocie zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych w wysokości zł, środki specjalne dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 79zł. 20

21 Dział GOSPODARKA MIESZANIOWA Na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło zł, co w stosunku do planu w kwocie daje 112,95%. Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco: czynsze według umów z GZUP zł w tym: o lokale użytkowe zł, o lokale mieszkalne zł, wynajem szkół na kolonie, zimowiska, wesela zł, wynajem lokali na mieszkania w szkołach i domach nauczyciela zł wynajem Ośrodka Pod Ostrą zł, opłata z korzystanie z przystanków zł, czynsze za wynajem lokali zł, wynajem hali w Mordarce zł, czynsz dzierżawny zł, wpływy za sprzedaż domków dla powodzian w Siekierczynie zł, wynajem sal w świetlicach i domach kultury zł, odsetki od nieterminowych wpłat zł, wynajem Sali konferencyjnej UG - 558zł, wieczyste użytkowanie działek - 253zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości zł, wykonano w kwocie zł, z czego między innymi kwota: zł, to środki z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z lat poprzednich, zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zł, to kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wywiązanie się z zapisów zawartych w umowach, 4 905zł, wpływy z różnych opłat, 4 000zł, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego, 21

22 3 074zł, to 5%-owy udział gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 3 049zł, to otrzymane darowizny, Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody tego działu w kwocie zł, zrealizowane zostały w wysokości zł. Wykonane dochody są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z czego kwota: zł, to dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zł, to dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu, 3 300zł, to dotacja na aktualizację spisu wyborców. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowana w tym dziale kwota 250zł, to dotacja celowa na działalność obrony cywilnej - zrealizowana została w 100%. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie zł, co w porównaniu do planu w wysokości zł, daje wykonanie na poziomie 107,78%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, podatek od nieruchomości zł, podatek od środków transportowych zł, podatek od czynności cywilno prawnych zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł, podatek rolny zł, 22

23 podatek leśny zł, wpływy z opłaty skarbowej zł, podatek opłacany w formie karty podatkowej zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł, podatek od spadków i darowizn zł. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Wykonane dochody tego działu wynoszą zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje: subwencja oświatowa zł, subwencja wyrównawcza zł, subwencja równoważąca zł, subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2005 roku wykonane zostały w kwocie zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: dotacja celowa na rozbudowę Szkoły w Starej Wsi II zł, dotacja celowa z PAOW z przeznaczeniem na Szkołę w Męcinie I oraz Starej Wsi I zł dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci 23

24 klas I szkół podstawowych zł, dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych zł, środki na dofinansowanie zadań własnych zł. Dział POMOC SPOŁECZNA Kwota zł, stanowi wykonanie dochodów, z czego: zł, to dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 3 969zł, to wpływy z tytułu usług opiekuńczych. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym wykonano dochody w kwocie zł. Dochody tego działu to dotacje celowe dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, w tym kwota: zł, to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych, zł, to dotacja celowa z programu ZPORR na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do Liceum w Męcinie. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów na 2005 roku wynosił zł, z czego do 31 grudnia 2005 roku wykonano dochody na kwotę zł. Na wykonane dochody tego działu składają się następujące kwoty: zł, to środki otrzymane z programu SAPARD na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Siekierczynie, zł, to wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zł, to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni, z czego: - oczyszczalnia Męcina zł, - oczyszczalnia Stara Wieś zł, - oczyszczalnia Mordarka zł, - oczyszczalnia Siekierczyna zł zł, to wpłaty od mieszkańców dotyczące: 24

25 - budowy kanalizacji w Mordarce zł, - przyłącza do kanalizacji w Mordarce zł, - przyłącza do kanalizacji w Męcinie zł, - przyłącza do kanalizacji w Siekierczynie i Starej Wsi zł zł, to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie uliczne, 7 151zł, to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody tego działu w kwocie zł, to: dotacja celowa na zakup książek do funkcjonujących na terenie gminy bibliotek w wysokości zł, dotacja celowa na remont pomników w wysokości 2 200zł. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT Otrzymane dochody w wysokości zł, to dotacja celowa przekazana z Ministerstwa Edukacji i Sportu w Warszawie na współfinansowanie realizowanego przez gminę programu Uczymy się pływać obejmująca środki na dowóz dzieci na basen, bilety wstępu oraz opiekę instruktora pływania. 25

26 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA ROK 2005 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,74% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe Izby rolnicze wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,78% Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne wydatki bieżące wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe

27 60095 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe TURYSTYKA ,93% Pozostała działalność wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,10% Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,94% Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące Rady gmin wydatki bieżące Urzędy gmin wydatki bieżące wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące

28 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,66% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatki bieżące Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,98% Komendy powiatowe Policji wydatki majątkowe Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące Obrona cywilna wydatki bieżące

29 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,97% Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,78% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE ,66% Szkoły podstawowe wydatki bieżące wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące Gimnazja wydatki bieżące wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieżące Licea profilowane wydatki bieżące

30 80130 Szkoły zawodowe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA ,97% Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wydatki majątkowe POMOC SPOŁECZNA ,86% Domy pomocy społecznej wydatki bieżące Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżąc Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące

31 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,32% Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,31% Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,25% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące Biblioteki wydatki bieżące

32 92195 Pozostała działalność wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,84% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe RAZEM: ,09% 32

33 WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM:

34 WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ,66% ,74% 99,78% 98,93% 99,10% 98,94% 99,66% 96,98% 99,97% 94,78% 98,97% 98,86% 99,32% 95,31% 99,25% 99,84%

35 ANALIZA OPISOWA WYDATKI Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w kwocie zł, do końca grudnia 2005 roku wykonano wydatki w wysokości zł. Bieżące wydatki działu 010 to kwota 2 486zł, wydatkowana jako dotacja związana z 2% odpisem na Izbę Rolniczą w Krakowie. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Wodociąg Koszary Studnia głębinowa Nowe Rybie Studnia głębinowa Kanina Studnia głębinowa Stara Wieś II Wodociąg Lipowe Wodociąg Kłodne Kanalizacja Mordarka RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU Kanalizacja Mordarka zł. Ogółem na wydatki inwestycyjne tego działu w ciągu 2005 roku przeznaczono środki w wysokości zł, co stanowi 96,60% wszystkich wydatkowanych środków działu

36 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków w dziale 600 na 2005 rok wynosił zł, z czego do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano kwotę zł, co daje wykonanie na poziomie 99,78%. PODZIAŁ WYDATKÓW W DZIALE 600 NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł Wydatki majątkowe Wydatki bieżące wydatki bieżace 6% wydatki majątkowe 94% Wydatkowane środki bieżące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości zł, przeznaczone zostały na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Podział środków bieżących na poszczególne kwoty i zadania przedstawia się następująco: zł,remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową, zł, wyroby betonowe /korytka, kręgi, kraty, przepusty/, zł, remont dróg klińcem, zł, roboty ziemne na drogach, praca koparki, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy, zł, remont dróg żużlem wielkopiecowym, 36

37 29 917zł, wyroby metalowe /ryzbanki/, farby do malowania, naprawa poręczy i barierek mostów, zł, odbudowa korpusu drogi /Siekierczyna do Wrońskich/, przełożenie kabli energetycznych, udrażnianie przepustów, 9 714zł, zakup i montaż znaków drogowych, zakup i montaż lustra drogowego, siatka ogrodzeniowa, materiały zabezpieczające miejsca osuwisk/taśmy itp./, praca podnośnika, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania 37 Wydatkowana kwota w zł 1. Odbudowa po powodzi drogi Siekierczyna - Lisia Góra Droga Stara Wieś Wola - Rola Droga Młynne Królikówka Droga Stara Wieś I Podlipowe Droga Siekierczyna Morgi Odbudowa drogi Pisarzowa Górkowska Odbudowa Drogi Nowe Rybie - Szyk Droga Kisielówka Dolna - Mroczkówka Droga Makowica Wola Wieś Droga Walowa Góra - centrum wsi Droga Siekierczyna Szkoła - Bania Droga Mordarka do osiedla Lis, Chudy Droga Rupniów - Tartak - Szkoła Droga Wysokie Kaczkówka Droga Kanina Mamaki Odbudowa drogi Męcina - Kamieniołom Droga Lipowe do przekaźnika Odbudowa po powodzi drogi Męcina Babiak Droga Nowe Rybie Ogrody Droga Mordarka Psiara Droga Młynne Dzielec Odbudowa po powodzi drogi Pasierbiec Stara Karczma

38 23. Droga Stara Wieś Gaik Odbudowa po powodzi drogi do Chylińskich - Wola w Makowicy Droga Stare Rybie - Rdzawa Droga Pasierbiec Wierzch Góry Droga Wysokie Długołęka Droga Koszary Gizówka Droga Mordarka Wojtasówka Modernizacja przystanków Droga Piekiełko - Kisielówka Droga Bałażówka - Dudówka Droga Bałażówka środek wsi Piekiełko Droga Męcina Wygoniska Droga Koszary Piekiełko Odbudowa po powodzi drogi do osiedla Rola w Sowlinach Odbudowa po powodzi drogi do kaminieniołomu w Ł.Górnej Droga Kanina do Wilków, Lisów Zabezpieczenie drogi w Mordarce do oczyszczalni ścieków Droga Sowliny Pod Górę Droga Pisarzowa do Wiewióry Droga Pisarzowa Góry Wyżne Droga Pisarzowa Korabiki Droga Mordarka za Maraszewskim Odbudowa po powodzi drogi Wyżna Kisielówka koło Sułowskiego Droga Męcina Sośliny Budowa chodnika we wsi Męcina Dostawa kostki brukowej na budowę chodnika w Siekierczynie Chodnik we wsi Pasierbiec Droga Pisarzowa koniec wsi Droga Pisarzowa Raczkowska Droga Męcina Podgórze Droga Sowliny Bulandówka Droga Łososina Górna Dzielec Zagórze Droga Koszary - Rysiówka Droga Sowliny Międzygórki Odbudowa przepustu w Starej Wsi I Droga Łososina Górna Sarnówka

39 59. Droga Bałażówka Rysiówka Wykonanie przepustu w ciągu drogi Pisarzowa - Podgórze Niwel.i utworzenie placu na Górze Paproć Budowa chodnika w centrum wsi Mordarka Odbudowa nawierzchni mostu w ciągu drogi Młynne - Słomiana Opracowanie kosztorysów Przebudowa przepustu w ciągu drogi Kisielówka - Pasierbiec k/mrożka Budowa mostu do Golonków w Rupniowie Droga Pisarzowa do Zadzielnego Wykonanie pętli autobusowej w ciągu drogi Młynne - Dzielec Modernizacja placu przy SP Wysokie Droga Mordarka do stadionu Odbudowa przepustu drogi Pasierbiec Droga Stara Wieś Łyszczarz - Górka Studium wykonalności "Przebudowa i modernizacja odcinków dróg w Gminie Limanowa" Odbudowa korpusu drogi Pisarzowa Góry Niżne do ujęcia wody Modernizacja placu w Siekierczynie II Droga Mordarka do Dyrków Zabezpieczenie korpusu drogi Kłodne - Sośliny koło Ruchały Modernizacja mostu Stara Wieś Podlipowe RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU Droga Stara Wieś Wola Rola zł. 39

40 WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE DZIAŁU 600 W LATACH RODZAJ WYDATKU BIEŻĄCE w zł ROK MAJĄTKOWE w zł Zamieszczony poniżej wykres przedstawia strukturę i kształtowanie się wydatków bieżących i majątkowych w latach Jak widać na przedstawionym wykresie w ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowanie wzrosły nakłady na zadania inwestycyjne (nowe nawierzchnie bitumiczne) co spowodowało zmniejszenie wydatkowanych środków bieżących związanych z remontami w dziale wydatki bieżące wydatki majątkowe 40

41 Dział TURYSTYKA Wydatkowane środki w kwocie zł, przeznaczone zostały na organizację imprez turystycznych oraz działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości zł, do końca roku 2005 wydatkowano zł. Wykonane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan w zł Wykonanie w zł Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatkowane środki bieżące w tym dziale związane są między innymi z: utrzymaniem budynków administrowanych przez GZUP: zużycie energii elektrycznej i gazu zł, 41

42 wynagrodzenia palaczy zł, remonty budynków zł, ubezpieczenia, badania techniczne, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych oraz przeglądy kominiarskie zł, zakup materiałów - 899zł. W dziale tym znajdują się też wydatki związane z wykonaniem map do celów geodezyjnych, opłatami notarialnymi, wypisami z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Zakup działek pod stadion w Pisarzowej Zakup działek w Mordarce i Starej Wsi Budowa WDK w Siekierczynie RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU Zakup działek w Męcinie zł, Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków na 2005 rok wynosił zł, z czego do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano kwotę zł, co daje wykonanie na poziomie 98,94%. Na kwotę wydatkowanych środków <bieżących> składają się następujące pozycje: utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /ZUS, podatki/ zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy zł, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi komunalne zł, 42

43 opłaty za gaz i energię zł, szkolenia, ryczałty, delegacje zł, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe zł, ubezpieczenia i składki członkowskie zł, odpis na ZFŚS zł, remonty- malowanie pomieszczeń zł, badania profilaktyczne, ekwiwalenty z tytułu bhp, zł. utrzymane administracji rządowej zł, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy zł, promocja jednostki samorządu terytorialnego /materiały promocyjne, folder o Gminie Limanowa/ zł, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 750 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Zakupy inwestycyjne /komputery/ dla UG Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych Zakup oprogramowania dla UG Wyposażenie pomieszczeń archiwum UG RAZEM Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie zł, do dnia 31 grudnia 2005 wydatkowano środki w wysokości zł. Na wykonane wydatki tego działu składają się następujące kwoty: zł, to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP /diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych/, zł, to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP/diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych/, 3 300zł, kwotę tą wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. 43

44 Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki działu 754 na 2005 roku wynosiły zł z czego do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę zł. Wydatkowane środki w tym dziale związane są z: funkcjonowaniem obrony cywilnej zł, wydatkami inwestycyjnymi w formie dotacji na zakup komputera dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, oraz współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, ogółem na kwotę zł, działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zł, w tym między innymi: zakup materiałów zł, remonty zł, opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych zł, opłaty za energię i gaz zł. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym od 1 stycznia 2005r, do 31 grudnia 2005r, wydatkowano kwotę zł, co w stosunku do planu daje wykonanie 99,97%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowana kwota tego działu przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu roku 2005, wydatkowano środki w wysokości zł. 44

45 Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane wydatki tego działu na 2005 rok to kwota zł. Do dnia 31 grudnia wykonano wydatki na poziomie 99,66% co daje kwotę zł. W rozbiciu na wydatki bieżąc i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki majątkowe 17% wydatki bieżące 83% Jak wynika z powyższego na inwestycje w dziale 801 przeznaczono 17% wszystkich zaplanowanych w tym dziale wydatków. 45

46 WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 801 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Rozbudowa SP w Starej Wsi II Remont Szkoły Podstawowej w Kaninie Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młynnem Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pasierbcu Termomodernizacja Szkoły Męcina I Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej Męcina Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siekierczynie II Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Mordarka Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi I Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Rupniów Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkoły Podstawowej w Kaninie Zakup wyposażenia kuchennego dla Szkół (Męcina, Pasierbiec) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej (Wysokie, Pasierbiec) Zakupy inwestycyjne /Xero Rupniów/ RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU Zagospodarowanie terenu przy Szkoły Podstawowej w Kłodnem zł, 2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu zł, 3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pisarzowej zł, 4. Zakup wyposażenia dla gimnazjalistów zł, 5. Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych zł zł. Bieżące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych zł, utrzymanie gimnazjów zł, oddziały przedszkolne <tzw. klasy 0 > zł, utrzymanie GZOS zł, Liceum Profilowane zł, dowożenie uczniów do szkół zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki zł. 46

47 Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina Szkoła Podstawowa Kłodne Szkoła Podstawowa Męcina I Szkoła Podstawowa Męcina II Szkoła Podstawowa Młynne Szkoła Podstawowa Mordarka Szkoła Podstawowa Nowe Rybie Szkoła Podstawowa Pasierbiec Szkoła Podstawowa Pisarzowa Szkoła Podstawowa Rupniów I Szkoła Podstawowa Siekierczyna I Szkoła Podstawowa Siekierczyna II Szkoła Podstawowa Stara Wieś I Szkoła Podstawowa Stara Wieś II Szkoła Podstawowa Wysokie ZNP Wyprawka szkolna RAZEM Na bieżące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych w roku 2005 wydatkowano kwotę zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, odpis na ZFŚS zł, opłaty na gaz, energie elektryczną, wodę zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi zł, dotacje dla stowarzyszeń zł, zakup węgla, koksu, oleju opałowego zł, 47

48 bieżące remonty szkół zł,w tym remont: Szkoła Męcina zł, Szkoła Wysokie zł, Szkoła Mordarka zł, Szkoła Męcina zł, Szkoła Nowe Rybie zł, Szkoła Kanina zł, Szkoła Siekierczyna zł, Szkoła Młynne zł, Szkoła Siekierczyna zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek zł, wyprawka szkolna zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego zł, Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I Gimnazjum Mordarka Gimnazjum Pasierbiec Gimnazjum Pisarzowa Gimnazjum Rupniów I Gimnazjum Stara Wieś II RAZEM Wydatki na funkcjonowanie 6 gimnazjów w 2005 roku wyniosły zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł, odpis na ZFŚS zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet zł. 48