SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA ROK 2004

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA ROK 2004 DOCHODY Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił zł. W ciągu roku wzrósł o kwotę zł. i wynosił zł., natomiast wykonanie wyniosło zł. Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane tym, że nie wpłynęły środki pomocy finansowej z Unii Europejskiej i funduszu krajowego program SAPARD na wodociąg, którego realizacja trwała w II półroczu 2004 roku. Dział 600 Transport i łączność W tym dziale również jest niskie wykonanie planu, z uwagi na środki z programu SAPARD, na drogę gminną Bocianicha Zabłoty II etap, wpłynęły w lutym 2005 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane było tym, że dopiero w lipcu 2004r. został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów obejmujący cały obszar naszej jednostki. Ograniczyło to przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego nie zostały wykonane, między innymi z powodu wycofania się oferenta z zakupu obiektu stołówki przy ulicy Nowy Rynek w Zelowie. Również kilku rolników, którzy złożyli wnioski o zakup nieruchomości, wycofało się z przystąpienia do przetargów, a przeprowadzone po przetargach rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym. Łącznie w 2004 roku Gmina sprzedała 38 nieruchomości na terenie miasta i gminy Zelów o powierzchni 18,0122 ha. Z ogłoszonych przetargów w 2004 roku nie zostały sprzedane nieruchomości o ogólnej powierzchni około 11 ha. Dział 750- Administracja publiczna Nową pozycją dochodów w tym dziale od roku 2004 jest 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat uiszczanych w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych osobowych. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym występują dotacje: - na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

2 - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających - na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody wpłynęła w planowanej wysokości. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z karty podatkowej wykonanie w stosunku do planu wynosi 75 %. Zakładany plan był porównywalny do wykonania za rok ubiegły. Dochody w całości przekazywane przez US. Podatek od nieruchomości wykonanie w stosunku do planu wynosi 89,5%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że jeden z większych zakładów zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty części podatku, z czego zł. przypadało do zapłaty na 2005 rok. Ponadto należność za grudzień 2004 r. również nie została uregulowana. W ciągu roku zostało wystawionych 576 upomnień na kwotę zł. oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Rozpatrzono 43 podania o umorzenie. 33 podania załatwiono pozytywnie, w wyniku czego została umorzona kwota zł. W wyniku nie zastosowania górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów z tego podatku, za 2004 rok wynosi zł. Podatek rolny wykonanie w stosunku do planu wynosi 102,9 %. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 46 podań o umorzenie podatku. Pozytywnie załatwiono 35 podań. Umorzono kwotę zł. W roku 2004 wpłynęło 20 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, 4 podania o ulgę żołnierską i 2 o ulgę inwestycyjną wszystkie załatwiono pozytywnie. 2 Podatek leśny wykonanie planu wynosi 93,5 %. Podatek leśny od osób prawnych zapłacony jest zgodnie ze złożonymi deklaracjami, natomiast od osób indywidualnych inkaso odbywa się poprzez łączne zobowiązanie pieniężne. Na łączne zobowiązanie pieniężne w 2004 roku wystawiono 840 upomnień na kwotę zł. i 119 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Podatek od środków transportowych wykonanie planu wynosi 99,7 %. Wystawiono: - 37 wezwań w sprawie przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, - 60 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych, - 38 postanowień w sprawie zebranego materiału dowodowego, - 33 decyzje w sprawie podatku od środków transportowych, - 46 upomnień - 9 tytułów wykonawczych na kwotę zł. W 2004 r. ściągalność przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie wyniosła zł., w tym 809 zł. należności głównej.

3 Wpłynęły 3 podania o umorzenie, które zostały załatwione pozytywnie. Umorzona kwota 664zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonanie planu wynosi 101,9 %. Podatek od spadków i darowizn wykonanie 79,1 %. ustalono plan realnie do wykonania za rok ubiegły. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 podania o umorzenie, z tego 3 zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzona kwota zł. Opłata skarbowa wykonanie 87,1%. Podatek od posiadania psów wykonanie 93,3 %. Opłata targowa wykonanie 88,2%. Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień wykonanie 79,7 % w stosunku do planu. Umorzono kwotę zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 46,8 % Plan ustalono realnie w stosunku do wykonania za rok ubiegły. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 143,6 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 97,7 %. Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym występują przede wszystkim subwencje, których wykonanie wynosi 100 % oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, których wykonanie wynosi 81 %. Dział 801 Oświata i wychowanie Na dochody tego działu składają się: zł dotacja na wyprawkę szkolną, na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/ zł. środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont sali w Kociszewie, zł. środki pozyskane na zakup projektora, zł. czesne z przedszkoli, w tym: zł. - Przedszkole Samorządowe Nr 1, zł. - Przedszkole Samorządowe Nr zł. dotacja na modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku ZSO Zelowie inwestycja objęta Kontraktem dla Województwa Łódzkiego, zł. dotacja celowa na prace Komisji Egzaminacyjnej, 3

4 4 Dział 851 Ochrona zdrowia W 2004 roku otrzymaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na termorenowację budynku oddanego w bezpłatne użytkowanie SP ZOZ w Zelowie. Ponadto, w dziale tym, występują wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 91,7%. Dział 852- Opieka społeczna wykonanie 96,3 %. W dziale tym występują głównie dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych. Plan w tym dziale nie został wykonany z uwagi na to, że dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy wyższą o kwotę zł. niż było złożone zapotrzebowanie. Nadwyżka środków, która dotyczyła zadań zleconych została zwrócona, natomiast plan nie został już skorygowany przez Wojewodę. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 100 % zł. środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na remont świetlicy w: Szkole Podstawowej w Kociszewie zł., Szkole Podstawowej w Wygiełzowie zł zł. dotacja na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 93,8 %. W dziale tym wpływy z tytułu podłączeń do kanalizacji wykonano 91,7 % Opłata produktowa została nisko wykonana, mimo ustalenia planu na poziomie wykonania planu roku ubiegłego. Pozostałe wpływy w tym dziale wykonano w 100 %. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 91,5 %. Środki pozyskane z tytułu usług świadczonych przez Dom Kultury zostały wykonane w 71 %. Pozostałe dochody tego działu wykonano w 100 %. Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2004 W związku ze znowelizowaną ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. mamy obowiązek pobierania opłaty za wydany dowód osobisty w kwocie 30,00 zł. Również na rachunek Gminy wpływają opłaty za udostępnianie danych osobowych. Wszystkie te opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane do budżetu Wojewody. W budżecie gminy od roku 2004 pozostaje 5 % dochodów z tego tytułu. Za rok 2004, z wyżej wymienionego tytułu, została przekazana kwota zł. do budżetu Wojewody.

5 5 WYDATKI Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan wydatków wynosił zł. W ciągu roku plan wzrósł o zł z tytułu wzrostu dochodów. Na koniec roku 2004 plan wyniósł zł., a wykonanie zł. zł. tj. 87,5 %. Wydatki przedstawiają się następująco: plan wykonanie % - majątkowe ,98 - bieżące ,30 Ogółem: ,46 Zobowiązania Gminy Zelów na koniec 2004 roku wynoszą ogółem zł. i dotyczą: zł.- inwestycji, zł. wydatków bieżących. Zobowiązania z tytułu inwestycji nie są wymagalne. Faktury na kwotę zł. zostały złożona w styczniu 2005 roku, a dotyczyły prac wykonanych w 2004 r. Wydatki bieżące również nie zostały wykonane z uwagi na niskie wykonanie dochodów. Podatek od wynagrodzeń za grudzień 2004 oraz pochodne od tych wynagrodzeń nie zostały odprowadzone. Zobowiązania te uregulowano w styczniu 2005 r., w terminach ustawowych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą również części faktur, które wpłynęły w styczniu 2005 roku, a dotyczyły roku W pozycji tej występują zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw energii elektrycznej na kwotę zł.- termin zapłaty 30 grudzień 2004 r., uregulowano 3 styczenia 2005 r. oraz dodatki mieszkaniowe do Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę zł. za miesiąc grudzień 2004 r. Zobowiązanie to również uregulowano 3 stycznia 2005 r. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, natomiast szczegółowy opis w działach przedstawia się następująco; DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wodociąg Sobki spinka uregulowano końcowe faktury za wykonane roboty w ramach przełączenia wodociągu w miejscowości Sobki zasilanego z ujęcia w Krześlowie do sieci miejskiej. Wodociąg Zalesie- Przecznia wykonano mapy do celów projektowych. Wodociąg Dąbrowa - wykonano wstępne prace projektowe umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Wodociąg Sobki-Janów-Kol.Krześlów -Wypychów- Podlesie - W lutym 2004 r. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na budowę sieci wodociągowej. Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD. Przetarg ten był objęty klauzulą zawieszającą, wynikającą z oczekiwania na zawarcie umowy o pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniu 14 sierpnia 2004 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, tj firmą SANEL z Bełchatowa, a 15 sierpnia 2004 roku z Funduszem SAPARD.

6 Zakres inwestycji obejmował sieć wodociągową z rur PCV fi 110, 90 o łącznej długości mb. Odbioru końcowego tej inwestycji dokonano 30 grudnia 2004 roku. 6 Wodociąg Jamborek W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu roku zawarto umowę z firmą EKO-BUD z Łodzi na budowę sieci wodociągowej w m. Jamborek Kol.Karczmy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV fi 160 o długości mb. Kanalizacja Łobudzice budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla m. Łobudzice Kol. Łobudzice. W 2004 roku nie ponieśliśmy żadnych nakładów na to zadanie. Rozdział izby rolnicze Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 1, poz.3 z 1996 roku) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162,poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. W związku z tym, w roku sprawozdawczym została przekazana należna kwota z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Rozdział pozostała działalność Wydatki tego rozdziału dotyczą: 1) wyłapywania, hotelowania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska w Łodzi (60 psów), 2) utylizacji i odbioru padłych zwierząt, 3) likwidacji nielegalnych składowisk padłego drobiu na terenie gminy, które należało natychmiast zlikwidować, a teren zdezynfekować. Zdarzenia zgłoszono do organów ścigania celem ustalenia sprawców. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział drogi publiczne gminne W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2004 wykonano remont dróg żużlem wielkopiecowym, żwirem, tłuczniem oraz profilowanie dróg równiarką na drogach m.in.: Dąbrowa, Kociszew, Bujny Szlacheckie,, Kol. Pożdżenice, Nowa Wola, Jawor, Kol.Kociszew, Wola Pszczółecka, Janów, Kurów, Augustów, Bujny Księże, Pukawica, Grębociny. Zakup materiałów i ich dowóz oraz rozkładanie, realizowane są na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. W ramach tego działu dokonuje się dopłat do biletów MZK dla pasażerów na odcinku Zelów Bełchatów i Zelów Łask. Dopłatą są objęci uczniowie szkół, studenci i emeryci. Zwolnione z opłat za przejazdy są osoby powyżej 75 roku życia. Inwestycje:

7 7 Droga Bocianicha- Zabłoty II etap. W lutym 2004r. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na modernizację drogi gminnej na odcinku m. Bocianicha - Zabłoty II etap. Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD, w wyniku której wyłoniony został wykonawca Firma Drogowa DROMAK s.j. ze Zduńskiej Woli. W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości mb. W dniu roku Gmina Zelów zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych program SAPARD, w zakresie przewidzianym w rocznej umowie finansowej zawartej na rok 2000/2001 pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu roku dokonano odbioru końcowego całości inwestycji i przekazano ją do eksploatacji. Droga Pożdżenice- Kolonia Pożdżenice W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z Firmą Drogową DROMAK na wykonanie modernizacji drogi. W ramach zadania zaklinowano istniejącą podbudowę tłuczniową mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 3 cm na powierzchni 5 960m2. Rozdział drogi wewnętrzne Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego gmina Zelów otrzymała dotację w kwocie zł. na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki dotyczyły głównie przygotowania nieruchomości stanowiących własność gminy Zelów do sprzedaży, w tym : podziały, szacunki, ogłoszenia w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jak również umieszczanie w prasie ogłoszeń o przetargach. Ponadto wydatki dotyczyły również wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, ze Starostwa Powiatowego, jak również wypisów z ksiąg wieczystych, opłat związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz zmian wpisów w tych księgach, który były niezbędne do załączenia wniosków o komunalizację gruntów Skarbu Państwa. W 2004 roku została zaktualizowana opłata roczna za użytkowanie przez Chorągiew Łódzką ZHP obiektu Stanicy Harcerskiej. Gmina ponosi również wydatki z tytułu opłat rocznych za grunty, które posiada w użytkowaniu wieczystym. Ze względu na dość dużą dezaktualizację map ewidencyjnych niektórych obrębów geodezyjnych ( podziały, zmiany numerów działek, w związku z wprowadzaniem mapy numerycznej) wydatki dotyczyły wykonania nowych odbitek tych map przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8 Rozdział prace geodezyjne i kartograficzne Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów nastąpiło na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2004 roku. Zgodnie z 7 umowy Nr Fn 5/20002 z dnia roku za wykonanie powyższego planu, płatność II-giej raty miała być dokonana po publikacji w/w planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 200, poz.1780 dnia 16 lipca 2004 roku. Wobec powyższego w II-gim półroczu 2004 uregulowano należność. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział urzędy wojewódzkie. Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na 4 etaty w referacie społecznoadministracyjnym oraz na akcję kurierską ( 100 zł.) i transport dowodów osobistych ( zł). Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji. Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne ( 64,8 %), jak i pozostałe wydatki rzeczowe, które w całości są pokrywane z rozdziału urzędy gmin. Rozdział rady gmin. Na wydatki tego rozdziału składają się : - diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych, - zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej, - rozmowy telefoniczne, - koszty wyjazdów w teren. Rozdział urzędy gmin. 8 Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Zelowie oraz Gminnego Centrum Informacji (GCI). Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 94,1%, a wynagrodzenia i pochodne w 82 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, za grudzień 2004, w kwocie zł. W roku 2004 zatrudnienie średnioroczne wyniosło 64 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, na całorocznym urlopie bezpłatnym były 2 osoby, jedna osoba korzystała z tego urlopu 2,5 miesiąca. Na koniec roku zatrudnionych było 69 osób ( bez przeliczania na pełne etaty), w tym 6 osób w niepełnym wymiarze. W 2004 roku, w Urzędzie 6 bezrobotnych mających status absolwenta odbyło staże, z funduszu interwencyjnego zatrudniano łącznie 5 osób. Struktura wydatków rzeczowych, podobnie, jak w latach ubiegłych, obejmuje stałe pozycje takie jak: - opłaty za ogrzewanie budynków, za energię elektryczną, opłaty pocztowe i za rozmowy telefoniczne, - zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, części do napraw sprzętu biurowego, uaktualnionych wersji programów komputerowych, prasy i wydawnictw, pieczątek, środków czystości, itp., - umowy licencyjne na użytkowane programy komputerowe i umowy serwisowe na posiadany sprzęt komputerowy, eksploatacje samochodów służbowych, delegacje służbowe i ryczałty, umowy zlecenia i o dzieło, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe i inne.

9 9 Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, w 2004 roku wykonano: 1. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wymieniono stolarkę okienną w budynku A Urzędu na okna PCV / z folią antywłamaniową w niektórych pomieszczeniach/, założono nowe parapety zewnętrzne z blachy i wewnętrzne z tworzywa sztucznego. Okna dotychczasowe były bardzo zniszczone, nieszczelne, przy opadach deszczu zalewane były pomieszczenia, a w okresie grzewczym występowała duża strata ciepła. 2. wyremontowano pomieszczenia biurowe sekretariatu i kierownictwa Urzędu ( 4 pokoje), 3. zakupiono nowe meble do gabinetu burmistrza, meblościankę do sekretariatu i nowe wykładziny. Ponadto zostało pomalowanych 5 pomieszczeń biurowych /pokój 4, i 26/ i pomieszczenie gospodarcze (archiwum), 4. zakupiono i zainstalowano żaluzje pionowe w pomieszczeniach od strony południowej. W 2004 roku przy Gminnym Centrum Informacji powołany został zespół, który pomagał rolnikom ubiegającym się o dopłaty obszarowe z UE w zakresie wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów i o dopłaty bezpośrednie. Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą zakupu komputerów i programów. W 2004 roku zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 4 zasilacze, 2 drukarki atramentowe, 1 skaner, 3 monitory, programy antywirusowe, program graficzny Corel Draw 9 Pl oraz 3 licencje programu operacyjnego Windows 95 i program Druk USC wspomagający wypełnianie zaświadczeń konkordatowych. Rozdział pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi: - wydawania Informatora Zelowskiego, który w 2004 roku został zmodyfikowany, - zakupu kart okolicznościowych / świątecznych/, Od początku roku działa przebudowana strona internetowa. W wyniku uproszczenia adresu strony jest wzrost osób odwiedzających stronę internetową gminy Zelów, która jest na bieżąco aktualizowana. W 2004 roku zorganizowano: - 3-dniowy festyn Dni Osadnictwa Stanowisko ds. Promocji, Informacji i Turystyki zajęło się całkowitą organizacją imprezy, - spotkania i szkolenia na aktualne tematy społeczno-ekonomiczne, - Dożynki Powiatowe Zelów 2004 we współpracy ze Starostwem Powiatowym - obchody Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy, - wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Farm, w którym uczestniczyło 50 rolników z terenu Gminy, - pokaz sztucznych ogni na Placu Dąbrowskiego w Noc Sylwestrową. Ponadto udzielono pomocy Zarządowi Klubu Motorowego Energetyk w zorganizowaniu w Zelowie startu jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych Energetyk 2004 w dniu 28 sierpnia 2004 r. Opracowano dla Wydawnictwa Naukowego PWN tekst z zakresu informacji geograficznych o Zelowie, do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Gmina Zelów złożyła wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu e-vita. W wyniku wielostopniowej weryfikacji nasza gmina znalazła się wśród 6-ciu otrzymujących wyposażenie w sieć informatyczną. W ramach tego programu, w 2004 roku przeprowadzono

10 9 szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera, w których wzięło udział 95 osób. Przeprowadzono również szkolenie zaawansowane- sprzedaż produktów turystycznych (agroturystyka) przez Internet. W szkoleniu wzięło udział14 osób. W 2004 roku opracowano wniosek pt. Równać Szanse o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR Wniosek ten, 29 grudnia 2004 roku uzyskał pozytywną ocenę i został przyjęty do dofinansowania. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację. Rozdział wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego. Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział ochotnicze straże pożarne. 10 Na terenie miasta i gminy Zelów działa 17 jednostek OSP, które zrzeszone są w Miejsko- Gminnym Związku i działają na mocy statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W jednostkach tych zrzeszonych jest 526 strażaków ochotników, w tym 453 czynnych, a biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych około 200. Wszyscy strażacy ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych. W 2004 roku zanotowano ogółem 112 zdarzeń, w tym 44 wyjazdy do pożarów, a pozostałe dotyczą innych miejscowych zagrożeń, między innymi: usuwanie drzew z dróg, wypadki drogowe, i inne. Wydatki rzeczowe dotyczą : - konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp, - zakupu akumulatorów do samochodów, - przeglądów wozów pożarniczych, - zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - wykonania utwardzenia placu, - płac i pochodnych dla kierowców i konserwatorów, - ubezpieczenia samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych

11 Inwestycje Środki w tym rozdziale przeznaczone były na rozbudowę garaży, w których garażowane są samochody bojowe OSP. Rozdział obrona cywilna. W 2004 kwota wydatkowana dotyczy zapłaty za ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC oraz przeprowadzonego remontu magazynu OC i dokonanej konserwacji sprzętu. Rozdział pozostała działalność Środki wydatkowane w tym rozdziale były przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem na Placu Dąbrowskiego poprawiającym utrzymanie porządku publicznego. DZIAŁ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM Rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 11 W rozdziale tym występują wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów opłaty targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe związane są z wymiarem i obsługą poboru podatków i opłat. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział obsługa długów i kredytów W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział szkoły podstawowe. Rozdział oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych. W rozdziale tym występuje między innymi dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, która była przekazywana zgodnie z zawartą umową. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 22 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone są w jednym oddziale. Dotacja wykorzystywana jest na wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Rozdział gimnazja Inwestycje: W dniu 27 sierpnia 2004 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą STIVEX na wykonanie prac budowlanych budynku świetlicy oraz w pomieszczeniach wewnątrz budynku szkoły. Wartość całego zadania wynosi zł. Zadanie zrealizowano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

12 W dniu 10 sierpnia 2004 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą STIVEX na wykonanie prac polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy gimnazjum w Łobudzicach. Wartość zadania wyniosła zł. Rozdział dowożenie uczniów do szkół Rozdział licea ogólnokształcące Rozdział komisje egzaminacyjne Rozdział placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Rozdział pozostała działalność W rozdziale tym występuje: - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie zgodnie z podpisanym porozumieniem, która jest przekazywana w ratach miesięcznych na konto Starostwa Powiatowego - dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział świetlice szkolne Rozdział pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym występuje dotacja dla Stowarzyszenia Dobroczynnego RAZEM na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych osiągających dobre wyniki w nauce z terenu naszej Gminy. Przy udziale środków z otrzymanej dotacji, Stowarzyszenie mogło pomóc w formie stypendiów 34 młodym ludziom. Przyznano stypendia : 5 studentom, 21 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 8 uczniom szkół gimnazjalnych. Wszystkie rozdziały, które nie zostały opisane w dziale 801 i 854 są przedstawione w załączniku Nr 3 oraz środki specjalne dotyczące : dział 801, rozdział dział 801, rozdział dział 801, rozdział OCHRONA ZDROWIA Rozdział lecznictwo ambulatoryjne. Wydatki dotyczą wykonanych remontów w budynku gminnym przekazanym w bezpłatne użytkowanie SPZOZ oraz zapłaty za badania mammograficzne. Inwestycje:

13 13 W 2004 r. zawarto umowę na wykonanie termorenowacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, ułożenie płytek gresowych, remont sanitariatów, malowanie korytarzy i gabinetów lekarskich. Na wyżej wymienioną inwestycję uzyskaliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi oraz dotację w kwocie zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki rzeczowe dotyczą: - zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano Remedium, Niebieska linia i Świat problemów pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy, - zapłaty za rozmowy telefoniczne w punkcie oraz z tytułu korzystania z telefonu zaufania, - prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie, - prowadzonego punktu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin, - opłat za wydanie opinii lekarza biegłego dotyczącej osób kierowanych na leczenie odwykowe, - zakupu słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci z rodzin patologicznych. W roku 2004 zostały ujęte w planie dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a które realizują wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: ,00 klub Jutrzenka wykorzystano kwotę zł., która przeznaczona została na bieżącą działalność Klubu, zorganizowanie zabawy karnawałowej zakup fantów, wyjazd do Częstochowy i Lichenia na Zjazd Anonimowych Alkoholików, opłatę za terapeutę oraz zorganizowania turnieju piłki nożnej ,00 - świetlica socjoterapii Mój Drugi Dom przekazano kwotę ,00. Dotacja stanowi uzupełnienie kosztów prowadzonego ośrodka świetlicy terapeutycznej, ,00 ZHP przekazano kwotę 5.000,00, która została wykorzystana na dalszą realizację programu Bądź razem z nami. Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią, ,00 -Towarzystwo Szkolne dotacja przekazana w kwocie 4.000,00 wykorzystana na realizacje programu pracy wychowawczej z dziećmi zagrożonych patologią społeczną. Zorganizowano obóz wędrowny i letni wypoczynek w miejscu zamieszkania Wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje złożyły pisemne rozliczenie wykorzystania. z jej DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział dodatki mieszkaniowe. Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2004 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę zł., z czego: - w zasobach mieszkaniowych gminnych 1105 dodatków na kwotę zł. (średni dodatek wyniósł 112,06 zł.)

14 - w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej dodatków na kwotę zł. (średni dodatek wyniósł 145,77 zł.) - inne (wspólnoty mieszkaniowe, najemcy w prywatnych zasobach mieszkaniowych, indywidualni właściciele budynków 210 dodatków na kwotę zł. (średni dodatek wyniósł 96,72 zł.). Kwota zł. z miesiąca grudnia 2004 ( dla Spóldzieni Mieszkaniowej) stanowi zobowiązanie na koniec roku. Od stycznia 2004 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie otrzymujemy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe rozdziały tego działu i środek specjalny szczegółowo są opisane w załączniku Nr 4. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód. Inwestycje: 1. kanalizacja ulica Kilińskiego Leśna III etap środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego finansowania inwestycji, 2. kanalizacja ul. Mickiewicza kontynuowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową wodociągu i modernizacją pasa drogowego. W dniu roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. 3. kanalizacja Osiedle Piastów - środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji, 4. kanalizacja ulica Cegielniana Wesoła w roku 2004 wznowiono prace w ciągu ul. Płockiej, Cegielnianej, Polnej, na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odwodnieniem. Termin zakończenia zadania przypada na r. 5. kanalizacja ulica Północna i ulice przyległe wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Rozdział oczyszczanie miast i wsi. 14 Wykonawcą oczyszczania i zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Zelów była firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk z Buczku, z którym zawarto umowę na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę. W ramach akcji zima wykonawca zobowiązany był do odśnieżania dróg wg planu zimowego utrzymania dróg i ulic, zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej na ulicach miasta oraz skrzyżowaniach, przystankach, łukach pionowych i poziomych na drogach poza miejskich z użyciem środków chemicznych ( NaCl) i piasku. Na wydatki tego rozdziału składa się również bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy. Rozdział utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Zelowa zajmuje się firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk z Buczku. W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco n/w prace : - koszenie traw,

15 - zamiatanie ciągów pieszych, - pielęgnacja drzew, - pielęgnacja rabat kwiatowych, - dosiew traw, - bieżąca naprawa ławek, - dosadzanie drzew, - pielęgnacja małej architektury, - dekoracja Placu Dąbrowskiego i głównych ulic miasta z okazji świąt, - utrzymanie słupów ogłoszeniowych i przystanków PKS na terenie miasta i gminy Zelów. Rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg. Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące płac i pochodnych konserwatorów. Wydatki rzeczowe poniesione w 2004 roku dotyczą: - materiałów, w skład których wchodzą żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu i części zamienne do układów sterowania oświetleniem ( fotokomórki, sondy, zegary), - transportu- paliwo zakupione do samochodu marki Citroen C-15 oraz jego naprawa, - łączności telefon komórkowy, - opłaty za energię elektryczną. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dochodów w planowanej wysokości, nie mogliśmy zrealizować wszystkich wydatków. Należność za energię elektryczną przypadającą do zapłaty w miesiącu grudniu uregulowaliśmy w styczniu 2005 roku. Rozdział zakłady gospodarki komunalnej W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. W związku z tym, że ZUK nie dokonał zakupu środka transportu, dotacja została w całości zwrócona. Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności stanowi załącznik Nr 5. Rozdział pozostała działalność. Wydatki tego działu dotyczą między innymi: - usunięcia awarii w ulicy Św. Anny, - zakupu udziałów w TBS Partner 15 ŚRODEK SPECJALNY DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 720 zł. W 2004 roku otrzymaliśmy zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat oraz zł. z tytułu kar z WFOŚiGW w Łodzi. Wydatki w kwocie zł. dotyczą : - ochrony powietrza atmosferycznego,

16 - gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią, - gospodarki odpadami, - edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych. Stan środków pieniężnych funduszu na r. wynosił zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6. Rozdział 9216 biblioteki. Opis z wykonania zadań za 2004 r. stanowi załącznik Nr 7. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 16 Na realizację zadań w zakresie wspierania wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom kultury fizycznej: zł. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka. Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie. W zawodach brali udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszego terenu. Przeprowadzono również wewnątrzszkolny cykl turniejów piłki koszykowej i nożnej oraz tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych.. W ramach utworzonego Klubu Sportowego młodzież wyjeżdżała na cykl zawodów Czwartki Lekkoatletyczne zorganizowane przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny Zelowskiemu Klubowi Sportowemu Włókniarz w Zelowie. Dotacja wykorzystana została na wydatki Klubu związane z prowadzeniem sekcji piłki nożnej. Głównie na : opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, napojów, opłaty za energię elektryczną, rejestrację zawodników, opłaty za udział w turniejach, przejazdy, diety zawodników, prowadzenie księgowości zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Kusy w Łobudzicach. Dotacja została wykorzystana na organizację szkoleń dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykowej. Wydatki dotyczyły: opłat sędziowskich, zakupu sprzętu, transportu zawodników na zawody, wpisowe do turniejów, wyżywienia i noclegi, opłat za licencje dla zawodników zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Dotacja została wykorzystana na organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, szkolenie młodzieży w sekcjach Klubu, zakupu sprzętu sportowego i nagród dla zawodników, opłat za przejazd na zawody ponadlokalne, organizowanie treningowych obozów sportowych, diety dla zawodników zł. - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Czwórka. Dotacja została wykorzystana na organizację zawodów sportowych dla dzieci: Turnieju Międzyszkolnego w Piłkę Koszykową oraz Turnieju Międzyszkolnego w piłkę nożną dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników zawodów, napojów i kosztów przejazdu zawodników zł. - Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zelowie. Działalność Związku polega głównie na: krzewieniu kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijaniu zainteresowań sportowych wśród młodzieży, organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz młodzieży. Dotacje wykorzystano głównie na: transport

17 zawodników na zawody sportowe, opłaty startowe, napoje i organizację imprez sportoworekreacyjnych zł. Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Zelowie. Dotacja wykorzystana została na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Klub prowadzi swą działalność na terenie wiejskim, jak i szkołach i umożliwia działalność i udział w imprezach sportowych wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Zelów. Środki zostały wykorzystane na transport zawodników, zakup pucharów i nagród, opłaty startowe, diety. Stan zadłużenia Gminy na r. z tytułu: - zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił zł. - udzielonych poręczeń zł. 17