Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2017 rok z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zadania własne

Transkrypt

1 Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2017 rok z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 599, Spółki wodne 4 599, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 599, , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,57 WB - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,63 WB - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 186,96 WB - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do 2 186, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 385,93 WB - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do 385, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L) - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km i rzekę Skrzyniczankę w km w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego Dokumentacja projektowa zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km do km z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka , , ,00 Rozliczenie budowy mostu p/rz Czerniejówkę i Skrzyniczankę Rozliczenie inwestycji z PRGIPID ,96 Strona 1 z 11

2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowejnr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km do km z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do ,46 Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim ,94 PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,94 "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowejnr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km do km z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do ,24 Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 2 307,70 PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej powiatowych usprawniających dostępnośc komunikacyjna do Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozliczenie inwestycji popowodziowych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 Strona 2 z 11

3 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 274, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 20 Zakup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 2213L Jastków Wygoda Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 062,49 Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"wydatki bieżące 8 062, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 422,79 Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"wydatki bieżące 1 422, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup komputerów , Informatyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych B- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego Administracja publiczna , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 3 z 11

4 , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 302, , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Strona 4 z 11

5 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup depozytora kluczy Zakup komputerów Zakupy inwestycyjne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Bełżyce - pomoc finansowa prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Bełzyce ul. Fabryczna 2B , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wspófinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Strona 5 z 11

6 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gm Bychawa Gm Garbów Gm Niedrzwica Duża Gm. Borzechów Gm. Jabłonna Gm. Jastków Gm. Konopnica Gm. Krzczonów Gm. Niemce Gm. Strzyżewice Gm. Wojciechów Gm. Wólka Gm. Wysokie Gm. Zakrzew Rezerwy 6300 Rezerwa na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Gminy Bełżyce Dotacja dla Gminy Głusk Zarządzanie kryzysowe , Zakup usług pozostałych 396,00 396, Rezerwy Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Chojnicki - pomoc finansowa Wymiar sprawiedliwości 933, Nieodpłatna pomoc prawna 933, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 914,65 914, Pozostałe odsetki 19, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 19, , , ,83 odsetki od inw. oświatowych ,73 Strona 6 z 11

7 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,12 Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ,27 Rezerwa na pomoc społeczną ,80 Rezerwa ogólna , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,85 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów ,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim , Stypendia dla uczniów 3 375,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim 3 375, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 Nagrody organu prowadzącego ,00 Wkład własnu do projektów POWER , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim ,00 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim Wynagrodzenia bezosobowe 4 605,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim 3 525,00 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim Zakup materiałów i wyposażenia ,80 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim 7 055,00 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim , Zakup materiałów i wyposażenia 4 888,20 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim 1 245,00 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim 3 643, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim ,50 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim ,50 Strona 7 z 11

8 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim , Zakup usług pozostałych , ,00 Dodatek uzupełniający sigma optivum Hosting - Wirtualny spacer po szkołach 6 00 Praktyki zawodowe uczniów Zakup usług pozostałych ,22 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim ,65 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim ,57 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - poprawa warunków kształecenia zawodowego wyd. bież Zakup usług pozostałych ,28 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim ,35 Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim ,93 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - poprawa warunków kształecenia zawodowego wyd. bież Podróże służbowe krajowe Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim Podróże służbowe krajowe 4 35 Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych , Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców DPS w Matczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców DPS w Matczynie ,51 Strona 8 z 11

9 85203 Ośrodki wsparcia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Lublin Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bychawie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Fundacja "Mi ędzy Nami" w Krężnicy Jarej , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bystrzycy Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 4 50 Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego Zakup materiałów i wyposażenia 4 435, , Zakup usług pozostałych , ,00 Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Pozostała działalność Strona 9 z 11

10 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Wygrane Marzenia 1 50 Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS w Matczynie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej SUKCES Stowarzyszenie narzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu DASZEK 3 80 Stowarzyszenie PasjoNaTory 3 50 Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań 1 50 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów 1 50 Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "PONAD PODZIAŁAMI" Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego GLKS POM - ISKRA w Piotrowicach 4 50 Gminny Klub Sportowy AVENIR JABŁONNA 1 00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Konopnica 1 00 PSZS w Bystrzycy Starej Uczniowski Klub Sportowy ARIANIN w Wojciechowie 1 30 Uczniowski Klub Sportowy DYS Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 625, , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 1 10 Strona 10 z 11

11 1 10 Razem: ,48 Strona 11 z 11