UCHWAŁA NR XLIV/398/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/398/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie ,-zł, z tego: 1) dochody bieżące ,-zł, 2) dochody majątkowe ,-zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie ,-zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,22 zł, 2) wydatki majątkowe, w tym: ,78 zł. a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) ,78 zł 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów ,-zł 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) : 1) przychody w wysokości ,-zł, 2) rozchody w wysokości ,-zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,-zł, 2) celowe w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie ,28 zł, 1) w ramach pozostałych wydatków ,-zł, 2) w ramach funduszu sołeckiego ,28 zł Ustala się dochody w kwocie ,-zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie ,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie ,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, - Załącznik Nr Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,-zł, podlegający spłacie w roku budżetowym, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,-zł, c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty ,-zł Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10, do wysokości kwot w nim określonych. 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (Załącznik nr 10) w wysokości ,-zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 11) w wysokości ,-zł. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 2

3 14. Ustala się następujący tryb udzielania dotacji: 1) dla instytucji kultury zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Drawska Pomorskiego, 2) pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych oraz podmiotom niezaliczanym do tego sektora (w tym fundacjom i stowarzyszeniom) zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej w urzędzie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. 15. Ustala się dodatkowe wytyczne do budżetu gminy Drawsko Pomorskie: 1) wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim mogą być ponoszone z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych obowiązującej w urzędzie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, 2) na wydatki ponoszone przez Sołtysów lub członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Samorządów Mieszkańców mogą być udzielane zaliczki do kwoty nieprzekraczającej limitów określonych w Załączniku Nr 8, według poniższych zasad: a) zaliczkę należy rozliczyć nie później niż w terminie 7 dni od daty jej pobrania, b) do czasu rozliczenia poprzednio pobranej zaliczki nie udziela się kolejnych zaliczek, c) rozliczenie zaliczki polega na prawidłowym udokumentowaniu wydatków i załączeniu oryginalnych i opisanych faktur lub rachunków oraz zatwierdzeniu przez pracowników Urzędu. 3) Burmistrz Drawska Pomorskiego może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek na zasadach określonych w pkt Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 3

4 Strona 1 Dz. Rozdz. Źródła dochodów Dochody budŝetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w złotych Plan na 2014 rok Dochody bieŝące 020 LEŚNICTWO 3 000, , Pozostała działalność 3 000, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dot.cel.otrz.z budŝ.państw.na zad.bieŝ.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 6 000, , Wpływy z usług URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , StraŜ gminna (miejska) , , Grzywny, mandaty, i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 4

5 Strona DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz , , Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , Udziały gmin w pod.stan. dochód budŝ.państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równow.subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieŝących gmin , , Przedszkola , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gimnazja Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , ,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 5

6 Strona POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z róŝnych opłat 300,00 300, Pozostałe odsetki 2 700, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ( wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.) Dodatki mieszkaniowe Wpływy z róŝnych opłat Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z róŝnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Oczyszczanie miast i wsi , , Wpływy z usług (ZUK) , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500, , Wpływy z usług (ZUK) 1 500, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z róŝnych opłat , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM DOCHODY , , ,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Wydatki budŝetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku w złotych Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan na 2014 rok Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Z tego: w tym: Dotacje na zadania bieŝące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym: zakup i objęcie akcji i na programy udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek art..5 ust. 1 pkt prawa 2 i 3 handlowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność LEŚNICTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 7

8 Zadania w zakresie upowszech.turystyki Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy Wojewódzkie Edukacja administracyjna naleŝności Rady gmin Urzędy gmin , , , Kwalifikacja wojskowa Promocja jedn.samorządu terytorialnego Pozostała działalność Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 8

9 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAR , Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna StraŜ gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , , Obsługa pap.wart., kredytów i poŝyczek j.s.t , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 9

10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 10

11 Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 - Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Pozostała działalność Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 11

12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby Pozostałe instytucje kultury Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , , , , , FIZYCZNA , , , , Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność , , , , RAZEM , , , , , , , , ,56 0,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo- Zagórki-Drawsko Pomorskie ,00 2.Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo ,00 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.rydzewo - etap II , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12575, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo:Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1525, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Inwestycje i modernizacje, w tym: ,00 6.Przebudowa Pl.Konstytucji ,00 7.Budowa nawierzchni ul.b.chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.staszica wraz z odwodnieniem 70000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruch , Wydatki inwest.jedn.budżetowych 8.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.złocienieckiej - budowa budynku nr ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.Wykup 6060 nieruchomości) 50000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin ,00 INWESTYCJE ,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 13

14 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet , Zakup sprzętu komputerowego ,00 11.Urządzenie UTM ,00 12.Szafa na sprzęt komputerowy USC 5 000,00 13.Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg 6 000,00 14.Ploter URN 7 000,00 15.Serwer (zapasowy) 7 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9000, Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 16.Modernizacja strony internetowej 9000, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 GMINA , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 17.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Fundusz Środowiska 50000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" ,00 Inwestycyjne 86000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom. 6000,00 20.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 21.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom ,00 22.Budowa placu zabaw w m.gudowo 25000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16250, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8750,00 23.Budowa placu zabaw w m.łabędzie 25000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16250, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8750,00 24."Przystanek ryby" 30000, Wydatki inwest.jedn.budż , Wydatki inwest jedn.budż ,00 25.Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 318,80 Fundusz sołecki 53163,22 Sołectwo Mielenko Drawskie 22000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 14

15 26.Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m) 6 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.Wykonanie i montaz 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym bosiku wiejskim w Mielenku Dr ,00 Sołectwo Żółte 7 403, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.Wiata drewniana na dziełce nr ,96 Sołectwo Linowno 6 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2 6000,00 Sołectwo Gudowo 17759, Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych 30.Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż) 7259, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10500,00 31.Zakup stołu do ping ponga 4 750,00 32.Zakup stołu do szachów oraz ławek 5 750, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 988, Pozostała działalność 9 988,56 33.Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie 9988, Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 6496, Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 3492,30 RAZEM ZADANIA WŁASNE ,78 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 19 grudnia 2013 roku Przychody i rozchody budŝetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2014 r. w złotych LP TREŚĆ KLASYFIKACJA KWOTA 2014 R Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowych a) kredyty Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów a) kredyty b)poŝyczki Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki budŝetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy w złotych Razem Z tego: Wydatki majątkowe Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki budŝetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r. ogółem Z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem (6+10) Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych Wydatki Wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją naliczone zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy Razem Wydatki majątkowe Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budŝetu Gminy Drawsko Pomorskie 2014 roku l.p. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza z tego: Plan wydatków Fundusz ogółem na 2014 r. sołecki Pozostałe wydatki Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim Sołectwo Dalewo Sołectwo Gudowo , , Sołectwo Jankowo Sołectwo Konotop Sołectwo Linowno , , Sołectwo Łabędzie Sołectwo Mielenko , , Sołectwo Nętno Sołectwo Rydzewo Sołectwo Suliszewo Sołectwo Zagozd Sołectwo Zarańsko Sołectwo śółte , ,96 - RAZEM , , Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 19 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku Dz. Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY Plan na 2014 rok 756 DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 WYDATKI 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 10000,00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 5700,00 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 800,00 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych 3500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych ,00 II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ,00 III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych: ,00 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego ,00 2.Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP 8 000,00 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) ,00 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami ,00 5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych 1 000,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 20

21 6.Organizacja ulicznego biegu im.jana Pawła II ,00 7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" 2 000,00 8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych 1 500,00 9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych 4 500,00 IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działającychi na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) 2 000,00 V.Pozostałe wydatki ,00 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 19 grudnia 2013 r. PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota I.WPŁYWY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka komunalna i ochrona wód Wpływy z róŝnych opłat II. WYDATKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.Wspomaganie realizacji zadań słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposaŝenia a)zakup pojemników i koszy na odpady, b)program usuwania azbestu na posesjach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach )Utrzymanie zieleni i parków 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) Zakup usług pozostałych b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów Pozostała działalność )Akcja "Sprzątanie świata" a)zakup materiałów i wyposaŝenia b)zakup usług pozostałych (transport odpadów) )Edukacja ekologiczna a)zakup materiałów i wyposaŝenia b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek, c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieŝy - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne d)róŝne opłaty i składki - ubezp.uczestników wycieczek 500 Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budŝetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2014 r. w złotych l.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim Ogółem Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku Dotacje celowe udzielone z budŝetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik.oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i koserwatorskie Organizacja Ŝycia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŝy w ramach poŝytku publicznego Upowszechnianie brydŝa sportowego w ramach poŝytku publicznego Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pozytku publicznego Upowszechnianie i rozwój piłki noŝnej w ramach rozwoju sportu Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 24

25 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŝy w ramach rozwoju Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieŝy w ramach rozwoju Razem Id: F-B A FCD2. Podpisany Strona 25