Część opisowa do Uchwały Nr XLIII/461/2010

Transkrypt

1 Część opisowa do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2010 rok

2 - 2 - Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły Część opisowa do załącznika nr 1, 3, 11 do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 przewiduje, że kwota planowanych dochodów budżetu gminy będzie o 4,60% wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009 tj. o kwotę zł. W warunkach porównywalnych wzrost dochodów będzie większy i wyniesie 9,26%, tj. o kwotę zł. Dział Uchwała Nr XXXII/325/2009 Wykonanie 2009 roku przewidywane w warunkach porównywalnych Rok 2010 Struktura kol. 3 kol. 4 % wzrostu (4:3) ,04 0, , ,52 15,04 142, ,66 0,52 85, ,01 0,01 102, ,60 53,03 102, ,22 18,13 103, ,39 1,56 122, ,51 11,25 117, ,05 0,01 18, x ,00 100,00 109,26

3 - 3 - Przy ustalaniu kwoty dochodów w warunkach porównywalnych, wyłączono z dochodów roku 2009 kwotę zł 1. dochody uzyskane przez Gminę Szamotuły z tytułu realizacji zadania zleconego wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych zł 2. środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody w II półroczu 2008 roku zł 3. środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem Moje Boisko Orlik 2012 Szamotuły, ul. Szczuczyńska zł 4. środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS /60082/AZ/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem Moje Boisko Orlik 2012 Szamotuły, ul. Szczuczyńska zł 5. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, sprzedaży składników majątkowych jednostek, uzyskanych przez nie darowizn, wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy oraz inne planowane dochody zł 6. dochodów, stanowiących nie wykorzystane w terminie określonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły, wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku zł 7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) zł 8. dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły zł 9. dotacja rozwojowa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej projekt SZAN- SA zł Planując dochody na rok 2010 uwzględniono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone w roku 2009 (II rata w kwocie zł) dochody na skutek zwolnień wynikających z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Gmina otrzyma je w terminie do dnia 31 maja 2010 roku.

4 - 4 - Struktura dochodów według rodzaju Rodzaj dochodu Rok 2009 Rok 2010 kwota struktura Kwota struktura % wzrostu Dochody ogółem , ,00 104,60 dochody własne , ,46 105,58 dotacje na zadania zlecone gminie , ,75 112,51 dotacje na zadania własne gminy , ,65 37,61 subwencja ogólna , ,14 103,10 Dochody budżetu przyjęte w uchwale zostały ustalone zgodnie z następującymi zasadami : Dział 600 Transport i łączność zł wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na miejscach wyznaczonych (strefa płatnego parkowania) zł pomoc finansowa uzyskana od Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej P ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach w wysokości zł (Uchwała Nr XXXII/123/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamotuły). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zł W dniu 29 września 2009 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXXIX/401/09 w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu wykonywania przez Gminę Szamotuły zadań własnych związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach, która przejmie z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Szamotuły.

5 - 5 - Kwota wpływów została obliczona w oparciu o Zarządzenie Nr 93/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 września 2009 roku. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zostały zmniejszone o kwotę zł z tytułu zwrotu najemcom komunalnych lokali mieszkalnych nadpłaconego czynszu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku orzekające o nieważności Zarządzenia Nr 112/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 września 2008 roku. Dochody Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zł wpływy ze sprzedaży usług zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zł wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych zł w tym : - pod kioskami i pawilonami handlowymi zł - pod garażami zł - terenów składowych i parkingów zł - rolnych i ogródków przydomowych zł - gruntów, na których ustawiono reklamy zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł wpływy z opłaty za przygotowanie do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł w tym : a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów w latach ubiegłych zł b) sprzedaż lokali mieszkalnych (30 lokali mieszkalnych położonych w Szamotułach) zł c) sprzedaż działek budowlanych i rzemieślniczych zł 3 działki przy ulicy Bruneck w Szamotułach 5 działek przy ulicy Skrajnej w Szamotułach 2 działki w Otorowie 4 działki w Lipnicy 2 działki w Rudniku

6 - 6-4 działki w Szczuczynie 2 działki przy ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach d) sprzedaż innych nieruchomości zł Mutowo działki pod działalność gospodarczą Piaskowo 3 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą Szamotuły ul. Zielona w Szamotułach Szamotuły budynek po AMJ Szamotuły Rynek 16/17 lokal użytkowy Pamiątkowo biblioteka Szamotuły ul. Zamkowa działki przeznaczone na działalność usługową pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej na ten teren Szamotuły ul. Lipowa pod budownictwo mieszkaniowe wysokie pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej Planowane w tym dziale dochody stanowią 15,04% ogólnej kwoty dochodów. Dział 750 Administracja publiczna zł Dochód tego działu stanowią : dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Pismo : Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I /09 z dnia 20 października 2009 roku zł dochody własne gminy z tytułu dzierżawy lokali zł wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy zł Planowana kwota dochodów w tym tytule została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie w roku ,86 : 10 x 12 = ,24 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2010.

7 - 7 - Pismo : Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile znak : DPL /09 z dnia 8 października 2009 roku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Dochody z tego działu stanowią 53,03% ogółu dochodów budżetu gminy. Ustalono je w następujący sposób: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł Kwotę wpływów ustalono przeliczając dochody uzyskane w okresie trzech kwartałów bieżącego roku na wykonanie roczne. Ze względu na małe zainteresowanie tą formą opodatkowania obniżono ustalone wpływy o 8,50%. Planowana na rok 2010 kwota podatku jest niższa o 30,23% od kwoty planowanej na 2009 rok ,05 : 9 m-cy x 12 m-cy = ,73 x 91,50%=45.011,35 podatek od nieruchomości zł Wysokość dochodów w tym tytule ustalono biorąc pod uwagę projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość podstawy opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2009 roku. Planowana na rok 2010 kwota podatku jest wyższa o 5,65% od kwoty planowanej na rok Wpływy z podatku stanowią 22,05% planowanych dochodów ogółem. A. Podatek od nieruchomości należnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych L.p. A. od gruntów: Treść a) od 1m 2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych stawka Podatek podstawa naliczenia kwota 0, , ,64 4,04 4, ,77 c) od 1m 2 powierzchni pozostałych 0, , ,59 B. od budynków lub ich części: a) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0, , ,62

8 - 8 - L.p. A. od gruntów: Treść b) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej c) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka Podatek podstawa naliczenia kwota 19, , ,56 9,39 789, ,59 L.p. Treść stawka Podatek podstawa naliczenia kwota d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4, , ,68 e) od 1m 2 powierzchni pozostałych budynków 6, , ,86 C. od budowli 2% , ,27 Razem x x , B. Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych L.p. Treść Stawka A. od gruntów: a) od 1m 2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Miasto Wieś podstawa podatek podstawa podatek 0, , , , ,84 b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4, c) od 1m 2 powierzchni pozostałych 0, , , , ,17 B. od budynków lub ich części: a) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych b) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej c) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 0, , , , ,78 19, , , , ,91 9,39 45,00 422,55 - -

9 - 9 - d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych e) od 1m 2 powierzchni pozostałych budynków 4, , ,83 74,57 310,22 6, , , , ,84 C. od budowli 2% , , Razem x x , x , Poz. tabeli Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatku obowiązujących w roku Uchwała / projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły stawka podatku Wzrost % % stawki (MF) (4:2) (4-3) (4:3) A/a 0,74 0,77 0,73 0,76 + 0,03 104,11 98,70 A/b 3,90 4,04 3,90 4,04 + 0,14 103,59 100,00 A/c 0,37 0,39 0,32 0,33 + 0,01 103,13 84,62 B/a 0,62 0,65 0,59 0,61 + 0,02 103,39 93,85 B/b 19,81 20,51 18,75 19,41 + 0,66 103,52 94,64 B/c 9,24 9,57 9,07 9,39 + 0,32 103,53 98,12 B/d 4,01 4,16 4,01 4,16 + 0,15 103,74 100,00 B/e 6,64 6,68 6,35 6,40 + 0,05 100,79 95,81 podatek rolny zł Przy ustalaniu dochodu przyjęto aktualnie obowiązujące zasady wymiaru podatku oraz średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, podanej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w wysokości 34,10 zł za 1q (MP Nr 68, poz. 885). (2009 rok średnia cena skupu żyta wg GUS 55,80 zł została obniżona do 35,00 zł). Rodzaj podatnika Art. 6 ust 1 ustawy o podatku rolnym Ilość ha przeliczeniowych fizycznych pkt 1 pkt 2 Podatek Osoby prawne 4.632,5400 x 85,25 x ,04 Osoby fizyczne 6.404,37 x 85,25 x ,55 Osoby fizyczne - miasto x 74,7572 x 170, ,11 Osoby fizyczne - wieś x 105,1601 x 170, ,80 Razem , ,9173 x x ,50 osoby prawne osoby fizyczne

10 Podatek rolny należny w 2010 roku stanowi 1,43% planowanych dochodów budżetu. podatek leśny zł Przy ustalaniu wpływów przyjęto zasady wymiaru podatku określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2009 roku, w wysokości 136,54 zł za 1m 3 (MP Nr 69, poz. 896). Jest ona niższa od obowiązującej na rok 2009 o 10,48% (rok ,53 zł za 1m 3 ). * osoby prawne a) lasy ochronne 987,9920ha x 30,0388 x 50% = ,05 zł b) lasy pozostałe 610,5387ha x 30,0388 = ,85 zł ,90 zł zł * osoby fizyczne 19,70ha x 30,0388 = 591,76 zł 592 zł ,66 zł Podatek leśny należny w roku 2010 stanowi 0,05% planowanej kwoty dochodów do budżetu. podatek od środków transportowych zł Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XVI/122/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/280/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI/122/2007 oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 roku, pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych. Podatek od środków transportowych należny w roku 2010 stanowi 0,91% planowanej kwoty wpływów budżetu i jest wyższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2009 o 2,87%. Podatek od środków Rok 2009 Rok 2010 % wzrostu transportowych ilość pojazdów kwota podatku ilość pojazdów kwota podatku liczba pojazdów kwota podatku Osoby prawne ,77 105,88 Osoby fizyczne ,88 101,56 Razem ,95 102,87 wpływy z opłaty skarbowej zł W związku z zapowiedzią dalszego ograniczania zakresu pobierania opłaty skarbowej za czynności, które administracja państwowa i samorządowa wykonuje na rzecz obywateli, dochód w

11 tym tytule został ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie trzech kwartałów bieżącego roku przeliczone na wykonanie roczne. W celu większego urealnienia tych dochodów ustalona kwota została zmniejszona o 10%. Jest to tym bardziej zasadne, że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny ,94 : 9 x 12 = ,92 x 90% = ,33 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł Ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz ze zm.) uwzględniając ilość i rodzaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku podatek od czynności cywilnoprawnych zł Ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym tytule zakładając ich wzrost zaledwie o 1,5%. Ten sposób ustalenia dochodów wynika z faktu, iż są to dochody zasilające budżet gminy w sposób nieregularny. Podziału dochodów pomiędzy rozdziałami dokonano na podstawie struktury ich realizacji w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku ,54 : 9 m-cy x 12 m-cy = ,45 x 101,5% = ,45 podatek od spadków i darowizn zł Przyjęto podobny sposób określenia planowanych w roku 2010 wpływów jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, z tym, że zmniejszono wyliczoną kwotę podatku o 12,25%. Ten tytuł, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest dochodem zasilającym budżet w sposób nieregularny ,00 : 9 m-cy x 12 m-cy = ,67,00 x 87,75% = ,41 opłata od posiadania psów zł Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XVI/120/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 roku, psów znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych. 536 podatników x 40 = wpływy z opłaty targowej zł Planowane wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/282/2009 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej nie zakładając ich wzrostu. a) wykonanie za okres od stycznia do września 2009 roku zł,

12 b) wykonanie w miesiącu październiku 2009 roku zł, c) przewidywane wykonanie wpływów za okres od dnia 1 listopada do końca roku zł. Wpływy z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2002 rok zł 2003 rok zł 2004 rok zł 2005 rok zł 2006 rok zł 2007 rok zł 2008.rok zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł 1. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zł 2. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące ulgi ustawowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2009 na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) II rata. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. W roku 2010 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%. Od 2008 roku uległ zmianie sposób przekazywania na rachunki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Rata udziału zostanie przekazana w dwóch transzach a) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego, b) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. W związku z tym do projektu budżetu została wprowadzona kwota składająca się z jedenastu miesięcznych rat ( zł) powiększona o 80% raty dwunastej tj. o kwotę zł.

13 planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł ustalono w wysokości 85,50% przewidywanego wykonania roku ,55 : 9 m-cy x 12 m-cy = ,73 x 85,50% = ,32 zł Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przyjęte do projektu budżetu stanowią 24,06% planowanych na rok 2010 dochodów. W stosunku do roku 2009 planowane dochody z tytułu udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe o 2,12% tj. o kwotę zł. Planowana na 2010 rok kwota udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wyższa niż planowana w roku 2009 o 41,94% tj. o kwotę zł. Dział 758 Różne rozliczenia zł Dochód tego działu stanowi subwencja ogólna na rok 2010 składająca się z części : oświatowej zł równoważącej zł Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 4820/19/09 z dnia 8 października 2009 roku W kwocie część oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione wydatki z tytułu podwyżki wynagrodzeń mającej miejsce w 2009 roku, której skutki przechodzą na rok 2010 oraz z tytułu planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku. Kwota części oświatowej powinna sfinansować skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie Szamotuły na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz ze zm.). Otrzymały ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Gmina Szamotuły wydała na dodatki mieszkaniowe w roku 2008 w przeliczeniu na jednego mieszkańca 36,98 zł. 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi kwota 10,20 zł. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku ponad 90% średniej to kwota 26,78 zł mieszkańców x 26,78 zł = ,28 zł Gmina Szamotuły nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji przyznawanej gminom, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% śred-

14 nich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Średnia kwota tak ustalonych dochodów na jednego mieszkańca gmin w kraju wyniosła 461,89 zł, a 80% średniej krajowej wymienionych dochodów, które upoważniało do otrzymania tej kwoty cząstkowej części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin to 369,51 zł. W Gminie Szamotuły średnia kwota dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku wyniosła 546,85 zł i jest wyższa od średniej krajowej dla gmin wiejskich i wiejsko miejskich o 18,39%. Subwencja ogólna stanowi 18,13% dochodów budżetu gminy i jest wyższa niż przyznana na rok 2009 o zł tj. o 3,10%. W stosunku do roku 2009 cześć oświatowa subwencji wzrosła o 5,46%, tj. o kwotę zł. Część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa niż przyznana na rok 2009 o 22,76% tj. o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Dochód działu stanowi: odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach oraz opłata stała za dodatkowe usługi świadczone w przedszkolach zł odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych zł Dział 852 Pomoc społeczna zł W tym dziale realizowane są dochody z tytułu: 1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zł z przeznaczeniem na: a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł 2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł z przeznaczeniem na: a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

15 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł b) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze zł c) wypłatę zasiłków stałych zł d) częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zł Kwota dotacji uzyskana przez Gminę Szamotuły na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach jest niższa o 61,28% niż przyznana na rok 2009 tj. o kwotę zł. Pozwala ona na sfinansowanie 7,10% wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, Pismo: Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I /09 z dnia 20 października 2009 roku 3. dochodów własnych uzyskanych z odpłatności uiszczanej przez usługobiorców za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w: Otorowie 360 zł Przecławiu zł

16 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły Część opisowa do załącznika nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na rok 2010 przewiduje, że wydatki budżetu będą wyższe niż przewidywane ich wykonane w roku 2009 o 1,01% tj. o kwotę zł. Zmianie ulegnie struktura wydatków. Zmniejszy się udział się wydatków majątkowych o 6,16p.p. tj. z 24,03% w roku 2009 do 17,87% w roku 2010, przy zwiększeniu o 1,05p.p. udziału wydatków związanych z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi i zwiększeniu o 5,11p.p. środków na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w 58,29% kredytem długoterminowym i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w 41,71% dochodami własnymi. Zaproponowane zadania inwestycyjne są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Szamotuły na lata Plan został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XXXV/223/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku.

17 W związku z przeznaczeniem w budżecie mniejszych, niż przewiduje to Wieloletni Plan Inwestycyjny, środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zaproponowaniu Radzie Miasta i Gminy do realizacji w roku 2010 innych zadań niż zapisane w WPI na rok przyszły, koniecznym staje się szybka aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Szamotuły. W związku z powyższym przedłożę Radzie Miasta i Gminy Szamotuły projekt uchwały nowelizujący zapisy WPI. Załącznik nr 13 do projektu pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach został załączony w wersji uwzględniającej proponowane przeze mnie zmiany WPI. Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie co najmniej zbliżonym do przewidywanego wykonania roku Duże obciążenie dla budżetu w roku 2010 stanowić będą koszty obsługi zadłużenia obejmujące przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz raty odsetkowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku Zaangażują one 9,07% planowanej kwoty dochodów. Prawidłowa realizacja zadań ujętych w projekcie budżetu na 2010 rok będzie wymagała szczególnej kontroli realizacji planowanych wydatków bieżących. Jednocześnie każde zachwianie w wykonaniu planu dochodów budżetu może prowadzić do konieczności ich ograniczenia. Dział Przewidywane wykonanie w roku 2009 Wydatki budżetu roku 2010 z tego: wydatki bieżące zadania zlecone wydatki o charakterze majątkowym kol. 2 Struktura ,83 2, ,09 0, ,00 12, ,05 0, ,27 5, ,02 0, ,70 9, ,12 0, ,39 0, ,48 0, ,98 2, ,65 1, ,12 30, ,02 0,02 kol.3

18 ,72 0, ,61 17, , ,71 0, ,48 7, ,55 3, ,00 3,66 x ,00 100,00 x x 100,00 71,82 10,31 17,87 x x Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdział Melioracje wodne zł zakup materiałów melioracyjnych zł melioracje szczegółowe zł Lp. Miejscowość Rozmiar w mb 1. Gąsawy Przecław Krzeszkowice Kępa Przyborowo Koźle Otorowo Pamiątkowo Śmiłowo Jastrowo Piotrkówko Lipnica Czyściec Razem (1 11) rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł

19 budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków zł połączenie sieci wodociągowej Gąsawy - Ludwikowo zł budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lulinek i Pamiątkowo zł rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej zł badanie glebowe zł rozdział Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej zł pokazy, wystawy, transport zwierząt zł rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zł doprowadzenie zwierząt, ich leczenie i żywienie w okresie kwarantanny zł badania laboratoryjne próbek z opadu pszczół, roślin, ziemi 500 zł transport zwierząt do schroniska zł odbiór padliny zł zabiegi sterylizacji suk i kotek zł rozdział Izby rolnicze zł 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych zł Wyliczenie: a) podatek rolny należny w roku zł b) częściowa spłata zaległości zł c) odsetki od nieterminowych wpłat podatku zł d) należny 2% odpis ( ) x 2% = zł rozdział Pozostała działalność zł likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci zł selektywna zbiórka odpadów REMONDIS zł

20 edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne, konkurs zbiórki materiałów wtórnych, badanie wód powierzchniowych rzeki Samy, inne badania interwencyjne (insekty, amoniak i inne) zł wyjazdy szkoleniowe rolników zł szkolenia i prelekcje związane z edukacją ekologiczną zł organizacja dożynek gminnych zł konkurs Piękna wieś zł opłacenie prenumeraty, zakup worków i rękawic akcja Sprzątanie Świata Polski i Dzień Ziemi zł realizacja zadań bieżących w oświacie i doradztwie rolniczym zł wydatki związane z organizacją imprez: Bój Sołectw, Stoły Wielkanocne, Konkurs Orki, Dni Pola zł Dział 020 Leśnictwo zł materiał zadrzewieniowy zł usługi transportowe i zabiegi pielęgnacyjne zł Dział 600 Transport i łączność zł I. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie wsi zł utrzymanie bieżące dróg gminnych zł materiał do utwardzania dróg gminnych zł remont odcinka drogi Przecław - Nieczajna zł remont drogi Szamotuły Twardowo (na odcinku Grabówiec Twardowo) zł remonty chodników zł - remont chodnika w Gałowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gałopolu prawa strona zł czyszczenie rowów na terenie gminy zł remonty wiat przystankowych zł remonty przepustów drogowych zł II. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta zł utrzymanie bieżące dróg gminnych zł materiał do utwardzania dróg gminnych zł inne zadania zł - wymiana tablic z nazwami ulic zł

21 remonty chodników zł - remonty nawierzchni w Szamotułach: ulicy Kapłańskiej (od Kolegiaty do ul. Ratuszowej) i ulicy Poznańskiej zł - progi zwalniające zł - remonty wiat przystankowych zł - remonty przepustów drogowych zł - czyszczenie rowów na terenie miasta zł - odszkodowania dla posiadaczy pojazdów z tytułu szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni dróg nie objęte ubezpieczeniem zł III. Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej zł IV. Wydatki na finansowanie inwestycji zł A. Zadania rozpoczęte w roku zł budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach zł budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach zł budowa ulicy Ogrodowej od Powstańców Wlkp. do Polnej w Szamotułach zł przebudowa ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach zł B. Nowe zadania inwestycyjne zł budowa ciągu pieszo rowerowego do Szczuczyna zł budowa ulicy Paterki w Szamotułach zł przebudowa ulicy św. Stanisława w Szamotułach zł połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i ulicą Słoneczną na odcinku od ulicy Promienistej do ulicy Lelewela w Szamotułach zł przebudowa drogi gminnej P ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach zł budowa chodnika w Koźlu zł VI. Wydatki na zakupy inwestycyjne zł wiaty przystankowe zł parkometr zł VII. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu zł w realizacji zadań pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P na odcinku Szamotuły Baborówko zł (Uchwała Nr XXXV/357/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 roku) Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo Bytyń na długości około 4321m zł

22 (Uchwała Nr XXXIX/397/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku) VIII. Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. Budowa sygnalizacji pełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 184 z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Szamotuły (Uchwała Nr XLIII/450/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku) zł IX. Wydatki sołectw na utrzymanie dróg wiejskich ujęte w załączniku nr zł Dział 630 Turystyka zł rozdział Pozostała działalność zł dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Radę Miast i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok zł udział własny w projekcie System Informacji Turystycznej (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Uchwała Nr XXXV/362/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 roku) zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zł wydatki związane z działalnością, powołanej Uchwałą Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki budżetowej Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach. rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami odszkodowania za nakłady poniesione przez właścicieli działek przejmowanych pod realizację budowy dróg gminnych w Szamotułach i Gąsawach zł zł

23 wycena nieruchomości zł usługi geodezyjne i dokumentacja geodezyjna zł inwentaryzacje budowlane zł ogłoszenia prasowe zł opłaty sądowe i notarialne zł przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży (ul. Skrajna skablowanie linii energetycznej SN, wykonanie elewacji budynku przy ul. Dworcowej w Szamotułach) zł opłaty roczne za użytkowanie wieczyste zł wykupy gruntów do zasobów gminnych zł a) grunty pod kotłowniami Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach (Uchwała Nr XLVI/350/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2006 roku) zł b) grunty pod drogami w mieście Szamotuły, Kępie oraz grunty pod przepompowniami ścieków w Szczuczynie i Śmiłowie zł c) wykup gruntów pod boiska wiejskie zł rozdział Pozostała działalność zł opłata za czynności egzekucyjne i eksmisyjne podejmowane na wniosek gminy zł środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) zł zadania inwestycyjne zł a) budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach zł Dział 710 Działalność usługowa zł rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obsługa zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zakup map ewidencyjnych, opracowanie map za zł

24 sadniczych, usługi ksero wielkoformatowego, ogłoszenia) zł wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zł opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły zł operaty szacunkowe (wyceny) zł opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Szamotuły zł Dział 750 Administracja publiczna zł rozdział Urzędy wojewódzkie zł Wydatki związane z utrzymaniem 7,13 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły w tym : diety dla radnych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi zł zł rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach prowadzącego obsługę budżetu gminy zakup materiałów i wyposażenia zł - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, Orzecznictwa Prawnego, czasopism i dzienników lokalnych zł - materiały kancelaryjne, biurowe, druki zł - druki zł - środki czystości i artykuły przemysłowe zł - zakup innych materiałów (artykuły spożywcze, odzież ochronna) zł

25 wyposażenie pomieszczeń biurowych zł - organizacja Dni Europy w Szamotułach zł zakup energii (budynki administracyjne A i D, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Sienkiewicza 20) zł zakup usług remontowych zł - drobne naprawy zł - konserwacja sprzętu zł - remont pomieszczeń biurowych (remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, parking Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły wraz z kanalizacją udział 2 / 5 ) zł zakup usług zdrowotnych zł zakup usług pozostałych zł - informatyka zł a) utrzymanie stron internetowych (BIP, BOM, gminy polskie, domeny, system informacji środowisku, serwis komórkowy) zł b) konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego zł c) utrzymanie skrzynki podawczej zł - usługi pocztowe (12 x 3.600) zł - usługi pralnicze zł - wywóz śmieci (12 x 1.400) zł - opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków zł - usługi drukarskie (drukowanie ogłoszeń, obwieszczeń i strony samorządowej w prasie lokalnej) zł - dopłaty do dokształcania pracowników zł - prowizje bankowe zł - opłaty radiofoniczne zł - ochrona obiektów (12 x 2.200) zł - organizacja Dni Szamotuł zł - obsługa prawna zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł opłaty czynszowe za pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego zł

26 podróże służbowe krajowe zł ryczałty samochodowe zł różne opłaty i składki zł - składki i opłaty na rzecz organizacji, w których gmina jest członkiem zł - ubezpieczenie mienia komunalnego, sołtysów zł - składka członkowska z tytułu przynależności Gminy Szamotuły do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy zł materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje zł a) aktualizacja programów zł LEX zł SIGID zł program dla USC zł koncesje alkoholowe zł ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania zł program antywirusowy na serwery zł aktualizacja programu antywirusowego na komputery użytkowników sieci zł aktualizacja urządzenia sprzętowo programowego zapewniającego bezpieczny dostęp do Internetu Fortigate zł aktualizacja programu ELUD+ (wersja SQL na trzy stanowiska) zł aktualizacja programu WYB+ (wersja SQL na trzy stanowiska) zł aktualizacja programu Polskie Prawo Gospodarcze zł upgrade programu MapInfo z wersji 9.5 do wersji stanowiska zł b) zakup nowych programów zł c) zakupy drobne (kable, przełączniki, płyty) zł d) odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu zł e) dostęp przez Internet do zasobu map ewidencyjnych prowadzonych przez Ośrodek Geodezji Starostwa Powiatowego zł f) tusze i tonery do drukarek zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zł - sprzęt komputerowy (komputery, drukarki) zł

27 program MAPINFO na 2 stanowiska (program umożliwia tworzenie geograficznych baz danych oraz zarządzanie i analizę danych przestrzennych) zł - elektroniczny obieg dokumentów (oprogramowanie, sprzęt) zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zł - zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Plac Sienkiewicza zł rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł - promocja zł a) publikacje, upominki, różne gadżety (długopisy, breloczki, torby, baloniki itp.) zł b) aktualizacja serwisu internetowego Miasta i Gminy Szamotuły (wirtualny spacer po mieście, interaktywny plan miasta, wprowadzanie nowych informacji do serwisu) zł c) artykuły promocyjne w mediach zł d) spotkania z inwestorami, oferta inwestycyjna zł e) przygotowanie oraz dodruk różnych wydawnictw (folder o Szamotułach, plany miasta, prospekty, widokówki itp.) zł f) opracowanie strategii promocji Gminy Szamotuły zł g) udział w targach, promocja lokalnych artystów, zespołów i twórców ludowych zł h) tłumaczenia zł - współpraca z zagranicą zł a) międzynarodowy obóz młodzieżowy w Mark (uczestnicy z Szamotuł, Ontynient, Mark i Apoldy) zł b) wizyta w Mark delegacja oficjalna zł c) obóz młodzieżowy w Tielt (uczestnicy z Szamotuł, Brignoles, Bruneck, Gross-Gerau, Tielt) zł d) Dni Szamotuł (tłumaczenia, koszty pobytu delegacji z miast partnerskich) zł e) upominki dla przedstawicieli z miast partnerskich zł f) Dni Europy w Gross-Gerau wraz z Konferencją Burmistrzów zł g) targi w Brignoles zł h) wizyta w Mark artyści 3 osoby zł i) Dni Miasta Tielt zł j) Targi Bożonarodzeniowe w Gross Gerau zł k) ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych zł

28 rozdział Pozostała działalność wydatki ujęte w budżetach sołectw związane z bieżącą działalnością zał zł diety za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy Szamotuły dla sołtysów zł opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej zł wydatki na realizację innych zadań zł zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdział Ochotnicze straże pożarne zł Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym : nagrody za udział w zawodach pożarniczych zł ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych zł umowy zlecenia dotyczące kierowców mechaników wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz Pracy zł materiały i wyposażenie zł - zakup paliwa (benzyny i oleju napędowego), oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego dla 11 samochodów i 20 motopomp zł - wyposażenie gaśnicze (węże, rozdzielacze kulowe, prądownice, węże ssawne) i akcesoria samochodowe zł

29 zakup materiałów związanych z organizacją imprez i innych (Dzień Strażaka, zawody pożarnicze) zł zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe zł usługi remontowe zł - remonty motopomp i samochodów zł - systemy ogrzewania elektrycznego zł - drobne remonty pozostałych strażnic zł - podłączenie wywoływania selektywnego Baborowo i Brodziszewo zł - drobne remonty strażnic zł pozostałe usługi: zł - przeglądy techniczne, usługi transportowe i inne usługi zł - badania lekarskie zł składki ubezpieczeniowe OC, AC, NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków zł rozdział Obrona cywilna zł Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną osprzęt elektryczny do wykonania trzech podłączeń do syren alarmowych, prenumerata fachowych czasopism, środki do konserwacji sprzętu, materiały kancelaryjne rejestracja przedpoborowych i poboru zł ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym magazyn sprzętu, pomieszczenia biurowe zł drobne usługi remontowe zł podłączenie syreny elektronicznej w Szamotulskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z możliwością nagłośnienia imprez masowych (system scentralizowanego alarmowania) oraz inne usługi zł zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zł umowy zlecenia związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej zł

30 rozdział Straż Miejska zł Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w tym : ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów zł ekwiwalent za należne umundurowanie zł zakup paliwa do samochodu służbowego zł zakup pozostałych materiałów (płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, prenumeraty, baterie do radiostacji, środki przymusu bezpośredniego, materiały dydaktyczne, meble biurowe, niszczarka, latarki służbowe, przenośne radia do łączności z policją, atrapy kamer, materiały dydaktyczne) zł usługi zdrowotne zł usługi remontowe zł usługi pozostałe (zmiana opon, dopłata do dokształcania pracowników, przegląd samochodu, utrzymanie czystości samochodu, przegląd radiostacji, opłata za częstotliwość) zł szkolenia pracowników zł opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny) zł karty telefoniczne (służbowe telefony komórkowe) zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy, program antywirusowy, tonery zł różne opłaty (za korzystanie ze środowiska, OC i NW samochodu) zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł w tym : inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego zł inkaso opłaty targowej zł dostarczanie decyzji wymiarowych przez pracowników i sołtysów zł prowizja za pobór opłaty skarbowej zł usługi pocztowe związane z wysłaniem upomnień i innych pism związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł