DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Transkrypt

1 Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe- w wysokości ,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz informacji o przyznanych środkach na 2016 rok pismem nr FNA z dnia 9 października 2014 roku. Rozdział Drogi publiczne gminne- w wysokości ,00 zł dotyczy planowanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowane zadania pt. Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Fabianowie, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zawiera dochody w wysokości ,00 zł, na które składają się: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) w wysokości - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) w wysokości w tym: z tytułu dzierżawy gruntów ,00 zł z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali mieszkalnych ,00 zł z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali użytkowych ,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych ( 0770) w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Dochody tego działu w całości dotyczą usług cmentarnych ( 0830) i zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. 1

2 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie- obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł według pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia roku. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.071,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- obejmuje planowane dochody w wysokości 3.071,00 zł wprowadzone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL /15 z dnia 20 października 2015 roku, z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- obejmuje wpływy z podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Niska realizacja dochodów z tego tytułu w minionych latach powoduje systematyczne zmniejszenie planowanych kwot dochodów- do kwoty 5.000,00 zł. Rozdział obejmuje wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - podatek od nieruchomości ( 0310) przyjęto w wysokości ,00 zł wg. stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym i proponowanych jednocześnie na 2016 rok, z uwzględnieniem zwiększeń powierzchni z tytułu nowych inwestycji powstałych w trakcie bieżącego roku. Zwiększenie planowanego podatku nie obejmuje w pełni powierzchni powstałej w 2015 roku w wyniku inwestycji jednego z podatników- w związku z toczącym się postępowaniem wymiarowym za okres od 2009 roku i uznaniem części korekty deklaracji firmy za te lata. - podatek rolny ( 0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wymiaru tego podatku w kwocie ,00 zł tj. przy zastosowaniu obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na 2016 rok. W roku bieżącym obowiązuje stawka 52,00 zł, ustalona przez Radę Gminy i Miasta, dla celów wymiaru tego podatku. - podatek leśny ( 0330) zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, - podatek od środków transportowych ( 0340) w wysokości ,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku w roku bieżącym z uwzględnieniem zwiększenia dochodów od firmy 2

3 leasingowej działającej w gminie od bieżącego roku. - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) w wysokości ,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: - podatek od nieruchomości ( 0310) przyjęto w wysokości ,00 zł tj. przy uwzględnieniu projektu utrzymania stawek tego podatku na 2016 rok w wysokości roku bieżącego, - podatek rolny ( 0320) zaplanowano w wysokości ,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku przy stawce obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na rok następny. W roku bieżącym obowiązuje stawka w wysokości 52,00 zł dla celów wymiaru tego podatku. - podatek leśny ( 0330) wyliczono w wysokości 1.700,00 zł, - podatek od środków transportowych ( 0340) w kwocie ,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy zachowaniu dotychczasowych stawek, - podatek od spadków i darowizn ( 0360) przyjęto w wysokości ,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, - opłata targowa ( 0430) przyjęto w wysokości 8.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przy planowanym utrzymaniu dotychczasowych stawek tej opłaty na rok przyszły, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) w wysokości ,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, - wpływy z różnych opłat ( 0690) w wysokości 8.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, - odsetki od nieterminowych wpłat ( 0910) w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział dotyczy innych wpływów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie z roku bieżącego, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) w wysokości ,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego, 3

4 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) w wysokości ,00 zł obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz administracyjną. Rozdział obejmuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowi: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) przyjęty w wysokości określonej pismem Ministra Finansów nr ST z dnia 12 października 2015 roku w wysokości ,00 zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) przyjęty w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w roku bieżącym. Zwiększenie dochodów wynika z faktu poprawy koniunktury gospodarczej w naszym kraju oraz rozwoju gospodarczego gminy. Maksymalny poziom dochodów z tego tytułu w latach poprzednich wynosi kwotę ,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł Dział obejmuje subwencje budżetu państwa określone pismem Ministra Finansów nr ST z dnia 12 października 2015 roku, tj.: - część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801) w wysokości ,00 zł, - część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Szkoły Podstawowe- obejmuje planowane dochody w wysokości ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- w wysokości ,00 zł dotyczy wpływów z usług. Rozdział Przedszkola- zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz wyżywienie w przedszkolach. Według szacunków dyrektorów przedszkoli dochody wynoszą odpowiednio: - Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach - Publiczne Przedszkole Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach ,00 zł ,00 zł - Publiczne Przedszkole w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł 4

5 Paragraf 0830 w wysokości ,00 zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w gminnych przedszkolach. Paragraf 2030 w wysokości ,00 zł obejmuje w całości obliczoną i należną dotację na prowadzenie gminnych przedszkoli tj. stawki na jedno dziecko w wysokości 1.305,00 zł oraz ilości dzieci przedszkolnych Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne- obejmuje dochody z tytułu wyżywienia w stołówkach, w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia roku, w tym na zadania zlecone: - ośrodki wsparcia ( zlecone) ,00 zł - świadczenia rodzinne ( zlecone) ,00 zł - środki na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia ( zlecone) 6.596,00 zł Planowane dochody własne to: - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (85203) - udział gminy w dochodach budżetu państwa (85212) 650,00 zł 7.700,00 zł - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego (85213) ,00 zł - na zasiłki i pomoc w naturze (85214) ,00 zł - na zasiłki stałe ( 85216) ,00 zł - na ośrodki pomocy społecznej ( 85219) ,00 zł - planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (85228) ,00 zł 5

6 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł Dział w całości dotyczy rozdziału Żłobki- w wysokości ,00 zł, który zacznie funkcjonować od grudnia 2015 roku przy Publicznym Przedszkolu Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach jako odrębna jednostka budżetowa. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami- w paragrafie 0490 obejmuje planowane w wysokości ,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością wywozu odpadów komunalnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wzrosną całkowite koszty obsługi systemu. Dlatego też w celu sfinansowania zwiększonych wydatków planuje się wzrost jednostkowej stawki opłaty dla odpadów segregowanych z 8,00 zł na 11,00 zł oraz dla odpadów niesegregowanych z kwoty 14,00 zł na 17,00 zł. Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu sal wiejskich. Razem dochody: w tym: ,00 zł - dotacje na zadania zlecone ,00 zł - dotacje na zadania na podstawie porozumień ,00 zł - dochody własne ,00 zł 6

7 7