Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póż.zm.) uchwala się co następuje: 1 Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą: 1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu Robert Wacław Nadara Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,64 48,08% 600 Transport i łączność , ,56 12,21% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,31 15,94% 710 Działalność usługowa , ,52 41,55% 720 Informatyka , ,96 111,62% 750 Administracja publiczna , ,18 48,54% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,92 55,15% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i , ,52 46,23% od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,00 57,03% 801 Oświata i wychowanie , ,09 47,33% 851 Ochrona zdrowia , ,00 50,23% 852 Pomoc społeczna , ,51 46,98% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,25 53,62% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 43,63% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 101,02% 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DOCHODY , ,90 49,61%

3 Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 0,00 0,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 5 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 5 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora , ,64 48,08% finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem rozdział , ,64 48,08% OGÓŁEM DZIAŁ , ,64 48,08% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpłaty z różnych opłat , ,62 77,19% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 48,68% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 89,69 8,97% Wpływy z różnych dochodów , ,25 71,61% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 0,00 0,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 0,00 0,00% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 0,00 0,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział , ,56 12,21% OGÓŁEM DZIAŁ , ,56 12,21% 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,53 93,05% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,88 55,10% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 0,00 0,00% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 31,64% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,90 94,43% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,31 15,94% OGÓŁEM DZIAŁ , ,31 15,94% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 21,33% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 21,33% Nadzór budowlany Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 45,76% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ,00 2,32 1,55% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,32 45,71% Pozostała działalność Wpłaty z różnych opłat , ,20 45,53% Razem rozdział , ,20 45,53% OGÓŁEM DZIAŁ , ,52 41,55% 720 Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na , ,44 149,25% zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje , ,52 99,95% i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Razem rozdział , ,96 111,62% OGÓŁEM DZIAŁ , ,96 111,62% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 51,42% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 51,42% Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 43,91% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 800,00 50,00% Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 102,97% Wpłaty z różnych opłat , ,00 43,01% Pozostałe odsetki , ,06 18,08% Wpływy z różnych dochodów , ,00 22,23% Razem rozdział , ,56 47,05%

6 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,62 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,62 100,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,18 48,54% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 55,15% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ,00 0,92 0,00% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,92 55,15% OGÓŁEM DZIAŁ , ,92 55,15% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 100,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,66% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 15,80% Razem rozdział , ,52 46,23% OGÓŁEM DZIAŁ , ,52 46,23%

7 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Razem rozdział , ,00 61,54% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych , ,00 100,00% i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu Razem rozdział , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Razem rozdział , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Razem rozdział , ,00 50,00% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 57,03% 801 Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,66 47,99% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 1,59 0,32% Wpływy z różnych dochodów , ,22 116,12% Razem rozdział , ,47 48,12%

8 Licea ogólnokształcące Wpłaty z różnych opłat ,00 87,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,03 37,48% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów ,00 344,00 4,91% Razem rozdział , ,03 18,74% Szkoły zawodowe Wpłaty z różnych opłat ,00 116,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,59 39,69% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 237,00 11,85% Razem rozdział 9 000, ,59 30,38% Biblioteki pedagogiczne Wpływy z różnych dochodów ,00 6,00 20,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00% bieżących zadań własnych powiatu Razem rozdział 4 630, ,00 99,48% OGÓŁEM DZIAŁ , ,09 47,33% 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 50,23% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 50,23% OGÓŁEM DZIAŁ , ,00 50,23%

9 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpłaty z różnych opłat , ,32 68,54% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 32,24% z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryłczatowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem rozdział , ,32 40,57% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 49,69% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział , ,00 49,69% Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,33 43,61% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 32,86 4,69% Razem rozdział , ,19 42,69% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 100,00 8,33% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem rozdział 1 200,00 100,00 8,33% OGÓŁEM DZIAŁ , ,51 46,98%

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,00 52,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 26,25 26,25% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział , ,25 51,97% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , ,00 48,39% Razem rozdział , ,00 48,39% Powiatowe urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 0,00 0,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem , ,00 50,00% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem rozdział , ,00 49,43% Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,25 51,21% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,75 51,21% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Razem rozdział , ,00 57,28% OGÓŁEM DZIAŁ , ,25 53,62%

11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z różnych dochodów , ,43 74,81% Razem rozdział 5 270, ,43 74,81% Internaty i bursy szkolne Wpłaty z różnych opłat , ,00 27,08% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 109,58% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 21,00 0,00% Razem rozdział , ,00 41,07% OGÓŁEM DZIAŁ , ,43 43,63% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpłaty z różnych opłat , ,01 101,02% Razem rozdział , ,01 101,02% OGÓŁEM DZIAŁ , ,01 101,02% 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na ,00 0,00 0,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Razem rozdział ,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 0,00 0,00%

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa rozdz Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% 020 Leśnictwo ,54 39,54% 600 Transport i łączność ,79 19,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 47,63% 710 Działalność usługowa ,04 46,09% 750 Administracja publiczna ,98 50,91% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,71 49,46% 755 Wymiar sprawiedliwości ,84 81,02% 757 Obsługa dlugu publicznego ,88 15,63% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,96 38,33% 851 Ochrona zdrowia ,01 42,86% 852 Pomoc społeczna ,88 48,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 47,29% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,09 48,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,99 41,96% 926 Kultura fizyczna ,60 72,57% OGÓŁEM WYDATKI ,71 39,95% paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie na Procent wykonania

13 Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Wykonanie na Procent wykonania rozdz. paragraf Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 48,08% Razem rozdział ,64 48,08% Nadzór nad gospodarką leśną Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 48,75% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 52,24% Składki na Fundusz Pracy ,83 19,66% Zakup materiałów i wyposażenia ,05 39,03% Zakup uslug zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,41 1,01% Rózne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 74,59% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Razem rozdział ,90 31,21% OGÓŁEM DZIAŁ ,54 39,54% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,63 21,89% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 47,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100,00%

14 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 50,63% Składki na Fundusz Pracy ,78 47,62% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 19,58% Zakup materiałów i wyposażenia ,55 42,89% Zakup energii ,11 35,37% Zakup usług remontowych ,04 4,53% Zakup uslug zdrowotnych ,00 24,59% Zakup usług pozostałych ,47 51,33% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,67 39,61% Podróże służbowe krajowe ,04 31,09% Różne opłaty i składki ,93 58,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 48,82% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,20 96,67% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami ,65 61,76% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 100,00% Razem rozdział ,79 19,63% OGÓŁEM DZIAŁ ,79 19,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 49,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 99,88% Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 52,84% Składki na Fundusz Pracy ,38 52,40% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,33% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Zakup energii ,82 60,81% Zakup usług pozostałych ,28 14,99% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,22 35,06% Różne opłaty i składki ,00 99,98%

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 74,59% Podatek od nieruchomości ,00 88,40% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 86,67% samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) ,20 17,04% Razem rozdział ,00 47,63% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 47,63% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,00 0,00% terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 44,44% Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 44,34% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 74,59% Razem rozdział ,42 18,89% Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 32,15% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,45 47,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 99,70% Składki na ubezpieczenia spoleczne ,26 50,35% Składki na Fundusz Pracy ,42 37,43% Zakup materiałów i wyposażenia ,83 19,31% Zakup usług pozostałych ,33 48,85% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,11 36,66% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,20 46,36% Różne opłaty i składki ,00 74,30% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,72 87,51% Razem rozdział ,32 45,67% Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 48,19% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 51,75% Składki na Fundusz Pracy ,22 49,52%

16 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 59,83% Zakup usług pozotałych ,00 78,72% Podróże służbowe krajowe ,00 10,00% Różne opłaty i składki ,00 65,30% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,24 74,59% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 95,72% Razem rozdział ,30 56,57% OGÓŁEM DZIAŁ ,04 46,09% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 36,70% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 41,52% Składki na Fundusz Pracy ,28 33,54% Zakup materiałów i wyposażenia ,48 38,05% Zakup usług pozostałych ,60 20,52% Podróże służbowe krajowe ,32 23,06% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 74,97% Razem rozdział ,08 41,97% Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,68 48,17% Zakup materiałów i wyposażenia ,73 51,11% Zakup usług pozostałych ,00 8,43% Razem rozdział ,41 47,70% Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,31 18,27% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 45,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 47,37% Składki na Fundusz Pracy ,73 42,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,46 64,82% Zakup uslug zdrowotnych ,00 33,33% Zakup usług pozostałych ,76 59,44%

17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,95 39,49% Podróże służbowe krajowe ,09 21,69% Różne opłaty i składki ,00 3,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 74,99% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,57 70,64% służby cywilnej Razem rozdział ,56 51,52% Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,82 100,00% Zakup usług pozostałych ,16 100,01% Razem rozdział ,62 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia ,61 77,09% Zakup usług pozostałych ,92 20,66% Różne opłaty i składki ,78 74,63% Razem rozdział ,31 64,50% OGÓŁEM DZIAŁ ,98 50,91% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone ,37 24,57% żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 33,64% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slużby cywilnej ,85 48,82% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 91,23% Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych ,59 46,31% oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,89 80,29% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

18 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy ,41 92,65% zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłcane przez okres roku ,00 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 42,54% Składki na Fundusz Pracy ,05 41,09% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i ,59 50,42% funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia ,67 44,82% Zakup środków żywności ,03 11,80% Zakup leków i materiałów medycznych ,96 5,26% Zakup energii ,95 46,92% Zakup usług remontowych ,50 26,69% Zakup usług zdrowotnych ,00 23,66% Zakup usług pozostałych ,91 80,30% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,33 42,85% Podróże służbowe krajowe ,50 68,39% Różne opłaty i składki ,50 70,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 99,45% Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,88 99,96% terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Razem rozdział ,71 49,46% OGÓŁEM DZIAŁ ,71 49,46% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wynagrodzenia bezosobowe ,52 100,05% Zakup materiałów i wyposażenia ,94 3,10% Zakup usług pozostałych ,38 85,76% Razem rozdział ,84 81,02% 757 Obsługa długu publicznego Obsłga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

19 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub ,88 39,11% zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem rozdział ,88 39,11% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,88 15,63% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Razem rozdział ,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,85 66,33% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 52,14% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 96,09% Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 47,37% Składki na Fundusz Pracy ,91 45,45% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,95 77,11% Zakup energii ,66 67,35% Zakup usług pozostałych ,97 58,72% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,86 36,50% Podróże służbowe krajowe ,74 52,75% Różne opłaty i składki ,90 62,32% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Podatek od nieruchomości ,75 52,04% Podatek od towarów i usług /VAT/ ,00 42,51% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,40 99,62% służby cywilnej Razem rozdział ,49 55,48%

20 Licea ogólnokszałcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 0,00% systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20 1,39% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 41,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 41,89% Składki na Fundusz Pracy ,82 36,49% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 29,24% Zakup materiałów i wyposażenia ,34 23,83% Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00% Zakup energii ,27 43,39% Zakup usług zdrowotnych ,00 10,19% Zakup usług pozostałych ,99 63,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,74 34,91% Podróże służbowe krajowe ,06 38,05% Różne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 25,38% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 3,05% Razem rozdział ,28 26,04% Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki ,36 38,97% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 43,67% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 90,18% Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 42,97% Składki na Fundusz Pracy ,16 32,82% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł ,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,07 36,33% Zakup środków dydaktycznych i książek ,91 9,40% Zakup energii ,89 84,91% Zakup usług zdrowotych ,00 22,73% Zakup usług pozostałych ,87 72,15%

21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,67 43,17% Podróże służbowe krajowe ,00 76,72% Różne opłaty i składki ,00 25,07% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Podatek od nieruchomości ,00 45,00% Razem rozdział ,24 47,26% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych ,00 13,18% Podróże służbowe krajowe ,20 13,20% Razem rozdział ,20 13,19% Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 40,27% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 98,65% Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 41,17% Składki na Fundusz Pracy ,79 40,49% Wynagrodzenia bezosobowe ,56 60,97% Zakup materiałów i wyposażenia ,61 76,80% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,90 16,56% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,98 27,56% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,15 34,92% Podróże służbowe krajowe ,88 98,47% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,01% Razem rozdział ,82 46,71% Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki ,52 49,81% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 38,51% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 92,26%

22 Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 33,86% Składki na Fundusz Pracy ,26 9,52% Razem rozdział ,93 42,71% Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Razem rozdział ,00 72,93% OGÓŁEM DZIAŁ ,96 38,33% 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00% kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział ,00 10,55% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,01 49,92% Razem rozdział ,01 49,92% OGÓŁEM DZIAŁ ,01 42,86% 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne ,60 52,64% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,84 48,99% innych jednostek samorządu terytorialnego Razem rozdział ,44 49,48% Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne ,16 44,50% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 46,77% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 99,81% Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 43,61% Składki na Fundusz Pracy ,97 21,37% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,67%

23 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00%

24 Zakup usług pozostałych ,70 5,17% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,89 48,65% innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,75 67,69% Razem rozdział ,84 46,51% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 15,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 47,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 98,71% Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 47,48% Składki na Fundusz Pracy ,30 46,20% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37,71% Zakup materiałów i wyposażenia ,84 18,65% Zakup środków żywności ,81 25,72% Zakup energii ,66 40,52% Zakup usług zdrowotych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,10 44,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,30 44,39% telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% Różne opłaty i składki ,31 41,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 74,07% Podatek od nieruchomości ,00 44,08% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 58,75% służby cywilnej Razem rozdział ,07 47,50% Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 48,84% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 98,91% Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 45,17% Składki na Fundusz Pracy ,30 41,81% Wynagrodzenie bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,17 28,13% Zakup energii ,34 48,79% Zakup usług zdrowotych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,78 62,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,59 53,76% Podróże służbowe krajowe ,13 12,03% Różne opłaty i składki ,31 41,33%

25 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,16 75,74% Podatek od nieruchomości ,00 49,81% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor ,34 98,49% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,19 88,82% służby cywilnej Razem rozdział ,28 51,13% Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup energii ,20 48,27% Zakup usług pozostałych ,05 30,03% Razem rozdział ,25 46,94% OGÓŁEM DZIAŁ ,88 48,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,66 49,94% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem rozdział ,66 49,94% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 48,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 52,93% Składki na Fundusz Pracy ,09 56,70% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,05% Zakup materiałów i wyposażenia ,98 84,99% Zakup usług pozostałych ,50 31,50% Podróże służbowe krajowe ,59 87,86% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 74,78% Razem rozdział ,41 47,14% Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 30,16% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 45,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 92,80% Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 45,10% Składki na Fundusz Pracy ,77 37,85% Zakup materiałów i wyposażenia ,03 46,05%

26 Zakup energii ,25 55,97%

27 Zakup usług remontowych ,99 69,39% Zakup usług zdrowotnych ,00 9,33% Zakup usług pozostałych ,13 47,60% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 27,04% Podróże służbowe krajowe ,00 3,35% Różne opłaty i składki ,00 28,88% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79,14% Podatek od nieruchomości ,00 52,95% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor ,99 72,99% Razem rozdział ,98 48,71% Pozostała działalność Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 43,44% Świadczenia społeczne ,01 42,84% Świadczenia społeczne ,19 42,84% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 37,55% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 37,55% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 40,86% Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 40,85% Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00% Składki na Fundusz Pracy ,64 30,61% Składki na Fundusz Pracy ,04 31,16% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,93 98,15% Zakup materiałów i wyposażenia ,92 96,53% Zakup usług pozostałych ,00 90,73% Razem rozdział ,35 40,95% OGÓŁEM DZIAŁ ,40 47,29% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 39,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 99,53% Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 31,89% Składki na Fundusz Pracy ,60 28,32% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Razem rozdział ,68 39,70%

28 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17 10,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 43,82% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 96,23% Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 40,90% Składki na Fundusz Pracy ,78 42,35% Wynagrodzenia bezosobowe ,53 15,44% Zakup materiałów i wyposażenia ,17 83,91% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,40 16,59% Zakup energii ,18 49,87% Zakup usług remontowych ,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 30,00% Zakup usług pozostałych ,20 26,79% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 46,72% Podróże służbowe krajowe ,60 14,32% Różne opłaty i składki ,66 44,58% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% Razem rozdział ,60 47,85% Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 20,83% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 45,79% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 94,75% Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 42,36% Składki na Fundusz Pracy ,88 44,52% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,52 81,45% Zakup energii ,54 46,08% Zakup usług remontowych ,00 8,33% Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,81 38,66% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,82 32,64% Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% Różne opłaty i składki ,25 97,82% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,09% Razem rozdział ,55 47,46%

29 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych ,00 6,22% Podróże służbowe krajowe ,26 56,54% Razem rozdział ,26 25,78% Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,01% Razem rozdział ,00 75,01% OGÓŁEM DZIAŁ ,09 48,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 46,50% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia ,99 41,96% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Razem rozdział ,99 28,46% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac ,00 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem rozdział ,00 100,00% OGÓŁEM DZIAŁ ,99 41,96% 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 78,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia ,60 53,35% Zakup usług pozostałych ,00 21,60% Razem rozdział ,60 72,57% OGÓŁEM DZIAŁ ,60 72,57%

30 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r. I Charakterystyka ogólna budżetu Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XI/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę zł i po stronie wydatków zwiększył się o kwotę zł. Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego, a mianowicie: Uchwały Rady i Zarządu Powiatu to: uchwała Nr XII/79/16 z dnia 1 lutego 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, uchwała Nr 39/154/16 z dnia 16 marca 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, uchwała Nr XIV/92/16 z dnia 6 kwietnia 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, uchwała Nr 42/162/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, uchwała Nr XV/98/16 z dnia 25 maja 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, uchwała Nr XVI/108/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zł, Powyższe zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie decyzji: Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych. Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił: Dochody Wydatki zł zł Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco :

31 2 II Wykonanie dochodów Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco: - subwencje 47,11 %, - dotacje 22,78 %, - dochody własne 25,37 % - środki unijne 4,74 % Nazwa działu Plan (po zmianach) Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 Leśnictwo ,64 48,08 Transport i łączność ,56 12,21 Gospodarka mieszkaniowa ,31 15,94 Działalność usługowa ,52 41,55 Informatyka ,96 111,62 Administracja publiczna ,18 48,54 Bezpieczeństwo publiczne i ,92 55,15 ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,52 46,23 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia ,00 57,03 Oświata i wychowanie ,09 47,33 Ochrona zdrowia ,00 50,23 Pomoc społeczna ,51 46,98 Pozostałe zadania w zakresie ,25 53,62 polityki społecznej Edukacyjna opieka ,43 43,63 wychowawcza Gospodarka komunalna i ,01 101,02 ochrona środowiska Kultura fizyczna ,00 0,00 OGÓŁEM , ,90 49,61 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę zł jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie ekspertyz gleboznawczych realizacja nastąpi w III kw. 2016r.

32 3 Leśnictwo Na planowaną kwotę zł wykonano ,64 zł, co stanowi 48,08 % planu. Dochody w tym dziale to: środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości ,64 zł. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Na planowaną kwotę zł wykonano ,56 zł, co stanowi 12,21 % planu, z tego: wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/ ,62 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w PZD zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 89,69 zł, wpływy z rożnych dochodów 1 432,25 zł rozliczenia z lat ubiegłych i sprzedaż drzewa, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody w tym dziale na planowaną kwotę zł zrealizowano w wysokości ,31 zł, co stanowi 15,94 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano: opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów powiatu w wysokości 2 791,53 zł, dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego i dochody z wynajmu Sali sportowej w kwocie ,88 zł, dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa zł dochody powiatu z tytułu administrowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa udział w dochodach budżetu państwa w wysokości ,90 zł, Działalność usługowa Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę zł wykonano ,52 zł, co stanowi 41,55 % planu. Dochody w tym dziale to dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na: zadania z zakresu geodezji i kartografii zł, Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych 2,32 zł Pozostała działalność realizowano dochody z tytułu opłat geodezyjnych ,20 zł, Informatyka Pozostała działalność W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł zrealizowano ,96 zł, otrzymano dotację na realizację projektu:,,e- zdrowie w wysokości ,50 zł,,,e- administracja w wysokości ,46 zł, Środki otrzymano od Marszałka Województwa Podlaskiego.