Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2 3

2 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 18 sierpnia 2016 r. GMINA PURDA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016

3 WPROWADZENIE Wójt Gminy Purda stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Budżet Gminy Purda na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w wysokości: - Dochody ,00 zł - Wydatki ,12 zł W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami: Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Purda z 26 lutego 2016 r., Nr XV/99/2016 Rady Gminy Purda z 31 marca 2016 r., Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Purda z 20 maja 2016 r., Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Purda z 27 czerwca 2016 r., Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami: Nr 18/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 32/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 48A/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 marca 2016 r., Nr 59/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 11 kwietnia 2016 r., Nr 69/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 71/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 maja 2016 r., Nr 75/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 23 maja 2016 r., Nr 79/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 maja 2016 r., Nr 94/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2016 r., Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco: - Dochody ,74 zł - Wydatki ,86 zł W trakcie I półrocza 2016 roku plan dochodów został zwiększony o 19 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 21 %. Znaczną część zwiększenia dochodów i wydatków stanowiło zwiększenie z tytułu wprowadzenia dotacji na wypłatę świadczenia 500 +

4 Wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości ,88 zł. Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. planowany deficyt budżetowy wynosił ,12 zł. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XIII/82/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. i została zmieniona uchwałami: Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Purda z 26 lutego 2016 r., Nr XV/98/2016 Rady Gminy Purda z 31 marca 2016 r., Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Purda z 20 maja 2016 r., Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Purda z 27 czerwca 2016 r., Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. Dodatkowo w zmianie z dnia 27 czerwca zmieniono limity na rok 2016 na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne Ostrzeszewo poprawa bezpieczeństwa na drodze zmniejszając je o zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Purda przyjęte limity na rok 2016 do realizacji przedsięwzięć wynosiły: a) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK 16- poprawa bezpieczeństwa na drodze zł b) Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne- Ostrzeszewo poprawa bezpieczeństwa na drodze zł W pierwszym półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć.

5 1. DOCHODY Dochody budżetu Gminy w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości ,74 zł, co stanowi 51 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie ,99 zł (52,59 % planu) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie ,75 zł, (19,19 % planu) Dochody bieżące Dochody bieżące gminy Purda w I półroczu 2016 roku zrealizowano na poziomie prawie 52 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2016 roku w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1. Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Tabela nr 1 udział w dochodach Dochody Budżetu Gminy Purda bieżących Rok 2016 (%) Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: , woda i ścieki ,15 2,83 czynsze obwodów łowieckich 3 940,75 2 użytkowanie wieczyste ,72 0,52 renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa ,95 0,87 czynsz najmu i dzierżawy ,47 0,42 usługi opiekuńcze, DPS ,66 8 podatek od nieruchomości ,54 11,77 podatek rolny ,48 2,07 podatek leśny ,49 1,70 podatek od środków transportowych ,00 0,21 podatek od spadków i darowizn 7 681,60 4 opłata miejscowa 1 066,44 1 darowizny ,00 8 opłata skarbowa ,07 3 opłata za zezwolenie na alkohol ,57 0,51 zwrot VAT za lata ubiegłe ,00 0,56

6 udziały w PIT i CIT ,48 16,28 dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe ,64 1,60 subwencja oświatowa ,80 subwencja ogólna część wyrównawcza ,00 8,84 opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych ,86 0,28 opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych ,16 0,77 Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych ,60 9 opłata za gospodarowanie odpadami ,11 2,46 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 2 228,89 1 odsetki, koszty upomnienia ,80 0,24 pozostałe dochody różne opłaty ,77 2 dotacje na zadania zlecone bieżące ,79 25,42 dotacje na zadania własne bieżące ,00 5,09 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za II kwartał Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tytułu dostawy wody i ścieków na kwotę 1 mln złotych. W I półroczu osiągnięto 48,52 % realizacji planu. Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 15 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 26,27 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 140 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 63,95 % realizacji planu. Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego- Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 180 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 83 % realizacji planu. Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 130 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 55,37 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 5 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 606,93 % realizacji planu. Realizacja planu dochodów znacznie przewyższa zakładane wykonanie. Weryfikacja spodziewanych wpływów w II półroczu daje podstawy do zwiększenia planu dochodów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 3,5 mln. zł. W I półroczu osiągniętą 57,66 % realizacji planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 680 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 52,14 % realizacji planu.

7 Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 555 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 52,65 % realizacji planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 117,53 % realizacji planu. Procedury administracyjne oraz liczba wystawionych decyzji w trakcie roku skutkuje zwiększeniem spodziewanych dochodów oraz jest podstawą do zwiększenia planu na rok Wpływy z tytułu opłaty miejscowej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 25 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 4,26 % realizacji planu. Wpływy z tego tytułu gmina uzyskuje w większym stopniu w II półroczu. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn- - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 25,61 % realizacji planu. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie wykonania za ubiegłe lata. Wpływy z tytułu darowizn - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 80 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 37,78 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 74,49 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 115 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 75,88 % realizacji planu. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 100 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 96,05 % realizacji planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 6 mln zł. W I półroczu osiągniętą 46,20 % realizacji planu. Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 360 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 76 % realizacji planu. Wpływy z części oświatowej subwencji - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 4,5 mln. zł. W I półroczu osiągniętą 61,02 % realizacji planu. Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 3 mln zł. W I półroczu osiągniętą 50 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 116 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 41,23 % realizacji planu.

8 Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 160 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 82,27 % realizacji planu. Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych- Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 80 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 19,2 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 750 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 56,28 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 5 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 44,58 % realizacji planu. Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 145 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 28,84 % realizacji planu. Wpływy z różnych dochodów i opłat- - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 50 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 39,06 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania zlecone - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 9 mln zł. W I półroczu osiągniętą 48,24 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 1,3 mln zł. W I półroczu osiągniętą 65,07 % realizacji planu.

9 1. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe w I półroczu zostały wykonane w wysokości ,75 zł co stanowi 19,19 % planu. Wartość dochodów wykonanych stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych. W pierwszym półroczu sprzedano następujące nieruchomości : Sprzedano nieruchomości niezabudowane: 1. Klewki działka nr 60/188 o powierzchni 116 ha 1 624,00 zł., 2. Klewki działka nr 60/127 o powierzchni 193 ha 2 702,00 zł., 3. Klewki działki nr 60/164 i 60/178 o powierzchni łącznej 144 ha 2 016,00 zł., 4. Klewki działka nr 60/186 o powierzchni 101 ha 1 414,00 zł., 5. Klewki działka nr 60/173 o powierzchni 036 ha 504,00 zł., 6. Klewki działka nr 60/176 o powierzchni 030 ha 420 zł., 7. Klewki działka nr 60/183 o powierzchni 850 ha zł., 8. Butryny działka nr 28/5 o powierzchni 0,3490ha zł., 9. Kaborno działka nr 27 o powierzchni 429 ha zł., 10. Klewki działka nr 6/321 o powierzchni 737 ha zł. z VAT, 11. Klewki działka nr 6/322 o powierzchni 467 ha zł. z VAT, 12. Patryki działka nr 128/36 o powierzchni 810 ha ,50 zł. z VAT, 13. Patryki działka nr 128/37 o powierzchni 0,2027 ha ,05 zł. z VAT, 14. Patryki działka nr 329/10 o powierzchni 790ha ,00 zł. z VAT, 15. Patryki działka nr 329/12 o powierzchni 545 ha ,50 zł. z VAT, 16. Patryki działka nr 329/4 o powierzchni 0,2341 ha ,90 zł. z VAT, 17. Patryki działka nr 329/5 o powierzchni 651 ha ,45 zł. z VAT, 18. Purda działka nr 367/6 o powierzchni 332 ha zł. z VAT, 19. Purda działka nr 367/7 o powierzchni 281 ha ,00 zł. z VAT, 20. Marcinkowo działka nr 122/1 o powierzchni 845 ha ,95 zł. z VAT, 21. Klewki działka nr 60/174 o powierzchni 034 ha 476,00 zł., 22. Klewki działka nr 60/184 o powierzchni 089 ha 1 246,00 zł., 23. Klewki działka nr 60/187 o powierzchni 981 ha 1316,00 zł., 24. Butryny działka nr 384 o powierzchni 400 ha zł., 25. Klebark Wielki działka nr 40/2 o powierzchni 800 ha zł., 26. Purda działka nr 678/44 o powierzchni 210 ha zł., 27. Klebark Wielki działka nr 337/1 o powierzchni 132 ha zł.,

10 28. Klewki działka nr 60/165 o powierzchni 078ha 1 092,00 zł., 29. Klewki działka nr 60/167 o powierzchni 013 ha 182,00 zł., 30. Klewki działka nr 60/168 o powierzchni 078 ha 1 092,00 zł., 31. Klewki działka nr 60/141 o powierzchni 022 ha 308,00 zł., 32. Patryki działka nr 128/14 o powierzchni 126 ha zł., 33. Marcinkowo działka nr 285/11 o powierzchni 0,2501 ha zł., 34. Purda działka nr 494/6 o powierzchni 160 ha 7 872,00 zł. z VAT 35. Nowa Kaletka działka nr 433 o powierzchni 855 ha ,00 zł. z VAT Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości: 1. Purda działki nr 645, 646 o łącznej powierzchni 772 ha zł 2. Nowa Kaletka działka nr 375 o powierzchni 743 ha zł Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości: 1. Purda działki nr 176, 336 o powierzchni 0,3100 ha, 2. Szczęsne działka nr 154/11 o powierzchni 430 ha, 3. Klebark Mały działka nr 154/7 o powierzchni 063 ha, 4. Klebark Mały działka nr 155/3 o powierzchni 401ha, 5. Klebark Mały działka nr 155/8 o powierzchni 753 ha, 6. Klebark Mały działka nr 156/2 o powierzchni 372 ha, 7. Klebark Mały działka nr 230/9 o powierzchni 0,3732 ha, 8. Klebark Mały działka nr 238/15 o powierzchni 0,2976 ha, 9. Klebark Mały działka nr 238/14 o powierzchni 0,2809 ha, 10. Klebark Mały działka nr 238/16 o powierzchni 099 ha, 11. Szczęsne działka nr 267/60 o powierzchni 0,2923 ha, Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za I półrocze roku 2016 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

11 2. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości ,43 zł, tj. na poziomie 45,52 % planu, z tego: - wydatki bieżące, ,02 zł, tj. 49,03 % planu - wydatki majątkowe ,41 zł, tj. 4,73 % planu Wydatki bieżące Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji gospodarki narodowej zostały przedstawione na wykresie nr 1. Wykres nr 1 Wydatki budżetu Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Wydatki bieżące I półrocze 2016 rok Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc Społeczna Ochrona Zdrowia Oświata i wychowanie Obsługa długu publicznego Dochody osób fizycznych oraz wydatki z ich poborem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli Administracja publiczna Działalnośc Usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za I półrocze 2016 roku

12 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące zostały zrealizowane w 70,74 %. Wydatkowano ,30 zł. między innymi na materiały i usługi związane z utrzymaniem kanalizacji, wodociągów, energią w obiektach infrastruktury sanitarnej i wodociągowej, ubezpieczeniami tych obiektów, oraz usługami związanymi ze świadczeniem przez Gminę dostawy wody i ścieków. Transport i łączność - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 69,93 %. Kwota ,63 zł przeznaczona została na zakup materiałów do remontów dróg, usług związanych z remontami nawierzchni oraz wykonywaniem napraw dróg lokalnych, a także zakupem znaków, koszeniem poboczy, czy odśnieżaniem. Wykonano naprawy na drogach: Purda wieś, Klewki wieś, Butryny Bałdy, Marcinkowo, Trękusek, Linowo Trękus, zakupiono i zamontowano oznakowanie drogowe w miejscowościach Zaborowo, Groszkowo, Klebark Mały Wyrandy, Purda,, Pajtuny, Silice. Wykonano naprawy drogi w. Szczęsne, Purdka, Wyrandy, Nowy Przykop, Marcinkowo, Patryki, Klebark Mały, Trękus, Kaborno, Purda k. Kamyki. Gospodarka mieszkaniowa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,05 %. Środki w wysokości ,80 zł przeznaczone zostały na czynsze za lokale użytkowe, zakup węgla i energii do budynków gminnych, oraz drobne naprawy i usługi wywozu nieczystości z budynków gminnych. Działalność Usługowa - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 35,21 %. Kwota ,73 zł przeznaczona została na opracowania decyzji o warunkach zabudowy, podziały i pomiary geodezyjne, opracowania kartograficzne, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz analizy i opracowania. Administracja publiczna- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,29 %. Kwota ,25 zł przeznaczona została na utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, promocję gminy, obsługę Rady Gminy, czy działalność sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 17,79 % w kwocie 2 127,05 zł. na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45 % w kwocie ,48 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP z terenu Gminy Purda, zakup paliwa dla jednostek, przeglądy i konserwację sprzętu, ubezpieczenia samochodów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej. Dochody osób fizycznych oraz wydatki z ich poborem- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 68,84 %. Kwota ,00 zł wydatkowana została na wypłatę inkasa dla sołtysów. Obsługa długu publicznego- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,71 %. Kwota ,68 zł wydatkowana została na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

13 Oświata i wychowanie- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,93 %. Na utrzymanie szkół i przedszkoli z terenu gminy, utrzymanie Gimnazjum, dowóz uczniów w I połowie 2016 roku wydatkowano ,44 zł. Ochrona Zdrowia- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,87 %. Kwota ,44 zł to środki wydatkowane w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc Społeczna- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,88 %. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie oraz dotacja na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie. W I połowie roku wyniosły ,72 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,72 %. Kwota ,82 zł wydatkowana została na oświetlenie uliczne, wywóz odpadów z terenu Gminy Purda, oraz działania związane z ochroną środowiska i funduszem sołeckim. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45 %. Kwota ,98 zł to wydatki na Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Bibliotekę oraz fundusz sołecki. Kultura fizyczna i sport- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 76,98 %. Kwota ,70 zł przeznaczona została na utrzymanie klubów sportowych z terenu gminy Purda, oraz organizację wydarzeń sportowych i dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z ternu Gminy Purda. w tabeli nr 3. Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Jednostka budżetowa Plan 2016 Wykonanie I półrocze 2016 Tabela nr 3 % wykonania ZSP Purda ,91 48,77 SP Szczęsne ,36 48,09 ZSP Klebark Wielki ,31 53,53 ZSP Butryny ,03 49,93 Gimnazjum ,13 52,93 Przedszkole Klewki ,73 52,77 Przedszkole Nowa Wieś , ,71 45,46 RAZEM: , ,18 50, Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za II kwartał

14 2. 2. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 wyniosły ,41 zł. Stanowi to 4,73 % wydatków planowanych. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2. Wykres nr 2 Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w I półroczu 2016 Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku 27% 56% 6% 6% 3% 2% Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Transport i łączność Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Kultura Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za II kwartał 2016.

15 W I półroczu 2016 wydatkowano ,41 zł na realizację następujących inwestycji: a) Zakup pomp do hydroforni b) Budowa nowych punktów oświetleniowych c) Inwentaryzacja sieci wodociągowej Patryki d) Wykonanie projektu boiska w Purdzie e) Remont budynku po Policji w Purdzie- częściowe roboty f) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Trękusku g) Budowa świetlicy w Butrynach h) Plac zabaw w Ostrzeszewie i) Siłownia zewnętrzna Patryki j) Siłownia zewnętrzna Klebark Wielki k) Siłownia zewnętrzna Prejłowo l) Remont pomieszczeń remizy w Purdzie- roboty częściowe Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za I półrocze 2016 roku w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

16 3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU Przychody budżetu W roku I półroczu 2016 roku przychody Gminy Purda wyniosły łącznie zł. z czego: a) zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, Rozchody budżetu W I półroczu 2016 roku rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie ,95 zł z czego: a) ,95 zł spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych Wynik budżetu Dochody gminy zostały realizowane w wysokości ,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę ,43 zł. Budżet w I półroczu zamknął się nadwyżką w wysokości ,31 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło ,97 zł. 4. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza roku 2016 wyniosło ,29 zł.

17 5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA Należności Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił ,52 zł, z czego ,95 zł stanowiły zaległości. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 732 upomnień na kwotę główną zł. Wystawiono 351 tytułów wykonawczych na kwotę główną ,80 zł. Ogólnie w I półroczu 2016 roku z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę ,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono tabeli nr 4.

18 Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2015 i I półrocza 2016 roku w Gminie Purda Tabela nr 4 Rodzaj należności Rok 2015 I półrocze 2016 roku Kwota Udział z tego Udział z tego Kwota (%) zaległości (%) zaległości woda i ścieki, usługi komunalne ,03 15, , ,61 8, ,87 czynsze obwodów łowieckich 2 375, , wieczyste użytkowanie ,28 3, , ,75 1, ,35 renta planistyczna ,37 3, , ,98 3, ,98 czynsz najmu i dzierżawy ,87 7, , ,92 6, ,93 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej ,08 0, , , ,10 podatek od nieruchomości ,69 38, , , ,53 podatek rolny ,40 3, , ,79 5, ,01 podatek leśny 6 728, , ,48 4, ,48 podatek od środków transportu ,37 0, , ,37 0, ,37 podatek od spadków i darowizn 727, , ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 716, , ,61 udziały w PIT i CIT opłata za gospodarowanie odpadami ,48 4, , ,77 9, ,72 odsetki od nieterminowej spłaty, koszty upomnienia ,18 22, ,07 13,88 0 RAZEM , , , ,95 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2015 i II kwartał 2016 r.

19 5. 2. Umorzenia Do Wójta Gminy Purda do dnia 30 czerwca 2016 r. wpłynęło 28 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek na kwotę 9 507,60 zł w tym: - podatek od nieruchomości 5 904,00 zł - podatek rolny 1 849,00 zł - podatek leśny 126,00 zł - odsetki za zwłokę 1 628,60 zł Rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków na łączną kwotę ,34 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 8 972,34 zł - podatek od środków transportowych 1 469,00 zł Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone na dzień 30 czerwca 2016 r. od osób fizycznych i prawnych wyniosły: - podatek od nieruchomości ,51 zł - podatek rolny ,07 zł Zobowiązania Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ,48 zł. Były to w głównej mierze zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury). Sporządził: Skarbnik Gminy Purda- Paulina Popławska

20 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr D 0920D 0970D 6280D D D D D 0490D 0690D 0750D 0770D 0920D D Budżet po zmianach -1- Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 1 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , ,71 4,4 56, ,43 63,6 45, ,82 578, ,33 94,9 5,0 50,7 11,6 26, , , , , , , , ,3 26, , , ,74 3,6 47, , , ,72 14,2 64, ,95 23,6 83, ,47 11,4 55, ,75 49,6 36, ,85 1,2 24, ,66 0,2 606, , , , ,9

21 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr D 2360D D 2710D D D D Budżet po zmianach -1- Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % ,7 17,8 69, , , ,10 2, ,3 0, , , ,05 72, , ,5 88, , , , ,05 24,5 46, , , , ,34 34,6 51, ,38 33,4

22 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 0350D 0910D D 0320D 0330D 0340D 0500D 0690D 0910D 2680D D 0320D 0330D 0340D 0360D 0440D 0500D 0690D 0910D 0960D D 0480D D Budżet po zmianach -1- Nazwa Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów 3 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % ,05 96,9 36, ,33 3,1 9, ,20 15,1 46, , , , ,00 122,00 64,0 4,6 30,3 43,3 52,5 51,9 1,1 61, ,00 0,2 17, ,00 0, ,64 35,2 63, , , , , , , , ,60 67,3 66,7 14,7 52,1 0,7 70,6 1,7 117,5 0,4 25,6 4,3 12,4 75,3 0,4 57, ,10 1,0 27, ,00 1,4 37, ,64 1,8 75, ,07 20,4 74, ,57 79,6 75, ,00 1, , ,1 96,1

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr D 0020D D D D 0920D 0970D 6207D D 0830D 2010D D 0670D 2030D D 0670D 0690D Budżet po zmianach -1- Nazwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 4 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % ,48 46,2 46, , , , ,88 99,4 0,6 25,2 46,3 33,8 52, ,4 61, , , ,00 34, , , , , , ,64 17, ,24 82, ,62 2, ,23 16, ,50 2, ,50 66,2 5 1,0 34,5 54,8 88,5 80, , ,23 31, ,66 15,2 59, ,00 16,5 28, ,66 73,6 81, ,00 9, ,50 63,2 47, ,70 6,3 17, ,00 16,0 73, ,20 9,6

24 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 0830D 0970D 2030D D 2010D D D 2010D 2360D D D 2360D Budżet po zmianach -1- Nazwa Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 5 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , ,60 3,1 6,6 19, ,00 58, , , ,00 3,9 44,8 79,7 63, , , , , , , ,2 10 1, , , , , ,6 19,6 47,9 53, , ,00 99,9 54, ,40 70, ,00 32,8 39, , , , ,27 33, , ,00 99,7 50, ,27 0,3 16,5

25 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr D 2030D D D D D D D 2010D 2030D D Budżet po zmianach -1- Nazwa Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , ,00 0,9 68, , ,4 69, , ,00 34,6 67, , ,00 6,2 70, , , ,5 937,00 851,00 90,8 937,00 851, , , ,00 3,6 77, , , , , ,00 1, , , , ,46 0,46 1,9 48,4 263,00 121,00 46, , ,00 99,9 48, , , , , , , ,5 10

26 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr D 0690D 0910D 6260D D D Budżet po zmianach -1- Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial OGÓŁEM 7 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % ,76 2,5 53, ,16 97,9 54, ,11 99,4 56, ,89 0,5 44, ,16 97, ,60 2,1 45, , , , ,74 51,0

27 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr W 4430W 6050W 6060W 6230W W W 4120W 4170W 4430W W 6050W 6057W 6059W 6060W W Budżet po zmianach -1- Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych 1 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , ,29 5,3 56, ,32 66,8 46, , , , ,99 21,5 32,3 32,7 5,6 66,0 44,6 89,6 91, ,00 6,7 11, ,99 1,1 18, ,88 3, , , ,28 645,67 51, , , , ,09 33,2 98, ,91 0,5 41, ,18 99, ,63 2,6 19, , , ,43 23,5 48, ,39 48,6 73, ,81 27,9 98, ,80 1,0 16, ,58 39,3 10, ,63 2,7 1,8

28 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 6060W W 6050W W W 4110W 4120W W 4220W W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4260W 4280W Budżet po zmianach -1- Nazwa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % ,95 97,3 52, , , , ,36 60,7 72,7 10,9 6,5 25,9 96,5 36,3 64, ,9 3, ,73 0,9 35, ,02 20,4 13, , ,71 79,6 769,00 0, ,71 99, ,25 13, ,00 1, ,68 83, ,33 14,4 515,99 2,0 13,1 61,9 76,9 61,8 53,2 69,8 80,8 38, , , , ,86 736, ,09 2,5 47, ,13 86,24 100,72 99,6 0,2 0,2 47,9 8, , ,86 91,6 54, , , , ,35 44,9 7,1 2 1,3 47,6 92,1 57,2 55, ,00 1,1 52, , ,48 530, ,50 5,4 3,9 57,9 53,7 3,5 36,7

29 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 4360W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W W 4220W W 4430W 6060W W 4120W 4170W W 4110W 4170W Budżet po zmianach -1- Nazwa Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 3 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , ,17 10,5 67, ,20 1,2 73, , ,00 0,7 0,6 72,8 91, ,30 2,4 85, ,19 0, ,14 1,2 16, , , , , , ,94 4,8 30,4 64,8 3,5 38,3 11,6 5 5,4 12,7 27,5 53,6 49,7 22,0 99, , ,05 17, , ,43 34, , , , , , , , ,4 94,0

30 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 4410W W W 3030W 4260W 4280W 4360W 4410W 4430W 6050W 6060W W 6050W W 757 Budżet po zmianach -1- Nazwa Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 304,00 147, ,05 6,0 14, ,48 0,9 36, ,13 99,5 41, , , , , ,74 29,9 28,1 7,4 2,0 18,3 44,1 41,4 47,2 75,3 79, , ,00 0,2 7,3 48,6 67, ,8 25, ,35 611, ,37 0,5 89,8 10,2 1,5 13,6 6, ,00 0,3 68, , , , ,68 1,0 68,8 47,7

31 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr W W W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4220W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4700W 6060W Budżet po zmianach -1- Nazwa Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % , , , , , , , ,05 35,3 4 52, ,94 11,6 49, , ,28 3,7 45, , , , , , , , ,37 39,8 6,3 17,2 1,2 48,3 95,6 51,0 42, ,00 41, , , ,00 770, , ,83 4,0 2,5 5,7 43,2 37, , ,29 1,0 30, , , , , , , , ,00 2,0 1,0 51,3 3,6 45,0 35, , ,23 0,2 42, , , , ,80 0,2 35,9 76, , ,56 8,8 76, ,60 333,37 10, ,2 10