ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 30 marca 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 ; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146 ) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz z późn. zm.) Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje : 1 Przekłada się roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r. 2 Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy w Lubrzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy mgr Mariusz Kozaczek

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA... 5 II. CZĘŚĆ OPISOWA Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...44 Rozdz Izby Rolnicze Rozdz Pozostała działalność Dział 020 Leśnictwo...45 Rozdz Gospodarka leśna Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Rozdz Drogi publiczne gminne Rozdz Drogi wewnętrzne Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa...46 Rozdz RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdz Pozostała działalność Dział Administracja publiczna...47 Rozdz Urzędy wojewódzkie Rozdz Rada Gminy Rozdz Urząd Gminy Rozdz Spis powszechny i inne Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdz Pozostała działalność Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...51 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dz. 752 Obrona narodowa...52 Rozdz Pozostałe wydatki obronne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa...52 Rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne Rozdz Obrona cywilna

3 Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych...53 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych...54 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych...54 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw...56 Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa56 Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych.56 Dz.757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t...56 Rozdz Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego...57 Dz.758 RóŜne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin...57 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe...57 Rozdz Cześć równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin...57 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe...58 Rozdz Przedszkola...60 Rozdz Gimnazja...61 Rozdz DowoŜenie uczniów do szkół...62 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli...63 Rozdz Stołówki szkolne...64 Rozdz Pozostała działalność...65 Dz Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi...66 Rozdz Pozostała działalność...67 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze...69 Rozdz Dodatki mieszkaniowe...70 Rozdz Zasiłki stałe...70 Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej...70 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...71 Rozdz Pozostała działalność

4 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...73 Rozdz Świetlice szkolne Rozdz Pomoc materialna dla uczniów Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...74 Rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rozdz Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy kultury, świetlice i kluby Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdz Pozostała działalność Dział 926 Kultura fizyczna i sport...84 Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za 2010 r IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na dzień r

5 I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH GMINY LUBRZA ZA ROK 2010 Rozdz / Plan po w tym % Podział zmianach na Wykonanie Zaległość zlecone realizacji Dz. dochodów Treść 2010 rok Rolnictwo i Łowiectwo , , ,99 38, Pozostała działalność , , ,99 38,45 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 1,96 0,00 bieŝące 2010 majątkowe 6207 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , , ,03 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0, Leśnictwo 2 000, ,77 76, Gospodarka leśna 2 000, ,77 76,94 bieŝące 0750 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa terenów łowieckich) 2 000, ,77 76, Transport i łączność , ,25 100, Drogi publiczne gminne , ,25 100,00 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 400, ,36 99,06 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,56 0,00 majątkowe 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,33 100,00 5

6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,88 97, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk , , ,97 59,38 bieŝące 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 5 700, , ,31 41,04 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 0,00 0,00 bieŝące 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli) 4 700, ,63 461,86 85,78 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 500,00 160,65 905,80 32, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,91 99,41 majątkowe 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , ,38 99,50 bieŝące 0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 0,00 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 1 300, , ,53 93, Pozostała działalność , ,00 100,00 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 100, Administracja publiczna , , ,17 92, Urzędy wojewódzkie , , ,10 99,58 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 3,10 0,00 bieŝące 2010 bieŝące 2360 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , , ,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 0,00 0, Urzędy gmin 5 700, ,75 103,70 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat ( prowizje ) 50,00 0,00 0,00 bieŝące 0830 Wpływy z usług 50,00 0,00 0,00 6

7 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki ( lokaty ON ) 1 600,00 630,39 39,40 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 000, ,36 132, Spis powszechny i inne 9 141, , ,43 99, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 9 141, , ,43 99, Pozostała działalność , ,89 88,14 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,89 88, bieŝące 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,54 93,62 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 747,00 747,00 747,00 100,00 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. 747,00 747,00 747,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,47 97,09 bieŝące Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw , , ,47 97,09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , , ,07 90,77 bieŝące 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw , , ,07 90, Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 100,00 bieŝące 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. 500,00 500,00 500,00 100,00 7

8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,06 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 140,56 4,02 bieŝące 0350 Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 139,90 4,00 bieŝące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 0,00 0,66 0, Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 91,04 bieŝące 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 87,22 bieŝące 0320 Podatek rolny , ,24 2,00 99,61 bieŝące 0330 Podatek leśny , ,00 93,30 bieŝące 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 68,88 bieŝące 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 0,00 0,00 bieŝące 0690 Wpływ z róŝnych opłat 0,00 70,40 0,00 bieŝące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 3 000,00 910,00 30,33 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,06 102,29 bieŝące 0310 Podatek od nieruchomości , , ,06 105,81 bieŝące 0320 Podatek rolny , , ,29 101,07 bieŝące 0330 Podatek leśny 600,00 732,24 35,71 122,04 bieŝące 0340 Podatek od środków transport , ,10 30,00 85,48 bieŝące 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 76,70 bieŝące 0430 Opłata targowa 50,00 0,00 0,00 bieŝące 0460 Opłata eksploatacyjna , ,00 98,75 8

9 bieŝące 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,25 107,21 bieŝące 0690 Wpływ z róŝnych opłat 3 400, ,20 120,09 bieŝące 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy 50,00 0,00 0,00 bieŝące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat 5 000, ,72 110,67 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 0,00 105,53 0,00 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,93 85,75 bieŝące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 85,75 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,65 97,86 bieŝące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,87 bieŝące 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,65 96, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 bieŝące 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 bieŝące 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 bieŝące 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,92 90, Szkoły podstawowe , ,67 99,63 bieŝące 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 3 550, ,50 0,00 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 50,00 88,30 176,60 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 510,00 463,37 90,86 9

10 bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,50 100, Przedszkola , , ,92 88,02 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat - opłaty stałe , , ,00 93,94 bieŝące 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , , ,41 65,47 bieŝące 0830 Wpływy z usług - odpł.za wyŝywienie , ,50 653,60 89,56 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 1 600, , ,28 91,83 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, ,15 368,63 90, Pozostała działalność , ,93 98,36 bieŝące 2007 bieŝące 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 100, ,68 87,09 bieŝące 2030 majątkowe 6207 majątkowe 6209 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin 132,00 132,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 100, ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich 900,00 899,25 99, Ochrona zdrowia , ,09 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,09 100,00 10

11 bieŝące 0480 Dochody za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych , ,09 100, Pomoc społeczna , , , ,28 99, Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe , , , ,28 99,94 bieŝące 0920 Pozostałe odsetki 500,00 439,82 87,96 bieŝące 0980 bieŝące 2010 bieŝące 2360 bieŝące bieŝące 2010 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 500, , ,11 366,22 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw , , ,41 99,64 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500, , ,17 94,04 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000, ,00 66,10 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne 8 215, , ,44 98,13 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw 2 437, , ,04 99,18 bieŝące bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin 5 778, ,40 97,69 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ , ,82 99,94 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,82 99, Zasiłki stałe , ,90 98,53 bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,90 98,53 11

12 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,05 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 36,00 0,00 bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 860, , ,13 100,05 bieŝące 2010 bieŝące 2360 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw , , ,28 99,58 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 31,85 0, Pozostała działalność , ,00 100,00 bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,61 80, Pomoc materialna dla uczniów , ,61 80,56 bieŝące 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin , ,61 80, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 100, Wpływy i wwydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,07 100,42 bieŝące 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,09 100,42 bieŝące 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 11,98 11,98 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,22 81, Domy i ośrodki lultury,świetlice i kluby , ,00 34,48 12

13 majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 34, Pozostała działalność , ,22 99,28 bieŝące 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,72 91,86 majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,50 99,93 Razem dochody , , , ,14 91,83 Przychody , ,17 93,92 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100, Przychody z innych rozliczeń krajowych , ,32 100, Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej , ,85 67,03 Razem dochody i przychody , , , ,14 92,30 13

14 REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH GMINY LUBRZA ZA ROK 2010 Dz. Rozdz. Treść Plan po zmianach na 2010 r. w tym zadania zlecone Wykonanie Zobowiąz. niewymagal Rolnictwo i łowiectwo , , ,85 80, Izby Rolnicze , ,68 99,53 a) wydatki bieŝące w tym: , ,68 99,53 Dotacja na zadania bieŝące , ,68 99,53 % realizacji Pozostała działalność , , ,17 79,82 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,01 99,32 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,86 90,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 470, , ,22 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,11 966, ,64 86,79 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,15 100,00 b) Wydatki majątkowe , ,16 71, Transport i łączność , ,64 403,46 97, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , ,00 100,00 Dotacja na zadania bieŝące , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,64 403,46 99,03 a) wydatki bieŝące w tym: , ,64 403,46 99,03 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,64 403,46 99,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 403,46 99, Drogi wewnętrzne , ,00 85,37 b) Wydatki majątkowe , ,00 85,37 14

15 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,90 15,21 37, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 96,66 a) wydatki bieŝące w tym: , ,87 96,66 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,87 96,66 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,87 96, Pozostała działalność , ,03 15,21 30,57 a) wydatki bieŝące w tym: , ,03 15,21 30,57 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,03 15,21 30,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,03 15,21 30, Administracja publiczna , , , ,75 93, Urzędy wojewódzkie , , , ,94 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , , , ,94 100,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , , ,94 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,94 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 122, , ,56 100, Rady gmin , ,15 99,98 a) wydatki bieŝące w tym: , ,15 99,98 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 9 333, ,81 99,81 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 333, ,81 99,81 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 100, Urzędy gmin , , ,81 93,70 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,81 93,70 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,81 93,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,43 94,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,65 399,38 90,08 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 930,00 480,00 51, Spis powszechny i inne 9 141, , ,43 99,57 a) wydatki bieŝące w tym: 9 141, , ,43 99,57 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 3 357, , ,68 98,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 364, , ,43 98,33 15

16 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 993,25 993,25 993,25 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 783, , ,75 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 550, ,00 58,17 a) wydatki bieŝące w tym: 6 550, ,00 58,17 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 6 550, ,00 58,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 550, ,00 58, Pozostała działalność , ,12 87,04 a) wydatki bieŝące w tym: , ,12 87,04 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,76 87,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 86,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,82 90,68 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350, ,36 91, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,54 93,62 Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 747,00 747,00 747,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 747,00 747,00 747,00 100,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 747,00 747,00 747,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747,00 747,00 747,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,47 97, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,47 97,09 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 9 957, , ,50 96,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 991, , ,81 94,05 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 966, , ,69 99,39 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,97 97,61 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie , , ,07 90,77 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,07 90,77 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,49 96,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 756, , ,77 95,45 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 109, , ,72 99,90 16

17 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 87, Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 500,00 500,00 500,00 100,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 500,00 500,00 500,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,16 99, Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,16 99,76 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,16 99,65 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,16 99,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,71 99,45 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 071, ,60 99,49 b) Wydatki majątkowe , ,00 100, Obrona cywilna , ,46 99,17 a) wydatki bieŝące w tym: , ,46 99,17 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,46 99,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879,00 878,26 99,92 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,20 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,72 61,87 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,72 61,87 a) wydatki bieŝące w tym: , ,72 33,39 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,72 61,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 58,64 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800, ,72 77, Obsługa długu publicznego , ,60 74, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jedn. samorządu terytorialnego , ,60 94,80 a) wydatki bieŝące w tym: , ,60 94,80 17

18 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , ,60 94,80 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , a) wydatki bieŝące w tym: , Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , a) wydatki bieŝące w tym: , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , ,35 98, Szkoły podstawowe , , ,09 99,22 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,09 99,22 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,09 99,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,55 99,98 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,95 782,54 94,72 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 489,00 99, Przedszkola , , ,12 97,01 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,12 97,01 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,12 96,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,77 97,86 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,35 94,46 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 98, Gimnazja , , ,39 99,84 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,39 99,84 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,39 99,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 99,98 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,41 83,85 98,99 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,12 99, DowoŜenie uczniów do szkół , , ,44 99,22 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,44 99,22 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,44 99,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 99,18 18

19 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,93 39,18 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,55 95,45 a) wydatki bieŝące w tym: , ,55 95,45 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,75 95,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,75 95,09 2. Dotacje na zadania bieŝące 5 319, ,80 96, Stołówki szkolne , , ,31 97,74 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,31 97,74 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,31 97,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,31 98,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,72 91, Pozostała działalność , ,00 93,71 a) wydatki bieŝące w tym: , ,01 93,23 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,90 98,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 632,00 240,00 37,97 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,90 98,90 2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i , ,11 87,09 b) Wydatki majątkowe 6 000, ,99 99, Ochrona zdrowia , ,97 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 99,93 a) wydatki bieŝące w tym: , ,25 99,92 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,09 99,91 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 99,91 2. Dotacje na zadania bieŝące 2 500, ,00 100,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267, ,16 99,97 b) Wydatki majątkowe 3 900, ,00 100, Pozostała działalność 860,00 336,72 39,15 a) wydatki bieŝące w tym: 860,00 336,72 39,15 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 860,00 336,72 39,15 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 860,00 336,72 39,15 19

20 852 Pomoc społeczna , , , ,53 99, Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ , , , ,37 99,61 a) wydatki bieŝące w tym: , , , ,37 99,61 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , , ,37 98,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,37 98,83 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 240, , ,43 91,77 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,42 99, Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne 8 215, , ,44 140,40 98,13 a) wydatki bieŝące w tym: 8 215, , ,44 140,40 98,13 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 8 215, , ,44 140,40 98,13 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 215, , ,44 140,40 98,13 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe , ,57 99,95 a) wydatki bieŝące w tym: , ,57 99,95 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,57 99, Dodatki mieszkaniowe , ,19 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , ,19 100,00 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 100, Zasiłki stałe , ,90 98,53 a) wydatki bieŝące w tym: , ,90 98,53 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,76 95,12 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,76 95,12 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,76 95,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,76 95,53 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,55 92,06 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180,00 166,42 92,46 20

21 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 860, , ,28 99,58 a) wydatki bieŝące w tym: 6 860, , ,28 99,58 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 6 860, , ,28 99,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 860, , ,28 99, Pozostała działalność , ,71 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , ,71 100,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,71 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,71 100,00 2. Dotacje na zadania bieŝące , ,00 100,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,77 92, Świetlice szkolne , , ,77 98,82 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,77 98,82 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,77 98,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,77 98,76 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 546, ,29 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 063, ,38 46,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,01 81,77 a) wydatki bieŝące w tym: , ,01 81,77 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 81, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,37 89, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,37 84,37 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,37 78,62 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , , ,37 78,62 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,37 78,62 b) Wydatki majątkowe , ,83 99, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , ,00 100,00 1. Dotacje na zadania bieŝące , ,00 100,00 21

22 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,68 98,84 a) wydatki bieŝące w tym: , ,69 98,90 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: , ,69 98,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,69 98,64 b) Wydatki majątkowe 3 900, ,99 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,14 96, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,52 94,73 a) wydatki bieŝące w tym: , ,00 100,00 1. Dotacje na zadania bieŝące , ,00 100,00 b) Wydatki majątkowe , ,52 89, Ochrona i konserwacja zabytków, w tym: 6 000,00 0 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: 6 000,00 0 0,00 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tym: 6 000,00 0 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 0 0, Pozostała działalność , ,62 98,41 b) Wydatki majątkowe , ,62 98,41 Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , ,00 100,00 1. Dotacje na zadania bieŝące , ,00 100,00 Razem wydatki , , , ,60 93, Rozchody- spłata kredytu i poŝyczek w tym: , ,00 67,85 Spłata poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 0,00 0, Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów w tym , ,00 100,00 - Bank Spółdzielczy r , ,00 100,00 22

23 - Bank Spółdzielczy , ,00 100,00 - Bank BOS , ,00 100,00 -Bank NORDEA , ,00 100,00 Razem wydatki i rozchody , , , ,60 90,25 23

24 Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza za 2010 rok Nazwa programu 1. Fundusz Ochrony Gruntów rolnych 2 RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy Cel programu i zadania, które będą finansow. z budŝetu Modernizacja drogi gminnej PręŜynka poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej Jednostka organiz. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu *EFRR * Urząd Gminy Lubrzy w Okres realizacji programu Nakłady finansowe ogółem w tym: dotacja, Gmina Lubrza ,00 w tym: EFRR ,30 UG Lubrza ,70 nakłady finansowe Plan po zmianach w 2010 Dotychczasowe Wykorzystanie środków w 2010 r. w zł Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania % realizacji całego zadania , , ,6 24

25 RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec- Dytmarów 4. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna 5. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka Modernizacja drogi * EFRR gminnej Nr Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym *Gmina w celu poprawy stanu Lubrza lokalnej infrastruktury drogowej Modernizacja drogi * EFRR gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu * Gmina poprawy stanu Lubrza lokalnej infrastruktury drogowej w tym: EFRR ,49 Gmina Lubrza , , w tym: EFRR ,- Gmina Lubrza ,- Modernizacja drogi * EFRR , gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu * Gmina lokalnym w celu Lubrza poprawy stanu infrastruktury drogowej w tym: EFRR ,- Gmina Lubrza ,- 25

26 Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa nowych *Gmina punktów świetlnych w Lubrza celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie Gmina Lubrza energooszczędne ,83 Gmina Lubrza , , ,83 100,0 7. PROW Budowa tranzytu * PROW ,51, , ,51, , ,16 73,1 infrastruktura wodociągowego w tym: wodno- ściekowa Dytmarów Lubrza * Urząd EFRROW: Gminy w ,- Lubrzy Gmina Lubrza ,51,- 8. RPOWO - Modernizacja * EFRR , Modernizacja przepompowni w w tym: przepompowni w Trzebinie w celu EFRR Trzebinie zwiększenia ilości * Urząd ,- - wody dostarczanej dla Gminy w UG Lubrza terenów Lubrzy ,- inwestycyjnych 26

27 PROW Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie Modernizacja boiska * EFRROW , sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej * Gmina infrastruktury sportowej Lubrza w tym: EFRROW ,- UG Lubrza ,- 10. RPOWO Modernizacja * EFRR , Modernizacja budynku ZPS w w tym: budynku ZPS w Lubrzy - EFRR Lubrzy Termo- Termomodernizacja * Gmina ,- modernizacja budynku szkoły w celu Lubrza UG Lubrza poprawy lokalnej ,- infrastruktury edukacyjnej. 11. RPOWO Modernizacja Szkoły * EFRR , Modernizacja Podstawowe w w tym: Szkoły Dytmarowie EFRR Podstawowe w Termomodernizacja * Gmina ,- Dytmarowie budynku szkoły w Lubrza UG Lubrza Termomodernizacj celu poprawy lokalnej ,- a infrastruktury edukacyjnej 27

28 RPOWO- Adaptacja budynku * EFRR Rozwój kultury bramnego na oraz ochrona wielokulturową Izbę dziedzictwa kulturowego Regionalną, renowacja muru * Gmina zamkowego i figury Lubrza Św. Nepomucena oraz kapliczki 13 PROW- OŜywienie aktywności *EFRROW Przebudowa społeczno - kulturalnej budynku lokalnej społeczności Ochotniczej StraŜy poprzez rozbudowę *Gmina PoŜarnej w Lubrzy tradycyjnego miejsca Lubrza wiejskich spotkań i imprez kulturalnych - remizy straŝackiej ,62 w tym: EFRR ,50 Gmina Lubrza , , , , ,62 100, , , ,58 14,0 w tym: EFRROW Gmina Lubrza ,46 14 PROW - Modernizacja i *EFROW , , , , , Odnowa i Rozwój rozbudowa w tym : Wsi Wiejskiego domu *Gmina PROW Modernizacja i kultury w Olszynce Lubrza ,00 rozbudowa celem poprawy Gmina Lubrza Wiejskiego domu dostępności oraz ,17 kultury w jakości oferowanych Olszynce usług kulturowych dla ludności 28

29 Gminne Centrum ,- 0 0 Sportowe I. Etap Boisko W tym etapy wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap Boisko do *FRKF ,- W tym: FRKF ,- UG Lubrza ,- piłki noŝnej ,- (zasadnicze) 2011 w tym: PROW ,- UG Lubrza ,- III Etap Budowa Sali gimnastycznej ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza ,- 29

30 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 rok Lp. Nazwa Cel programu i Jednostka organiz. Okres realizacji Nakłady finansowe Dotychczas. nakłady programu zadania, które realizująca programu ogółem finansowe Wartość będą finansow. z program lub wykonanych Wykorzystanie środków w całego % realizacji budŝetu koordynująca Plan po robót od wykonanie zmianach początku 2010 zadania programu realizacji zadania RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy Modernizacja * EFRR drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu * Urząd Gminy w poprawy stanu Lubrzy lokalnej infrastruktury drogowej ,00 w tym: EFRR ,30 UG Lubrza , , ,6 w zł. 30

31 2. RPOWO - Modernizacja * EFRR Modernizacja drogi gminnej Nr 2013 w tym: drogi gminnej Nr EFRR Skrzypiec- * Urząd Gminy w ,49 Skrzypiec- Dytmarów o Lubrzy UG Lubrza Dytmarów znaczeniu ,51 lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej 3. PROW - * PROW ,51, , , , ,16 73,1 Podstawowe 2011 w tym: Usługi dla EFRR gospodarki i * Gmina Lubrza ,- ludności Gmina Lubrza wiejskiej ,51,- Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza 31

32 4. RPOWO- Adaptacja , , , , , Rozwój kultury budynku 2010 w tym: oraz ochrona bramnego na EFRR dziedzictwa wielokulturową * EFRR ,50 kulturowego Izbę Regionalną * Gmina Lubrza Gmina Lubrza Renowacja muru ,12 zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki 5. PROW - Modernizacja i *EFROW , , , , , Odnowa i rozbudowa 2010 w tym : Rozwój Wsi Wiejskiego domu *Gmina Lubrza PROW Modernizacja i kultury w ,00 rozbudowa Olszynce celem Gmina Lubrza Wiejskiego poprawy ,17 domu kultury w dostępności oraz Olszynce jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności 32

33 6. Gminne ,- 0 0 Centrum 2013 W tym etapy Sportowe I. Etap Boisko ,- wielofunkcyjne 2008 W tym: przy ZPS w FRKF Lubrzy ,- *FRKF UG Lubrza , ,- II Etap Boisko w tym: do piłki noŝnej 2011 PROW (zasadnicze) ,- UG Lubrza ,- III Etap ,- Budowa Sali w tym: gimnastycznej PROW ,- UG Lubrza ,- 7, EFS- Podniesienie EFS , , ,10 24,4 Wyrównywanie kompetencji 2011 w tym: szans uczniów poprzez EFS edukacyjnych dodatkowe ,10 uczniów Gminy zajęcia lekcyjne Lubrza 33

34 ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody jednostek budŝetowych z tytułu odpłatności za wyŝywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice, odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie. Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków Ŝywności, gier i artykułów biurowych. Plan i realizacja dochodów własnych jednostek przedstawia się następująco: i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych Stan środków pienięŝnych na dzień r. wyniósł: 8 577,30 zł DOCHODY Klasyfikacja budŝetowa Plan Dochody Dz. Rozdz. Wyszczególnienie wykonane Wpływy z róŝnych dochodów 9 500, , Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, , Wpływy z usług , , Wpływy z róŝnych opłat 1 300,00 526,30 Razem , ,32 WYDATKI Klasyfikacja budŝetowa Plan Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie wykonane Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 500, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, , Zakup środków Ŝywności , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 300, ,82 Razem , ,62 Stan środków pienięŝnych na dzień r. wyniósł: 0,00 zł. 34

35 Realizacja planu dotacji udzielanych z budŝetu gminy w roku 2010 Lp. Nazwa jednostki Plan dotacji na r Dotacje przekazane 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy dotacja przedmiotowa 2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dotacja podmiotowa 3. Starostwo Powiatowe Prudnik dotacja celowa Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w tym: 4. LZS Lubrza -Kultura fizyczna i sport Stacja Opieki CARITAS Opieka na osobami starszymi OGÓŁEM

36 Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy za 2010 r. Realizacja przychodów Paragrafy Wyszczególnienie Wykonanie 0750 Dochody z najmu , Dochody z usług , Odsetki , Dotacja budŝetowa ,00 Pokrycie amortyzacji ,25 Inne zwiększenia ,31 RAZEM ,14 Środki obrotowe na początku roku ,03 Ogółem ,11 Realizacja wydatków Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3020 nagrody i wydatki osobowe 540,00 455, wynagrodzenia osobowe , , dodatkowe wynagrodzenie , , wynagrodzenia agencyjno 2 800, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składka na fundusz Pracy 8 031, , wynagrodzenie bezosobowe 7 159, , zakup materiałów , , zakup energii , , zakup usług remontowych 1 400, , zakup usług zdrowotnych 500,00 482, zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 100,00 73, opłaty z telefonii komórk , , opłaty z telefonii stacjonar. 700,00 606, opłaty czynszowe za biuro 7 800, , podróŝe słuŝbowe krajowe 2 900, , róŝne opłaty i składki , , odpis na fund.socj , , podatek od nieruchomości , , pozostałe podatki na rzecz budŝetów 1 220, ,00 j.s.t podatek VAT 700,00 658, pozostałe odsetki 800,00 713, koszty postępowania sądow 100,00-220, szkolenia pracowników 2 300, ,00 36