ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3) informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,53 99, Pozostała działalność ,53 99,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,53 99,9 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,75 100, Drogi publiczne gminne ,75 100, wpływy z różnych opłat ,38 100, pozostałe odsetki ,37 128,8 630 TURYSTYKA ,04 112, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,04 112,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,04 112,0 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 104, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,21 100, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,95 100, wpływy z różnych opłat ,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 107, pozostałe odsetki ,74 106, wpływy z różnych dochodów ,01 111,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 110, Cmentarze ,53 110, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,53 110,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 107, Urzędy wojewódzkie ,90 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 108, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,79 133, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, wpływy z usług , pozostałe odsetki ,33 100, wpływy z różnych dochodów ,46 136,9 w złotych Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 111,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,31 111,9 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,00 93, wpływy z różnych opłat ,00 93,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,65 102, Ochotnicze straże pożarne ,55 100, wpływy z różnych dochodów ,55 100, Obrona cywilna ,31 100, wpływy z różnych dochodów ,31 100, Straż gminna (miejska) ,79 102, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,79 102, wpływy z różnych dochodów ,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,57 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,55 114, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,91 114, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,64 96, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,91 99, podatek od nieruchomości ,68 99, podatek rolny ,00 99, podatek leśny ,00 100, podatek od środków transportowych ,05 100, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 102, wpływy z różnych opłat ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 104,6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,43 101, podatek od nieruchomości ,09 101, podatek rolny ,06 101, podatek leśny ,03 99, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od spadków i darowizn ,84 103, opłata od posiadania psów ,00 102, wpływy z opłaty targowej ,00 106,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 3

4 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,50 101, wpływy z różnych opłat ,40 141, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,51 106, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,05 99, wpływy z opłaty skarbowej ,00 99, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,86 100, wpływy z różnych opłat ,40 109, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , pozostałe odsetki , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,63 102, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych ,63 121,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,04 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,04 100, pozostałe odsetki ,30 109, wpływy z różnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,74 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,03 101, Szkoły podstawowe ,38 101, wpływy z różnych opłat ,00 102, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 158, wpływy z usług ,72 62, wpływy z różnych dochodów ,45 168, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 100, Przedszkola ,59 103, wpływy z różnych opłat ,59 104, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,00 140, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Gimnazja ,67 104, wpływy z różnych opłat ,00 291, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 198, wpływy z usług ,03 83, wpływy z różnych dochodów ,64 163,7 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dowożenie uczniów do szkół ,86 194, wpływy z usług ,86 194, Stołówki szkolne i przedszkolne ,40 101, wpływy z usług ,40 101, Pozostała działalność ,13 80, wpływy z usług ,13 80,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,40 123, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,40 123, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,29 123, wpływy z różnych dochodów ,11 100, Pozostała działalność ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 98,8 852 POMOC SPOŁECZNA ,73 99, Domy pomocy społecznej ,95 112, wpływy z usług ,95 112, Ośrodki wsparcia ,12 100, wpływy z usług ,50 105, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,57 103, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 78, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,56 108, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 98, wpływy z różnych dochodów ,20 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,36 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,62 109,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,76 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,60 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,16 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,73 98, wpływy z usług ,41 100, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,32 98,5 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 5

6 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dodatki mieszkaniowe , wpływy z różnych dochodów , Zasiłki stałe ,75 99, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej ,74 100, pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów ,46 109, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 99, wpływy z usług ,58 98, pozostałe odsetki 0 5 6,22 124, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 53, Pozostała działalność ,00 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 120, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47 87, Żłobki ,91 78, wpływy z różnych dochodów ,91 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 78, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,86 102, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 115, wpływy z różnych dochodów ,00 135, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Fundusz Pracy ,70 111, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,70 111,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,04 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,83 96, wpływy z różnych dochodów ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów ,21 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,30 82,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 104, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,81 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,72 100, wpływy z różnych dochodów ,72 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,07 110, wpływy z różnych opłat ,36 109, pozostałe odsetki ,71 286, Pozostała działalność ,40 101, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , wpływy z różnych opłat 0 9 8,80 97, wpływy z usług ,55 100, pozostałe odsetki ,62 99, wpływy z różnych dochodów , ,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,0 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA ,21 102, Zadania z zakresu kultury fizycznej ,21 102, wpływy z usług ,68 105, pozostałe odsetki 0 3 2,86 95, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,67 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,53 100,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 100, Drogi publiczne gminne ,57 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w złotych ,57 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 100, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 110, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,54 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,09 102, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,09 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,09 102,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,19 100, Różne rozliczenia finansowe ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,19 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,19 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 - Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 8

9 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,97 80,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 9

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,78 96, ,78 96, ,78 96,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,18 96,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,30 98, ,30 98, ,30 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 98, Izby rolnicze ,98 100, ,98 100, ,98 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 100, Pozostała działalność ,50 96, ,50 96, ,50 96,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 96,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 97,4 w złotych ,00 97, ,00 97,4 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 10

11 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 97, ,00 97, ,00 97,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,3 630 TURYSTYKA ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 97, ,12 97, ,12 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29 98, ,29 98, ,29 98,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 11

12 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Pozostała działalność ,83 83, ,83 83, ,83 83,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 83,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,17 72, ,17 72, ,17 72,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 73, Plany zagospodarowania przestrzennego ,05 76, ,05 76, ,05 76,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 78, Cmentarze ,12 64, ,12 64, ,12 64,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 64,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,58 98, ,58 98, ,55 98,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,98 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 94,4 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,04 94, ,75 94, ,24 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,21 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 100,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 12

13 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,77 95, ,77 95, ,19 88,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 88,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58 96, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,73 99, ,73 99, ,56 99,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 95,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 94, ,51 94, ,23 95,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 77,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 96,3 dotacje na zadania bieżące ,04 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 22,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,24 100, Pozostała działalność ,57 75, ,57 75, ,57 75,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,15 92,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 55,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 100,0 SĄDOWNICTWA ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 752 OBRONA NARODOWA ,31 100, ,31 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 99, Pozostałe wydatki obronne ,31 100, ,31 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 99,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,33 92, ,33 92, ,43 94,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,68 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 90,2 dotacje na zadania bieżące ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 22, Komendy powiatowe Policji ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,75 86, ,75 86, ,75 89,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 89,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 89,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,32 84, ,32 84, ,32 84,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 84, Straż gminna (miejska) ,26 97, ,26 97,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 14

15 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu ,36 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,21 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 89,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 99, Zarządzanie kryzysowe , ,00 - dotacje na zadania bieżące , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,35 95,2 obsługa długu ,35 95, ,35 95, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,35 94, ,35 94,6 obsługa długu ,35 94,6 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 100,0 terytorialnego obsługa długu ,00 100, ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,78 98, ,78 98, ,34 98,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 96,1 dotacje na zadania bieżące ,94 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 98,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,83 99,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 15

16 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Szkoły podstawowe ,30 99, ,30 99, ,00 99,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,05 99,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 99,1 dotacje na zadania bieżące ,59 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 98,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,83 99, Przedszkola ,09 98, ,09 98, ,32 98,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,38 99,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 97,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,77 98, Gimnazja ,79 99, ,79 99, ,61 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,23 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 99,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,18 100, Dowożenie uczniów do szkół ,36 99, ,36 99, ,36 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,64 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,34 99, ,34 99, ,34 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 98,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 35, ,93 35, ,93 35,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 35,6 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 16

17 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Stołówki szkolne i przedszkolne ,83 97, ,83 97, ,99 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,96 98,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 95,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,84 97, Pozostała działalność ,14 96, ,14 96, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 97,6 dotacje na zadania bieżące ,35 88,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,16 99, ,16 99, ,06 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 97,9 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 91, ,10 100, Programy polityki zdrowotnej ,00 58, ,00 58, ,00 58,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 58, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,16 99, ,16 99, ,06 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 91,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 100, Pozostała działalność ,00 98, ,00 98, ,00 98,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 852 POMOC SPOŁECZNA ,06 99, ,06 99, ,49 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,84 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 99,7 dotacje na zadania bieżące ,00 95,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 99, Domy pomocy społecznej ,37 99, ,37 99, ,37 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 99, Ośrodki wsparcia ,02 100, ,02 100, ,86 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16 100, Rodziny zastępcze ,36 98, ,36 98, ,36 98,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 98, Wspieranie rodziny ,48 98, ,48 98, ,18 98,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,18 99,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 90,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 99,5 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,54 98,8 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,54 98, ,11 98,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,35 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 91,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,76 99,0 integracji społecznej ,76 99, ,76 99,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,32 99, ,32 99, , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 99, Dodatki mieszkaniowe ,27 100, ,27 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,27 100, Zasiłki stałe ,75 99, ,75 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej ,54 100, ,54 100, ,64 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,66 99, ,66 99, ,72 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,37 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 100, Pozostała działalność ,99 98, ,99 98, ,49 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 99,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 19

20 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu dotacje na zadania bieżące ,00 89,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 98,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,16 99, ,16 99, ,16 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 100,0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 99, ,00 100, Żłobki ,00 99, ,00 99,9 dotacje na zadania bieżące ,00 99, Kluby dziecięce , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,16 100, ,16 100, ,16 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,01 95, ,01 95, ,11 95,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,46 95,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 98,2 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 95, Świetlice szkolne ,79 95, ,79 95, ,22 95,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,46 95,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 97,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 99,5 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 20