SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2013 S t r o n a 1

2 Uchwala Nr 35/{ Zarz1du Powiatu KoScierskiego z dnia 27 marca 2O13 r. w sprawie przyigcia sprawozdania rocznego z wylkonania bud*etu powiatu za 20tl2 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 po2.1240). Zaszqd Powiatu uchwala, co nastgpuje: s{. Pzyjmuje sig sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu powiatu za 2012 rok, zawieraj4ce zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikajqce z zamkniql, rachunk6w budzetu wrazz informacjq o stanie mienia powiatu. s2. TreS 6 s p rawozd a n i a sta n owi zalqcznik d o n i n i ejszej u chwaly. s3. Niniejszy material zostanie pzekazany Radzie Powiatu Ko5cierskiego za po6rednictwem Przewodniczqcego Rady Powiatu oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowejw Gdahsku. s4. Wykonanie uchwaly powieza sig Staro6cie Ko6cierskiemu. s5. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiego.

3 Piotr Bruski / / rd-rr.=.,..(./ Gzlonkowie Zanz4du= Dariusz Janta flffi.'[' Alojzy Szoska l\,\u,tfr \ Wicestarosta fm Zbigniew Stencel Starosta,')/l /,' /'/(/(-- ( / \'/L'r Piotr Lizakowski

4 Uzasadnienie Podjqcie niniejszej uchwany wynika z arl.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiego. Tre56 zanqcznika jako sprawozdanie zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ko6ciezynie - www. bi p-kosciezyna. eu zad. eu.

5 Spis treści: I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK... 3 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU scalony budżet V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU scalony budżet budżety jednostek organizacyjnych VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne zestawienie wydatków na ochronę środowiska stan zobowiązań powiatu wykonanie wydatków związanych z administracją rządową VII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Kaszubskie centrum Sportowo Rekreacyjne Sp z o.o. - Kościerski Fudnusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" S t r o n a 2

6 I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie - wydatki budżetu ustalono w kwocie - przychody budżetu ustalono w kwocie - rozchody budżetu ustalono w kwocie W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje przyznane z budżetu W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu - Uchwały Zarządu Powiatu Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody - wydatki - przychody - rozchody zł zł zł zł zł zł 11-krotnie 46-krotnie zł zł zł zł S t r o n a 3

7 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Dochody od osób fizycznych Różne Rozliczenia Oświata i Wychowanie Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna i Sport RAZEM S t r o n a 4

8 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 95,7%, z tego: a) dochody bieżące zł, tj. 97,6% b) dochody majątkowe zł, tj. 2,4% Niski procent wykonania dochodów majątkowych ( 0870) wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Wystawione do sprzedaży działki w Cisewiu i Piechowicach nie znalazły nabywców. Ogółem brak kwoty zł. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: - podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) zł - podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) zł - opłacie komunikacyjnej ( 0420) zł - wpływach z usług ( 0830) zł - odsetkach od środków ( 0920) zł - wpływach z różnych dochodów ( 0970) zł Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym ( 0010) uzależnione jest od spływu środków z budżetu centralnego. Wpływy ze świadczonych usług ( 0830) przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa nie zostały wykonane w: a) wydział geodezji zł b) oświata i wychowanie zł c) edukacyjna opieka wychowawcza (PCM, DWDz) zł d) pomoc społeczna (DPS) zł Niewykonanie planu w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) wynika z trudnej sytuacji finansowej budżetu powiatu. Zachowanie płynności finansowej wymagało ciągłego uruchamiania płatności, a tym samym brak środków zgromadzonych na rachunkach. Brak wykonania wyżej wymienionych dochodów w znaczny sposób utrudniał finansowanie wydatków budżetu, co doprowadziło do powstania znacznie wyższych zobowiązań niż w latach ubiegłych. Dochody wg. ważniejszych źródeł S t r o n a 5

9 Lp. 1. Razem dochody, w tym : Wyszczególnienie Wykonanie Nadzór nad gospodarką leśną Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór budowlany Urzędy Wojewódzkie Dochody z opłaty komunikacyjnej Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Udział w podatku dochodowym Część oświatowa subwencji Część wyrównawcza subwencji Część równoważąca subwencji Uzupełnienie części ogólnej subwencji Odsetki od środków na rachunku Dochody z majątku oświaty (dział 801) Dochody z majątku oświaty (dział 854) Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze PCPR Zespoły do spraw orzekania Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne S t r o n a 6

10 Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje ,0% ,8% ,8% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne ,4% ,5% ,7% ,3% ,7% ,0% Dotacje rozwojowe ,8% ,7% ,1% Udział w podatku dochodowym ,2% ,9% ,2% Dochody własne ,3% ,4% ,2% RAZEM ,0% ,0% ,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach Subwencje Dotacje celowa na zadania rządowe Dotacje celowa na zadania własne Dotacje rozwojowe Udział w podatku dochodowym Dochody własne S t r o n a 7

11 Dochody ze sprzedaży mienia w 2012 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie zł 2. SOS-W sprzedaż samochodu VW Bus zł 3. PCM sprzedaż samochodu VW Bus zł 4. DPS Cisewie sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego zł 5. PZS Nr 1 sprzedaż, złomowanie 492 zł RAZEM zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2012 r. 1. Starostwo Powiatowe zł 2. Oświata i Wychowanie zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł 4. Pomoc Społeczna zł 5. Kultura Fizyczna zł RAZEM zł S t r o n a 8

12 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy centralne Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego Różne rozliczenia Oświata Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna RAZEM S t r o n a 9

13 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa Wydatki ogółem Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % ,0% ,0% ,0% w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu ,1% ,1% ,1% ,8% ,9% ,1% ,1% ,0% ,8% Struktura wydatków budżetu (wykonanie) 87,10% 9,10% 3,80% wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu S t r o n a 10

14 Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Wydatki bieżące ,0% ,0% ,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% ,3% ,2% ,7% ,9% ,0% d) odpisy na ZFŚS ,5% ,6% ,6% e) pozostałe wydatki rzeczowe ,8% ,2% ,2% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) 31,20% 2,60% 4,00% 62,20% Wynagrodzenia osobowe i pochodne Odpis na ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostałe wydatki rzeczowe S t r o n a 11

15 Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych a) wydatki inwestycyjne modernizacja drogi Skoczkowo - Lipusz modernizacja drogi Bąk - Cisewie modernizacja drogi Karsin - Osowo modernizacja drogi Nowe Polaszki modernizacja drogi Dziemiany - Piechowice modernizacja drogi Barkoczyn modernizacja drogi Mały Klincz Puc modernizacja ulicy Strzeleckiej likwidacja wiaduktu w m. Wielki Klincz przepust betonowy w m. Konarzyny budowa chodnika w m. Wdzydze Kiszewskie budowa chodnika w m. Czerniki materiały planistyczne do wniosku w ramach projektu RPO M. Klincz Wlk. Klincz b) zakupy inwestycyjne chwytak z rotorem Starostwo Powiatowe a) wydatki inwestycyjne dofinansowanie budowy Sali w Lubaniu b) zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego Komenda Powiatowa PSP a) zakupy inwestycyjne namiot pneumatyczny Powiatowe Centrum Oświaty a) wydatki inwestycyjne montaż baterii kondensatorów Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne modernizacja pracowni szklarnia likwidacja barier architektonicznych modernizacja sieci wod-kan. budynek A b) zakupy inwestycyjne zakup schodołazu (PFRON) projekt Edukacja i praktyka zrobi z Ciebie pracownika Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne termomodernizacja II etap likwidacja barier architektonicznych monitoring placówki Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne likwidacja barier architektonicznych S t r o n a 12

16 8. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu a) wydatki inwestycyjne termomodernizacja obiektów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a) zakupy inwestycyjne samochód VW Bus Caravelle Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna a) wydatki inwestycyjne dokumentacja adaptacji budynku Dom Wczasów Dziecięcych a) wydatki inwestycyjne przebudowa systemu ogrzewania wodnego b) zakupy inwestycyjne pompa głębinowa Powiatowe Centrum Młodzieży a) wydatki inwestycyjne adaptacja poddasza motelowca wraz z ciągiem ciepłowniczym modernizacja strzelnicy sportowej modernizacja oczyszczalni ścieków przebudowa kąpieliska b) zakupy inwestycyjne samochód VW Bus Caravelle sprzęt komputerowy S t r o n a 13

17 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie) Dotacje udzielone z budżetu Powiatu zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie biblioteka powiatowa przebudowa ulicy Strzeleckiej Licea Ogólnokształcące Vademecum Lipusz Szkoły Zawodowe Vademecum Externus studium zdrowia Niepubliczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu Gdańska Fundacja Dobroczynności Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach Fundacja Sprawni Inaczej WTZ Urząd Gminy w Nowej Karczmie budowa Sali w Lubaniu Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe Parafia pw. Świętego Mikołaja we Wielu Parafia pw. Świętego Mikołaja w Starych Polaszkach Powiaty w których przebywają dzieci z terenu powiatu kościerskiego S t r o n a 14

18 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2012 Plan Wykonanie Przychody Kredyty termo modernizacyjny kredyt krótkoterminowy Obligacje wolne środki za 2011 r Rozchody Spłata rat kredytowych Wykup obligacji S t r o n a 15

19 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,39 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 1 Bąk 83/45 7, ,00 2 Stara Kiszewa 3 Kościerzyna ,4800 GD1E/ /9 GD1E/ /2 712/1 3, , /20 [u: 312/1000] 0, /16 0, /17 0, ,20 GD1E/ / Kościerzyna /6 0, , Kościerzyna 04 6 Stawiska 7 Kościerzyna 04 8 Kościerzyna 06 Kościerzyna 11 36/9 [u:899/1000] 0, /10 0, , /2 [u:81/1000] 0, /2 [u:81/1000] 2, /2 0, /8 1, /16 0, /1 0, /1 0, /3 0, /1 0, /2 0, /5 0, ,27 GD1E/ / , , GD1E/ /1 9 Kościerzyna /9 2, ,00 GD1E/ /3 13/6 0, /8 0, /9 2, Kościerzyna , ,00 GD1E/ /7 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Urząd Pracy (TZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOW "Wesoła Gromadka" Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach I Liceum Ogólnokształcące (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (U) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 (TZ) S t r o n a 16

20 11 Lubań 12 Kościerzyna Rybaki 14 Kościerzyna 04 13/7 0, /5 0, /27 0, /49 0, /51 0, /50 [u:945/1000] 4/18 0, /3 1, /1 0, , , , , , , , /4 0, ,00 GD1E/ /9 GD1E/ / , ,66 GD1E/ / /14 0, /16 0, /4 0, , /2 0, , /3 0,0270 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kościerzyna /5 0, /16 0, ,00 225/18 0, ,58 GD1E/ /5 Kościerzyna /3 0, , Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) lokale mieszkalne / KM NSZZ Solidarność (U) / ZNP (U) 18 Wdzydze Kiszewskie 53 0, ,00 GD1E/ /8 lokale mieszkalne 19 Piechowice 267/7 0, ,00 GD1E/ /9 nieruchomości S t r o n a 17

21 267/8 0, ,00 niezabudowane, przeznaczone do Kościerzyna 04 12/3 0, ,00 GD1E/ /2 sprzedaży Bąk GD1E/ /9 83/3 0, ,00 83/4 0, ,00 83/5 0, ,00 83/6 0, ,00 83/7 0, ,00 83/8 0, ,00 83/9 0, ,00 83/10 0, ,00 83/11 0, ,00 83/12 0, ,00 83/13 0, ,00 83/14 0, ,00 83/15 0, ,00 83/16 0, ,00 83/17 0, ,00 83/18 0, ,00 83/19 0, ,00 83/20 0, ,00 83/21 0, ,00 83/22 0, ,00 83/23 0, ,00 83/24 0, ,00 83/25 1, ,00 83/26 0, ,00 83/27 0, ,00 83/28 0, ,00 83/29 0, ,00 83/30 0, ,00 83/31 0, ,00 83/32 0, ,00 83/33 0, ,00 83/34 0, ,00 83/35 0, ,00 83/36 0, ,00 83/37 0, ,00 83/38 0, ,00 83/39 0, ,00 83/40 0, ,00 83/41 0, ,00 83/42 0, ,00 83/43 0, ,00 S t r o n a 18

22 83/44 0, ,00 20 Kościerzyna /19 0, ,00 GD1E/ /9 nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Bartoszylas 8/1 0,0162 8/2 0, ,6930 9/4 0, , , ,00 GD1E/ /0* 5/1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 0, , * Bąk 237/1 0, , , , , , ,00 GD1E/ /2 Borsk 1/10 1, ,00 GD1E/ /2 83 0, ,00 GD1E/ /2 Chwarzno 1/3 0,1433 1/4 0, ,00 2/1 0, ,00 43/2 0, ,00 43/3 0, , , ,00 333/1 0, , , ,00 340/1 0, ,00 341/1 0, ,00 Dębogóry 33/1 0,0028 Grabowo Kościerskie 33/2 0, , , ,4800 GD1E/ /3 3146,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 Grabowska Huta 222 0, ,00 GD1E/ /8 Jasiowa Huta 7 1, ,00 GD1E/ /2 Kalisz 658/2 0, ,00 660/2 0, ,00 GD1E/ /1 659/13 0, , * 655/1 0, ,00 GD1E/ /9* Karsin 186 6, , , Konarzyny 235/1 0, ,00 GD1E/ /2 240/12 0, ,00 240/13 0, ,00 S t r o n a 19

23 241/1 0, ,00 288/2 0, ,00 290/1 0, ,00 291/1 0, ,00 340/2 0, , * 265/1 0, ,00 258/1 0, ,00 GD1E/ /5* 464/2 0, ,00 BK* 231/1 0, ,00 234/5 0, ,00 292/1 0, ,00 GD1E/ /4* 328/2 0, , * Liniewo 49/1 0, ,00 49/2 0, , * 270/2 0, ,00 GD1E/ /7 Lipusz 495/7 0, , * 126/2 0, ,00 126/3 0, ,00 GD1E/ /6* 343/5 0, GD1E/ /1* Loryniec 125/11 0, , * Niedamowo 31/3 0, ,00 131/3 0, ,00 131/4 0, ,00 31/4 0, ,00 135/3 0, /3 0, /4 0, ,00 GD1E/ /7* GD1E/ /5* 67/5 0, ,00 GD1E/ /0 Nowa Kiszewa 339/1 0, , * 136/3 0, ,00 136/4 0, ,00 GD1E/ /3* 318/1 0, ,00 GD1E/ /0 16/1 0, /1 0,0279 Olpuch 3/5 0, , * Pałubin 53 0, , , ,00 260/5 0, /6 0,0665 GD1E/ /6 3561, * 79 0, , * Piechowice 5/1 0, ,00 561/1 0, ,00 561/3 0, ,00 GD1E/ /4 S t r o n a 20

24 561/2 0, , * Rekownica 71 2, , ,1463 Stara Kiszewa 670/3 0, /1 0, /1 0, /1 0, ,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 156/1 0, , * 571/1 0, , * Stare Polaszki 54 0, ,00 GD1E/ /7 Stary Barkoczyn 17/1 1,2870 Szatarpy 17/2 0, , ,00 GD1E/ /5* 209 0, ,00 GD1E/ /9 208/2 0, /3 0, /2 0, ,00 GD1E/ /7 GD1E/ /1* 211/2 0, ,00 GD1E/ /0* Szpon 67 2, ,00 GD1E/ /9 Wiele 120 3, , , Wielki Podleś 159/1 0, ,00 188/1 0, ,00 185/1 0, /2 0, /3 0,0028 Wysin 7/2 0, ,00 Wdzydze Kiszewskie 8/2 0, ,00 615/2 0, ,00 GD1E/ /2* 3451,00 GD1E/ /9* GD1E/ /9 650/2 0, , * 491/2 0, /2 0, /2 0, , * 222/1 0, , * 179/1 0, /1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 Kościerzyna /2 0, ,00 GD1E/ /2 Użytkowanie wieczyste - Kościerzyna 04 4/17 0, ,00 GD1E/ /8 13/4 0, ,00 GD1E/ /5 razem ,39 ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku (TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, * - księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania S t r o n a 21

25 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa LP. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,32 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OBRĘB NR POW. DZ. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ 1 K-NA /5 0,0312 PKP Energetyka S.A ,00 ul. Hoża 63/67, Warszawa 157/6 0, ,00 2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina ul. Chojnicka 72/2, 76/6 0, Kościerzyna 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Mariusz Czapiewski 182/7 ul. Komara Somonino 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" 66/5 ul. Powstańców Warszawy 53a, Sopot , , ,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia 91/12 ul. Wenedy 15, Gdynia ,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A ,00 K-NA /2 0,1354 Gdańska Kompania Energetyczna ,00 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej K-NA /24 0, ,00 K-NA /3 0, ,30 K-NA 09 34/4 0, ,00 4/1 0, ,00 K-NA 11 82/2 0, ,00 315/1 0, ,00 7 Borsk 41 5,8900 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. 43 Derdowskiego 19/1, Gdańsk 8 K-NA /24 0,2255 Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna 9 K-NA /38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk , , ,00 S t r o n a 22

26 10 K-NA ,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II Warszawa ,00 11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [270/1000] Ebertowska Małgorzata ul. Kolejowa 4/ Lipusz [116/1000] Okrój Kazimierz, Ewa ul. Kolejowa 2/ Lipusz [105/1000] Pozorska Janina ul. Kolejowa 4/ Lipusz [117/1000] Stolc Janusz ul. Kolejowa 2/ Lipusz [114/1000] Stolc Marek, Mirosława ul. Kolejowa 2/ Lipusz [102/1000] Tarsiewicz Józef, Brygida ul. Kolejowa 2/ Lipusz [176/1000] 12 Rybaki 4/4 19,8851 SPÓŁKA POD FIRMĄ 10/2 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 15/ Warszawa 25/10 ul. Działowa 4 25/16 25/ /1 30/2 3, Rybaki 2/1 4,0189 Klinkosz Ludwik 4/ Goręczyno ul. Kasztelańska 50 4/3 25/13 25/14 25/15 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 10/ Bytów ul. Lęborska , , , ,00 15 K-NA /1 0,8543 Polski Koncern Naftowy ,00 ORLEN S.A. K_NA 07 28/4 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk ,00 S t r o n a 23

27 16 K_NA /28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 179/ W-wa ul. Wiertnicza K-NA /2 0,3135 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa K-NA 09 ul. 49/10 0,1402 Otta Elżbietta Dworcowa 30 K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 19 Karsin 293/2 3,3398 Pruszewicz Mieczysław ul. L. Okulickiego 2/ Elbląg 293/6 293/4 20 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera ul. Podleśna Karsin 21 Karsin 293/1 1,3419 HERKULES S.A Warszawa ul. Marywilska Czarlina /1 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 23 Łubiana ,3516 Zakłady Porcelany Stołowej 87/9 LUBIANA S.A. w Łubianie 67/ Wdzydze Kiszewskie 67/15 67/22 67/26 67/27 67/28 83/11 87/10 87/11 87/12 87/13 87/14 101/12 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/ Gdańsk [1/14] Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina ul. Wł. Łokietka 47/C/ Sopot [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz Gdańsk, ul. Łozy 16 [1/14] , , , , , , , , ,00 S t r o n a 24

28 Pańczyk Jerzy Urszula Gdańsk ul. Stolema 60/5 [1/14] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka Josolewicza14/15m Sopot [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/ Gdańsk [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/ Gdynia [1/14] Dybek Antoni ul. Dragana 9/ Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/ Gdańsk [2/14] 26 Wdzydze Kiszewskie Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/ Gdańsk [1/14] Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A Gdańsk [1/14] Putowska Urszula ul. Będkowskiego 4/ Gdańsk [1/14] Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/ Gdańsk [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy Gdynia ul. Młyńska 11/75 [1/28] Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/ Gdynia [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof Gdańsk ul. Tilgnera 17 [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/ Gdynia [1/14] Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/ Gdynia [1/28] Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/ Gdańsk [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/ Gdańsk [1/14] ,00 S t r o n a 25

29 Wnuk - Lipińscy Alicja ul. Fundamentowa 5/ Gdańsk [1/14] Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/ Gdańsk [1/14] Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/ Gdańsk [1/14] Kasperscy Andriana Romuald Gdańsk ul. Śląska 39/17 [1/14] Kochańska Agnieszka Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4/C/12 [1/14] Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka Gdańsk [1/14] Radziun Piotr Gdańsk ul. Kombatantów 1/B/9 Radziun Małgorzata Gdańsk ul. Wajdeloty 3/7 [1/14] Kutny Karol, Kamila ul. Piotrkowska 50/ Gdańsk [1/14] 27 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Łubiana K-NA 09 ul. Dworcowa K-NA 09 ul. Dworcowa 32 89/9 67/24 83/10 49/6 0,1310 Krystyna Podstawka ul. Wybickiego 24b/4a Wielki Klincz [1719/10000] Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na [3443/10000] Zbigniew Tybora ul. Dworcowa 3/1 K-na [4838/10000] 49/9 0,2165 Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na [4782/10000] Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na [1993/10000] Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na [3225/10000] , , ,00 S t r o n a 26

30 31 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING 379 S.A Gdańsk, ul. Swojska Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 36 K-NA ,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 37 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz ul. Wybickiego Lipusz 38 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania 376/3 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej /1 40 Łubiana 83/1 3,6956 PETROLINVEST TRADE 83/4 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ul. Chrzanowskiego 8, 88/ Gdynia 97/7 41 K-NA ,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna Wiele 645 5,0600 Wardyn Jan, Gabriela Górki ul. Borska Borsk 43 Lipusz ,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o Brusy ul. Gdańska /2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 367/ Karsin ul. Długa /14 45 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. 55/4 z siedzibą w Skarszewach Skarszewy K-NA /18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta K-na ul. Dworcowa 31/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 27

31 Majkowski Witold, Jolanta K-na ul. Dworcowa 31/1 47 K-NA /20 0,0128 Jan Krystyna Konk Kościerzyna ul. Wyspiańskiego K-NA /30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS 172/65 Starogard Gdański ul. Pomorska /66 172/67 50 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska Wdzydze 224/6 2,2157 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka Kościerzyna 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 52 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. 67/13 Działkowców Gdańsk 67/14 K-NA /5 17,8877 Polski Związek Działkowców 222/8 Warszawa 215/3 53 Piechowice 27 0,0500 Halina Rolbiecka Piechowice Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Gostomko Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [289/1000] Papke Maria ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [232/1000] 56 K-NA /4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, ul. Małachowskiego 2 57 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 58 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo 517/2 Użyteczności Publicznej POCZTA , , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 28

32 517/3 POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 59 Borsk 68/4 0,0758 Datta Jadwiga, Krzysztof Borsk ul. Jeziorna 4 60 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka Rybaki 13 0,0200 Skwierawski Jarosław, Iwona Rybaki 4/1, Wąglikowice 63 Dębogóry 80/2 6,3200 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 64 K-NA /13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 65 K-NA 09 ul. Dworcowa 28/1 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49/11 0,1109 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 [2517/10000] Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 [2527/10000] Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 [2493/10000] Elżbieta, Benedykt Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 [2463/10000] 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [42/100] Gleinke Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/10/2 [4/100] Jasiński Łukasz K-na, ul. Dworcowa 18/5 [5/100] Kitowska Marzena K-na, ul. Skłodowskiej 22B/10 [13/200] Kowalewscy Eugeniusz, Ewa K-na, ul. Dworcowa 18/2 [14/100] Sprawka Grzegorz K-na, ul. Dworcowa 18/8 [10/100] Szymichowscy Jarosław, Zofia K-na, ul. Dworcowa 18/1 [12/100] Świeczkowi Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/3 [13/200] 67 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina Łubiana ul. Kolejowa 1/2 [246/1000] Jankowska Anna Łubiana ul. Źródlana 3 [256/1000] , , , , , , , , ,00 S t r o n a 29

33 Jereczek Stefan Nowy Klincz 2C Kościerzyna [247/1000] 68 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna Gdańsk Dziemiany Kalisz Raduń GMINA DZIEMIANY 182/1 0, ,0100 6/2 0, , , , , , , , , /1 1, /2 2, , , , , , , , ,0700 Machut Kazimierz, Anna Lipusz ul. Lipowa 10/ ,2400 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 114 0,5800 Warszawa GMINA KARSIN ,00 800, , , , , , , , ,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Karsin 336 0,5200 Warszawa ,00 GMINA LINIEWO Milonki Liniewo /9 112/ , ,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 5,6600 Warszawa ,00 S t r o n a 30

34 72 73 Głodowo Liniewo (z opł.) Lipusz Szklana Huta Nowy Podleś Sarnowy Skorzewo , ,00 0, ,00 GMINA LIPUSZ 293/1 0, ,00 599/2 0, , , , , , , , Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,3900 Warszawa 7.030,00 GMINA KOŚCIERZYNA , , /3 364/13 3, /6 0, /1 4, /4 2, /9 1, /1 0, /4 0, ,00 9, , ,00 Nowa Wieś 207 0, ,00 Kościerzyna Wybudowanie , ,00 Szenajda 127 2, ,00 103/7 0, ,00 103/9 0, ,00 103/4 0, ,00 103/5 0, ,00 103/6 0, ,00 103/10 2, ,00 Łubiana 104/1 0,0600 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 600,00 Rybaki 175 0,4200 Warszawa ,00 S t r o n a 31

35 , ,00 Korne 232/1 3, ,00 Wielki Klincz 753 1, ,00 GMINA NOWA KARCZMA Liniewko Nowy Barkoczyn /1 154/2 3, Olpuch 178 0, K-NA ,3030 K-NA , ,6000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,4000 Warszawa , ,00 GMINA STARA KISZEWA 167/15 0,0705 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7.130, ,00 167/20 0, ,00 167/25 12, ,00 167/13 0, ,00 167/14 1, ,00 167/16 0, ,00 167/17 0, ,00 167/21 0, ,00 167/22 0,0944 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP ,00 Warszawa 167/23 0,0748 ul. Dyrekcyjna ,00 49/1 0, Gdańsk suma ,32 S t r o n a 32

36 LP. OBRĘB NR DZ. 1 K-NA 09 5/1 0, K-NA /3 0, K-NA /20 0, K-NA /3 0, K-NA , Liniewo 482/2 0, Karsin Dziemiany 327/1 0, /2 0, /1 0, /2 0, /2 0,0557 K-NA , K-NA /12 1, LP. Rybaki K-NA /1 123/1 72/5 74/4 TRWAŁY ZARZĄD POW. (ha) TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ 0,4600 2,1039 K-NA /15 0,0503 OBRĘB NR DZ. Sąd Rejonowy w Kościerzyna ,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ,00 Powiatowy Zakład Weterynarii ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia , ,00 Wojewódzka Komenda Policji ,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POW. (ha) , , , , , , , , , ,00 suma ,00 WARTOŚĆ 1 Kłobuczyno 243 0, ,00 2 Niedamowo 37 41/3 4, ,00 suma ,00 S t r o n a 33

37 IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,87 100, GOSPODARKA LEŚNA , , ,87 100, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,87 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ, , ,00 100, GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI, , ,00 100,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,02 91, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,02 91, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR,00 100,00 66,30 66, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 20,00 11,70 58, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,16 90, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 7.969, , ,34 95, WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, , ,06 94, ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ,00 200,00 184,07 92, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE, , ,08 95, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ, , ,31 95,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,95 88, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,95 88, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,24 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5.000,00 500,00 424,46 84, ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKTORA FIN.PUB.NA DOFINANS.INWEST.JEDN , , ,00 100, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , , ,25 83,0 630 TURYSTYKA, , ,74 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,74 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE, , ,74 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,60 44, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,60 44, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 778,00 778,00 760,14 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,00 10, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,72 99,6 S t r o n a 34

38 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,74 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC , , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,79 62, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,85 48, WPŁYWY Z USŁUG , , ,85 47, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,94 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,30 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 850,00 869,64 102,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,51 89, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00,00, STAROSTWA POWIATOWE , , ,10 78, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,83 113, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000, , ,69 105, WPŁYWY Z USŁUG 500, , ,10 103, POZOSTAŁE ODSETKI 500,00 650,00 795,36 122, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,12 50, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,41 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,01 100, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ , , ,40 100, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00,00, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,51 99, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,63 99, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,54 99, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 18,65 7, DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,44 100, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, , ,88 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,88 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,02 88, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,25 64, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,25 64, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,77 96, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 97, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,77 80,0 S t r o n a 35

39 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,59 99, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR., , ,00 100, ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW., , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,59 36, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,59 36, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,27 98, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,04 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,40 100, WPŁYWY Z USŁUG, , ,64 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 1,00 1,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300,00,00, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,57 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 293,00 302,00 103, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,68 100, WPŁYWY Z USŁUG 2.400, , ,79 101, POZOSTAŁE ODSETKI,00 16,00 16,10 100, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 500,00 620,00 620,00 100, LICEA PROFILOWANE,00 85,00 85,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 85,00 85,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,86 98, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.750, , ,00 102, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,08 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,93 95, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 491,00 492,40 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 525,00 545,90 104, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 980,00 980,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1.500, , ,55 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 100, , ,65 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 208,00 234,00 112, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 388,00 388,06 100, WPŁYWY Z USŁUG,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00 165,00 165,37 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 543,00 543,22 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,15 84, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,15 84,2 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 S t r o n a 36